| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 02/01/2007 | 3500000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor estimado para a folha de pagamento relativo ao ano de 2007 da Secretaria de Finanças.Valor estimado para a folha de pagamento relativo ao ano de 2007 da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 02/01/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente estimativo do salario familia da Secretaria de Finanças do exercicio de 2007.Valor referente estimativo do salario familia da Secretaria de Finanças do exercicio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 02/01/2007 | 75000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor estimativo ref. despesas variaveis de pesoal para o exercicio de 2007Valor estimativo ref. despesas variaveis de pesoal para o exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 02/01/2007 | 3500.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MVA 8798,GOL ANF 5417 E FIESTA MOD 3959 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. CONTRATO Nº 451/2005.VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MVA 8798,GOL ANF 5417 E FIESTA MOD 3959 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 CONF. CONTRATO Nº 451/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 02/01/2007 | 39958.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2007VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 02/01/2007 | 40297.24 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO EXCETO FUNDEF E SAÚDE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/07VALOR REFERENTE AO VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO EXCETO FUNDEF E SAÚDE REFERENTE AO MÊS JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200043 | 02/01/2007 | 144977.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTE DOS CLT DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTE DOS CLT DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 02/01/2007 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2006 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,INSTALADO NA SEFIN DA PMCG, CONTRATO Nº 303-1/2005 .VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2006 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,INSTALADO NA SEFIN DA PMCG, CONTRATO Nº 303-1/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 02/01/2007 | 159755.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor da diferença do empenho 38437 da folha do Gabinete relativo a dez.06Valor da diferença do empenho 38437 da folha do Gabinete relativo a dez.06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600001 | 02/01/2007 | 369.82 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 02/01/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2007 A 02/01/2008.VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2007 A 02/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 02/01/2007 | 21234.16 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC EDUCAÇÃO (DEMAIS CATEGORIAS) RELATIVO AO MÊS JANEIRO/07VALOR REFERENTE VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC EDUCAÇÃO (DEMAIS CATEGORIAS) RELATIVO AO MÊS JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100002 | 02/01/2007 | 248.03 | 68704923000168 | Claro | Valor que se empenha correspondente a despesa com fatura de telefonia celular do periódo de 15/11/2006 a 14/12/2006.Valor que se empenha correspondente a despesa com fatura de telefonia celular do periódo de 15/11/2006 a 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200001 | 02/01/2007 | 125.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para aquisicão de Tubo galvanizado 2 polegada c/rosca para substituicão de um cano de plástico no poste localizado na calcada onde funciona o referido Programa.Valor que se empenha para aquisicão de Tubo galvanizado 2 polegada c/rosca para substituicão de um cano de plástico no poste localizado na calcada onde funciona o referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200002 | 02/01/2007 | 1841.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR REFERENTE À GÊNERO ALIMENTÍCIO (HORTI, GRANJEIRO E CARNE) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR REFERENTE À GÊNERO ALIMENTÍCIO (HORTI, GRANJEIRO E CARNE) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200081 | 02/01/2007 | 380.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPICIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME DOC. ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPICIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME DOC. ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200082 | 02/01/2007 | 520.00 | 00095009167468 | EVA VILMA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200083 | 02/01/2007 | 180.00 | 00043964702404 | EDVALDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS. CONFORME RIC. 1527/2006 E DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS. CONFORME RIC. 1527/2006 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200084 | 02/01/2007 | 266.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA.VALOR REFERENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200085 | 02/01/2007 | 85.00 | 00007311490413 | MANUELA ALVES OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA REDE BÁSICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 02/12 À 10/12/2006, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA REDE BÁSICA DE MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 02/12 À 10/12/2006, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200086 | 02/01/2007 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERÔNICA LOPES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À TRAVESSA ANTONIO GUILHERMINO BARBOSA, 468 - CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RIC. 1492/2006 E DOCVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À TRAVESSA ANTONIO GUILHERMINO BARBOSA, 468 - CATINGUEIRA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RIC. 1492/2006 E DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200087 | 02/01/2007 | 220.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200089 | 02/01/2007 | 220.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200090 | 02/01/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. COVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADA NA RUA ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200091 | 02/01/2007 | 120.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO PROFRAMA AGENTE JOVEM, LOCALIZADO À RUA JOÃO PAULO I, 310 - NOVA BRASÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RIC 1493/2006 E DOC. ANEXO. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO PROFRAMA AGENTE JOVEM, LOCALIZADO À RUA JOÃO PAULO I, 310 - NOVA BRASÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RIC 1493/2006 E DOC. ANEXO. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200092 | 02/01/2007 | 104.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200093 | 02/01/2007 | 90.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE DO PETI DE BODOCONGÓ (NACA), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA EM ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UNIDADE DO PETI DE BODOCONGÓ (NACA), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200094 | 02/01/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À FAMILIA - CASA DA FAMILIA NO BAIRRO DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO À FAMILIA - CASA DA FAMILIA NO BAIRRO DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200095 | 02/01/2007 | 6.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200096 | 02/01/2007 | 79.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200097 | 02/01/2007 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200078 | 02/01/2007 | 480.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO M2 1067 PARA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (FMAS), CONFORME RIC. 1550/2006 E DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO M2 1067 PARA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (FMAS), CONFORME RIC. 1550/2006 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200079 | 02/01/2007 | 380.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME DOC. ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200099 | 02/01/2007 | 623.40 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FMAS/SEMAS CONFORME RIC. 1468/2006 E DOC. ANEXOSVALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO FMAS/SEMAS CONFORME RIC. 1468/2006 E DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200185 | 03/01/2007 | 525.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200003 | 03/01/2007 | 1396.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR REFERENTE À GÊNERO ALIMENTÍCIO (HORTI-FRUTI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR REFERENTE À GÊNERO ALIMENTÍCIO (HORTI-FRUTI) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200004 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200005 | 03/01/2007 | 1750.00 | 00000740386484 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200006 | 03/01/2007 | 437.50 | 00056988044434 | SÉRGIO RICARDO ANDRADE LUCENA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200007 | 03/01/2007 | 1826.50 | 00015104680487 | AURÉLIO FERNANDES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. CONFORME MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200008 | 03/01/2007 | 3.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200009 | 03/01/2007 | 3.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200010 | 03/01/2007 | 3.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200011 | 03/01/2007 | 3.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ).VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200012 | 03/01/2007 | 3.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200013 | 03/01/2007 | 8.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200014 | 03/01/2007 | 51.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (JEREMIAS)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200015 | 03/01/2007 | 82.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200016 | 03/01/2007 | 10.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200017 | 03/01/2007 | 72.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (CATINGUEIRA).VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200018 | 03/01/2007 | 219.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200019 | 03/01/2007 | 250.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200020 | 03/01/2007 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200021 | 03/01/2007 | 22.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (NOVA BRASÍLIA).VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200022 | 03/01/2007 | 87.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (NOVA BRASÍLIA)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (NOVA BRASÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200023 | 03/01/2007 | 700.00 | 00001565686403 | HERMANO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PETI/ ARAXÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PETI/ ARAXÁ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200024 | 03/01/2007 | 92.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (CATOLÉ).VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200025 | 03/01/2007 | 92.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200026 | 03/01/2007 | 87.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (NOVA BRASÍLIA).VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200027 | 03/01/2007 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (CATOLÉ)VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (CATOLÉ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200028 | 03/01/2007 | 62.40 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200029 | 03/01/2007 | 717.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUT) PARA ATENDER ÀS CASAS DA FAMÍLIA DO CRAS, REFERENTE À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUT) PARA ATENDER ÀS CASAS DA FAMÍLIA DO CRAS, REFERENTE À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100003 | 03/01/2007 | 209.12 | 13004510004338 | Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 02 telefones sem fio siemens para uso do atendimento ao consumidor (SAC) do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 02 telefones sem fio siemens para uso do atendimento ao consumidor (SAC) do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600146 | 03/01/2007 | 11641.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSA NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A CELB, RELATIVA AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO.VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSA NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A CELB, RELATIVA AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600147 | 03/01/2007 | 196285.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO (mde) RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DENTRO DO ACORDO DE PARCELAMENTO COM A CELB.VALOR REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO (mde) RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DENTRO DO ACORDO DE PARCELAMENTO COM A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800051 | 03/01/2007 | 43193.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS VENCIDAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CIP - DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO /2006, OBJETO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO.VALOR REFERENTE AS FATURAS VENCIDAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CIP - DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO /2006, OBJETO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800052 | 03/01/2007 | 323431.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 03/01/2007 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) ASSINATURAS DA JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2007 A 03/012008.VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) ASSINATURAS DA JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2007 A 03/012008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 03/01/2007 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500589 | 03/01/2007 | 30247.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PRÓPRIOS ASSISTENCIA SOCIAL OBJETO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A CELB.VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIOS PRÓPRIOS ASSISTENCIA SOCIAL OBJETO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 03/01/2007 | 984590.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO COM A CELB , ENGLOBANDO O FATURAMENTO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, RELATIVO A PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO COM A CELB , ENGLOBANDO O FATURAMENTO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, RELATIVO A PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200128 | 03/01/2007 | 195813.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS, INCLUSAS NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COMA CELB.VALOR REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS, INCLUSAS NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COMA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200133 | 03/01/2007 | 225.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2006.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 03/01/2007 | 400.00 | 00002717296433 | LEOSSANDRO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 03/01/2007 | 15000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | Valor referente ao Termo de Convênio nº 023/2006, repasse de recursos financeiros para realização do evento denominado "Seminário - O Nordeste e Seus Desafios, com a Participação da Sociedade Civil" realizado pela Mitra Diocesana e a Prefeitura MunicipaValor referente ao Termo de Convênio nº 023/2006, repasse de recursos financeiros para realização do evento denominado "Seminário - O Nordeste e Seus Desafios, com a Participação da Sociedade Civil" realizado pela Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 03/01/2007 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIÇO DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RUBRICA 339036 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMASVALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SERVIÇO DESTINADOS A PEQUENOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RUBRICA 339036 À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 03/01/2007 | 204.64 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMANTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 017/2007.VALOR CORRESPONDENTE À MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMANTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 03/01/2007 | 81.25 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE À MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 03/01/2007 | 4806.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 03/01/2007 | 184.20 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT, GRANJEIROS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT, GRANJEIROS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 03/01/2007 | 109.90 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 04/01/2007 | 125.00 | 00043720021491 | DAVID NUNES DA ROCHA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 04/01/2007 | 400.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA SEREM ENTREGUES AS DIRETORAS NA SOLENIDAE DE POSSE DOS DIRETORES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB.VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA SEREM ENTREGUES AS DIRETORAS NA SOLENIDAE DE POSSE DOS DIRETORES E ADJUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Realização de Seminários, Encontros e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 04/01/2007 | 340.00 | 00043655610491 | MARCOS LUIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA XII SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA XII SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200033 | 04/01/2007 | 830.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200035 | 04/01/2007 | 830.05 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200036 | 04/01/2007 | 1347.45 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 030/2007 (EM ANEXO).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 030/2007 (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200037 | 04/01/2007 | 1699.20 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 031/2007 (EM ANEXO).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 031/2007 (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200038 | 04/01/2007 | 1553.70 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 032/2007 (EM ANEXO).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUT) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 032/2007 (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200039 | 04/01/2007 | 16.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZ/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (CATOLÉ) CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº 19/2007 (EM ANEXO).VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZ/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (CATOLÉ) CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº 19/2007 (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800008 | 05/01/2007 | 34241.12 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO CONJ SEVERINO CABRAL REF 2ª E ULTIMA MEDIÇÃOVALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO CONJ SEVERINO CABRAL REF 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO | 35622006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300044 | 05/01/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHO POR CONTA DE DESPESA DA IMPRENSA NACIONAL.VALOR REFERENTE AO EMPENHO POR CONTA DE DESPESA DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200040 | 06/01/2007 | 3967.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 038/2007 (EM ANEXO).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA 038/2007 (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200041 | 06/01/2007 | 72.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 039/2007 (EM ANEXO).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 039/2007 (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200192 | 08/01/2007 | 200.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200193 | 08/01/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200194 | 08/01/2007 | 105.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200195 | 08/01/2007 | 270.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200196 | 08/01/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200197 | 08/01/2007 | 210.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200198 | 08/01/2007 | 35.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200199 | 08/01/2007 | 140.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 08/01/2007 | 19648.24 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO 2006.VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200023 | 08/01/2007 | 50818.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA PMCG NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2006 DAS SECRETARIAS: SEJUR, SEDE, SAD, GABINETE DO PREFEITO, SOSUR, SEMAS, SEPLAN, SEFIN,VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA PMCG NO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2006 DAS SECRETARIAS: SEJUR, SEDE, SAD, GABINETE DO PREFEITO, SOSUR, SEMAS, SEPLAN, SEFIN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200024 | 08/01/2007 | 35878.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA PMCG NO PERÍODO DE 16/12 A 29/12/2006 DAS SECRETARIAS; SEDE, SEMAS , GABINETE DO PREFEITO , SEJUR , SOSUR .VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA PMCG NO PERÍODO DE 16/12 A 29/12/2006 DAS SECRETARIAS; SEDE, SEMAS , GABINETE DO PREFEITO , SEJUR , SOSUR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 08/01/2007 | 306.00 | 00027262758420 | MARIA UMBELINA DA COSTA | VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006 POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006 POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 08/01/2007 | 700.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO ABRIGO CONVIVENCIA CIDADÃ,REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DO ABRIGO CONVIVENCIA CIDADÃ,REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 08/01/2007 | 600.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA RASA-LY | VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO FORNECIMENTO DE COROAS MORTUÁRIAS EM FLORES NATURAIS.VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO FORNECIMENTO DE COROAS MORTUÁRIAS EM FLORES NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 08/01/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAQMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS REF. 12/2007VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAQMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS REF. 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 08/01/2007 | 700.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REF.A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETE DE LIXO NO SITIO ESTREITO I, II E III NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA EM C. GRANDE-PBVALOR REF.A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETE DE LIXO NO SITIO ESTREITO I, II E III NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA EM C. GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 08/01/2007 | 350.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL,PARA COLETA DE LIXO NO SÍTIO SÃO LUCAS,NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA EM CAMPINA GRANDE-PBVALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL,PARA COLETA DE LIXO NO SÍTIO SÃO LUCAS,NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 08/01/2007 | 850.00 | 00027597881568 | Idalécio de Souto Fonseca | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA PMCG COM A IMPRENSA CAMPINENSE.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A SONORIZAÇÃO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA PMCG COM A IMPRENSA CAMPINENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 08/01/2007 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA SINFONICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA SINFONICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 08/01/2007 | 4500.00 | 07647094000134 | Escritório Maia e Mariz Advogados Associados | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA EM CAUSAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS REF. AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DEFESA EM CAUSAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS REF. AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082006 | 0200015 | 08/01/2007 | 18435.99 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUIÇÃO DE GALERIAS NO PERÍODO DE 15/05 A 15/06/2006VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUIÇÃO DE GALERIAS NO PERÍODO DE 15/05 A 15/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 08/01/2007 | 7995.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA(12/10) E DO DIA DA CIDADE(11/10).VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA(12/10) E DO DIA DA CIDADE(11/10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002792006 | 0200017 | 08/01/2007 | 10800.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DE INAUGURAÇÕES NO PERÍODO DE 10/11 A 31/12/2006.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DE INAUGURAÇÕES NO PERÍODO DE 10/11 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 08/01/2007 | 145.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA JUNTO AO BANCO PARANÁ.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA PARCELA JUNTO AO BANCO PARANÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 08/01/2007 | 1060.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 08/01/2007 | 47000.00 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA DA FEIRA DA PRATA,NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO Nº. 216/2006.LICITAÇÃO Nº 094/2006.VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA DA FEIRA DA PRATA,NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO Nº. 216/2006.LICITAÇÃO Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952006 | 0200021 | 08/01/2007 | 15000.00 | 01077153000108 | MOURA LINS ENGENHARIA LTDA | VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUBESTAÇÃO,INSTALAÇÃO HIDRÁULICA,DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DA FEIRA DA PRATA.VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SUBESTAÇÃO,INSTALAÇÃO HIDRÁULICA,DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DA FEIRA DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 08/01/2007 | 5000.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUAS.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 08/01/2007 | 10695.19 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE REFEIÇÕES SERVIDA NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO/2006.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE REFEIÇÕES SERVIDA NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 08/01/2007 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAD CONFORME ACORDO 018/2005 E CONTRATO Nª 020/2006 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006.VALOR REF. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAD CONFORME ACORDO 018/2005 E CONTRATO Nª 020/2006 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 08/01/2007 | 385.00 | 00069719063491 | JOSÉ CALIXTO DE BARROS | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO 2/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CALIXTO DE BARROS DURANTE O PERÍODO DE 2003/2004 E 2004/2005.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO 2/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CALIXTO DE BARROS DURANTE O PERÍODO DE 2003/2004 E 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600007 | 08/01/2007 | 5000.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA. | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS COM A COLEÇÃO EDUCATIVA DA TV CULTURA, CONTENDO 25 DVDs, SENDO 16 DVDs DO CASTELO RA-TIM-BUM E 09 DVDs COCORICÓ.VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS COM A COLEÇÃO EDUCATIVA DA TV CULTURA, CONTENDO 25 DVDs, SENDO 16 DVDs DO CASTELO RA-TIM-BUM E 09 DVDs COCORICÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0200136 | 09/01/2007 | 100000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL NA REDE PARAIBASISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO E DIÁRIOS ASSOCIADOS DA PB.VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL NA REDE PARAIBASISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO E DIÁRIOS ASSOCIADOS DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 10/01/2007 | 2767.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 10/01/2007 | 7318.07 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 10/01/2007 | 8916.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS JUROS COBRADOS PELO INSS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS JUROS COBRADOS PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 10/01/2007 | 61806.56 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALÁRIOVALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL : DEZEMBRO (CLT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 10/01/2007 | 288577.05 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO (PARTE).VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO (PARTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 10/01/2007 | 1150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 10/01/2007 | 11271.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE COMISSÃO.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE COMISSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 10/01/2007 | 400988.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos juros de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459.Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos juros de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 10/01/2007 | 58620.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459.Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 10/01/2007 | 2825.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Complementação dos pagamentos realizados aos contratados referente ao mês de dezembro de 2006Complementação dos pagamentos realizados aos contratados referente ao mês de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300004 | 10/01/2007 | 2303.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Publicação de matérias de interesse da admnistração municipal em jornais oficiaisPublicação de matérias de interesse da admnistração municipal em jornais oficiais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 10/01/2007 | 680.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | Serviço de reciclagem de cartuchos para impressorasServiço de reciclagem de cartuchos para impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 10/01/2007 | 680.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS A SEJURVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS A SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400005 | 10/01/2007 | 680.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | Reciclagem de 19 cartauchos para impressoras da SEJURReciclagem de 19 cartauchos para impressoras da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 10/01/2007 | 4613.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200111 | 10/01/2007 | 7610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamentos realizados em favor dos beneficiarios do PETTIPagamentos realizados em favor dos beneficiarios do PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100004 | 10/01/2007 | 170.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de vigilância eletrônica realizados nas dependências da sede do Procon Municipal.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de vigilância eletrônica realizados nas dependências da sede do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100005 | 10/01/2007 | 180.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora Executiva do Procon para possibilitar sua participação em Reunião realizada entre o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e a CDL ocorrida em João Pessoa - PB em 11/01/2007 para tratar da LeValor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora Executiva do Procon para possibilitar sua participação em Reunião realizada entre o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e a CDL ocorrida em João Pessoa - PB em 11/01/2007 para tratar da Le | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100006 | 10/01/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a manutenção e atualização do site www.proconcg.comValor que se empenha para pagamento de despesa com a manutenção e atualização do site www.proconcg.com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100030 | 10/01/2007 | 987.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material de escritorio destinados ao PROCON.Valor que se empenha correspondente a compra de material de escritorio destinados ao PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100001 | 10/01/2007 | 987.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 10/01/2007 | 28800.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726, SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA O CUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOLOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726, SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA O CUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800022 | 10/01/2007 | 5838.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de janeiro de 2007.Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800023 | 10/01/2007 | 24996.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de janeiro/2007Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800042 | 10/01/2007 | 49553.93 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgot. sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente a 7ª medição do Contrato Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa.Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgot. sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente a 7ª medição do Contrato Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800001 | 10/01/2007 | 7100000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a estimativa da folha de pagamento desta SecretariaValor referente a estimativa da folha de pagamento desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800002 | 10/01/2007 | 670.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário Família referente ao mês de janeiro de 2007 desta SecretariaSalário Família referente ao mês de janeiro de 2007 desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800003 | 10/01/2007 | 2899.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a outras despesas variáveis desta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2007Valor referente a outras despesas variáveis desta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700011 | 10/01/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVES DESTA SECRETARIA.VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 10/01/2007 | 1550000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a estimativa da folha de pagamento desta SecretariaValor referente a estimativa da folha de pagamento desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 10/01/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor estimativo referente a salário família desta Secretaria.Valor estimativo referente a salário família desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 10/01/2007 | 49305.17 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO, DEBITADO NA COTA DO FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO, DEBITADO NA COTA DO FPM, DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 11/01/2007 | 37.36 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 807203/2005, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), SO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18836-0 UG/GESTÃO 153173/15253.VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 807203/2005, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), SO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº 18836-0 UG/GESTÃO 153173/15253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200089 | 11/01/2007 | 4.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre cota de crédito C/C 7.718-6, destinado a formação do PASEP.Importância que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre cota de crédito C/C 7.718-6, destinado a formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 11/01/2007 | 9.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE RELATIVO AO PASEP, NA CONTA 7.665-1.VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE RELATIVO AO PASEP, NA CONTA 7.665-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 11/01/2007 | 1791.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO DIRETO NA FONTE RELATIVO AO PASEP NA CONTA 13.463-5 (CIDE)VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO DIRETO NA FONTE RELATIVO AO PASEP NA CONTA 13.463-5 (CIDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600008 | 12/01/2007 | 240.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ACERCA DP ´ROJETO SEIS E MEIA EM 207, NA CIDADE DE NATAL-RN.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ACERCA DP ´ROJETO SEIS E MEIA EM 207, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 12/01/2007 | 180.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DO PROJETO SEIS E MEIA DE 2007, EM NATAL-RN.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ACERCA DO PROJETO SEIS E MEIA DE 2007, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600010 | 12/01/2007 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB..VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800004 | 12/01/2007 | 523807.52 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana na cidade de Campina Grande, referente ao período de 01/12 à 31/12/06 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR, conforme medição, Nota Fiscal Nº 000029 e recibo em anexo.Serviços de limpeza urbana na cidade de Campina Grande, referente ao período de 01/12 à 31/12/06 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR, conforme medição, Nota Fiscal Nº 000029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200187 | 12/01/2007 | 397.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900004 | 15/01/2007 | 611.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700009 | 15/01/2007 | 550.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952006 | 0800049 | 15/01/2007 | 15000.00 | 01077153000108 | MOURA LINS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha correspondente a segunda parcela da elaboração de projetos de instalação elétrica e subestação, hidráulica e de proteção contra incêndio da Feira da Prata, Confrome CR 188182-55-GIDUR, Convite 95/2006, Contrato 217/2006.Importância que se empenha correspondente a segunda parcela da elaboração de projetos de instalação elétrica e subestação, hidráulica e de proteção contra incêndio da Feira da Prata, Confrome CR 188182-55-GIDUR, Convite 95/2006, Contrato 217/2006. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942006 | 0800050 | 15/01/2007 | 47000.00 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | Importância que se empenha correspondente a elaboração de projeto estrutural em concreto e estrutura metálica da Feira da Prata-CG, conforme CR 188182-55-GIDUR, Convite 94/2006 SEPLAN/PMCG.Importância que se empenha correspondente a elaboração de projeto estrutural em concreto e estrutura metálica da Feira da Prata-CG, conforme CR 188182-55-GIDUR, Convite 94/2006 SEPLAN/PMCG. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800029 | 15/01/2007 | 47000.00 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | Valor que se empenha referente a elaboração de projeto estrutural em concreto e estrutura metálica da Feira da Prata, neste Município, contrato n.º 216/2006 originado da Licitação n.º 94/2006 Seplan/PMCG.Valor que se empenha referente a elaboração de projeto estrutural em concreto e estrutura metálica da Feira da Prata, neste Município, contrato n.º 216/2006 originado da Licitação n.º 94/2006 Seplan/PMCG. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800030 | 15/01/2007 | 15000.00 | 01077153000108 | MOURA LINS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a segunda parcela da elaboração de projetos de instalação elétrica e subestação, instalação hidráulica, de proteção contra incêndio da Feira da Prata, conforme CR 188182-55 GIDUR - CV 095/2006 - Contrato 217/2006 PMCG.Valor que se empenha correspondente a segunda parcela da elaboração de projetos de instalação elétrica e subestação, instalação hidráulica, de proteção contra incêndio da Feira da Prata, conforme CR 188182-55 GIDUR - CV 095/2006 - Contrato 217/2006 PMCG. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800009 | 15/01/2007 | 1192.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA NO PERÍODO 02/01/2007 A 15/01/2007VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA NO PERÍODO 02/01/2007 A 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800011 | 15/01/2007 | 30823.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600154 | 15/01/2007 | 29137.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor empenhado referente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a Fopag do Fundef 40%m ref.: 12/2006.Valor empenhado referente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a Fopag do Fundef 40%m ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600155 | 15/01/2007 | 147831.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha referente ao recolhimento da parte patronal do IPSEM, ref.: 12/2006, sobre fopag do Fundef 60%.Valor que se empenha referente ao recolhimento da parte patronal do IPSEM, ref.: 12/2006, sobre fopag do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500004 | 15/01/2007 | 1748.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500524 | 15/01/2007 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CDDCA.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CDDCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 15/01/2007 | 46073.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 12/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100006 | 15/01/2007 | 351.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente abastecimentos dos veículos deste Gabinete no período de 02/01/2007 a 15/01/2007Valor referente abastecimentos dos veículos deste Gabinete no período de 02/01/2007 a 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100008 | 15/01/2007 | 737.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300005 | 15/01/2007 | 497.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente abastecimento dos veículos desta Secretaria no período de 02/01/2007 a 15/01/2007 conforme contrato nº 008/2007 SAD-PMCGValor referente abastecimento dos veículos desta Secretaria no período de 02/01/2007 a 15/01/2007 conforme contrato nº 008/2007 SAD-PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300006 | 15/01/2007 | 681.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 02/01/2007 A 15/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300007 | 16/01/2007 | 20842.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 16/01/2007 | 250.00 | 00098192922472 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPÉDICO, DESTINADO ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPÉDICO, DESTINADO ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 16/01/2007 | 15517.34 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. FUNDEF 40%.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200188 | 16/01/2007 | 21.19 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A OFICINA DE CONVIVÊNCIA, COM O GRUPO DE CRIANÇAS, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - PAIF/CRAS CATINGUEIRA, NA PROAMEV.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A OFICINA DE CONVIVÊNCIA, COM O GRUPO DE CRIANÇAS, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA - PAIF/CRAS CATINGUEIRA, NA PROAMEV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800013 | 17/01/2007 | 102953.92 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Serviços de construção de 02 (duas) quadras poliesportivas no Complexo Educacional "O Meninão", em C. Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 005/2002 - firmado entre a PMCG/SIN e a Urbema, com recursos do Repasse Nº 0122546-50/2001 cServiços de construção de 02 (duas) quadras poliesportivas no Complexo Educacional "O Meninão", em C. Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 005/2002 - firmado entre a PMCG/SIN e a Urbema, com recursos do Repasse Nº 0122546-50/2001 c | 00602002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800007 | 17/01/2007 | 19519.92 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Serviços de construção de 02 (duas) quadras poliesportivas no Complexo Educacional "O Meninão", referente a 3ª medição (contra-partida) - Contrato Nº 005/2002 - firmado entre a PMCG/SIN e URBEMA, relativo ao Repasse Nº 0122546-50/01 celebrado entre a CEFServiços de construção de 02 (duas) quadras poliesportivas no Complexo Educacional "O Meninão", referente a 3ª medição (contra-partida) - Contrato Nº 005/2002 - firmado entre a PMCG/SIN e URBEMA, relativo ao Repasse Nº 0122546-50/01 celebrado entre a CEF | 00602002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002992006 | 0700004 | 18/01/2007 | 110000.00 | 01274753000158 | MUNDIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS 2006, REFERENTE A PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO 449/2006 E CONVITE 299/2006/SEDE/PMCG.VALOR DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS 2006, REFERENTE A PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO 449/2006 E CONVITE 299/2006/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIAVALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIAVALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100009 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DESTE GABINETEVALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEQUENOS SERVIÇOS DESTE GABINETEVALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEQUENOS SERVIÇOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100011 | 18/01/2007 | 840.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | Valor referente a adiantamento para pequenas compras desta SecretariaValor referente a adiantamento para pequenas compras desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 18/01/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | Valor referente a adiantamento de pequenos serviços desta SecretariaValor referente a adiantamento de pequenos serviços desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 19/01/2007 | 11071.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 19/01/2007 | 5008.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 19/01/2007 | 1252.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300009 | 19/01/2007 | 6828.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECOMÔMICO-ADIMINSTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECOMÔMICO-ADIMINSTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 19/01/2007 | 92.84 | 00008685193400 | RITA INGRÁCIA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESIDUAL DE 5,7% REF. AO ÚLTIMO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA. DA SERVIDORA RITA INGRÁCIA(PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA) APOSENTA EM AGOSTO DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESIDUAL DE 5,7% REF. AO ÚLTIMO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA. DA SERVIDORA RITA INGRÁCIA(PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA) APOSENTA EM AGOSTO DE 2006, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 19/01/2007 | 2086.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200200 | 19/01/2007 | 37.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LAMPADA PHILIPS SOFT 60W, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LAMPADA PHILIPS SOFT 60W, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200201 | 19/01/2007 | 59.90 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESC. GERIAT. NAT. MASTER PCOTE C/12 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA II.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESC. GERIAT. NAT. MASTER PCOTE C/12 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200202 | 19/01/2007 | 72.37 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 19/01/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, NA CINEP, NO DIA 23/01/2007.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, NA CINEP, NO DIA 23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002862006 | 0700038 | 19/01/2007 | 15775.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE O NATAL DOS SONHOS 2006, CONFORME CONVITE 285/2006.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DURANTE O NATAL DOS SONHOS 2006, CONFORME CONVITE 285/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600019 | 20/01/2007 | 1365.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600060 | 20/01/2007 | 2191.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 20/01/2007 | 8508.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600014 | 20/01/2007 | 3515.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600015 | 20/01/2007 | 12892.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600016 | 20/01/2007 | 1365.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 20/01/2007 | 3515.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100013 | 20/01/2007 | 300.00 | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE 40 PESSOAS DA COMPANHIA FOLCLORICA CARAVELA POPULAR EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TOVALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE 40 PESSOAS DA COMPANHIA FOLCLORICA CARAVELA POPULAR EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001212006 | 0100014 | 20/01/2007 | 291000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Nota de Empenho referente à aquisição de passagens aéreas e terrestres, a fim de atender às necessidades desta Prefeitura.Nota de Empenho referente à aquisição de passagens aéreas e terrestres, a fim de atender às necessidades desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 22/01/2007 | 2800000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Nota de Empenho Estimativo referente à Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 22/01/2007 | 422.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Nota de Empenho referente à despesa de Salário-Família, do mês de janeiro de 2007 deste Gabinete do Prefeito.Nota de Empenho referente à despesa de Salário-Família, do mês de janeiro de 2007 deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 22/01/2007 | 3114.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Nota de Empenho referente a Outras Despesas Variáveis, do mês de janeiro de 2007, deste Gabinete do Prefeito.Nota de Empenho referente a Outras Despesas Variáveis, do mês de janeiro de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 22/01/2007 | 400000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DAS PENSÕES ESPECIAIS EXERCÍCIO 2007VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DAS PENSÕES ESPECIAIS EXERCÍCIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 22/01/2007 | 376.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 8.948-6.VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 8.948-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300001 | 22/01/2007 | 5700000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor referente a estimativa da folha de pagamento desta secretariavalor referente a estimativa da folha de pagamento desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300002 | 22/01/2007 | 5603.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2007salario familia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300003 | 22/01/2007 | 40915.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | outras depesas variaveis da folha de pagamento de janeiro de 2007outras depesas variaveis da folha de pagamento de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400006 | 22/01/2007 | 1200000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a Estimativa da Folha da SEJURReferente a Estimativa da Folha da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400007 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Compras no valor de R$ 1.000,00 para aquisição de Material de expediente da SEJURAdiantamento de Compras no valor de R$ 1.000,00 para aquisição de Material de expediente da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400008 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 1.000,00 para SEJURAdiantamento de Serviços no valor de R$ 1.000,00 para SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 22/01/2007 | 172.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-família dos funcionários da SEJURSalário-família dos funcionários da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 22/01/2007 | 1542.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE DESPESAS VARIAVEIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS JAN/07VALOR REFERENTE DESPESAS VARIAVEIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS JAN/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 22/01/2007 | 1065000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor empenhado referente a salarios e vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS estimatizado para o Exercicio 2007.Valor empenhado referente a salarios e vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS estimatizado para o Exercicio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 22/01/2007 | 662.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor do salário família inserido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2007.Valor do salário família inserido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 22/01/2007 | 2185000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Estimativa da folha de pagamento da Secretaria de PlanejamentoEstimativa da folha de pagamento da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 22/01/2007 | 300.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pagamento do salário família da Secretaria de PlanejamentoFolha de pagamento do salário família da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 22/01/2007 | 2345.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento outras despesas variaveis da Secretaria de PlanejamentoPagamento outras despesas variaveis da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 22/01/2007 | 85.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Salario Família da STTPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Salario Família da STTP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800005 | 23/01/2007 | 600.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor referente a 02 (duas) diárias para cidade de Brasília-DF, no período de 24 à 26/01/2007, para tratar de assunto de interesse da PMCG, conforme recibo em anexo.Valor referente a 02 (duas) diárias para cidade de Brasília-DF, no período de 24 à 26/01/2007, para tratar de assunto de interesse da PMCG, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800006 | 23/01/2007 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme recibo em anexo.Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600017 | 23/01/2007 | 3188.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEDUC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEDUC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 24/01/2007 | 10906.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor referente recolhimento de FGTS ref janeiro/2007Valor referente recolhimento de FGTS ref janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100012 | 24/01/2007 | 520.00 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 24/01/2007 | 720.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA DISCUTIR VÁRIOS PROJETOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME.VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA DISCUTIR VÁRIOS PROJETOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800012 | 25/01/2007 | 390.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências da SOSUR, referente ao mês de janeiro de 2007 - Contrato Nº 074/2006 - PMCG/SOSUR, conforme Nota Fiscal Nº 0089 e recibo em anexo.Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências da SOSUR, referente ao mês de janeiro de 2007 - Contrato Nº 074/2006 - PMCG/SOSUR, conforme Nota Fiscal Nº 0089 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800039 | 25/01/2007 | 29258.45 | 34274233002903 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentos anexos.Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800055 | 25/01/2007 | 29275.44 | 34274233002903 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentação anexa.Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 25/01/2007 | 980.00 | 00007244150504 | SEBASTIÃO IZAIAS DE SOUZA | Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação.Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 25/01/2007 | 400.00 | 00002717296433 | LEOSSANDRO FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006.Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 25/01/2007 | 1166.67 | 00007244150504 | SEBASTIÃO IZAIAS DE SOUZA | Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação.Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 25/01/2007 | 476.20 | 00002717296433 | LEOSSANDRO FERREIRA BEZERRA | Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006.Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 25/01/2007 | 60.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENSO ESCOLAR 2006 - 2007(COLETA DE DADOS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENSO ESCOLAR 2006 - 2007(COLETA DE DADOS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600023 | 25/01/2007 | 4380.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PIBLICITÁRIO NA LISTA SIMPLES DE CAMPINA GRANDE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PIBLICITÁRIO NA LISTA SIMPLES DE CAMPINA GRANDE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0600024 | 25/01/2007 | 16400.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA XII SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA - PB.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA XII SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | anutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0600020 | 25/01/2007 | 57500.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PBVALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500442 | 27/01/2007 | 1326.50 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BL. BIF. ORG. P/ ARM. METAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LTE BIF. ORG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500443 | 29/01/2007 | 129.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 29/01/2007 | 3123.10 | 04325663000137 | CLONEXAO BENIAMINO SILVA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de cópias xerográficas de formulários de cadastramento para o Programa Segurança Alimentar - Programa Fome Zero.Valor empenhado para fazer face aos serviços de cópias xerográficas de formulários de cadastramento para o Programa Segurança Alimentar - Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 29/01/2007 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE À JULHO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE À JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 29/01/2007 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE À AGOSTO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE À AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 29/01/2007 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE À SETEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE À SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 29/01/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 29/01/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 30/01/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor estimativo referente a outras despesas variáves desta Secretaria.Valor estimativo referente a outras despesas variáves desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800014 | 30/01/2007 | 795700.48 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, referente a 8ª medição e complemento da 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/200Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, referente a 8ª medição e complemento da 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/200 | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800015 | 30/01/2007 | 163974.81 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, ref. a contra-partida da 8ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - Concorrência Nº 004/2005 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/2005 - celebrado entre o Min. dServiços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, ref. a contra-partida da 8ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - Concorrência Nº 004/2005 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/2005 - celebrado entre o Min. d | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600149 | 30/01/2007 | 49.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 231-3, durante o mês 01/2007.Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 231-3, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200101 | 30/01/2007 | 1458.95 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor relativo aos encargos sobre o recolhimento do INSSValor relativo aos encargos sobre o recolhimento do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200105 | 30/01/2007 | 11.17 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Encargos financeiros sobre recolhimento do INSSEncargos financeiros sobre recolhimento do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300023 | 30/01/2007 | 1136.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha correspondente a publicações de extratos de contratos no Diário Oficial da União.Importância que se empenha correspondente a publicações de extratos de contratos no Diário Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 30/01/2007 | 4900.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha correspondente a locação de aparelhos de sonorização para a inauguração do Restaurante Popular e outros eventos.Importância que se empenha correspondente a locação de aparelhos de sonorização para a inauguração do Restaurante Popular e outros eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 30/01/2007 | 70.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, nesta data.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 30/01/2007 | 59886.67 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO 600099, PARCELA 11.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO 600099, PARCELA 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200137 | 30/01/2007 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO POR CONTA DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E REVISTAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO POR CONTA DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E REVISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 30/01/2007 | 805.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 30/01/2007 | 3220.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 30/01/2007 | 102.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 13.843-6, durante o mês 01/2007.Importância que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 13.843-6, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 30/01/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês de Janeiro/07.Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês de Janeiro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100089 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00085335827491 | MARIA MADALENA DE ARAUJO MARCOLINO | Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero.Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 30/01/2007 | 48000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 30/01/2007 | 1341.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 30/01/2007 | 35785.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES (DEMAIS CATEGORIAS) RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2007VALOR REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES (DEMAIS CATEGORIAS) RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Realização de Seminários, Encontros e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 30/01/2007 | 1296.91 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLESTRANTES DA XII SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PBVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLESTRANTES DA XII SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 30/01/2007 | 1620.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 05(CINCO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 05(CINCO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 30/01/2007 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 30/01/2007 | 17500000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF MAGISTÉRIO 60%.VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 30/01/2007 | 50000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF MAGISTÉRIO 60%VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 30/01/2007 | 2100000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 30/01/2007 | 55000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 30/01/2007 | 3600000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS PRÓPRIOSVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 30/01/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS PRÓPRIOSVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 30/01/2007 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.858-9 FDM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007.VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.858-9 FDM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 30/01/2007 | 470437.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMETNOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMETNOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600045 | 30/01/2007 | 7858.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 30/01/2007 | 23831.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 31/01/2007 | 1680.00 | 00060134950410 | ALLAN KARDEC SOUSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE À PANFLETAGEM DO PROJETO SEIS E MEIA, DESENVOLVIDA NAS UNIVERSIDADES, BARES E RESTAURANTE DA CIDADE, REALIZAA EM 2006.VALOR REFERENTE À PANFLETAGEM DO PROJETO SEIS E MEIA, DESENVOLVIDA NAS UNIVERSIDADES, BARES E RESTAURANTE DA CIDADE, REALIZAA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0600048 | 31/01/2007 | 30271.15 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE/PB.VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 31/01/2007 | 110.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007.VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 31/01/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.156-X ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007.VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.156-X ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 31/01/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA13.059-1 QSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007.VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA13.059-1 QSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 31/01/2007 | 12772.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 6.386(SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 200VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS 6.386(SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 31/01/2007 | 129.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 231-3 - SEDUC-FUMUC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 231-3 - SEDUC-FUMUC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 31/01/2007 | 899.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE APOIO AS ESCOLAS E GESTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE APOIO AS ESCOLAS E GESTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 31/01/2007 | 7910.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600028 | 31/01/2007 | 2212.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEDUC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃOVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEDUC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 31/01/2007 | 2100000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 31/01/2007 | 600.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 31/01/2007 | 200.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600063 | 31/01/2007 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 31/01/2007 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 31/01/2007 | 600.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 31/01/2007 | 200.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 31/01/2007 | 300.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0100038 | 31/01/2007 | 2062.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete no período de 16/01/2007 a 01/02/2007.Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete no período de 16/01/2007 a 01/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100060 | 31/01/2007 | 20603.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero.Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0100004 | 31/01/2007 | 128319.47 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Nota de Empenho referente a materiais institucionais de divulgação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, complementação de serviços diversos.Nota de Empenho referente a materiais institucionais de divulgação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, complementação de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0100005 | 31/01/2007 | 17000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Nota de Empenho referente à material institucional de divulgação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, complementação de serviços diversos.Nota de Empenho referente à material institucional de divulgação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, complementação de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 31/01/2007 | 221.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 220-0, durante o mês 01/2007.Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 220-0, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 31/01/2007 | 1640.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Despesa que se empenha para despesas com tarifas bancárias.Despesa que se empenha para despesas com tarifas bancárias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 31/01/2007 | 825.46 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Importância que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 01/2007.Importância que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 31/01/2007 | 101.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA DO BANCO REAL.VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 31/01/2007 | 25.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para atender às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 01/2007.Valor empenhado para atender às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200092 | 31/01/2007 | 2791.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 01/2007.Importância que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 31/01/2007 | 239534.75 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO 2400099, COM O INSS.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO 2400099, COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 31/01/2007 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 31/01/2007 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 31/01/2007 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARLI PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARLI PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 31/01/2007 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA FELICIDADE DE MEDEIROS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA FELICIDADE DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 31/01/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 31/01/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 31/01/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: HELENA DA COSTA ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: HELENA DA COSTA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 31/01/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ELIETE CAVALCANTE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 31/01/2007 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 31/01/2007 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSELITA BARBOSA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 31/01/2007 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 31/01/2007 | 80.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 31/01/2007 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIZETE PEREIRA GOMES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIZETE PEREIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 31/01/2007 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA VALDENORA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA VALDENORA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 31/01/2007 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: REJANE CAVALCANTE DE BARROS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: REJANE CAVALCANTE DE BARROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 31/01/2007 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SÔNIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SÔNIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 31/01/2007 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: DANIEL LUIS DA CRUZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: DANIEL LUIS DA CRUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 31/01/2007 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 31/01/2007 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500029 | 31/01/2007 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIANA MARIA LUNA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIANA MARIA LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 31/01/2007 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: IONE NOÊMIA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: IONE NOÊMIA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 31/01/2007 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA PEREIRA NEVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 31/01/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 31/01/2007 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KÁTIA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KÁTIA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 31/01/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ MILTON DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ MILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 31/01/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOÃO PAULO COSTA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOÃO PAULO COSTA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 31/01/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: IVALDETE MARIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: IVALDETE MARIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 31/01/2007 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: RORA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: RORA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 31/01/2007 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 31/01/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA:JOSEFA MARIA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA:JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RAIMUNDO CAITANO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RAIMUNDO CAITANO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO:ADEILTON CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO:ADEILTON CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 31/01/2007 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 31/01/2007 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MÁRCIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MÁRCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 31/01/2007 | 4232.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 037/2007 (EM ANEXO).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 037/2007 (EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 31/01/2007 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ELIANE ALVES MARINHO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ELIANE ALVES MARINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 31/01/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARGARIDA GALDINO MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 31/01/2007 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 31/01/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 31/01/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO CARMO DENIZ ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO CARMO DENIZ ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 31/01/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 31/01/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 31/01/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 31/01/2007 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 31/01/2007 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 31/01/2007 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SONIA MARIA QUEIROZ SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 31/01/2007 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500060 | 31/01/2007 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JANETE SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 31/01/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 31/01/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 31/01/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA PENHA GARCIA MOURA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA PENHA GARCIA MOURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 31/01/2007 | 358.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 31/01/2007 | 377.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 31/01/2007 | 528.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 31/01/2007 | 762.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 31/01/2007 | 245.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/01/2007 À 31/01/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 31/01/2007 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC, DE PLACA MNE 5981, OBJETO DO CONTRATO 022/06/SAD/PMCG, REFERENTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC, DE PLACA MNE 5981, OBJETO DO CONTRATO 022/06/SAD/PMCG, REFERENTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 31/01/2007 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEMASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 31/01/2007 | 5710.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MNS 0866 - SAVEIRO, OBJETO DO CONTRATO 023/06/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO DE PLACAS: MNM 4625 - UNO; ANJ 4388 - GOL; MNV 0358 - UNO; MNV 0378 - UNO, TODOS DE 04 PORTAS, OBJETOS DO CONTRATO 023/06/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200100 | 31/01/2007 | 5390.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NEOCATE (FÓRMULA INFANTIL DE AMINOACIDOS LIVRES, ELEMENTAR, NA ALERGENICA, COMPLETA, PARA CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO, LATA COM 400). CONFORME DISPENSA MEMO. 903/2006 - SEMASVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NEOCATE (FÓRMULA INFANTIL DE AMINOACIDOS LIVRES, ELEMENTAR, NA ALERGENICA, COMPLETA, PARA CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO, LATA COM 400). CONFORME DISPENSA MEMO. 903/2006 - SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200080 | 31/01/2007 | 67.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATAVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200098 | 31/01/2007 | 900.00 | 00002709778483 | CATARINA MARIA SANTOS FLORÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200256 | 31/01/2007 | 12622.50 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO 2005, MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO 2005, MARÇO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200112 | 31/01/2007 | 46522.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Restituição de recursos do programa PAIF solicitado pelo Minist. da Assist. SocialRestituição de recursos do programa PAIF solicitado pelo Minist. da Assist. Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200042 | 31/01/2007 | 380.00 | 00005027154488 | PAULO CANTALICE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200043 | 31/01/2007 | 380.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200044 | 31/01/2007 | 750.00 | 00049933582453 | FRANCISCA SÍRIA ARAÚJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200045 | 31/01/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200046 | 31/01/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200047 | 31/01/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200048 | 31/01/2007 | 750.00 | 00028149203400 | ROSSANA MARIA ALMEIDA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200049 | 31/01/2007 | 750.00 | 00096426071404 | ZORAÍNA MARIA BARBOSA CARVALHO REGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200050 | 31/01/2007 | 600.00 | 00083930272415 | JOSÉ RINALDO MENDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MÚSICA E O MEIO SOCIAL", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRASVALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MÚSICA E O MEIO SOCIAL", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200051 | 31/01/2007 | 300.00 | 00007057262400 | ANDERSON ALBERTINO FLORENÇO | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CRIART", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 20 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CRIART", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 20 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200052 | 31/01/2007 | 600.00 | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "AUTO ESTIMA", MINISTRADA NOS BAIRROS DO ARAXÁ, PALMEIRA, CONCEIÇÃO, JARDIM CONTINENTAL E JEREMIAS, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLVALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "AUTO ESTIMA", MINISTRADA NOS BAIRROS DO ARAXÁ, PALMEIRA, CONCEIÇÃO, JARDIM CONTINENTAL E JEREMIAS, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200053 | 31/01/2007 | 630.00 | 00007682362405 | ALUSKA ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MANICURE COM ARTES", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 42 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MANICURE COM ARTES", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 42 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200054 | 31/01/2007 | 900.00 | 00028498780497 | IRINEIDE SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE TAPEÇARIA, MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE TAPEÇARIA, MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200055 | 31/01/2007 | 480.00 | 00002543747435 | ROSEANE FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BORDADO EM FITAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 32 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BORDADO EM FITAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 32 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200056 | 31/01/2007 | 900.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200057 | 31/01/2007 | 600.00 | 00045057362453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CROCHÊ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CROCHÊ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200058 | 31/01/2007 | 900.00 | 00087391732400 | ANA MARIA LOPES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200059 | 31/01/2007 | 900.00 | 00087391732400 | ANA MARIA LOPES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MACRAMÉ COM BIJUTERIA", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MACRAMÉ COM BIJUTERIA", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200060 | 31/01/2007 | 600.00 | 00045063303404 | RITA DE CÁSSIA ALMEIDA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "TORTAS NATALINAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "TORTAS NATALINAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200061 | 31/01/2007 | 225.00 | 00023706147491 | SELMA TITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "VELAS DECORATIVAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, COM 15 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "VELAS DECORATIVAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, COM 15 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200062 | 31/01/2007 | 150.00 | 00023629550444 | FLÁVIO TORRES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200063 | 31/01/2007 | 900.00 | 00071435255453 | MARIA JOSÉ DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "ACESSÓRIOS", MINISTRADO NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SÍTIO SÃO JANUÁRIO II, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "ACESSÓRIOS", MINISTRADO NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SÍTIO SÃO JANUÁRIO II, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200064 | 31/01/2007 | 375.00 | 00092949185304 | CAROLINA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "RECICLANDO PENSAMENTOS E COMPORTAMENTOS II", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 25 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "RECICLANDO PENSAMENTOS E COMPORTAMENTOS II", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 25 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200065 | 31/01/2007 | 600.00 | 00005032627496 | ELISABETH PEREIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA PARA A CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA PARA A CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200066 | 31/01/2007 | 600.00 | 00013260944400 | MARIA VERÔNICA FONSECA ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200067 | 31/01/2007 | 600.00 | 00000981083447 | LUCIANA MUNIZ BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200068 | 31/01/2007 | 600.00 | 00000981083447 | LUCIANA MUNIZ BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200069 | 31/01/2007 | 600.00 | 00013260944400 | MARIA VERÔNICA FONSECA ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200070 | 31/01/2007 | 600.00 | 00005032627496 | ELISABETH PEREIRA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200071 | 31/01/2007 | 150.00 | 00023629550444 | FLÁVIO TORRES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200072 | 31/01/2007 | 150.00 | 00023629550444 | FLÁVIO TORRES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200073 | 31/01/2007 | 600.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200074 | 31/01/2007 | 600.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200075 | 31/01/2007 | 600.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200076 | 31/01/2007 | 450.00 | 00054549469404 | VERÔNICA GOMES DE MACÊDO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CORTE E COSTURA" (CAPACITAÇÃO), MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CORTE E COSTURA" (CAPACITAÇÃO), MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200077 | 31/01/2007 | 645.00 | 00040493580425 | RÔMULO LIMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MOSAICO", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MOSAICO", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100007 | 31/01/2007 | 175.00 | 00032349963420 | Antonio Lopes de Andrade | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços técnicos de eletricista na reparaçao e manutenção da rede elétrica interna das dependências do Procon Municipal (sede).Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços técnicos de eletricista na reparaçao e manutenção da rede elétrica interna das dependências do Procon Municipal (sede). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100008 | 31/01/2007 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com assinatura de Jornal de circulação no Município de Campina Grande para acompanhamento das notícias publicadas sobre o Procon Municipal e suas atividades.Valor que se empenha para pagamento de despesa com assinatura de Jornal de circulação no Município de Campina Grande para acompanhamento das notícias publicadas sobre o Procon Municipal e suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100009 | 31/01/2007 | 45.00 | 07984182000121 | V&B Comércio de Embalagens Ltda - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de material de consumo (copos descartáveis)Valor que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de material de consumo (copos descartáveis) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100010 | 31/01/2007 | 269.30 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de material de limpezaValor que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de material de limpeza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100011 | 31/01/2007 | 210.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material elétrico para reparos na rede interna do Procon Municipal (fios, tomadas, cabos, etc)Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material elétrico para reparos na rede interna do Procon Municipal (fios, tomadas, cabos, etc) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100012 | 31/01/2007 | 314.79 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expedienteValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100013 | 31/01/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de serviços de Assessoria Especial da Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de serviços de Assessoria Especial da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100014 | 31/01/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assessora de Comunicação durante o mês de janeiro de 2007.Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assessora de Comunicação durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100015 | 31/01/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de emissão, organização e distribuição de notificações do Procon Municipal.Valor que se empenha para pagamento de serviço de emissão, organização e distribuição de notificações do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100016 | 31/01/2007 | 320.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisas de orientação ao consumidor de preços de combustíveis realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgadas pela Coordenadoria do Procon.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisas de orientação ao consumidor de preços de combustíveis realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgadas pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100017 | 31/01/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisa de orientação ao consumidor de preços da cesta básica realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgada pela Coordenadoria do Procon.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisa de orientação ao consumidor de preços da cesta básica realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgada pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100018 | 31/01/2007 | 2508.50 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com postagem de notificações do Procon durante o mês de janeiro/2007.Valor que se empenha para pagamento de despesa com postagem de notificações do Procon durante o mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100019 | 31/01/2007 | 2890.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a instalação de circuitop interno de vigilancia na sede do Procon.Valor que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a instalação de circuitop interno de vigilancia na sede do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100020 | 31/01/2007 | 269.10 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de despesa com xerox de documentos processuais do Procon.Valor que se empenha para pagamento de despesa com xerox de documentos processuais do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100021 | 31/01/2007 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de serviço com reciclagem de 01 cartucho tinta HP 15AValor que se empenha para pagamento de serviço com reciclagem de 02 cartuchos coloridos HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100022 | 31/01/2007 | 79.00 | 35494137000124 | GPH Comercial de Bebidas Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a compra de garrafão 20ltValor que se empenha para pagamento de fornecimento de água mineral (20lt) para consumo do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100023 | 31/01/2007 | 113.45 | 68704923000168 | Claro | Valor que se empenha para pagamento de serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100024 | 31/01/2007 | 1000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento de serviço com divulgação das ações do Procon com relação às campanhas de educaçaão para o consumo na revista Campina GrandeValor que se empenha para pagamento de serviço com divulgação das ações do Procon com relação às campanhas de educaçaão para o consumo na revista Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100025 | 31/01/2007 | 105.72 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de combustível ao ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de combustível ao Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100026 | 31/01/2007 | 370.00 | 00051516179404 | Marcos José Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados como OFFICE BOY durante o mês de Janeiro de 2007.Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados como OFFICE BOY durante o mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100027 | 31/01/2007 | 370.00 | 00060960345787 | Josemar dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Limpeza do òrgão referente ao mês de Janeiro de 2007.Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Limpeza do òrgão referente ao mês de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100028 | 31/01/2007 | 3590.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de armário 02 portas.Valor que se empenha correspondente a compra de suporte para teclado retratil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900007 | 31/01/2007 | 356.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento pelo periodo de 16/01/2007 a 31/01/2007.Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento pelo periodo de 16/01/2007 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600058 | 31/01/2007 | 600.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600257 | 01/02/2007 | 331610.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800130 | 01/02/2007 | 4707.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES RESPONSAVEIS PELA COLETA DE LIXO, PLACAS: MYL 02042, MOT 5910, MNH 4006, MNQ 1767, MOF 6591 e MOW 1879. CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES RESPONSAVEIS PELA COLETA DE LIXO, PLACAS: MYL 02042, MOT 5910, MNH 4006, MNQ 1767, MOF 6591 e MOW 1879. CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800131 | 01/02/2007 | 1405.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS CARROS QUE SERVEM SOSUR, PLACAS ANF 5417, NYP 3497, MNH 3107, GOL 2891 e MYX 5865.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS CARROS QUE SERVEM SOSUR, PLACAS ANF 5417, NYP 3497, MNH 3107, GOL 2891 e MYX 5865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800132 | 01/02/2007 | 3459.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SOSUR RELATIVO AS MAQ. BETONEIRA E CAÇAMBÕES, PLACAS XXX 0404, MNX 3260, HWJ 4968, CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SOSUR RELATIVO AS MAQ. BETONEIRA E CAÇAMBÕES, PLACAS XXX 0404, MNX 3260, HWJ 4968, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800133 | 01/02/2007 | 25492.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SOSUR RELATIVO AS MAQUINAS PESADAS, TRATOR, RETRO, ENCHEDEIRA, MOTOSERRA, MUNK, PATROL, POLIQUINDASTE E PIPA, CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SOSUR RELATIVO AS MAQUINAS PESADAS, TRATOR, RETRO, ENCHEDEIRA, MOTOSERRA, MUNK, PATROL, POLIQUINDASTE E PIPA, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700080 | 01/02/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR 9239, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR 9239, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700012 | 01/02/2007 | 520.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA.FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 01/02/2007 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Folha de pagamento dos estagiários da Secretaria de Planejamento referente ao mes trabalhado em dezembro/2006.Folha de pagamento dos estagiários da Secretaria de Planejamento referente ao mes trabalhado em dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200113 | 01/02/2007 | 1186.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 069/2007.VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200114 | 01/02/2007 | 1712.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 067/2007VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRAS 067/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200115 | 01/02/2007 | 29.50 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIBRO E RIPAS) DESTINADO AO CONSERTO DE MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NA CARPINTARIA DO DTO, OS QUAIS IRÃO PARA O ABRIGO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM 40 (INSTITUTO SÃO CARLOS).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIBRO E RIPAS) DESTINADO AO CONSERTO DE MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NA CARPINTARIA DO DTO, OS QUAIS IRÃO PARA O ABRIGO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM 40 (INSTITUTO SÃO CARLOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200116 | 01/02/2007 | 249.90 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO AO CONSERTO DE MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NA CARPINTARIA DO DTO, OS QUAIS IRÃO PARA O ABRIGO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM 40 (INSTITUTO SÃO CARLOS).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA DESTINADO AO CONSERTO DE MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NA CARPINTARIA DO DTO, OS QUAIS IRÃO PARA O ABRIGO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM 40 (INSTITUTO SÃO CARLOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200117 | 01/02/2007 | 13.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADO AO CONSERTO DE MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NA CARPINTARIA DO DTO, OS QUAIS IRÃO PARA O ABRIGO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM 40 (INSTITUTO SÃO CARLOS).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADO AO CONSERTO DE MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM NA CARPINTARIA DO DTO, OS QUAIS IRÃO PARA O ABRIGO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM 40 (INSTITUTO SÃO CARLOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200118 | 01/02/2007 | 8975.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GENEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E MAGARINA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À GENEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E MAGARINA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200279 | 01/02/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | REPASSE PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.REPASSE PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200290 | 01/02/2007 | 796.80 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200106 | 01/02/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | REPASSE PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.REPASSE PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200107 | 01/02/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200108 | 01/02/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | REPASSE, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.REPASSE, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200109 | 01/02/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.REPASSE PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200110 | 01/02/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200102 | 01/02/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200104 | 01/02/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200186 | 01/02/2007 | 920.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200255 | 01/02/2007 | 531.30 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200562 | 01/02/2007 | 216.58 | 00050201565404 | IRACEMA GOMES FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200564 | 01/02/2007 | 216.56 | 00050201565404 | IRACEMA GOMES FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200552 | 01/02/2007 | 1316.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 01/02/2007 | 32.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DESTINADO AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTESVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DESTINADO AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300014 | 01/02/2007 | 2420.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A BASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUIZENA DE JANEIRO DE 2007 DA PMCG.VALOR REFERENTE A BASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUIZENA DE JANEIRO DE 2007 DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300069 | 01/02/2007 | 323797.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, DA PMCG, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, DA PMCG, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300008 | 01/02/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS.PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003112006 | 0200146 | 01/02/2007 | 29686.30 | 05104844000104 | COMERCIAL DU BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PMCG, CONFORME CARTA CONVITE 311/2006 SAD, E NOTAS FISCAIS 1573, 1595, 1593, 1590, 1567, 1586, 1585 e 1584. AQUISIÇÃO DA GERENCIA DE TRANSPORTES.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PMCG, CONFORME CARTA CONVITE 311/2006 SAD, E NOTAS FISCAIS 1573, 1595, 1593, 1590, 1567, 1586, 1585 e 1584. AQUISIÇÃO DA GERENCIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 01/02/2007 | 27010.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | Valor que se empenha referente a hospedagem e alimentação, de pessoal especializado na area de informatica, consultoria e na conversão e migração de dados, bem como serviços tecnicos contabeis, conforme convite 0215/2006/SEFIN/PMCG.Valor que se empenha referente a hospedagem e alimentação, de pessoal especializado na area de informatica, consultoria e na conversão e migração de dados, bem como serviços tecnicos contabeis, conforme convite 0215/2006/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200197 | 01/02/2007 | 1875.00 | 00041442687487 | OMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (um) VEÍCULO TIPO KOMBI ANO 1994, COM CONDUTOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 408/2006/SAD/PMCGVALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (um) VEÍCULO TIPO KOMBI ANO 1994, COM CONDUTOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 408/2006/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200204 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA SAD. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA SAD. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001032006 | 0200206 | 01/02/2007 | 3522.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO COM CAPA CINZA MED. 1,88X0,88 CM.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO COM CAPA CINZA MED. 1,88X0,88 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200228 | 01/02/2007 | 700.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor de que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com os serviços prestados como vigia diurno, na Unidade do Abrigo Convivência Cidadã, nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006.Valor de que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com os serviços prestados como vigia diurno, na Unidade do Abrigo Convivência Cidadã, nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200229 | 01/02/2007 | 700.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida pelos serviços prestados nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006, como vigia noturno na Unidade do Abrigo Convivencia Cidadã.Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida pelos serviços prestados nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006, como vigia noturno na Unidade do Abrigo Convivencia Cidadã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 01/02/2007 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2007 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,INSTALADO NA SEFIN DA PMCG.CONTRATO Nº 303-1/05.VALOR REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2007 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,INSTALADO NA SEFIN DA PMCG.CONTRATO Nº 303-1/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 01/02/2007 | 46141.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) RELAVITO AO MÊS FEVEREIRO 2007VALOR REFERENTE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) RELAVITO AO MÊS FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 01/02/2007 | 67855.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTE DOS CLT DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVOS AO MÊS FEVEREIRO 2007VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTE DOS CLT DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVOS AO MÊS FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 01/02/2007 | 13340.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DIVERSOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CASA PASSAGEM, RUANDA, FOME ZERO E ARQUIVO-SAD) RELATIVOS AO MÊS FEVEREIRO 2007VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DIVERSOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CASA PASSAGEM, RUANDA, FOME ZERO E ARQUIVO-SAD) RELATIVOS AO MÊS FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200253 | 01/02/2007 | 50000.00 | 06286552000194 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS A SEGURIDADE - IDEAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS PELOS SERIÇO PRESTADOS DE AUDITORIA (ESTUDOS) REALIZADOS EM VISTA DE LEVANTAMENTO DE DADOS LIGADOS A PREVIDENCIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS PELOS SERIÇO PRESTADOS DE AUDITORIA (ESTUDOS) REALIZADOS EM VISTA DE LEVANTAMENTO DE DADOS LIGADOS A PREVIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200243 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, CONFORME RECIBO E RECONHECIMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, CONFORME RECIBO E RECONHECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200244 | 01/02/2007 | 350.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA EFETUAR COLETA DE LIXO NO SITIO ESTREITO I, II e III, CONFORME RECIBO E RECONHECIMENTO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE TRAÇÃO ANIMAL PARA EFETUAR COLETA DE LIXO NO SITIO ESTREITO I, II e III, CONFORME RECIBO E RECONHECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200245 | 01/02/2007 | 5950.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 27 e 28/07, 03/04/10/11/17 DO 08/2006, NAS DIVERSAS INAUGURAÇÕES DO PROGRAMA VIAS ABERTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA NÚMERO 387/2006, E REC. DE DIVIDA ANEXOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 27 e 28/07, 03/04/10/11/17 DO 08/2006, NAS DIVERSAS INAUGURAÇÕES DO PROGRAMA VIAS ABERTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA NÚMERO 387/2006, E REC. DE DIVIDA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200246 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA COORDENAÇÃO DO FABRICÃO, POLO CALÇADISTA DESTA CIDADE, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA COORDENAÇÃO DO FABRICÃO, POLO CALÇADISTA DESTA CIDADE, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100041 | 01/02/2007 | 1872.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A diárias.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100056 | 01/02/2007 | 812.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos.Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100116 | 01/02/2007 | 15283.95 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME FATURAS ANEXAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100117 | 01/02/2007 | 28762.90 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE POPULAR, TAIS COMO HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS, CARNE, CEREAIS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE POPULAR, TAIS COMO HORTIFRUTIGRANJEIROS, OVOS, CARNE, CEREAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100118 | 01/02/2007 | 71123.65 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE POPULAR, TAIS COMO HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, OVOS, LEITE, FARINHA, ETC.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE POPULAR, TAIS COMO HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES, OVOS, LEITE, FARINHA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600068 | 01/02/2007 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO LIPIC-LINUX, NA CIDADE DE RECIFE -PE.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO LIPIC-LINUX, NA CIDADE DE RECIFE -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600069 | 01/02/2007 | 180.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LIPIC-LINUX, NA CIDADE DE RECIFE -PE.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LIPIC-LINUX, NA CIDADE DE RECIFE -PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Realização de Seminários, Encontros e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600071 | 01/02/2007 | 1980.00 | 08582663000173 | PEGADU S LOGÍSTICA COM. & SERVIÇOS DE INFOR. LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTO DE DATA SHOW PARA A XII SEMANA PEDAGÓGICA DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕA DE EQUIPAMENTO DE DATA SHOW PARA A XII SEMANA PEDAGÓGICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 01/02/2007 | 100.00 | 00079758169491 | ANDREIA BATISTA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARILENE FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARILENE FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500818 | 01/02/2007 | 81605.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2007, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 02/02/2007 | 96.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADO À INSTITUIÇÃO SÃO CARLOS.VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, DESTINADO À INSTITUIÇÃO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 02/02/2007 | 86.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2007, DESTINADO À INSTITUIÇÃO SÃO CARLOS.VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2007, DESTINADO À INSTITUIÇÃO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500444 | 02/02/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500445 | 02/02/2007 | 140.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500446 | 02/02/2007 | 140.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500447 | 02/02/2007 | 127.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500448 | 02/02/2007 | 168.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500182 | 02/02/2007 | 300.00 | 00005969342467 | CÍCERO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDGLEI HENRIQUE DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDGLEI HENRIQUE DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 02/02/2007 | 300.00 | 00005969342467 | CÍCERO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDGLEI HENRIQUE DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDGLEI HENRIQUE DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 02/02/2007 | 200.00 | 00040871703491 | JOSÉ VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 02/02/2007 | 200.00 | 00080450113434 | VERONICA DE MOURA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GEOVANIA FELIPE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GEOVANIA FELIPE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 02/02/2007 | 200.00 | 00002772148408 | FLÁVIO ROBERTO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 02/02/2007 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANAISE CARNEIRO DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 02/02/2007 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 02/02/2007 | 150.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 02/02/2007 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 02/02/2007 | 210.00 | 00004122778409 | DINARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ERONILDO SILVA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ERONILDO SILVA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 02/02/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 02/02/2007 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SONIA MARIA QUEIROZ SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 02/02/2007 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 02/02/2007 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 02/02/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 02/02/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARGARIDA GALDINO MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 02/02/2007 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARCIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 02/02/2007 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 02/02/2007 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 02/02/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 02/02/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 02/02/2007 | 100.00 | 00007004786471 | OSMARIO SOARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSENILDA NASCIMENTO MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSENILDA NASCIMENTO MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 02/02/2007 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500147 | 02/02/2007 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500148 | 02/02/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 02/02/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 02/02/2007 | 100.00 | 00002969794497 | ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ANTONIO FAUSTINO CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ANTONIO FAUSTINO CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 02/02/2007 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 02/02/2007 | 100.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KALIANE VIDAL DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KALIANE VIDAL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 02/02/2007 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALMIR PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALMIR PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 02/02/2007 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANALICE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500155 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 02/02/2007 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 02/02/2007 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 02/02/2007 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MADALENA MARIA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MADALENA MARIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 02/02/2007 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ GOVEIA CABRAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ GOVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 02/02/2007 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 02/02/2007 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANAISE CARNEIRO DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 02/02/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005299208405 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: RITA MARIA VICENTE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: RITA MARIA VICENTE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 02/02/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JESSICA ALVES RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 02/02/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILMA DA SILVA ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILMA DA SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 02/02/2007 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500167 | 02/02/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUELANDIA FRANCISCA SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUELANDIA FRANCISCA SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 02/02/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 02/02/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 02/02/2007 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 02/02/2007 | 150.00 | 00059521899700 | JOSÉ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500172 | 02/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500173 | 02/02/2007 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 02/02/2007 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DJANIRA ALVES VILARIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DJANIRA ALVES VILARIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 02/02/2007 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 02/02/2007 | 100.00 | 00003350131476 | FABIANA MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EVANDRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 02/02/2007 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500179 | 02/02/2007 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 02/02/2007 | 43.02 | 00017662079449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO CLUBE DE MÃES DO LOTE SONHO MEU.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO CLUBE DE MÃES DO LOTE SONHO MEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200232 | 02/02/2007 | 490.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida pelos serviços prestados como vigia noturno da Unidade Atendimento Sócio-Educativa para Adolescentes, referente ao mês 12/2006.Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida pelos serviços prestados como vigia noturno da Unidade Atendimento Sócio-Educativa para Adolescentes, referente ao mês 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200233 | 02/02/2007 | 350.00 | 00034540601415 | SEVERINO MARCONI COSTA | Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto aos serviços prestados como vigia diurno na Unid. de Atendimento Sócio-Educativa para Adolescentes, referente ao mês 12/2006.Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto aos serviços prestados como vigia diurno na Unid. de Atendimento Sócio-Educativa para Adolescentes, referente ao mês 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200198 | 02/02/2007 | 5858.67 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES COMPOSTA DE PÃES COM MANTEIGA DE 100 GRAMAS, CAFÉ, LEITE, SERVIDOS AOS GARIS NO PERIODO DE 01 A 15/11/2006VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES COMPOSTA DE PÃES COM MANTEIGA DE 100 GRAMAS, CAFÉ, LEITE, SERVIDOS AOS GARIS NO PERIODO DE 01 A 15/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200199 | 02/02/2007 | 1000.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME MEMO. SEDE 003/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME MEMO. SEDE 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 02/02/2007 | 892.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DO PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DO PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 02/02/2007 | 130.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REF.A DESPESAS DE COMBUSTíVEL, DO VEÍCULO GOL-ANB-1611 DA SEFIN,NO PERÍODO DE 16/01/2007 A 31/01/2007 OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006.VALOR REF.A DESPESAS DE COMBUSTíVEL, DO VEÍCULO GOL-ANB-1611 DA SEFIN,NO PERÍODO DE 16/01/2007 A 31/01/2007 OBJETO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300027 | 02/02/2007 | 946.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PACOTE DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, PARA ABASTECIMENTE DESTA SECRETERIA - SAD/PMCG.VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PACOTE DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, PARA ABASTECIMENTE DESTA SECRETERIA - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 02/02/2007 | 530.70 | 02935843000105 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA REFERENTE AO VEÍCULO DE MARCA GM/CLASSIC SPITIT, PLACA HSD 9953, ANO 2004, COR BRANCA. CEDIDO AO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA REFERENTE AO VEÍCULO DE MARCA GM/CLASSIC SPITIT, PLACA HSD 9953, ANO 2004, COR BRANCA. CEDIDO AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 02/02/2007 | 530.70 | 02935843000105 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA REFERENTE AO VEÍCULO DE MARCA GM/CLASSIC SPITIT, PLACA HSD 9951, ANO 2004, COR BRANCA. CEDIDO AO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA REFERENTE AO VEÍCULO DE MARCA GM/CLASSIC SPITIT, PLACA HSD 9951, ANO 2004, COR BRANCA. CEDIDO AO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 02/02/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 02/02/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 02/02/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 02/02/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 02/02/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 02/02/2007 | 977.83 | 00004167276461 | MARIA AFRA NUNES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 02/02/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 02/02/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 02/02/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 02/02/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 02/02/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 02/02/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO (SUPLENTE) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO (SUPLENTE) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 02/02/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 02/02/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 02/02/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500095 | 02/02/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 02/02/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 02/02/2007 | 977.83 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 02/02/2007 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DESTINADO À PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS NA RÚBRICA 339036, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DESTINADO À PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS NA RÚBRICA 339036, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 02/02/2007 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE CONSUMO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS REALIZADAS NA RÚBRICA 339036, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE CONSUMO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS REALIZADAS NA RÚBRICA 339036, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 02/02/2007 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADRIANA CABRAL LEAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADRIANA CABRAL LEAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 02/02/2007 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 02/02/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 02/02/2007 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 02/02/2007 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA MONTEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 02/02/2007 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 02/02/2007 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 02/02/2007 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 02/02/2007 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA FÍSICA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA FÍSICA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 02/02/2007 | 1310.00 | 00060291672434 | FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRETADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 02/02/2007 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 02/02/2007 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 02/02/2007 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 02/02/2007 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 02/02/2007 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 02/02/2007 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 02/02/2007 | 525.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 02/02/2007 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 02/02/2007 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 02/02/2007 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 02/02/2007 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 02/02/2007 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 02/02/2007 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 02/02/2007 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 02/02/2007 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 02/02/2007 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 02/02/2007 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200462 | 02/02/2007 | 777.20 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO. DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200189 | 02/02/2007 | 777.20 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200190 | 02/02/2007 | 550.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200191 | 02/02/2007 | 77.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200119 | 02/02/2007 | 847.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200120 | 02/02/2007 | 213.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200121 | 02/02/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200122 | 02/02/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200123 | 02/02/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200124 | 02/02/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200125 | 02/02/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200126 | 02/02/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200127 | 02/02/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200128 | 02/02/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200129 | 02/02/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200130 | 02/02/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200131 | 02/02/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200132 | 02/02/2007 | 400.00 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200133 | 02/02/2007 | 400.00 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200134 | 02/02/2007 | 400.00 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200135 | 02/02/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200136 | 02/02/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200137 | 02/02/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200138 | 02/02/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200139 | 02/02/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200140 | 02/02/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200141 | 02/02/2007 | 750.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200142 | 02/02/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200143 | 02/02/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200144 | 02/02/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200145 | 02/02/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200146 | 02/02/2007 | 930.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200147 | 02/02/2007 | 930.00 | 00000740386484 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200148 | 02/02/2007 | 1100.00 | 00015104680487 | AURÉLIO FERNANDES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200149 | 02/02/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200150 | 02/02/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200151 | 02/02/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200152 | 02/02/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200153 | 02/02/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200154 | 02/02/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200155 | 02/02/2007 | 750.00 | 00049933582453 | FRANCISCA SÍRIA ARAÚJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200156 | 02/02/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200157 | 02/02/2007 | 750.00 | 00028149203400 | ROSSANA MARIA ALMEIDA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200158 | 02/02/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200159 | 02/02/2007 | 750.00 | 00096426071404 | ZORAÍNA MARIA BARBOSA CARVALHO REGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200163 | 02/02/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200164 | 02/02/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200165 | 02/02/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200166 | 02/02/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800037 | 02/02/2007 | 15930.64 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | Serviços de fornecimento extra no mês de dezembro de 2006, de 18.524 refeições aos garis, contendo: café com leite e pão com manteiga comum - Contrato Nº 114/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão presencial Nº 014/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento extra no mês de dezembro de 2006, de 18.524 refeições aos garis, contendo: café com leite e pão com manteiga comum - Contrato Nº 114/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão presencial Nº 014/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200167 | 03/02/2007 | 750.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LOURDES SANTOS FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200168 | 03/02/2007 | 750.00 | 00072704462453 | KATIA SUSANA DE ALMEIDA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200169 | 03/02/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200170 | 03/02/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200171 | 03/02/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200172 | 03/02/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200173 | 03/02/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200174 | 03/02/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200175 | 03/02/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200176 | 03/02/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200177 | 03/02/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200178 | 03/02/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200179 | 03/02/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200180 | 03/02/2007 | 600.00 | 00004749149411 | ROCHELLE MELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200181 | 03/02/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200182 | 03/02/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200184 | 03/02/2007 | 150.00 | 00026720086472 | MANOEL LUIZ BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DAS FANTASIAS DO PASTORIL APRESENTADO PELAS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DAS MÁQUINAS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DAS FANTASIAS DO PASTORIL APRESENTADO PELAS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500498 | 03/02/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 05/02/2007 | 180.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLCA HSD 9953 DISPONÍVEL AO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLCA HSD 9953 DISPONÍVEL AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 05/02/2007 | 272.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA HSD9953, DISPONÍVEL AO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA HSD9953, DISPONÍVEL AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 05/02/2007 | 272.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA HSD9953, DISPONÍVEL AO CONSELHO TUTELAR NORTEVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA HSD9953, DISPONÍVEL AO CONSELHO TUTELAR NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600072 | 05/02/2007 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600073 | 05/02/2007 | 480.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO MUICIPAL DE CAMPINA GRANDE, EM BRASÍLIA - DFVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO MUICIPAL DE CAMPINA GRANDE, EM BRASÍLIA - DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 05/02/2007 | 560.00 | 05290166000103 | JOSEFA FIALHO BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO, SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO EM PAVIFLEX DA SEDUC.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO, SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO EM PAVIFLEX DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600120 | 05/02/2007 | 500.00 | 02139169000152 | LEANDRO LOPES DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO PARA A CASA BRASILVALOR REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO PARA A CASA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600121 | 05/02/2007 | 5080.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CASA BRASIL.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CASA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600122 | 05/02/2007 | 8920.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PRA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA A CASA BRASIL.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PRA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA A CASA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600123 | 05/02/2007 | 437.50 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A CASA BRASILVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A CASA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600134 | 05/02/2007 | 20687.20 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: INFORMÁTICA, LIMPEZA E DIDÁTICO PARA A CASA BRASIL.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: INFORMÁTICA, LIMPEZA E DIDÁTICO PARA A CASA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300074 | 05/02/2007 | 718.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESE DO MUNICIPIO,(AVISOS DE LICITAÇÃO)VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESE DO MUNICIPIO,(AVISOS DE LICITAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300010 | 05/02/2007 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CILINDRO E LÂMINA DE COPIADORA AL 1642.SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CILINDRO E LÂMINA DE COPIADORA AL 1642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200432 | 05/02/2007 | 740.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200433 | 05/02/2007 | 802.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI..VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200434 | 05/02/2007 | 814.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFX-2084, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFX-2084, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200435 | 05/02/2007 | 555.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200206 | 05/02/2007 | 280.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE - SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200207 | 05/02/2007 | 600.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200208 | 05/02/2007 | 140.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL DESTINADO À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL DESTINADO À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200209 | 05/02/2007 | 35.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200210 | 05/02/2007 | 270.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45KG COMERCIAL DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200211 | 05/02/2007 | 140.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200212 | 05/02/2007 | 235.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45KG COMERCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200215 | 06/02/2007 | 53.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200203 | 06/02/2007 | 31.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMASVALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200561 | 06/02/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 06/02/2007 | 240.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Referente a viagem com destino ao Recife pelo período de 06/02/07 a 07/02/07 para participar de reunião para tratar de assuntos do interesse da Edilidade.Referente a viagem com destino ao Recife pelo período de 06/02/07 a 07/02/07 para participar de reunião para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 06/02/2007 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referetne a viagem conduzindo o Secretário de Planejamento ao Recife para tratar de assuntos do interesse da Edilidade, no período de 06/02/07 a 07/02/07.Referetne a viagem conduzindo o Secretário de Planejamento ao Recife para tratar de assuntos do interesse da Edilidade, no período de 06/02/07 a 07/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800010 | 06/02/2007 | 256544.85 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | 1º medição do contrato do nº 341/2006, rede esgotamento sanitário do distrito de São José da Mata.1º medição do contrato do nº 341/2006, rede esgotamento sanitário do distrito de São José da Mata. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800070 | 06/02/2007 | 41877.69 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800071 | 06/02/2007 | 41877.69 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, referente a 23ª medição do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR (termo de cessão) - Concorrência Nº 001/2004 e relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do MIN das Cidades Programa HaServiços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, referente a 23ª medição do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR (termo de cessão) - Concorrência Nº 001/2004 e relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do MIN das Cidades Programa Ha | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700013 | 06/02/2007 | 90000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 001/2007.VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700014 | 06/02/2007 | 35000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORRME CONVÊNIO 002/2007.VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORRME CONVÊNIO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700015 | 06/02/2007 | 30000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVENIO 003/07VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVENIO 003/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700016 | 06/02/2007 | 15000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 004/2007.VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300011 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇO, PARA PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇO, PARA PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300012 | 06/02/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS.PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300028 | 06/02/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODE COMPRAS , DESTA SECRETARIA - SAD/PMCG.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODE COMPRAS , DESTA SECRETARIA - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 06/02/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA PARA ADITAMENTO DE CONTRATOVALOR REF. A TARIFA BANCÁRIA PARA ADITAMENTO DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 06/02/2007 | 1000.00 | 00016132947434 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS COUTO | VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A DIRETORIA DE CONTABILIDADE DA PMCG CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007.VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A DIRETORIA DE CONTABILIDADE DA PMCG CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 06/02/2007 | 350.00 | 00092794785320 | ANDRE ANDERSON SAMPAIO DA COSTA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2006.VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 06/02/2007 | 350.00 | 00001158664427 | JAQUELINE AVELINO GOMES | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2006.VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600135 | 06/02/2007 | 13625.46 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600124 | 06/02/2007 | 210.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS PARA O ESCRITÓRIO DA CASA BRASIL.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS PARA O ESCRITÓRIO DA CASA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Implantação e Manutenção dos Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 06/02/2007 | 1000.00 | 02076119000173 | FELISBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERV~ÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO AR-CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SERVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE AO SERV~ÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO AR-CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SERVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600074 | 06/02/2007 | 3000.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR REFERENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME-PB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - SEDUC, REFERENTE A ANUIDADE 2007.VALOR REFERENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME-PB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - SEDUC, REFERENTE A ANUIDADE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600126 | 07/02/2007 | 67603.00 | 00098197010404 | FOLHA DE PAGAMENTO DO BRAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 271(DUZENTOS E SESSENTA E UM) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF.VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 271(DUZENTOS E SESSENTA E UM) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500449 | 07/02/2007 | 26.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO MONTE CASTELO.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO MONTE CASTELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500450 | 07/02/2007 | 18.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO QUARENTA.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO QUARENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500451 | 07/02/2007 | 106.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO ALTO BRANCOVALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500452 | 07/02/2007 | 80.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CATOLÉ.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500453 | 07/02/2007 | 95.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSAVALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500454 | 07/02/2007 | 16.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO PEDREGAL.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500455 | 07/02/2007 | 14.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO AO CLUBE DE MÃES DO SANTA ROSA.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO AO CLUBE DE MÃES DO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 07/02/2007 | 400.00 | 00005245498421 | FLAVIO AURELIO TENORIO DE ASEVÊDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA-ESTÁGIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PMCG RELATIVO AOS MESES JULHO E OUTUBRO/2006.VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA-ESTÁGIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PMCG RELATIVO AOS MESES JULHO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 07/02/2007 | 450.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15 A 31/01/2007.VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 07/02/2007 | 140.00 | 00013254723449 | MARIA DAS CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS MUNICIPAIS.VALOR REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 07/02/2007 | 13460.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL | VALOR REF. A DIFERENÇA DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE REF. AOS PERÍODOS JULHO A DEZEMBRO/2005 E JANEIRO A ABRIL/2006.VALOR REF. A DIFERENÇA DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE REF. AOS PERÍODOS JULHO A DEZEMBRO/2005 E JANEIRO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 07/02/2007 | 400.00 | 00005245498421 | FLAVIO AURELIO TENORIO DE ASEVÊDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA- ESTÁGIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JUNTO A PMCG REF. AOS MESES JULHO E OUTUBRO/2006.VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA- ESTÁGIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JUNTO A PMCG REF. AOS MESES JULHO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 07/02/2007 | 200.00 | 00000954466306 | MARCELO RODRIGO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA-ESTÁGIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PMCG REF. AO MES DE OUTUBRO/2006VALOR REF. AO PAGAMENTO DE BOLSA-ESTÁGIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PMCG REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 07/02/2007 | 1000.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 26/10/2006 NO DTO. DURANTE CAFÉ DA MANHÃ, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS SERVIDORES EM PALESTRA PRESIDIDA PELO PE. JOSÉ VANILDO.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 26/10/2006 NO DTO. DURANTE CAFÉ DA MANHÃ, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS SERVIDORES EM PALESTRA PRESIDIDA PELO PE. JOSÉ VANILDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200189 | 07/02/2007 | 1000.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAÚJO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NILDO SHOW E BANDA, COM SONORIZAÇÃO NA SAB, NO DIA 19/11/2006.VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NILDO SHOW E BANDA, COM SONORIZAÇÃO NA SAB, NO DIA 19/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200185 | 07/02/2007 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO MEMORANDO Nº 003/2007-RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO MEMORANDO Nº 003/2007-RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200241 | 07/02/2007 | 14704.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias referentes à Fopag Novembro/2006 (7.352 servidores).Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias referentes à Fopag Novembro/2006 (7.352 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200242 | 07/02/2007 | 26394.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias da Fopag cobradas sobre o montante de 13.137 lançamentos.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias da Fopag cobradas sobre o montante de 13.137 lançamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200252 | 07/02/2007 | 1200.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto à sonorização utilizada durante a II Etapa do Campeonato Brasileiro de Kart/2006, realizada em Campina Grande.Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto à sonorização utilizada durante a II Etapa do Campeonato Brasileiro de Kart/2006, realizada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300015 | 07/02/2007 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER AL 1000, DA SECRETARIA PMCG.VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER AL 1000, DA SECRETARIA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300013 | 07/02/2007 | 945.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG.AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700018 | 07/02/2007 | 30000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 003/2007.VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600265 | 07/02/2007 | 2244.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2007 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2007 DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 07/02/2007 | 30200.26 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha referente ao fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais da Sec. Educação.Valor que se empenha referente ao fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais da Sec. Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200272 | 07/02/2007 | 61.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200273 | 07/02/2007 | 80.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200274 | 07/02/2007 | 3.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200276 | 07/02/2007 | 3.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200277 | 07/02/2007 | 69.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200278 | 07/02/2007 | 31.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200280 | 07/02/2007 | 76.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200281 | 07/02/2007 | 84.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200282 | 07/02/2007 | 234.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (LOJAS DAS VOLUNTÁRIAS).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (LOJAS DAS VOLUNTÁRIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200484 | 07/02/2007 | 7270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a folha de pagamento dos beneficiarios do PETTIValor correspondente a folha de pagamento dos beneficiarios do PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200205 | 07/02/2007 | 234.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200486 | 07/02/2007 | 122.35 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 60W, FECHADURA PORT/SOBR F1500-PF, FECHADURA EXTERNA ALAVANCA-1001/05FC E CADEADO 35MM-PADO, DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INCANDESCENTE 60W, FECHADURA PORT/SOBR F1500-PF, FECHADURA EXTERNA ALAVANCA-1001/05FC E CADEADO 35MM-PADO, DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200213 | 08/02/2007 | 1852.80 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200214 | 08/02/2007 | 440.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE TIPO C) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE TIPO C) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 08/02/2007 | 180.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PELO PERÍODO DE 08/02/07 A 09/02/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE.REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PELO PERÍODO DE 08/02/07 A 09/02/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 08/02/2007 | 90.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 08/02/07 A 09/02/07.REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 08/02/07 A 09/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100031 | 08/02/2007 | 350.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para uso da Fiscalização do Procon.Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para uso da Fiscalização do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700020 | 08/02/2007 | 40000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 003/2007.VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME CONVÊNIO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800073 | 08/02/2007 | 1146.07 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. contra-partida do reajustamento da 23ª medição do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR (Termo de cessão), relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Min das Cidades Programa HabServiços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. contra-partida do reajustamento da 23ª medição do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR (Termo de cessão), relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Min das Cidades Programa Hab | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800074 | 08/02/2007 | 4398.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. reajustamento da 23ª medição do Contrato de execução de Obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR (Termo de cessão), relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Min das Cidades Programa Habitar Brasil - BID,Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. reajustamento da 23ª medição do Contrato de execução de Obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR (Termo de cessão), relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Min das Cidades Programa Habitar Brasil - BID, | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0800016 | 08/02/2007 | 198100.80 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de drenagem do Canal do Bairro Santa Rosa e drenagem das ruas Manoel Sales e José Peixoto, em C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 340/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2006, conforme boletim de medição, Nota FiscServiços de drenagem do Canal do Bairro Santa Rosa e drenagem das ruas Manoel Sales e José Peixoto, em C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 340/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2006, conforme boletim de medição, Nota Fisc | 02242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800018 | 08/02/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do ofício 46522 enviado em 09/02/2007.Valor referente a publicação do ofício 46522 enviado em 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800019 | 08/02/2007 | 29700.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | Serviços de confecção e instalação de 200 (duzentas) grades de proteção para mudas de plantas, com cano 18 e chapa 14 galvanizadas, em div. locais de C. Grande, referente Contrato Nº 430.1/2006 - PMCG/SOSUR - Carta convite Nº 199/2006, conforme cópia doServiços de confecção e instalação de 200 (duzentas) grades de proteção para mudas de plantas, com cano 18 e chapa 14 galvanizadas, em div. locais de C. Grande, referente Contrato Nº 430.1/2006 - PMCG/SOSUR - Carta convite Nº 199/2006, conforme cópia do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800025 | 08/02/2007 | 20000.00 | 05110493000136 | ATOLEDO Consult Comerc Represen Tecnologia da Informa Ltda | Serviços de fornec. sob licenciamento de uso, implant. customização e treinamento do sist. de gestão comercial para empresa de saneamento, abrangendo os seguintes módulos: gestão comercial, gestão de serviços, análise gerencial e web - agência virtual emServiços de fornec. sob licenciamento de uso, implant. customização e treinamento do sist. de gestão comercial para empresa de saneamento, abrangendo os seguintes módulos: gestão comercial, gestão de serviços, análise gerencial e web - agência virtual em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800069 | 08/02/2007 | 1146.07 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, referente a contra-partida do reajustamento da 23ª medição do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Min das CidaServiços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, referente a contra-partida do reajustamento da 23ª medição do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Min das Cida | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300016 | 08/02/2007 | 4200.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTINUO DESTINADO A PMCG.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTINUO DESTINADO A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600075 | 08/02/2007 | 4140.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 2.070(DOIS MIL E SETENTA) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007.VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 2.070(DOIS MIL E SETENTA) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600076 | 09/02/2007 | 323.67 | 00013142429468 | EDMAR DE OLIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA(SUPERVISORA EDUCACIONAL) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA(SUPERVISORA EDUCACIONAL) LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600077 | 09/02/2007 | 268.34 | 00044953925491 | BEATRIZ ROZA DE QUEIROZ LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS: 2003/2004 E 2004/2005.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS: 2003/2004 E 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600079 | 09/02/2007 | 375.40 | 00045614660453 | IRENICE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, LOTADA NA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 2003/2004.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, LOTADA NA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600080 | 09/02/2007 | 595.98 | 00012409197434 | MEREJUSCE DE SOUSA TRAVASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA, ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA, ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NA EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500456 | 09/02/2007 | 275.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE À GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500457 | 09/02/2007 | 186.27 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500584 | 09/02/2007 | 11.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500525 | 09/02/2007 | 206.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500526 | 09/02/2007 | 1118.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500527 | 09/02/2007 | 173.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO".VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500528 | 09/02/2007 | 84.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500529 | 09/02/2007 | 72.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À SAB DE SANTA ROSA.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À SAB DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500530 | 09/02/2007 | 93.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À SAB DO PEDREGAL.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À SAB DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200220 | 09/02/2007 | 189830.16 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA PMCG.VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200221 | 09/02/2007 | 31195.23 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SAUDE.VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200226 | 09/02/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBTIO AUTOMATICO DE TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA DO FPM.VALOR REFERENTE AO DÉBTIO AUTOMATICO DE TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200190 | 09/02/2007 | 12327.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2006/SEMAS/PMCGVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2006/SEMAS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 09/02/2007 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS J. GOMES, BROTHERS DO FORRÓ, VERSÕES DO PAGODE, REVELA SAMBA, FORROZÃO KARKARÁ, TRIBALA E BANDA SUOR SWING NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 11/10/2006.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS J. GOMES, BROTHERS DO FORRÓ, VERSÕES DO PAGODE, REVELA SAMBA, FORROZÃO KARKARÁ, TRIBALA E BANDA SUOR SWING NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0200192 | 09/02/2007 | 9736.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOAS CARENTES CONFORME CONTRATO 104/2006/SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOAS CARENTES CONFORME CONTRATO 104/2006/SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200193 | 09/02/2007 | 5084.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA A FABRICAÇÃO DE PÃES, P/APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO DESTINADA A FABRICAÇÃO DE PÃES, P/APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200194 | 09/02/2007 | 9100.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 130 LETREIROS EM ADESIVOS DE ''OBRAS CONCLUIDAS" PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS PLACAS DE OBRAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 130 LETREIROS EM ADESIVOS DE ''OBRAS CONCLUIDAS" PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS PLACAS DE OBRAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200195 | 09/02/2007 | 12000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM SISTEMAS P.A.FLI, E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS, NAS FESTIVIDADES NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA PMCG.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM SISTEMAS P.A.FLI, E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS, NAS FESTIVIDADES NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200196 | 09/02/2007 | 10608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 86.256, 86.341, 86.439, 86.577 E 85.910, REFERENTE A PUBLICAÇÕES.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 86.256, 86.341, 86.439, 86.577 E 85.910, REFERENTE A PUBLICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 09/02/2007 | 1150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200184 | 09/02/2007 | 2142.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, INSTITUTO SÃO CARLOS DESTINADO AOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS. CONFORME CONTRATO 316/2006/SAD/PMCG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, INSTITUTO SÃO CARLOS DESTINADO AOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS. CONFORME CONTRATO 316/2006/SAD/PMCG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 09/02/2007 | 7363.77 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS , POR CONTA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS , POR CONTA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 09/02/2007 | 1719.61 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR REF . A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 2.216(DOIS MIL,DUZENTOS E DEZESSEIS) CARNÊS DE ISS PARA A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG.VALOR REF . A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 2.216(DOIS MIL,DUZENTOS E DEZESSEIS) CARNÊS DE ISS PARA A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100015 | 09/02/2007 | 340.00 | 00060137320434 | MARIA DA SILVA | Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material de construção a fim de restaurar paredes e piso de casa, que está deteriorada.Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material de construção a fim de restaurar paredes e piso de casa, que está deteriorada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800027 | 09/02/2007 | 575.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | Serviços realizados no veículo GOL de placa MNK 2891: cil mestre GOL 91, fluido para freio dot 3, junta homocinética GOL, pivô braço osc L/D GOL, pivô braço osc L/E GOL, JG. pastilha freio GOL, desengripante lubiex 220ml e mang. diant. freio GOL, conformServiços realizados no veículo GOL de placa MNK 2891: cil mestre GOL 91, fluido para freio dot 3, junta homocinética GOL, pivô braço osc L/D GOL, pivô braço osc L/E GOL, JG. pastilha freio GOL, desengripante lubiex 220ml e mang. diant. freio GOL, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800028 | 09/02/2007 | 120.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | Serviços mecânicos e substituição do cilindro mestre no veículo GOL de placa MNK 2891, conforme recibo em anexo.Serviços mecânicos e substituição do cilindro mestre no veículo GOL de placa MNK 2891, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800035 | 09/02/2007 | 526672.87 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 31/01/2007 - Contrato Nº 443/2005 - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa.Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 31/01/2007 - Contrato Nº 443/2005 - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600258 | 09/02/2007 | 50443.29 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100032 | 09/02/2007 | 3240.00 | 05591321000121 | Campina Informática | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de HD Samsung 80 GB 7200RPMValor que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de teclado bege padrão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200216 | 09/02/2007 | 365.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200217 | 09/02/2007 | 224.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200218 | 09/02/2007 | 447.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200219 | 09/02/2007 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI (SÃO JOSÉ DA MATA).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200220 | 09/02/2007 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200221 | 09/02/2007 | 460.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200283 | 09/02/2007 | 100.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MIULHER.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MIULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200487 | 09/02/2007 | 22750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente ao incentivo financeiro do programa bolsa renda concedido a beneficiarios inscritos regularmente no programa.Valor correspondente ao incentivo financeiro do programa bolsa renda concedido a beneficiarios inscritos regularmente no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200394 | 09/02/2007 | 1877.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500605 | 10/02/2007 | 412.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMASVALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500606 | 10/02/2007 | 431.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMASVALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500607 | 10/02/2007 | 269.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMASVALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500653 | 12/02/2007 | 684.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500654 | 12/02/2007 | 471.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500797 | 12/02/2007 | 69.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500798 | 12/02/2007 | 210.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500799 | 12/02/2007 | 206.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500800 | 12/02/2007 | 169.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500801 | 12/02/2007 | 160.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500802 | 12/02/2007 | 31.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500803 | 12/02/2007 | 116.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500804 | 12/02/2007 | 325.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500805 | 12/02/2007 | 174.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500806 | 12/02/2007 | 348.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500809 | 12/02/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500815 | 12/02/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600081 | 12/02/2007 | 3126.91 | 00034344802420 | MARIA JOSÉ MACÊDO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/06, DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ADJUNTA PERIODO DE SET E NOV/06, RETROATIVO DE 450 HORAS AULAS E DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/06, DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ADJUNTA PERIODO DE SET E NOV/06, RETROATIVO DE 450 HORAS AULAS E DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 12/02/2007 | 2000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA RELATANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA RELATANDO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100016 | 12/02/2007 | 300.00 | 00004089056462 | OZENI ALINE DE LIMA SANTOS | Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material de construção a fim de restaurar paredes e piso de sua casa, que encontra-se deteriorada.Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material de construção a fim de restaurar paredes e piso de sua casa, que encontra-se deteriorada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100017 | 12/02/2007 | 200.00 | 00046738401434 | EDSON BARBOSA DA SILVA | Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material de construção a fim de restaurar paredes de sua casa.Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material de construção a fim de restaurar paredes de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 12/02/2007 | 400.00 | 00005244378406 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material escolar.Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de material escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 12/02/2007 | 200.00 | 00059626976772 | EDGAR INACIO DOS ANJOS | Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de uma máquina furadeira para trabalhar.Nota de Empenho referente à ajuda financeira para a compra de uma máquina furadeira para trabalhar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0100023 | 12/02/2007 | 996680.53 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor Global conforme Contrato PMCG nº 310/2005 do Processo Licitatório modalidade Concorrência nº 001/2005.Valor Global conforme Contrato PMCG nº 310/2005 do Processo Licitatório modalidade Concorrência nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0100024 | 12/02/2007 | 733000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor Global refente ao Contrato PMCG Nº 311/2005 do Processo Licitatório modalidade Concorrência nº 001/2005.Valor Global refente ao Contrato PMCG Nº 311/2005 do Processo Licitatório modalidade Concorrência nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 12/02/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 4.407 DE 20/04/2006 E DISPOSTO NO ARTIGO 43 DA LEI 4320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 4.407 DE 20/04/2006 E DISPOSTO NO ARTIGO 43 DA LEI 4320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400010 | 12/02/2007 | 810.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS S. OLIVEIRA | Compra de 03 persianas em PVC liso e acessóriosCompra de 03 persianas em PVC liso e acessórios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200400 | 12/02/2007 | 69.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200401 | 12/02/2007 | 210.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200402 | 12/02/2007 | 206.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200404 | 12/02/2007 | 169.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200405 | 12/02/2007 | 107.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200406 | 12/02/2007 | 160.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200407 | 12/02/2007 | 31.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200408 | 12/02/2007 | 116.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200467 | 12/02/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200555 | 12/02/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200222 | 12/02/2007 | 1320.20 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600254 | 12/02/2007 | 132524.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600255 | 12/02/2007 | 28124.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700021 | 13/02/2007 | 60.00 | 00075940132472 | FÁBIO LUCIANO DE ARAÚJO MAIA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 14/02/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO, RAIMUNDO NUNES.VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 14/02/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO, RAIMUNDO NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700022 | 13/02/2007 | 2000.00 | 24513558000139 | ASSOC. DE DESENV. COMUNITÁRIO DE CHÃ DO MARINHO | VALOR REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COMO APOIO AO I ENCONTRO AMIGOS DA TORÁ, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2007, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, COMO APOIO AO I ENCONTRO AMIGOS DA TORÁ, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 A 20/02/2007, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700023 | 13/02/2007 | 2000.00 | 00055058639149 | SÉRGIO JOSÉ DE MATOS | VALOR REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE CARRINHOS PARA AMBULANTES QUE ATUARÃO NO PARQUE DO POVO E EM OUTROS LOCAIS DE EVENTOS PÚBLICOS.VALOR REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE CARRINHOS PARA AMBULANTES QUE ATUARÃO NO PARQUE DO POVO E EM OUTROS LOCAIS DE EVENTOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700024 | 13/02/2007 | 2000.00 | 00004138062432 | CYRO VISGUEIRO MACIEL | VALOR REFERENTE AO DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTATOS PARA FORNECIMENTO DE ORÇAMENTO E PROTOTIPO DE CARRINHOS AMBULANTES.VALOR REFERENTE AO DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTATOS PARA FORNECIMENTO DE ORÇAMENTO E PROTOTIPO DE CARRINHOS AMBULANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Promoção Industrial | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Reestruturação do Projeto Fabricão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700025 | 13/02/2007 | 442.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS A JANEIRO E FEVEREIRO DO FABRICÃO CENTRO DE COURO.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS A JANEIRO E FEVEREIRO DO FABRICÃO CENTRO DE COURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700026 | 13/02/2007 | 3672.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700027 | 13/02/2007 | 2000.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700028 | 13/02/2007 | 7000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007", CONFORME DISPENSA 019/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007", CONFORME DISPENSA 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700029 | 13/02/2007 | 5000.00 | 08422840000154 | JOSÉ NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TOLDOS PARA SEREM ULITIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, CONFORME DISPENSA 020/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TOLDOS PARA SEREM ULITIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, CONFORME DISPENSA 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700030 | 13/02/2007 | 4000.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, CONFORME DISPENSA 021/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELÃO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, CONFORME DISPENSA 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700031 | 13/02/2007 | 4000.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO (SECURANÇA E PESSOAL DE APOIO), DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, CONFORME DISPENSA 022/2007.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PRESTADORES DE SERVIÇO (SECURANÇA E PESSOAL DE APOIO), DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, CONFORME DISPENSA 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700032 | 13/02/2007 | 8000.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) RÁDIOS TRANSMISSORES, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA 2007, CONFORME DISPENSA 023/2007.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) RÁDIOS TRANSMISSORES, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA 2007, CONFORME DISPENSA 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200223 | 13/02/2007 | 470.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200224 | 13/02/2007 | 502.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200225 | 13/02/2007 | 333.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200284 | 13/02/2007 | 71.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100033 | 13/02/2007 | 170.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica na sede do Procon Municipal durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2007.Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica na sede do Procon Municipal durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200181 | 13/02/2007 | 780.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS DE 2ªS. VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS, NASCIMENTOS, ÓBITOS E GUIAS DE SEPULTAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2006/SAD/PMCG RELATIVO AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2006.VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS DE 2ªS. VIAS DE CERTIDÕES DE CASAMENTOS, NASCIMENTOS, ÓBITOS E GUIAS DE SEPULTAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2006/SAD/PMCG RELATIVO AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200222 | 13/02/2007 | 59538.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459.Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200223 | 13/02/2007 | 402642.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente aos juros do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459.Valor que se empenha correspondente aos juros do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 13/02/2007 | 6798.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor referente a despesa de exercício anterior correspondente ao pagamento de serviços notoriais para pessoas carentes assistidas pelo projeto Cidadão relativo a outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme contrato 056/2006/SAP/PMCGValor referente a despesa de exercício anterior correspondente ao pagamento de serviços notoriais para pessoas carentes assistidas pelo projeto Cidadão relativo a outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme contrato 056/2006/SAP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 13/02/2007 | 262.29 | 00052743560444 | JUCINEIDE MARIA DUARTE DE MACEDO | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIASVALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 13/02/2007 | 170.00 | 00014796430415 | ALBANISA DE SOUSA MIRANDA | VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.VALOR REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100020 | 13/02/2007 | 200.00 | 00005168845495 | ANITA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Nota de Empenho referente à compra de gêneros alimentícios e débitos de aluguel em atraso.Nota de Empenho referente à compra de gêneros alimentícios e débitos de aluguel em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500531 | 13/02/2007 | 534.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À ASSOCIAÇÃO SOLID. OBLAÇÃO E LIBERDADE.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À ASSOCIAÇÃO SOLID. OBLAÇÃO E LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500585 | 13/02/2007 | 11.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEMVALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500458 | 13/02/2007 | 13.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PASTAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500459 | 13/02/2007 | 35.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMASVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500460 | 13/02/2007 | 130.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500461 | 13/02/2007 | 115.60 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À COMPRA DE LANCHES PARA O EVENTO DURANTE O CARNAVAL NO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE À COMPRA DE LANCHES PARA O EVENTO DURANTE O CARNAVAL NO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500499 | 13/02/2007 | 117.71 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500532 | 14/02/2007 | 43.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500533 | 14/02/2007 | 12.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À CASA DA COMUNIDADE DO PEDREGAL.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA À CASA DA COMUNIDADE DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100057 | 14/02/2007 | 588.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de energia do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos.Valor referente ao consumo de energia do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0100062 | 14/02/2007 | 26320.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor ordinário referente à contratação de empresa para serviços de hospedagens, locações de auditórios e salas, para a realização de reuniões de trabalho para o exercício de 2007, do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 005/2007/GP/PMCGValor ordinário referente à contratação de empresa para serviços de hospedagens, locações de auditórios e salas, para a realização de reuniões de trabalho para o exercício de 2007, do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 005/2007/GP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 14/02/2007 | 350.00 | 00007214705486 | FABRÍCIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DA PMCG CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007.VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DA PMCG CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 14/02/2007 | 350.00 | 00007203976424 | LAÍZE DE OLIVEIRA TORQUATO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007.VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 14/02/2007 | 100.00 | 00079758630415 | WILSON DOS SANTOS CARNEIRO JÚNIOR | VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08763/06 DE 21/06/06.VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08763/06 DE 21/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 14/02/2007 | 260.00 | 00013933213487 | ANTONIO LIBERATO SOBRINHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DOS PERIODOS 2003/2004 E 2004/2005 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 02074/06 DE 03/08/06.VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DOS PERIODOS 2003/2004 E 2004/2005 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 02074/06 DE 03/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200235 | 14/02/2007 | 509844.61 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor empenhado correspondente ao reconhecimento de dívida quanto ao boletim de medição n.º 11/2006, contrato de b.º 443/2005, dos serviços de limpeza urbana na cidade de Campina Grande, referente ao período de 01.10.2006 a 31.10.2006.Valor empenhado correspondente ao reconhecimento de dívida quanto ao boletim de medição n.º 11/2006, contrato de b.º 443/2005, dos serviços de limpeza urbana na cidade de Campina Grande, referente ao período de 01.10.2006 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200203 | 14/02/2007 | 1500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIAS 17,18 E 19 DE NOVEMBRO/2006 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO ESTADUAL DA PRATA, DURANTE A II CRUZADA DAS MISSÕES POPULARES.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIAS 17,18 E 19 DE NOVEMBRO/2006 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO COLÉGIO ESTADUAL DA PRATA, DURANTE A II CRUZADA DAS MISSÕES POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 14/02/2007 | 840.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA DO ABRIGO CONVIVENCIA CIDADÃ, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA DO ABRIGO CONVIVENCIA CIDADÃ, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 14/02/2007 | 2000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | REFERENTE A MATÉRIA JORNALISTICA DIVULGANDO AS AÇÕES DA SEPLAN EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA CASA DA GENTE NA REVISTA CAMPINA GRANDE.REFERENTE A MATÉRIA JORNALISTICA DIVULGANDO AS AÇÕES DA SEPLAN EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA CASA DA GENTE NA REVISTA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200285 | 14/02/2007 | 11.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800024 | 14/02/2007 | 700.00 | 00005868109430 | Natan Fernandes Lisboa | Serviços de apoio administrativo no Centro da cidade de Campina Grande, em substituição ao funcionário Luiz Alves Coutinho matrícula 1142 (celetista) - SOSUR, referente ao mês de janeiro de 2007,conforme recibo em anexo.Serviços de apoio administrativo no Centro da cidade de Campina Grande, em substituição ao funcionário Luiz Alves Coutinho matrícula 1142 (celetista) - SOSUR, referente ao mês de janeiro de 2007,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700033 | 15/02/2007 | 8000.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS (SPRINTER), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O XVI ENCONTRO PARA CONSCIÊNCIA 2007, CONFORME DISPENSA 024/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS (SPRINTER), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O XVI ENCONTRO PARA CONSCIÊNCIA 2007, CONFORME DISPENSA 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700034 | 15/02/2007 | 8000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPTIVO, PANFLETAGEM E APOIO AO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA 2007, CONFORME DISPENSA 025/2007.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPTIVO, PANFLETAGEM E APOIO AO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA 2007, CONFORME DISPENSA 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700035 | 15/02/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO GUINE'S E A BANDA PIKOT NO DESFILE DO BLOCO "MURIÇOCAS DO MIRAMAR" EM JOÃO PESSOA, PARA DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO GUINE'S E A BANDA PIKOT NO DESFILE DO BLOCO "MURIÇOCAS DO MIRAMAR" EM JOÃO PESSOA, PARA DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700036 | 15/02/2007 | 2150.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍBEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 127/2006 E NOTAS FISCAIS 022529, 022530, 022531, 022532, 022533, 022534 E 022535 EM ANEXO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍBEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 127/2006 E NOTAS FISCAIS 022529, 022530, 022531, 022532, 022533, 022534 E 022535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700059 | 15/02/2007 | 450.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O EVENTO 100 ANOS DE FREVO, NA PRAÇA DA BANDEIRA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE O EVENTO 100 ANOS DE FREVO, NA PRAÇA DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200540 | 15/02/2007 | 582.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200541 | 15/02/2007 | 322.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200551 | 15/02/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | Valor correspondente aos serviços de assistencia social prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo programa de atenção integral a familia PAIF / CRAS de Nova Brasilia referente ao mês de dezembro de 2006.Valor correspondente aos serviços de assistencia social prestados no atendimento as familias beneficiadas pelo programa de atenção integral a familia PAIF / CRAS de Nova Brasilia referente ao mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200436 | 15/02/2007 | 92.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200437 | 15/02/2007 | 322.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200438 | 15/02/2007 | 582.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200200 | 15/02/2007 | 3900.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200201 | 15/02/2007 | 1000.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FEITOS NO DIA 25/11/2006 EM EVENTOS REALIZADOS NO CUCA, NO HORÁRIO DE 22:00 AS 4:00 HS, QUE CONTOU COM O APOIO DA PMCG.VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FEITOS NO DIA 25/11/2006 EM EVENTOS REALIZADOS NO CUCA, NO HORÁRIO DE 22:00 AS 4:00 HS, QUE CONTOU COM O APOIO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200202 | 15/02/2007 | 1400.00 | 00043544444453 | GERMANO PIMENTEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EMBALO "G", NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO, DURANTE A FESTA DE N.S.DA CONCEIÇÃOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EMBALO "G", NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO, DURANTE A FESTA DE N.S.DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200216 | 15/02/2007 | 44972.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DARF's ANEXOS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DARF's ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200207 | 15/02/2007 | 376.14 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO RECLAMANTE LOURIVAL JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS.CONFORME PROCESSO Nº00429.2005.008.13.00-0.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO RECLAMANTE LOURIVAL JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS.CONFORME PROCESSO Nº00429.2005.008.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 15/02/2007 | 85000.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DOS CARNES DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU E DOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS PARA EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DOS CARNES DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU E DOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS PARA EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 15/02/2007 | 576.00 | 00003614105490 | MONALIZA XAVIER SILVA | VALOR REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA PMCG.REF. AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006.VALOR REF. A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA PMCG.REF. AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 15/02/2007 | 3537.62 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, EM FAVO R DO RELCAMANTE RAIMUNDO CALDAS CABRAL E OUTRO.CONF.PROCESSO Nº00294.2006.007.13.00-7.VALOR REF.AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, EM FAVO R DO RELCAMANTE RAIMUNDO CALDAS CABRAL E OUTRO.CONF.PROCESSO Nº00294.2006.007.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 15/02/2007 | 700.00 | 00061997277468 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI RETIDA INDEVIDAMENTE.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI RETIDA INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 15/02/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007,CONF. MEMO Nº 17 SEFIN/DAA.VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007,CONF. MEMO Nº 17 SEFIN/DAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 15/02/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONF. MEMO Nº 16 SEFIN/DAAVALOR REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CONF. MEMO Nº 16 SEFIN/DAA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200063 | 15/02/2007 | 985.24 | 00000944165400 | EDMAR FARIAS NÓBREGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE Nº 001.2003.035.164-5 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/05/2003 COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/04/2006.VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE Nº 001.2003.035.164-5 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DA AÇÃO AJUIZADA EM 06/05/2003 COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 15/02/2007 | 924.13 | 00045989427468 | LUCIENE MARIA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº 001.2003.035.168-6. DA 3º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE .AÇÃO AJUIZADA EM 16/05/2003 E DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/02/200VALOR REF.AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Nº 001.2003.035.168-6. DA 3º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE .AÇÃO AJUIZADA EM 16/05/2003 E DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 24/02/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200247 | 15/02/2007 | 252.00 | 03462979000108 | Cartório de Registro Civil de José Prinheiro | Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com serviços cartorais na emissão de 1ªs e 2ªs vias de certidões (nascimento, óbito, guia de enterramento) doadas a pessoas carentes, cfme contrato 58/2006/SAD/PMCG, durante o período de 08/Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com serviços cartorais na emissão de 1ªs e 2ªs vias de certidões (nascimento, óbito, guia de enterramento) doadas a pessoas carentes, cfme contrato 58/2006/SAD/PMCG, durante o período de 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100053 | 15/02/2007 | 4825.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 02/02/2007 a 16/02/2007.Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 02/02/2007 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100022 | 15/02/2007 | 100.00 | 00063031973453 | ROSA MARIA DA SILVA FIRME | Nota de Empenho referente à compra de gêneros alimentícios.Nota de Empenho referente à compra de gêneros alimentícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 15/02/2007 | 1050.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE UMA PERÍCIA NA OBRA EMBARGADA, FIXADO OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM TRES SALARIOS MÍNIMOS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE UMA PERÍCIA NA OBRA EMBARGADA, FIXADO OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM TRES SALARIOS MÍNIMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 15/02/2007 | 100.00 | 00056986866453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO QUE ESTÁ ACOMETIDO DE CA.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU ESPOSO QUE ESTÁ ACOMETIDO DE CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 15/02/2007 | 100.00 | 00067489974453 | SURAMA SINARA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 15/02/2007 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANA LÍGIA DOS SANTOS DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANA LÍGIA DOS SANTOS DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500221 | 15/02/2007 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KATIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KATIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 15/02/2007 | 45.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GRACINEIDE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GRACINEIDE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 15/02/2007 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALCIDE BEZERRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALCIDE BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 15/02/2007 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALMIR PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: VALMIR PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 15/02/2007 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROSANGELA CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 15/02/2007 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 15/02/2007 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500229 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DORALICE OLIVEIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DORALICE OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROSELIA DOMINGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROSELIA DOMINGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 15/02/2007 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CIZENIO SOUSA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CIZENIO SOUSA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 15/02/2007 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 15/02/2007 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO ALVES DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO ALVES DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 15/02/2007 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ DE MEDEIROS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ DE MEDEIROS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 15/02/2007 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 15/02/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CREONICE CAMPOS DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CREONICE CAMPOS DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 15/02/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SANDRA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SANDRA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 15/02/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500241 | 15/02/2007 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500242 | 15/02/2007 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 15/02/2007 | 60.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: WLADIMIR DIAS PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: WLADIMIR DIAS PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EVANILDO LIMA BEZERRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EVANILDO LIMA BEZERRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 15/02/2007 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DANIELLE DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DANIELLE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 15/02/2007 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 15/02/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 15/02/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 15/02/2007 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JANAINA LIRA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 15/02/2007 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FRANCISCO VELOZO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: FRANCISCO VELOZO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 15/02/2007 | 100.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KALIANE VIDAL DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: KALIANE VIDAL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500253 | 15/02/2007 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500254 | 15/02/2007 | 100.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: BEATRIZ SOARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: BEATRIZ SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500255 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ANTONIO SEVERINO DE LUCENA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 15/02/2007 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANGELA MARIA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANGELA MARIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 15/02/2007 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 15/02/2007 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSILENE ALVES DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSILENE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 15/02/2007 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 15/02/2007 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 15/02/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 15/02/2007 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIVAL LIMA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIVAL LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 15/02/2007 | 70.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 15/02/2007 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LEONALDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 15/02/2007 | 70.00 | 00003935839456 | ALAN JAMMER BARROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARLUCE RAMOS DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARLUCE RAMOS DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 15/02/2007 | 80.00 | 00082923167872 | ANTONIO ARAUJO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ NOBREGA DE BRITO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ NOBREGA DE BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 15/02/2007 | 80.00 | 00087237008404 | ANTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JUSSARA GONÇALVES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JUSSARA GONÇALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 15/02/2007 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GENILDA DIAS DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: GENILDA DIAS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 15/02/2007 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ELZA FERREIRA DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ELZA FERREIRA DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 15/02/2007 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO BATISTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 15/02/2007 | 70.00 | 00067518010410 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: BERENICE JUSTINO DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: BERENICE JUSTINO DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 15/02/2007 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: IZOLDA DE SOUZA JUSTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500274 | 15/02/2007 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500275 | 15/02/2007 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDVÂNIA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDVÂNIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500276 | 15/02/2007 | 50.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 15/02/2007 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 15/02/2007 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 15/02/2007 | 100.00 | 00003350131476 | FABIANA MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EVANDRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 15/02/2007 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DJANIRA ALVES VILARIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: DJANIRA ALVES VILARIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 15/02/2007 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANGELA MARIA BEZERRA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 15/02/2007 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 15/02/2007 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: MIGUEL DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: MIGUEL DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500284 | 15/02/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUELANDIA FRANCISCA SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUELANDIA FRANCISCA SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 15/02/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 15/02/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 15/02/2007 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MADALENA MARIA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MADALENA MARIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005299208405 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: RITA MARIA VICENTE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: RITA MARIA VICENTE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 15/02/2007 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 15/02/2007 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ GOLVEIA CABRAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ GOLVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 15/02/2007 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: SEVERINA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 15/02/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAÚJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAÚJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 15/02/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO AVELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO AVELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500296 | 15/02/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 15/02/2007 | 100.00 | 00007004786471 | OSMARIO SOARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSENILDA NASCIMENTO MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSENILDA NASCIMENTO MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500298 | 15/02/2007 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANALICE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 15/02/2007 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 15/02/2007 | 100.00 | 00002969794497 | ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ANTONIO FAUSTINO CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ANTONIO FAUSTINO CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500301 | 15/02/2007 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 15/02/2007 | 100.00 | 00000077926463 | SILVANA DE LIMA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIVAL JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: ROSIVAL JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500303 | 15/02/2007 | 100.00 | 00007452416465 | ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDNALVA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDNALVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500304 | 15/02/2007 | 100.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA APARECIDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA APARECIDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 15/02/2007 | 100.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA ROSIMERE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 15/02/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINA: YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINA: YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500307 | 15/02/2007 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA JOSÉ FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500308 | 15/02/2007 | 70.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDNALDO BELARMINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: EDNALDO BELARMINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 15/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MARINO LUNA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 15/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 15/02/2007 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300070 | 15/02/2007 | 262.69 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG, NO DIARIA OFICIAL DA UNIAOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG, NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300072 | 15/02/2007 | 262.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME BOLRTO ANEXO.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME BOLRTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 15/02/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER AS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER AS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 15/02/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILMA DA SILVA ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILMA DA SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 15/02/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA:EDILMA DA SILVA ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA:EDILMA DA SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 15/02/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JESSICA ALVES RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 15/02/2007 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: VILMA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 15/02/2007 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: WILLIANE GARCIA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: WILLIANE GARCIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 15/02/2007 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIENE TENORIO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIENE TENORIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500201 | 15/02/2007 | 80.00 | 00001170712428 | LICINEIDE DE ARAÚJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIANA ARAÚJO LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: LUCIANA ARAÚJO LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500202 | 15/02/2007 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CICERO SILVA MARCIEL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: CICERO SILVA MARCIEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 15/02/2007 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUZA COSTA RAMOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500204 | 15/02/2007 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EGRECE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 15/02/2007 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 15/02/2007 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADEILMA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 15/02/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 15/02/2007 | 150.00 | 00059521899700 | JOSÉ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 15/02/2007 | 80.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 15/02/2007 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROBERTINA DE SOUZA E SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 15/02/2007 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GIGLIVAN SILVA TAVARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: GIGLIVAN SILVA TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 15/02/2007 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 15/02/2007 | 50.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINA: MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 15/02/2007 | 510.00 | 00003352505489 | MARIA CRISTINA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR 02 (DUAS) PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA CAMPINA GRANDE.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR 02 (DUAS) PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600083 | 15/02/2007 | 1143.40 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DAS REVISTAS: ÉPOCA, GALILEU, TURMA DO SÍTIO, PEGN, CRESCER E GLOBO RURAL, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO NO PERÍODO DE 02(DOIS) ANOS.VALOR REFERENTE A ASSINATURA DAS REVISTAS: ÉPOCA, GALILEU, TURMA DO SÍTIO, PEGN, CRESCER E GLOBO RURAL, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO NO PERÍODO DE 02(DOIS) ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600084 | 15/02/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE À BUPLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SEDUC.VALOR REFERENTE À BUPLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600085 | 15/02/2007 | 1942.50 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600086 | 15/02/2007 | 1306.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CABELEIREIRO E MANICURE PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS.VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CABELEIREIRO E MANICURE PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600087 | 16/02/2007 | 1950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA DE 72,2 cm2 CILINDRADA, CORRENTE 3/8", CURSO DO PISTÃO 34mm, DIÂMETRO DE CILINDRO 52mm, PESO SEM CONJUNTO DE CORTE 6,6Kg, POTÊNCIA 3,9 KW(5,3DIN-PS) PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSVALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA DE 72,2 cm2 CILINDRADA, CORRENTE 3/8", CURSO DO PISTÃO 34mm, DIÂMETRO DE CILINDRO 52mm, PESO SEM CONJUNTO DE CORTE 6,6Kg, POTÊNCIA 3,9 KW(5,3DIN-PS) PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600088 | 16/02/2007 | 753.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO / 2007, DAS CRECHES MUNICIPAIS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO / 2007, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 16/02/2007 | 7569.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO / 2007, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO / 2007, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600127 | 16/02/2007 | 2657.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600128 | 16/02/2007 | 3715.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600129 | 16/02/2007 | 14311.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500534 | 16/02/2007 | 458.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA AO FOME ZERO.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADA AO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500535 | 16/02/2007 | 580.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MEXEDEIRA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MEXEDEIRA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500536 | 16/02/2007 | 730.00 | 00002362510409 | FLAVIO MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS MOTORES TRIFÁSICOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA)VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS MOTORES TRIFÁSICOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500841 | 16/02/2007 | 2356.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA HIZ 1872, MMV 4205, KFX 2084, PARA ATENDER A SEMAS, CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA HIZ 1872, MMV 4205, KFX 2084, PARA ATENDER A SEMAS, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500842 | 16/02/2007 | 582.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY 4461, PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY 4461, PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300017 | 16/02/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAS.REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300018 | 16/02/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAL.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300019 | 16/02/2007 | 980.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA MATRICIAL LX 300, PARA A PMCG - JUNTA MILITAR.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA MATRICIAL LX 300, PARA A PMCG - JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300020 | 16/02/2007 | 3504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIAOS DA PMCG.VALOR REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIAOS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300030 | 16/02/2007 | 3481.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA 1° QUINZENA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA 1° QUINZENA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 16/02/2007 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: NEUSA TELES DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: NEUSA TELES DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 16/02/2007 | 100.00 | 00019096950410 | MARIA SANTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FRANÇOELITON HENRIQUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FRANÇOELITON HENRIQUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500314 | 16/02/2007 | 70.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: EDNALDO BELARMINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: EDNALDO BELARMINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 16/02/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO AVELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO AVELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 16/02/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA ARANTES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA ARANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500317 | 16/02/2007 | 100.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA ROSIMERE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500319 | 16/02/2007 | 100.00 | 00093007604400 | ZENAIDE BATISTA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MAGNOLIA DE BRITO SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MAGNOLIA DE BRITO SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500320 | 16/02/2007 | 100.00 | 00007452416465 | ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: EDNALVA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: EDNALVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500321 | 16/02/2007 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500322 | 16/02/2007 | 100.00 | 00054162521468 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOCELIA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOCELIA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500323 | 16/02/2007 | 100.00 | 00000077926463 | SILVANA DE LIMA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ROSIVAL JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ROSIVAL JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 16/02/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500325 | 16/02/2007 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002969794497 | ROSANGELA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ANTONIO FAUSTINO CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ANTONIO FAUSTINO CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 16/02/2007 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 16/02/2007 | 100.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: KALIANE VIDAL DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: KALIANE VIDAL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500329 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: VALMIR PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: VALMIR PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500330 | 16/02/2007 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ANALICE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500331 | 16/02/2007 | 100.00 | 00007004786471 | OSMARIO SOARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOSENILDA NASCIMENTO MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOSENILDA NASCIMENTO MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 16/02/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500333 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 16/02/2007 | 300.00 | 00019096950410 | MARIA SANTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FRANÇOELITON HENRIQUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FRANÇOELITON HENRIQUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500335 | 16/02/2007 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: SEVERINA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: SEVERINA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500336 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 16/02/2007 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FLAVIO VLADIMIR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 16/02/2007 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA JOSÉ GOLVEIA CABRAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA JOSÉ GOLVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 16/02/2007 | 100.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: BEATRIZ SOARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: BEATRIZ SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 16/02/2007 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 16/02/2007 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005299208405 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: RITA MARIA VICENTE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: RITA MARIA VICENTE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500343 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MADALENA MARIA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MADALENA MARIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 16/02/2007 | 150.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500347 | 16/02/2007 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ANAISE CARNEIRO DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: VILMA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 16/02/2007 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: WILLIANE GARCIA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: WILLIANE GARCIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 16/02/2007 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: LUCIENE TENORIO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: LUCIENE TENORIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500352 | 16/02/2007 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: CICERO SILVA MARCIEL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: CICERO SILVA MARCIEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 16/02/2007 | 80.00 | 00001170712428 | LICINEIDE DE ARAÚJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: LUCIANA ARAUJO LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: LUCIANA ARAUJO LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 16/02/2007 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500355 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ANTONIO SEVERINO DE LUCENA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 16/02/2007 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: EDILEUZA COSTA RAMOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500357 | 16/02/2007 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ADEILMA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500358 | 16/02/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500359 | 16/02/2007 | 79.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO CRUZEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO CRUZEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500360 | 16/02/2007 | 43.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 DO INSTITUTO SÃO CARLOS.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 DO INSTITUTO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500361 | 16/02/2007 | 1275.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO AO CENTRO DE PROD. ALIMENTOS.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO AO CENTRO DE PROD. ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500362 | 16/02/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ADRIANA MARTINS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 16/02/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500364 | 16/02/2007 | 150.00 | 00059521899700 | JOSÉ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: GILVAN DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500365 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FRANCISCO VELOZO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: FRANCISCO VELOZO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 16/02/2007 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ELZA FERREIRA DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ELZA FERREIRA DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500367 | 16/02/2007 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO BATISTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 16/02/2007 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ANGELA MARIA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: ANGELA MARIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500370 | 16/02/2007 | 70.00 | 00067518010410 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: BERENICE JUSTINO DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: BERENICE JUSTINO DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 16/02/2007 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: IZOLDA DE SOUZA JUSTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINA: IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 16/02/2007 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 16/02/2007 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: VALCIDE BEZERRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO: VALCIDE BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500374 | 16/02/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SUELANDIA FRANCISCA SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SUELANDIA FRANCISCA SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 16/02/2007 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 16/02/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 16/02/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 16/02/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 16/02/2007 | 100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500382 | 16/02/2007 | 45.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500383 | 16/02/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500384 | 16/02/2007 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MIGUEL DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MIGUEL DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500385 | 16/02/2007 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500386 | 16/02/2007 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 16/02/2007 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500388 | 16/02/2007 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 16/02/2007 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DJANIRA ALVES VILARIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DJANIRA ALVES VILARIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003350131476 | FABIANA MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 16/02/2007 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500392 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GENILDA DIAS DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GENILDA DIAS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500393 | 16/02/2007 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500394 | 16/02/2007 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500395 | 16/02/2007 | 80.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500396 | 16/02/2007 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500397 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500398 | 16/02/2007 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500399 | 16/02/2007 | 50.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500400 | 16/02/2007 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500401 | 16/02/2007 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 16/02/2007 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 16/02/2007 | 100.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500404 | 16/02/2007 | 80.00 | 00087237008404 | ANTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JUSSARA GONÇALVES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JUSSARA GONÇALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500405 | 16/02/2007 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500406 | 16/02/2007 | 80.00 | 00082923167872 | ANTONIO ARAUJO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NÓBREGA DE BRITO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NÓBREGA DE BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500407 | 16/02/2007 | 60.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): WLADIMIR DIAS PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): WLADIMIR DIAS PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500408 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EVANILDO LIMA BEZERRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EVANILDO LIMA BEZERRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500409 | 16/02/2007 | 70.00 | 00003935839456 | ALAN JAMMER BARROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARLUCE RAMOS DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARLUCE RAMOS DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500410 | 16/02/2007 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIELLE DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIELLE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500411 | 16/02/2007 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSIVAL LIMA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSIVAL LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500412 | 16/02/2007 | 70.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500413 | 16/02/2007 | 100.00 | 00005969342467 | CÍCERO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDGLEI HENRIQUE DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDGLEI HENRIQUE DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500414 | 16/02/2007 | 100.00 | 00080450113434 | VERONICA DE MOURA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500415 | 16/02/2007 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500416 | 16/02/2007 | 100.00 | 00040871703491 | JOSÉ VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500417 | 16/02/2007 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500418 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO ALVES DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO ALVES DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500419 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE MEDEIROS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE MEDEIROS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500420 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500421 | 16/02/2007 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500422 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSELIA DOMINGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSELIA DOMINGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500423 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DORALICE OLIVEIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DORALICE OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500424 | 16/02/2007 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500425 | 16/02/2007 | 100.00 | 00001243171464 | LAUDICEIA JUSTINO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500426 | 16/02/2007 | 80.00 | 00060230681468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500427 | 16/02/2007 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MIGUEL DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MIGUEL DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500428 | 16/02/2007 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500429 | 16/02/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500430 | 16/02/2007 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500431 | 16/02/2007 | 120.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500432 | 16/02/2007 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDIVANIA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDIVANIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500433 | 16/02/2007 | 50.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500434 | 16/02/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500435 | 16/02/2007 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500436 | 16/02/2007 | 350.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500437 | 16/02/2007 | 350.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500438 | 16/02/2007 | 420.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500439 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500440 | 16/02/2007 | 175.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CPF'sVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA CEP-CD (GUIA POSTAL BRASILEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500441 | 16/02/2007 | 150.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOZA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA COM COLCHÃO.VALOR CORRESPONDENTE À UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA COM COLCHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Compras no valor de R$ 2500,00 para aquisição de Material de Consumo da SEJURAdiantamento de Compras no valor de R$ 2500,00 para aquisição de Material de Consumo da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400012 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 1400,00 para SEJURAdiantamento de Serviços no valor de R$ 1400,00 para SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400013 | 16/02/2007 | 258.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJURCombustível para abastecimento dos veículos da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 16/02/2007 | 845.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor referente à compra de material para uso da Coordenadoria de Defesa Civl.Valor referente à compra de material para uso da Coordenadoria de Defesa Civl. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002982006 | 0100026 | 16/02/2007 | 10500.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | Valor Global referente ao processo licitatório modalidade Convite nº 0298/2006/GP/PMCG.Valor Global referente ao processo licitatório modalidade Convite nº 0298/2006/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0100027 | 16/02/2007 | 625000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor Global referente ao Contrato PMCG Nº 312/2005 do Processo Licitatório modalidade Concorrência nº 001/2005.Valor Global referente ao Contrato PMCG Nº 312/2005 do Processo Licitatório modalidade Concorrência nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222006 | 0100028 | 16/02/2007 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor Estimativo referente ao Contrato Nº 006/2007 do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 122/GP/2006Valor Estimativo referente ao Contrato Nº 006/2007 do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 122/GP/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192006 | 0100032 | 16/02/2007 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor referente ao empenho Estimativo do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, do Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG.Valor referente ao empenho Estimativo do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, do Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172006 | 0100033 | 16/02/2007 | 10000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001172006 | 0100035 | 16/02/2007 | 10000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor Estimativo referente ao Contrato PMCG Nº 003/2007 do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 117/GP/2006.Valor Estimativo referente ao Contrato PMCG Nº 003/2007 do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 117/GP/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001232006 | 0100036 | 16/02/2007 | 20000.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor Estimativo referente ao Contrato Nº 007/2007/SAD/PMCG do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 123/GP/2006.Valor Estimativo referente ao Contrato Nº 007/2007/SAD/PMCG do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 123/GP/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001242006 | 0100037 | 16/02/2007 | 10000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | Valor Estimativo referente ao Contato Nº 011/2007/SAD/PMCG do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 124/GP/2006.Valor Estimativo referente ao Contato Nº 011/2007/SAD/PMCG do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial Nº 124/GP/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200248 | 16/02/2007 | 854.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KJU 1408, MNE 5891, ANB 1611, MOD 3959 e AMU 3455, PARA ATENDER A ATIVIDADES DA SEFIN CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KJU 1408, MNE 5891, ANB 1611, MOD 3959 e AMU 3455, PARA ATENDER A ATIVIDADES DA SEFIN CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 16/02/2007 | 1254.80 | 00027250903420 | JOSÉ VALENTIM FILHO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DECORRENTE DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0012003008699-3,DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO MOVIDA POR JOSE VALENTIM FILHO.VALOR REF. AO PAGAMENTO DECORRENTE DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0012003008699-3,DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO MOVIDA POR JOSE VALENTIM FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 16/02/2007 | 243.76 | 00060128771453 | PAULO SERGIO CUNHA AZEVEDO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0012003008699-3 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO,MOVIDA POR JOSÉ VALENTIM FILHO.VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0012003008699-3 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO,MOVIDA POR JOSÉ VALENTIM FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 16/02/2007 | 5000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2007 A 15/02/2007.VALOR REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2007 A 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200209 | 16/02/2007 | 780.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VALOR REF. A SERVIÇOS DE 2ªS VIAS, DE CERTIDÕES DE CASAMENTO NASCIMENTO E ÓBITO E GUIAS DE SEPULTAMENTO.DONFORME CONTRATO Nº060/2006/SAD/PMCG,RELATIVO AO MES SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2006.VALOR REF. A SERVIÇOS DE 2ªS VIAS, DE CERTIDÕES DE CASAMENTO NASCIMENTO E ÓBITO E GUIAS DE SEPULTAMENTO.DONFORME CONTRATO Nº060/2006/SAD/PMCG,RELATIVO AO MES SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200225 | 16/02/2007 | 11324.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente as despesas de comissão relativas ao Banco do Brasil debitada automaticamente na conta do F P MValor que se empenha referente as despesas de comissão relativas ao Banco do Brasil debitada automaticamente na conta do F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200395 | 16/02/2007 | 1034.70 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200396 | 16/02/2007 | 390.10 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200397 | 16/02/2007 | 1772.60 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100034 | 16/02/2007 | 400.00 | 06099647000107 | Celp - Central de Cursos | Valor que se empenha para pagamento de despesa com curso de atualização jurídica em direito constitucional e administrativo para estagiários de direito do Procon.Valor que se empenha para pagamento de despesa com curso de atualização jurídica em direito constitucional e administrativo para estagiários de direito do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 16/02/2007 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Folha de pagamento dos estagiários da Secretaria de Planejamento referente ao mês trabalhado em janeiro/2007Folha de pagamento dos estagiários da Secretaria de Planejamento referente ao mês trabalhado em janeiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 16/02/2007 | 2561.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento no mês de fevereiro/2007.Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento no mês de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700039 | 16/02/2007 | 5857.50 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DE PLACA DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 017/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DE PLACA DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0700072 | 16/02/2007 | 17750.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONWSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007, CONFORME CONVITE 026/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONWSCIÊNCIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007, CONFORME CONVITE 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0700037 | 16/02/2007 | 12849.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2.100 LITROS DE GASOLINA E 4.480 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DURANTE O XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA 2007, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007, CONFORME CONVITE 027/2007.VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2.100 LITROS DE GASOLINA E 4.480 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DURANTE O XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA 2007, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007, CONFORME CONVITE 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800134 | 16/02/2007 | 3881.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RESPONSAVEIS PELA SERVIÇOS NO LIXÃO, PLACAS MNP 8552, MNX 3260, KFD 3130, XXX 0404, HWJ 4968, CONFORME PREGAO 127/2006VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RESPONSAVEIS PELA SERVIÇOS NO LIXÃO, PLACAS MNP 8552, MNX 3260, KFD 3130, XXX 0404, HWJ 4968, CONFORME PREGAO 127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800135 | 16/02/2007 | 1315.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS CARROS UTILIZADOS PELA SOSUR, PLACAS MNE 5801, MNK 2891, ANF 5417, MYP 3497, MNH 3107 , MYX 5865, CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS CARROS UTILIZADOS PELA SOSUR, PLACAS MNE 5801, MNK 2891, ANF 5417, MYP 3497, MNH 3107 , MYX 5865, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800136 | 16/02/2007 | 22021.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A SOSUR, CONFORME PREGAO 127/2006, TRATOR, POLIGUINDASTE, PATROL, MOTONIVELADORA, MUNK.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A SOSUR, CONFORME PREGAO 127/2006, TRATOR, POLIGUINDASTE, PATROL, MOTONIVELADORA, MUNK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800137 | 16/02/2007 | 4208.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PLACAS, MOW 1879, MNQ 1767, MNH 4006, MOF 6591 E MOT 5910, PARA ATENDER A SOSUR, CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PLACAS, MOW 1879, MNQ 1767, MNH 4006, MOF 6591 E MOT 5910, PARA ATENDER A SOSUR, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500462 | 17/02/2007 | 200.00 | 00004819271407 | RAQUEL DO CARMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): LUCIENE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): LUCIENE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500463 | 17/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JAIR LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: JAIR LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500464 | 17/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500465 | 17/02/2007 | 100.00 | 00004819271407 | RAQUEL DO CARMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500466 | 17/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500467 | 17/02/2007 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500468 | 17/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MARINO LUNA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500469 | 17/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500470 | 17/02/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500471 | 17/02/2007 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500472 | 17/02/2007 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500473 | 17/02/2007 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500474 | 17/02/2007 | 70.00 | 00002247901450 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500475 | 17/02/2007 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500476 | 17/02/2007 | 70.00 | 00002247901450 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500477 | 17/02/2007 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500478 | 17/02/2007 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500479 | 17/02/2007 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500480 | 17/02/2007 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500481 | 18/02/2007 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500482 | 18/02/2007 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500483 | 18/02/2007 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500484 | 18/02/2007 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500485 | 18/02/2007 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500486 | 18/02/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500487 | 18/02/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500488 | 18/02/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO CARMO DENIZ ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO CARMO DENIZ ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500489 | 18/02/2007 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500490 | 18/02/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500491 | 18/02/2007 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500492 | 18/02/2007 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500493 | 18/02/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA GARCIA MOURA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA GARCIA MOURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500494 | 18/02/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500495 | 18/02/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500496 | 18/02/2007 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800031 | 19/02/2007 | 263.50 | 00083914722487 | Lucerna Angela Barbosa Palhano | Valor referente a inscrição no curso à distância oferecido pelo CENED: Gestão de resíduos urbanos, conforme documentação anexa.Valor referente a inscrição no curso à distância oferecido pelo CENED: Gestão de resíduos urbanos, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200257 | 20/02/2007 | 796.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (LANCHES), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (LANCHES), PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500497 | 20/02/2007 | 220.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÃO DE CPF's, DESTINADOS AO ESPAÇO CIDADÃO II (MALVINAS).VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÃO DE CPF's, DESTINADOS AO ESPAÇO CIDADÃO II (MALVINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500674 | 21/02/2007 | 1500.68 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BL. BIF. ORG. P/ ARM. METAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE LTE BIF. ORG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 21/02/2007 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, BUSCAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 21/02/2007 | 180.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX MINISTRADO EM RECIFE-PE.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX MINISTRADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 21/02/2007 | 407.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 8.948-6VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 8.948-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300021 | 21/02/2007 | 16289.70 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 21/02/2007 | 6000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Estimativa pelo período de 04 meses referente ao fornecimento de energia elétrica a Secretaria de Planejamento.Estimativa pelo período de 04 meses referente ao fornecimento de energia elétrica a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700040 | 21/02/2007 | 897.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700041 | 21/02/2007 | 14250.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | VALOR GLABAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MND-9104, PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 19/01 À 19/0/2007, CONFORME PREGÃO 131/2006 E CONTRATO 027/2007.VALOR GLABAL REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MND-9104, PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 19/01 À 19/0/2007, CONFORME PREGÃO 131/2006 E CONTRATO 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800026 | 22/02/2007 | 900.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor referente a 03 (três) diárias para cidade de Brasília-DF do dia 23 à 27/02/2007, para tratar de assuntos de interesse da PMCG, junto aos ministérios, conforme recibo em anexo.Valor referente a 03 (três) diárias para cidade de Brasília-DF do dia 23 à 27/02/2007, para tratar de assuntos de interesse da PMCG, junto aos ministérios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600113 | 22/02/2007 | 268.34 | 00044953925491 | BEATRIZ ROZA DE QUEIROZ LIMA | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS .VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600114 | 22/02/2007 | 268.34 | 00053557204472 | JOSEFA VIANA AGRA | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS .VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 22/02/2007 | 284.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pagamento do salário família da Secretaria de PlanejamentoFolha de pagamento do salário família da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 22/02/2007 | 85.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pagamento do salário família da STTPFolha de pagamento do salário família da STTP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 22/02/2007 | 2146.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento outras despesas variáveis da Secretaria de PlanejamentoPagamento outras despesas variáveis da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200291 | 22/02/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200292 | 22/02/2007 | 165.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200293 | 22/02/2007 | 105.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200294 | 22/02/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA)VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200226 | 22/02/2007 | 7.00 | 41131020000189 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG (EVANDRA C.B.CAMELO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM PARA A SEDE DA SEMASVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM PARA A SEDE DA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200227 | 22/02/2007 | 215.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200228 | 22/02/2007 | 738.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005192847478 | FELIPE RAPHAEL PAGANINI DE QUEIROZ | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para reformar o telhado de sua residência que se encontra deteriorado.Ajuda financeira referente à compra de material de construção para reformar o telhado de sua residência que se encontra deteriorado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 22/02/2007 | 200.00 | 00003961992401 | VALDINEIDE ALVES DA SILVA | Ajuda financeira referente à compra de material de constração para fazer reparos em sua residência.Ajuda financeira referente à compra de material de constração para fazer reparos em sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 22/02/2007 | 1050.00 | 00012938386320 | JOSÉ RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | Valor referente à confecção de crachás para este Gabinete do Prefeito.Valor referente à confecção de crachás para este Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 22/02/2007 | 3000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor referente à adiamento para pequenas compras deste Gabinete.Valor referente à adiamento para pequenas compras deste Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor referente à adiantamento de pequenos serviços deste Gabinte.Valor referente à adiantamento de pequenos serviços deste Gabinte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600092 | 22/02/2007 | 409.80 | 00025211595491 | MARGARIDA MARIA DE AMORIM | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS DO PERÍODO 2005/2006 E DIFERENÇA SALARIAL REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2006, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PSICÓLOGA EDUCACIONAL.VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS DO PERÍODO 2005/2006 E DIFERENÇA SALARIAL REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2006, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PSICÓLOGA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600093 | 22/02/2007 | 1015.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS) VALES TRTANSPORTE PARA 58(CINQUENTA E OITO) ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ DO TEATRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS) VALES TRTANSPORTE PARA 58(CINQUENTA E OITO) ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ DO TEATRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500500 | 22/02/2007 | 282.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO PERÍODO DO CARNAVAL NO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO PERÍODO DO CARNAVAL NO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500537 | 22/02/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600094 | 23/02/2007 | 845.77 | 00020311265472 | TEREZINHA HENRIQUES DE CASTRO GOMES | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO BÁSICO E QÜINQÜÊNIO 20/%, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCE O CARGO EFETIVO DE PSICÓLOGA EDUCACIONAL.VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO BÁSICO E QÜINQÜÊNIO 20/%, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCE O CARGO EFETIVO DE PSICÓLOGA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100042 | 23/02/2007 | 60.00 | 00008617721480 | MARCIO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor referente à ajuda financeira para pagamento de débitos de água e energia.Valor referente à ajuda financeira para pagamento de débitos de água e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 23/02/2007 | 5.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 7.665-1VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 7.665-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000992006 | 0200186 | 23/02/2007 | 20429.76 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRUTAS, VERDURAS, CEREAIS ETC.), PARA APLICAÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCGVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRUTAS, VERDURAS, CEREAIS ETC.), PARA APLICAÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 23/02/2007 | 1200.00 | 00004092583427 | DIEGO FERNANDES GUIMARAES | VALOR REF. AOS VENCIMENTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS(DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006).VALOR REF. AOS VENCIMENTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS(DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300022 | 23/02/2007 | 600.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER JET HP 1020, PARA PMCG.VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER JET HP 1020, PARA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300073 | 23/02/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ( ~HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 027/077.)VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ( ~HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 027/077.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100035 | 23/02/2007 | 160.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Valor que se empenha para pagamento de serviço de reposição de vidros em janelas e portas da sede do ProconValor que se empenha para pagamento de serviço de reposição de vidros em janelas e portas da sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100036 | 23/02/2007 | 160.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a reposição de vidros de janelas e portas do prédio onde funciona o Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com a reposição de vidros de janelas e portas do prédio onde funciona o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100037 | 23/02/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços para elaboração de pesquisa de cesta básica, mês de fevereiro, para divulgação ao consumidor.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços para elaboração de pesquisa de cesta básica, mês de fevereiro, para divulgação ao consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200243 | 25/02/2007 | 145.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200229 | 26/02/2007 | 87.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELAVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200230 | 26/02/2007 | 1157.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200231 | 26/02/2007 | 3906.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200232 | 26/02/2007 | 174.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200233 | 26/02/2007 | 174.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200234 | 26/02/2007 | 819.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA II.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200235 | 26/02/2007 | 819.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200236 | 26/02/2007 | 1646.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200238 | 26/02/2007 | 1646.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200239 | 26/02/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200398 | 26/02/2007 | 356.70 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200399 | 26/02/2007 | 805.55 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600256 | 26/02/2007 | 27846.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS PARA O IPSEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS PARA O IPSEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800032 | 26/02/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de coleta de lixo em veículo movido a tração animal (carroça de burro), no Sítio Lucas S/N, Distrito de Catolé de Boa Vista, município de Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2007, conforme recibo em anexo.Serviços de coleta de lixo em veículo movido a tração animal (carroça de burro), no Sítio Lucas S/N, Distrito de Catolé de Boa Vista, município de Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300024 | 26/02/2007 | 879.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO (01) UM AR CONDICIONADO 10.000 BTU´S PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG.VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO (01) UM AR CONDICIONADO 10.000 BTU´S PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300025 | 26/02/2007 | 1047.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALEM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALEM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300033 | 26/02/2007 | 5780.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO DA SAD - PMCG 2007.VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO DA SAD - PMCG 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300034 | 26/02/2007 | 38644.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DA SAD - PMCG 2007.VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DA SAD - PMCG 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400014 | 26/02/2007 | 8000.00 | 09283185000325 | SISCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEJURVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400015 | 26/02/2007 | 8738.25 | 09283185000325 | SISCON | Pagamento referente ao mês de OUTUBRO 2006 do Convênio 006/2004 do SISCON com a SEJURPagamento referente ao mês de OUTUBRO 2006 do Convênio 006/2004 do SISCON com a SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400016 | 26/02/2007 | 9750.44 | 09283185000325 | SISCON | Pagamento referente ao mês de NOVEMBRO 2006 do Convênio 006/2004 entre SISCON e SEJURPagamento referente ao mês de NOVEMBRO 2006 do Convênio 006/2004 entre SISCON e SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 26/02/2007 | 6591.24 | 09283185000325 | SISCON | Pagamento referente ao mês de DEZEMBRO 2006 do Convênio entre SISCON e SEJURPagamento referente ao mês de DEZEMBRO 2006 do Convênio entre SISCON e SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400018 | 26/02/2007 | 6587.03 | 09283185000325 | SISCON | Pagamento referente ao mês de JANEIRO 2007 celebrado entre SISCON e SEJURPagamento referente ao mês de JANEIRO 2007 celebrado entre SISCON e SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400019 | 26/02/2007 | 172.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-Família dos funcionários da SEJURSalário-Família dos funcionários da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 26/02/2007 | 239.60 | 00000299880478 | ADALBERTO MACHADO MOITA | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGA INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº 10.417/05.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGA INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº 10.417/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200217 | 26/02/2007 | 374447.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS PATRONIAIS , RELATIVOS AOS PERÍODOS DE MARÇO A OUTUBRO/2006, E NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2006. Valor do parcelamento (1º termo - Março a Outubro 2006) - Parcela 01/10Valor do parcelamento (2º termo - Nov. Dez. e 13º / 2006) - Parcela 02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200218 | 26/02/2007 | 26981.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor dos juros sobre a parcela 01/10 do 2º termo de parcelamento.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O IPSEM RELATIVO AO 1º e 2º TERMOS DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS , E SOBRE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS . Valor dos juros sobre a parcela 01/10 do 1º termo de par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200219 | 26/02/2007 | 235699.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVICORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2006.VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVICORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100054 | 26/02/2007 | 422.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Nota de Empenho referente à despesa de Salário-Família, do mês de fevereiro de 2007 deste Gabinete do Prefeito.Nota de Empenho referente à despesa de Salário-Família, do mês de fevereiro de 2007 deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 26/02/2007 | 3114.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Outras Despesas Variáveis, do mês de fevereiro de 2007, deste Gabinete do Prefeito.Valor referente a Outras Despesas Variáveis, do mês de fevereiro de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100071 | 26/02/2007 | 438.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente àdespesa deSalário-Família, do mês de fevereiro de 2007 deste Gabinete do Prefeito.Valor referente àdespesa deSalário-Família, do mês de fevereiro de 2007 deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100072 | 26/02/2007 | 2611.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Outras Despesas Variáveis, do mês de fevereiro de 2007, deste Gabinete do Prefeito.Valor referente a Outras Despesas Variáveis, do mês de fevereiro de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100104 | 26/02/2007 | 19782.02 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero.Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100105 | 26/02/2007 | 1500.00 | 00085335827491 | MARIA MADALENA DE ARAUJO MARCOLINO | Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero.Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 26/02/2007 | 4079.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO, DO SALDO DO PROGRAMA ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO, DO SALDO DO PROGRAMA ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600095 | 26/02/2007 | 540.00 | 00042491150468 | RICARDO MEDEIROS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE HANDEBOL 2007 E O CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1ª DIVISÃO ADULTO FEMINO DE HANDEBOL, NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE HANDEBOL 2007 E O CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1ª DIVISÃO ADULTO FEMINO DE HANDEBOL, NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600096 | 26/02/2007 | 240.00 | 00043727247487 | ISABEL CRISTINA COSTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA - "APRENDER EM PAZ", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA - "APRENDER EM PAZ", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600097 | 26/02/2007 | 285.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA - "APRENDER EM PAZ", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA - "APRENDER EM PAZ", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600098 | 26/02/2007 | 240.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA - "APRENDER EM PAZ", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NA ESCOLA - "APRENDER EM PAZ", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500787 | 26/02/2007 | 662.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOPCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOPCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500608 | 26/02/2007 | 357.70 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500808 | 26/02/2007 | 1810.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESPESAS VARIÁVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO 2007.VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESPESAS VARIÁVEIS DO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500600 | 27/02/2007 | 55.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500602 | 27/02/2007 | 55.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (21A E 22A), PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR LESTE.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (21A E 22A), PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500603 | 27/02/2007 | 25.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (27A) PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (27A) PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500538 | 27/02/2007 | 55.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500539 | 27/02/2007 | 25.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600099 | 27/02/2007 | 420.74 | 00058295100491 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2001/2002 E 2002/2003, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2001/2002 E 2002/2003, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600101 | 27/02/2007 | 420.74 | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA CORREIA | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2001/2002 E 2002/2003, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2001/2002 E 2002/2003, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600102 | 27/02/2007 | 696.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA) VALES TRANSPORTE PARA EQUIPE DE APOIO AS ESCOLAS E GESTAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 480(QUATROCENTOS E OITENTA) VALES TRANSPORTE PARA EQUIPE DE APOIO AS ESCOLAS E GESTAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100070 | 27/02/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100043 | 27/02/2007 | 751.55 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100045 | 27/02/2007 | 751.75 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor referente à compra de material permanente para o uso deste Gabinete do Prefeito.Valor referente à compra de material permanente para o uso deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100046 | 27/02/2007 | 700.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor referente à confeccção de uma turbina para enchimento de blimps.Valor referente à confeccção de uma turbina para enchimento de blimps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100047 | 27/02/2007 | 100.00 | 00005168845495 | ANITA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Ajuda financeira referente à compra de gêneros alimentícios.Ajuda financeira referente à compra de gêneros alimentícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 27/02/2007 | 500.00 | 00002533574465 | CLEA TELES DE ARAÚJO | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para restaurar paredes e teto de sua casa.Ajuda financeira referente à compra de material de construção para restaurar paredes e teto de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 27/02/2007 | 134.00 | 00056872607491 | CÍCERA DE SOUZA LIMA | Ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios.Ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 27/02/2007 | 620.00 | 00002939741441 | MARIZETE MEDEIROS LIMA | Ajuda financeira para a aquisição de passagem ida e volta à São Paulo para fazer cirurgia devido à infecção no nervo ótico.Ajuda financeira para a aquisição de passagem ida e volta à São Paulo para fazer cirurgia devido à infecção no nervo ótico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800033 | 27/02/2007 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) desta Secretaria - Material de consumo, conforme recibo em anexo.Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) desta Secretaria - Material de consumo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800057 | 27/02/2007 | 900.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisição de mangueira lonada para SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente a aquisição de mangueira lonada para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600115 | 27/02/2007 | 315.00 | 00058295100491 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS .VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600116 | 27/02/2007 | 230.00 | 00008214409420 | GENILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS .VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE: 1/3 FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE SERVIÇOS GERAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200322 | 27/02/2007 | 705.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TROCA DE CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200323 | 27/02/2007 | 105.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200240 | 27/02/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200241 | 27/02/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200295 | 27/02/2007 | 200.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER 12A) PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER 12A) PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200296 | 27/02/2007 | 705.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O FMASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200560 | 27/02/2007 | 5.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a terifa lançada em C/C nesta data.Valor correspondente a terifa lançada em C/C nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100038 | 27/02/2007 | 310.70 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de despesa com xerox de documentos processuais do Procon.Valor que se empenha para pagamento de despesa com xerox de documentos processuais do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100039 | 27/02/2007 | 1360.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para aquisição de PL PCI USB para computador do setor de notificações e atendimento do ProconValor que se empenha para aquisição de memórias para utilização nos computadores do atendimento do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100040 | 27/02/2007 | 128.00 | 07984182000121 | V&B Comércio de Embalagens Ltda - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de copos descartáveisValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacos para lixo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100041 | 28/02/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de Assessoria de Comunicação ao Sistema Municipal de Defesa do ConsumidorValor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de Assessoria de Comunicação ao Sistema Municipal de Defesa do Consumidor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100042 | 28/02/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de Assessoria Especial ao Sistema Municipal de Defesa do ConsumidorValor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de Assessoria Especial ao Sistema Municipal de Defesa do Consumidor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100043 | 28/02/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de emissão e distribuição de notificações da Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de emissão e distribuição de notificações da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100044 | 28/02/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de coleta de preços de combustíveis para organização e divulgação de pesquisa ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de coleta de preços de combustíveis para organização e divulgação de pesquisa ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100045 | 28/02/2007 | 370.00 | 00060960345787 | Josemar dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço limpeza da sede do Procon durante o mês de fevereiro de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço limpeza da sede do Procon durante o mês de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100046 | 28/02/2007 | 370.00 | 00051516179404 | Marcos José Monteiro | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de entrega de documentos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor durante o mês de fevereiro de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de entrega de documentos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor durante o mês de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100047 | 28/02/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.comValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100048 | 28/02/2007 | 1751.35 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de postagem de notificações da Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de serviço de postagem de notificações da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1100049 | 28/02/2007 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Serviços de contabilidade prestados durante os meses de Janeiro de Fevereiro de 2007.Serviços de contabilidade prestados durante os meses de Janeiro de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200286 | 28/02/2007 | 41.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200287 | 28/02/2007 | 79.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (ARAXÁ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200288 | 28/02/2007 | 72.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200289 | 28/02/2007 | 530.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200324 | 28/02/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200327 | 28/02/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO 131/2006, CONTRATO Nº028/2007. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO 131/2006, CONTRATO Nº028/2007. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200409 | 28/02/2007 | 325.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200410 | 28/02/2007 | 174.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200411 | 28/02/2007 | 348.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200412 | 28/02/2007 | 629.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Participação em Encontros, Exposições e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600117 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00037351788472 | TÂNIO JOSÉ DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEFESA DE TESE DE MESTRADO EM LISBOA - PORTUGALVALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEFESA DE TESE DE MESTRADO EM LISBOA - PORTUGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600118 | 28/02/2007 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600119 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003800969432 | MARÍTHIÇA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052007 | 0600148 | 28/02/2007 | 127820.55 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600150 | 28/02/2007 | 760.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE MAT. 18.538-4, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE MAT. 18.538-4, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600151 | 28/02/2007 | 760.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA MAT. 16.491-7, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA MAT. 16.491-7, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600152 | 28/02/2007 | 800.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600153 | 28/02/2007 | 760.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSE DA COSTA MAT. 16.584-1, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSE DA COSTA MAT. 16.584-1, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600200 | 28/02/2007 | 813.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600201 | 28/02/2007 | 25.74 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 28/02/2007 | 5000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 28/02/2007 | 8533.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 28/02/2007 | 14400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800087 | 28/02/2007 | 5737.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-família SOSUR, referente fevereiro/2007.Salário-família SOSUR, referente fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800088 | 28/02/2007 | 26386.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pagamento - outras despesas variáveis SOSUR, referente fevereiro/2007.Folha de pagamento - outras despesas variáveis SOSUR, referente fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800091 | 28/02/2007 | 28386.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pagamento - outras despesas variáveis - SOSUR, referente fevereiro/2007.Folha de pagamento - outras despesas variáveis - SOSUR, referente fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700042 | 28/02/2007 | 1095.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 À 28/02/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006, CONTRATO 008/2007 E NOTAS FISCAIS 022719, 022720, 022721, 022722, 022723, 022724 E 022725 EM ANEXO.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 À 28/02/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006, CONTRATO 008/2007 E NOTAS FISCAIS 022719, 022720, 022721, 022722, 022723, 022724 E 022725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700043 | 28/02/2007 | 2359.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700044 | 28/02/2007 | 20000.00 | 05533303000193 | INSTITUTO PARAHYBA CONVENTION & VISITOR | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO 006/2007 ENTRE A PMCG E O INSTITUTO CAMPINENSE DE TURISMO E EVENTOS PARAHYBA CONVENTION & VISITORS BUREAU.VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO 006/2007 ENTRE A PMCG E O INSTITUTO CAMPINENSE DE TURISMO E EVENTOS PARAHYBA CONVENTION & VISITORS BUREAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100051 | 28/02/2007 | 5700.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | Processo Licitatário modalidade Dispensa REq. nº 026/07 para contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de 30 (trinta) hastes para balões, destinado ao Gabinete do Prefeito.Processo Licitatário modalidade Dispensa REq. nº 026/07 para contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de 30 (trinta) hastes para balões, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100058 | 28/02/2007 | 300.00 | 09930165006682 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | Valor referente à compra de material permanente para uso neste Gabinete do Prefeito.Valor referente à compra de material permanente para uso neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200224 | 28/02/2007 | 241781.52 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONTRATDO JUNTO AO INSS.COMPETENCIA 02/2007, PARCELA 13 DE 31/12/2006, PEDIDO DE PARCELAMENTO 2400099.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CONTRATDO JUNTO AO INSS.COMPETENCIA 02/2007, PARCELA 13 DE 31/12/2006, PEDIDO DE PARCELAMENTO 2400099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200212 | 28/02/2007 | 1572.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007.Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200214 | 28/02/2007 | 1572.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200215 | 28/02/2007 | 23870.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 02/2007,Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 02/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200237 | 28/02/2007 | 60448.37 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente a amortização de débito parcelado junto ao INSS.Valor que se empenha correspondente a amortização de débito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200227 | 28/02/2007 | 8.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 02/2007.Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 28/02/2007 | 190.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NO BANCO REAL RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS.VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NO BANCO REAL RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 28/02/2007 | 20481.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200179 | 28/02/2007 | 5120.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200249 | 28/02/2007 | 365.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias cobradas na C/C 220-0, durante o mês 02/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias cobradas na C/C 220-0, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção Atividade de Execução Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200250 | 28/02/2007 | 513.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha corespondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 02/2007.Valor que se empenha corespondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção Atividade de Execução Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200251 | 28/02/2007 | 608.96 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 02/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400020 | 28/02/2007 | 367.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível utilizado para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/02 a 28/02/2007Combustível utilizado para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/02 a 28/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300026 | 28/02/2007 | 3481.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente abastecimento desta secretaria conforme contrato nº008/2007 SAD - PMCGValor referente abastecimento desta secretaria conforme contrato nº008/2007 SAD - PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0600103 | 28/02/2007 | 198962.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600104 | 28/02/2007 | 3953.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600105 | 28/02/2007 | 60.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOCULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOCULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600106 | 28/02/2007 | 600.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600107 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600108 | 28/02/2007 | 600.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/AVALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600109 | 28/02/2007 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/AVALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600110 | 28/02/2007 | 142.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600111 | 28/02/2007 | 200.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600112 | 28/02/2007 | 300.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 06H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 06H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004493594411 | EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DA PMCG/SEDUC AO ATLETA DE KUNG-FU, REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DA PMCG/SEDUC AO ATLETA DE KUNG-FU, REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 28/02/2007 | 100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 58.022-8 - FUNDF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 58.022-8 - FUNDF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600132 | 28/02/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.858-9 FDM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2007VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.858-9 FDM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600133 | 28/02/2007 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.156-X ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.156-X ESPORTE E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600136 | 28/02/2007 | 8000.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOVALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0600137 | 28/02/2007 | 67178.10 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, APRA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, APRA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212007 | 0600138 | 28/02/2007 | 363833.30 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212007 | 0600139 | 28/02/2007 | 66000.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 28/02/2007 | 472704.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMETNOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMETNOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600141 | 28/02/2007 | 7262.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALARIO FAMÏLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALARIO FAMÏLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 28/02/2007 | 52411.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600143 | 28/02/2007 | 24000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ CASE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQUELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DEFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E PCONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ CASE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQUELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DEFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600144 | 28/02/2007 | 24000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600145 | 28/02/2007 | 972.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500501 | 28/02/2007 | 165.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZ. 2006 DO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZ. 2006 DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500502 | 28/02/2007 | 58.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500503 | 28/02/2007 | 344.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA)VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500504 | 28/02/2007 | 819.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500639 | 28/02/2007 | 327.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500640 | 28/02/2007 | 320.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500641 | 28/02/2007 | 263.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500609 | 01/03/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500792 | 01/03/2007 | 1116.66 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA ANB-3790, MOTOR 1.00C, COM AR. DESTINADO À SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA ANB-3790, MOTOR 1.00C, COM AR. DESTINADO À SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500780 | 01/03/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500781 | 01/03/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500782 | 01/03/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501028 | 01/03/2007 | 1116.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA ANB-3790, MOTOR 1.00C COM AR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO Nº 025/2007/SAD/PMCG.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA ANB-3790, MOTOR 1.00C COM AR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO Nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500505 | 01/03/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500506 | 01/03/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500507 | 01/03/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500508 | 01/03/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500509 | 01/03/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500510 | 01/03/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) (SUPLENTE) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) (SUPLENTE) DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500511 | 01/03/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500512 | 01/03/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500513 | 01/03/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500514 | 01/03/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500515 | 01/03/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500516 | 01/03/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500517 | 01/03/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500518 | 01/03/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500519 | 01/03/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500520 | 01/03/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500521 | 01/03/2007 | 977.83 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500522 | 01/03/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SELÇÃO 3, DO EXTRATO DE ADITIVO 01 (CONTRATO DE Nº 030 2007 - SEMAS) - FEVEREIRO 2007.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SELÇÃO 3, DO EXTRATO DE ADITIVO 01 (CONTRATO DE Nº 030 2007 - SEMAS) - FEVEREIRO 2007.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500540 | 01/03/2007 | 200.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500541 | 01/03/2007 | 120.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500542 | 01/03/2007 | 120.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500543 | 01/03/2007 | 120.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500544 | 01/03/2007 | 120.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500545 | 01/03/2007 | 120.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500546 | 01/03/2007 | 120.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500547 | 01/03/2007 | 120.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500548 | 01/03/2007 | 120.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500549 | 01/03/2007 | 120.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500550 | 01/03/2007 | 120.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500551 | 01/03/2007 | 120.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500552 | 01/03/2007 | 120.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500553 | 01/03/2007 | 120.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500554 | 01/03/2007 | 120.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500555 | 01/03/2007 | 120.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500556 | 01/03/2007 | 120.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500557 | 01/03/2007 | 120.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500558 | 01/03/2007 | 120.00 | 00004279895406 | ISABELLE DONATO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500559 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500560 | 01/03/2007 | 120.00 | 00059905034234 | JEAN FÁBIO CORDEIRO TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500561 | 01/03/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER AS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER AS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500562 | 01/03/2007 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500563 | 01/03/2007 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500564 | 01/03/2007 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500565 | 01/03/2007 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500566 | 01/03/2007 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500567 | 01/03/2007 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500568 | 01/03/2007 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500569 | 01/03/2007 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500570 | 01/03/2007 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500571 | 01/03/2007 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500572 | 01/03/2007 | 525.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500573 | 01/03/2007 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500574 | 01/03/2007 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500575 | 01/03/2007 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500576 | 01/03/2007 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500577 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500578 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500579 | 01/03/2007 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500580 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500581 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500582 | 01/03/2007 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500583 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500586 | 01/03/2007 | 200.00 | 00013256513468 | ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500587 | 01/03/2007 | 200.00 | 00013256513468 | ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500588 | 01/03/2007 | 60.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500590 | 01/03/2007 | 350.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500591 | 01/03/2007 | 490.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, ACRESCIDO DE R$70,00 DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, ACRESCIDO DE R$70,00 DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500592 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001182610455 | FABIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500593 | 01/03/2007 | 350.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES/ SINTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES/ SINTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500595 | 01/03/2007 | 420.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, ACRESCIDO DE R$ 70,00 DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, ACRESCIDO DE R$ 70,00 DE ADICIONAL NOTURNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501053 | 01/03/2007 | 299.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS MNR 8957, ANB 3790, MNE 5721 PARA ATENDER A SEMAS, CONFORME PREGÃO 127/2006.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS MNR 8957, ANB 3790, MNE 5721 PARA ATENDER A SEMAS, CONFORME PREGÃO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501054 | 01/03/2007 | 2480.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL 4175, MMY 4461, HZI 1872, MMQ 6676, MMV 4205, KFX 2084, HIZ 1872, PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGAO 127/2006VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL 4175, MMY 4461, HZI 1872, MMQ 6676, MMV 4205, KFX 2084, HIZ 1872, PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGAO 127/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300031 | 01/03/2007 | 1780.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA 2°QUINZENA DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N° 008/07 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA 2°QUINZENA DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO N° 008/07 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300046 | 01/03/2007 | 3349.98 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, GOL AMT 4638, CELTA AMU 3462, PALIO AMY- 6647, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 025/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, GOL AMT 4638, CELTA AMU 3462, PALIO AMY- 6647, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 025/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300058 | 01/03/2007 | 12758.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD -PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300059 | 01/03/2007 | 142347.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA JANEIRO/FEVEREIRO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA JANEIRO/FEVEREIRO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300056 | 01/03/2007 | 1368.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA DA SECRETARIA ANDE DOS MÊS JANEIRO/ FEVEREIRO DA PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA DA SECRETARIA ANDE DOS MÊS JANEIRO/ FEVEREIRO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300075 | 01/03/2007 | 4000.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, 04 PORTAS, MOTOR 2.8 COM 132CV DESTA SECRETARIA SAD-PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, 04 PORTAS, MOTOR 2.8 COM 132CV DESTA SECRETARIA SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300114 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMNEO PARA PEQUENAS COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMNEO PARA PEQUENAS COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300111 | 01/03/2007 | 37348.54 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV, E DEZ 2006.VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV, E DEZ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200280 | 01/03/2007 | 1370.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0200315 | 01/03/2007 | 507536.30 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 012/2006, CONTRATO DE Nº443/2005, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB, NO PERÍODO DE 01/11/2006 A 30/11/2006.REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 012/2006, CONTRATO DE Nº443/2005, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB, NO PERÍODO DE 01/11/2006 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002362006 | 0200316 | 01/03/2007 | 11900.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA EVENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE 236/2006.LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA EVENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONVITE 236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200318 | 01/03/2007 | 6436.85 | 02054956000100 | DUPLIMAGENS DUPLICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DOCUX PARA LASER FICHER EXECUTIVE, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DOCUX PARA LASER FICHER EXECUTIVE, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0200324 | 01/03/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2007, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2007, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200325 | 01/03/2007 | 3792.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2º VIAS, PREPARAÇÃO HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, ASSISTIDAS PELA SEMAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2º VIAS, PREPARAÇÃO HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, ASSISTIDAS PELA SEMAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200326 | 01/03/2007 | 12556.02 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS GARIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME PREGÃO 014/2006, E CONTRATO 114/2006.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS GARIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME PREGÃO 014/2006, E CONTRATO 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200327 | 01/03/2007 | 3000.00 | 07647094000134 | Escritório Maia e Mariz Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 016/2006, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ /2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 016/2006, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200335 | 01/03/2007 | 77580.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006.VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200336 | 01/03/2007 | 12050.28 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SET/2006.VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200342 | 01/03/2007 | 6000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JAN, FEV e MAR DE 23004.VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO I, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JAN, FEV e MAR DE 23004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200343 | 01/03/2007 | 6000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV 2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200349 | 01/03/2007 | 9225.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER A SOSUR, CONFORME CARTA CONVITE 038/2006VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER A SOSUR, CONFORME CARTA CONVITE 038/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200159 | 01/03/2007 | 14420.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha referente a locação veículos conforme pregão 045/2006/sad, para atender a esta edilidade, conforme reconhecimento de dívida, contrato e nota fiscais em anexos.Valor que se empenha referente a locação veículos conforme pregão 045/2006/sad, para atender a esta edilidade, conforme reconhecimento de dívida, contrato e nota fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0200160 | 01/03/2007 | 31500.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Valor que se empenha referente a locação de veículos conforme tomada de preços 017/2005/sad, para atender a esta edilidade, conforme reconhecimento de dívida, nota fiscais e contrato anexos.Valor que se empenha referente a locação de veículos conforme tomada de preços 017/2005/sad, para atender a esta edilidade, conforme reconhecimento de dívida, nota fiscais e contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 01/03/2007 | 9840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 86600;86582;86581;85780;87181;87180;86892 E 86870 E RECIBOS ANEXOS.VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 86600;86582;86581;85780;87181;87180;86892 E 86870 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 01/03/2007 | 6619.42 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPOSTA DE PÃES DE 100 GRAMAS,CAFÉ E LEITE,SERVIDAS AOS GARIS NO PERÍODO DE 16 A 30/NOVEMBRO/2006 DA SECRETTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSVALOR REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPOSTA DE PÃES DE 100 GRAMAS,CAFÉ E LEITE,SERVIDAS AOS GARIS NO PERÍODO DE 16 A 30/NOVEMBRO/2006 DA SECRETTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 01/03/2007 | 427.81 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERVIÇOS LTDA | vlr. referente ao pagamento do conserto e manutenção de Impressora Laser LEXMARC, desta Secretaria.vlr. referente ao pagamento do conserto e manutenção de Impressora Laser LEXMARC, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 01/03/2007 | 197.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB.Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100066 | 01/03/2007 | 194.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher, na Praça da Bandeira promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB.Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher, na Praça da Bandeira promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 01/03/2007 | 32696.90 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O RESTAURANTE POPULAR, CARNE, OVOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CEREAIS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O RESTAURANTE POPULAR, CARNE, OVOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CEREAIS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 01/03/2007 | 8699.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 025/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100096 | 01/03/2007 | 3383.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 16/02/2007 a 01/03/2007.Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 16/02/2007 a 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700066 | 01/03/2007 | 24566.52 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: CELTA PLACA AMU 3463 E GOL PLACA AMT 4626 PARA ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO 131/2006 E CONTRATO 025/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: CELTA PLACA AMU 3463 E GOL PLACA AMT 4626 PARA ESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO 131/2006 E CONTRATO 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800154 | 01/03/2007 | 33665.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800156 | 01/03/2007 | 1842.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800157 | 01/03/2007 | 1399.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800158 | 01/03/2007 | 1353.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800159 | 01/03/2007 | 1528.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800065 | 01/03/2007 | 13969.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica desta Secretaria, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800066 | 01/03/2007 | 322050.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente a contas de energia elétrica do município de Campina Grande, conforme documentação anexa.Valor referente a contas de energia elétrica do município de Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800176 | 01/03/2007 | 392.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800060 | 01/03/2007 | 58715.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Valor referente a aquisição de material de consumo diversos, para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conValor referente a aquisição de material de consumo diversos, para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800094 | 01/03/2007 | 2916.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Serviços de locação de veículo Gol, de placa ANF 5417 e Polo, de placa AMT 4645, para SOSUR, referente ao mês de fevereiro de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa.Serviços de locação de veículo Gol, de placa ANF 5417 e Polo, de placa AMT 4645, para SOSUR, referente ao mês de fevereiro de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800034 | 01/03/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de coleta de lixo em veículo movido a tração animal (carroça de burro), no Sítio Estreito I, II e III, Distrito de Catolé de Boa Vista, no município de Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de coleta de lixo em veículo movido a tração animal (carroça de burro), no Sítio Estreito I, II e III, Distrito de Catolé de Boa Vista, no município de Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800045 | 01/03/2007 | 52308.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Valor referente a aquisição de material de consumo diversos, para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras deste município - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, confoValor referente a aquisição de material de consumo diversos, para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras deste município - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800162 | 01/03/2007 | 30073.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800165 | 01/03/2007 | 30073.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente ao Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente ao Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800166 | 01/03/2007 | 7590.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente ao Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente ao Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800353 | 01/03/2007 | 14570.29 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR RICARDO PEDROSA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ 2006.VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR RICARDO PEDROSA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU, RELATIVO AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 01/03/2007 | 310.00 | 00040717976491 | MARGARIDA LÚCIA PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600156 | 01/03/2007 | 400.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA PARA O CENTRO CULTURAL, PERÍODO DE 18/02/2007 A 18/02/2008.VALOR REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA PARA O CENTRO CULTURAL, PERÍODO DE 18/02/2007 A 18/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600158 | 01/03/2007 | 55707.00 | 00098197010404 | FOLHA DE PAGAMENTO DO BRAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 243(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALFVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 243(DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600423 | 01/03/2007 | 56313.77 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA UEPB, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VENCIMEMTOS DE PESSOAL DO QUADRO DA UNIVERSIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA UEPB, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VENCIMEMTOS DE PESSOAL DO QUADRO DA UNIVERSIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600399 | 01/03/2007 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA PARA O CENTRO CULTURAL, PERÍODO DE 18/02/2007 A 18/02/2008.VALOR REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA PARA O CENTRO CULTURAL, PERÍODO DE 18/02/2007 A 18/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200439 | 01/03/2007 | 629.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFX-2084, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFX-2084, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200440 | 01/03/2007 | 92.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200441 | 01/03/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200447 | 01/03/2007 | 59.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. DESTINADO AO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200342 | 01/03/2007 | 440.00 | 04524212000390 | M. M. CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (TÊNIS) DESTINADOS AOS 11(ONZE) USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (TÊNIS) DESTINADOS AOS 11(ONZE) USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200343 | 01/03/2007 | 220.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200490 | 01/03/2007 | 23.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5721, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5721, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2007 À 28/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200491 | 01/03/2007 | 70.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200492 | 01/03/2007 | 175.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200493 | 01/03/2007 | 105.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA.VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200494 | 01/03/2007 | 105.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE À GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200680 | 01/03/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200297 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200298 | 01/03/2007 | 440.00 | 04524212000390 | M. M. CALÇADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (TÊNIS) DESTINADOS AOS 11(ONZE) EDUCANDOS QUE ENCONTRAM-SE ENGAJADOS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (TÊNIS) DESTINADOS AOS 11(ONZE) EDUCANDOS QUE ENCONTRAM-SE ENGAJADOS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200299 | 01/03/2007 | 28.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200300 | 01/03/2007 | 53.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200301 | 01/03/2007 | 37.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADI NHA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADI NHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200302 | 01/03/2007 | 220.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS EDUCANDAS QUE ENCONTRAM-SE ENGAJADAS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS EDUCANDAS QUE ENCONTRAM-SE ENGAJADAS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200259 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200260 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200261 | 01/03/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200262 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200263 | 01/03/2007 | 300.00 | 00071440941491 | LÍGIA VALÉRIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200264 | 01/03/2007 | 300.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200265 | 01/03/2007 | 300.00 | 00016244737415 | ASCENDINA COELHO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200266 | 01/03/2007 | 300.00 | 00080455263434 | MICHELINE GONÇALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200267 | 01/03/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200268 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000076079465 | MARIA BETÂNIA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200269 | 01/03/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200270 | 01/03/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200271 | 01/03/2007 | 300.00 | 00076808394415 | MARTA ELIZABETE ALVES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200242 | 01/03/2007 | 1135.35 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200244 | 01/03/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200245 | 01/03/2007 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200246 | 01/03/2007 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200247 | 01/03/2007 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200248 | 01/03/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS , 1033 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS , 1033 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200249 | 01/03/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200250 | 01/03/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200251 | 01/03/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER AS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEMAS (REDE ESPECIALIZADA), PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER AS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200253 | 01/03/2007 | 17.50 | 41130238000119 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA(CENTRAL DA CONSTRUÇ) | VALOR CORRESPONDENTE ÀQUISIÇÃO DE CANO (100mm C/4m DE COMPRIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA.VALOR CORRESPONDENTE ÀQUISIÇÃO DE CANO (100mm C/4m DE COMPRIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200254 | 01/03/2007 | 2591.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE, ÓLEO DE SOJA, RAPADURA E SAL) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE, ÓLEO DE SOJA, RAPADURA E SAL) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200204 | 01/03/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 046-07-SEMAS-CARNE-HORTI-DOU.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 046-07-SEMAS-CARNE-HORTI-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200183 | 01/03/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO EXTRATO DE ADITIVO 01 (CONTRATO DE Nº 030 2007-SEMAS) - FEVEREIRO 2007.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO EXTRATO DE ADITIVO 01 (CONTRATO DE Nº 030 2007-SEMAS) - FEVEREIRO 2007.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200816 | 01/03/2007 | 87.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200817 | 01/03/2007 | 68.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES-SINTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES-SINTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 01/03/2007 | 24537.72 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR ERICO MIRANDA A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXOS. RELATIVO AO MESES DE OUT, NOV, E DEZ DE 2006.VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR ERICO MIRANDA A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXOS. RELATIVO AO MESES DE OUT, NOV, E DEZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 01/03/2007 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, PERTINENTES AO PLANO DIRETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, PERTINENTES AO PLANO DIRETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900018 | 01/03/2007 | 1936.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | abastecimento de veículo para a secretaria de planejamento mes de março/2007.abastecimento de veículo para a secretaria de planejamento mes de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 02/03/2007 | 3000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPAS DESTA SECRETARIAVALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100051 | 02/03/2007 | 156.95 | 40432544006420 | BSE S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do Procon.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200498 | 02/03/2007 | 16.60 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (REGISTRO ESFERA VC; CANO 25MM; ADESIVO 75G; ENGATES PLÁSTICOS 40CM E VEDA ROSCA 18x50CM), PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (REGISTRO ESFERA VC; CANO 25MM; ADESIVO 75G; ENGATES PLÁSTICOS 40CM E VEDA ROSCA 18x50CM), PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200344 | 02/03/2007 | 624.80 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200329 | 02/03/2007 | 624.82 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS PARA O FMASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS PARA O FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200304 | 02/03/2007 | 206.60 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, CONSELHOS".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PROCESSO ORGANIZATIVO DA SOCIEDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200305 | 02/03/2007 | 309.90 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PROCESSO ORGANIZATIVO DA SOCIEDADE".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "POLÍTICAS PÚBLICAS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200306 | 02/03/2007 | 309.90 | 00080455263434 | MICHELINE GONÇALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CONSUMISMO, DESPERDÍCIO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E FÍSICO DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200307 | 02/03/2007 | 258.25 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NÓBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "VACINAÇÃO, ALEITAMENTO MATERNO E NUTRIÇÃO".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E FÍSICO DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200308 | 02/03/2007 | 258.25 | 00000076079465 | MARIA BETÂNIA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "VACINAÇÃO, ALEITAMENTO MATERNO E NUTRIÇÃO".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E FÍSICO DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200309 | 02/03/2007 | 206.60 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "O EQUILÍBRIO DA FORÇA DO UNIVERSO".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "SANEAMENTO BÁSICO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200310 | 02/03/2007 | 309.90 | 00071440941491 | LÍGIA VALÉRIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "SER HUMANO E RELAÇÃO DE INTEGRIDADE".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CONSERVAÇÃO DA ÁREA VERDE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200311 | 02/03/2007 | 309.90 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "SANEAMENTO BÁSICO, EDUCAÇÃO SANITÁRIA".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CONSUMISMO, DESPERDÍCIO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200313 | 02/03/2007 | 309.90 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E FÍSICO DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "SANEAMENTO BÁSICO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200314 | 02/03/2007 | 154.95 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E FÍSICO DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO E FÍSICO DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200315 | 02/03/2007 | 309.90 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DEMOCRACIA REPRESENTATIVA".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DEMOCRACIA PARTICIPATIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200316 | 02/03/2007 | 206.60 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "NAMORO, SEXUALIDADE E AFETIVIDADE".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PROCESSO ORGANIZATIVO DA SOCIEDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200317 | 02/03/2007 | 206.60 | 00016244737415 | ASCENDINA COELHO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "NAMORO, SEXUALIDADE E AFETIVIDADE".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PROCESSO ORGANIZATIVO DA SOCIEDADE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200319 | 02/03/2007 | 258.25 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "SANEAMENTO BÁSICO, EDUCAÇÃO SANITÁRIA"VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CONSUMISMO, DESPERDÍCIO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200320 | 02/03/2007 | 723.10 | 00076808394415 | MARTA ELIZABETE ALVES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DEMOCRACIA REPRESENTATIVA"VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO "POLÍTICAS PÚBLICAS" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200413 | 02/03/2007 | 2732.23 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E PROTEÍNA TEXTURIZADA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL E PROTEÍNA TEXTURIZADA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600157 | 02/03/2007 | 180.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX MINISTRADO EM RECIFE-PE.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX MINISTRADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600445 | 02/03/2007 | 56313.77 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA UEPB, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VENCIMEMTOS DE PESSOAL DO QUADRO DA UNIVERSIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA UEPB, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VENCIMEMTOS DE PESSOAL DO QUADRO DA UNIVERSIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800036 | 02/03/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do ofício 63670 enviado em 02/03/2007.Valor referente a publicação do ofício 63670 enviado em 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 02/03/2007 | 5700.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | Processo Licitatório modalidade Dispensa Req. nº 026/07 para contração de empresa prestadora de serviços para confecção de 30 (trinta) hastes para balões, destinados ao Gabinete do Prefeito.Processo Licitatório modalidade Dispensa Req. nº 026/07 para contração de empresa prestadora de serviços para confecção de 30 (trinta) hastes para balões, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100061 | 02/03/2007 | 63840.00 | 12732814000108 | SOUZA DO Ó COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente à aquisição de bandejas de inox efogões, a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa "Fome Zero".Valor referente à aquisição de bandejas de inox efogões, a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa "Fome Zero". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200345 | 02/03/2007 | 1910.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A -IND. E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200297 | 02/03/2007 | 11212.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CONTRATO 104/2006 SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME CONTRATO 104/2006 SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200298 | 02/03/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA PIKOT NOS DIAS 11/10, 14/10, 18/10 E 19/10 DE 2006, NAS INAUGURAÇÕES DAS DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA PIKOT NOS DIAS 11/10, 14/10, 18/10 E 19/10 DE 2006, NAS INAUGURAÇÕES DAS DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200299 | 02/03/2007 | 2000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROJETO CONVIV6ENCIA CIDADÃ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROJETO CONVIV6ENCIA CIDADÃ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200300 | 02/03/2007 | 1788.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298 REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REALIZADO NO PERIODO DE 16VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298 REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REALIZADO NO PERIODO DE 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200301 | 02/03/2007 | 6000.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERRA DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082006 | 0200302 | 02/03/2007 | 18435.99 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO PERÍODO DE 15/07/06 A 15/08/06, CONFORME CONTRATO Nº 258/SAD/2006/PMCG E CONVITE Nº 108/SOSUR/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO PERÍODO DE 15/07/06 A 15/08/06, CONFORME CONTRATO Nº 258/SAD/2006/PMCG E CONVITE Nº 108/SOSUR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300036 | 02/03/2007 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERNTE A RECARGA DE TONER AL 1000 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERNTE A RECARGA DE TONER AL 1000 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500615 | 02/03/2007 | 255.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI, GRANJEIRO E CARNES), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI, GRANJEIRO E CARNES), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500783 | 02/03/2007 | 16.60 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (REGISTRO ESFERA VC; CANO 25MM; ADESIVO 75G; ENGATES PLÁSTICOS 40CM E VEDA ROSCA 18x50CM), PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LESTE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (REGISTRO ESFERA VC; CANO 25MM; ADESIVO 75G; ENGATES PLÁSTICOS 40CM E VEDA ROSCA 18x50CM), PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 05/03/2007 | 2500.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Compras no valor de R$ 2.500,00 para aquisição de material de consumo da SEJURAdiantamento de Compras no valor de R$ 2.500,00 para aquisição de material de consumo da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 05/03/2007 | 1116.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Locação de veículo GOL ANF 5416 para SEJUR, no mês de Fevereiro 2007, de acordo com o contrato 025/ 2007/ SADLocação de veículo GOL ANF 5416 para SEJUR, no mês de Fevereiro 2007, de acordo com o contrato 025/ 2007/ SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 05/03/2007 | 679.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO LG WGM076FGA 7.500, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO LG WGM076FGA 7.500, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200108 | 05/03/2007 | 1198.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1020 REF Q5911A, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1020 REF Q5911A, PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200109 | 05/03/2007 | 50.00 | 00003275995456 | DINEIDA MENDONÇA SANTIAGO | Valor referente a restituição de ISS pago em duplicidade, conforme processo administrativo número 13.614/2006.Valor referente a restituição de ISS pago em duplicidade, conforme processo administrativo número 13.614/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 05/03/2007 | 250.00 | 00015148513420 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA LEITE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS RELATIVAS. AOS PERÍODOS 1999/2000 E 2000/2001 NÃO GOZADAS E DO 1/3 DE FÉRIAS REF. AO PERÍDO 2000/2001 DO SERVIDOR FALECIDO MARCELINO CLEMENTINO LEITE LOTADO NA SAD/PMCG.VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS RELATIVAS. AOS PERÍODOS 1999/2000 E 2000/2001 NÃO GOZADAS E DO 1/3 DE FÉRIAS REF. AO PERÍDO 2000/2001 DO SERVIDOR FALECIDO MARCELINO CLEMENTINO LEITE LOTADO NA SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 05/03/2007 | 798.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MONITOR 17 LCD PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.VALOR REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MONITOR 17 LCD PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200105 | 05/03/2007 | 6000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO DA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO DA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 05/03/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor referente à locação de veículos para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação de veículos para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 05/03/2007 | 1260.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Valor referente à confeccção e impressão de camisas em silk screen para o Programa Cidadnia Para Todos.Valor referente à confeccção e impressão de camisas em silk screen para o Programa Cidadnia Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800038 | 05/03/2007 | 197.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente a conta de energia elétrica - Parque Evaldo CruzValor referente a conta de energia elétrica - Parque Evaldo Cruz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700068 | 05/03/2007 | 90.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28/02 E 06/03/2007, CONDUZINDO A COORDENADORADE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES.VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28/02 E 06/03/2007, CONDUZINDO A COORDENADORADE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700061 | 05/03/2007 | 120.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28/02 E 06/03/2007 PARA O PRONAF-PB E CEF PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DO GARANTIA-SEFRA 2006/2007 E SOLUCIONAR PENDÊNCIAS DE PROJETOS.VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28/02 E 06/03/2007 PARA O PRONAF-PB E CEF PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DO GARANTIA-SEFRA 2006/2007 E SOLUCIONAR PENDÊNCIAS DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700045 | 05/03/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 06/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE, PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 06/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E BANCO DO NORDESTE, PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600159 | 05/03/2007 | 18177.89 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. OUTRAS FUNÇÕES DO FUNDEF 40%.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. OUTRAS FUNÇÕES DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600160 | 05/03/2007 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 029/07 DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 029/07 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600161 | 05/03/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DOS PREGÕES 020 E 021 DE 2007.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DOS PREGÕES 020 E 021 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600162 | 05/03/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 028 DE 2007 .VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 028 DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600163 | 05/03/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600164 | 05/03/2007 | 128.56 | 00013259229434 | ZILEIDE ANDRADE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESIDUAL DE 7% REFERENTE AO ÚLTIMO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007(INCLUINDO QÜINQÜÊNIO), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESIDUAL DE 7% REFERENTE AO ÚLTIMO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007(INCLUINDO QÜINQÜÊNIO), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 05/03/2007 | 44985.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P-13, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P-13, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002122006 | 0600166 | 05/03/2007 | 45942.55 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTREITO, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 167 AO CONTRATO 427/2006.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTREITO, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 167 AO CONTRATO 427/2006. | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200414 | 05/03/2007 | 30.00 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTES E ACETONAS) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), PARA DIVULGAR OS TRABAVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTES E ACETONAS) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), PARA DIVULGAR OS TRABA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200415 | 05/03/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200416 | 05/03/2007 | 130.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG COMERCIAL, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200417 | 05/03/2007 | 44.19 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA 15 MM, TNT E BALÕES) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), PARA DIVULGAR OVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLACA 15 MM, TNT E BALÕES) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), PARA DIVULGAR O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200418 | 05/03/2007 | 64.58 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTES, ACETONAS, ALGODÃO, PALITO E LIXA DE UNHA) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATIVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESMALTES, ACETONAS, ALGODÃO, PALITO E LIXA DE UNHA) DESTINADO AO PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO GRUPO PROTAGÔNICO ADOLESCENTES E JOVENS ACOMPANHADO PELO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200419 | 05/03/2007 | 130.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 45 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 45 KG COMERCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200420 | 05/03/2007 | 130.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4), PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4), PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200421 | 05/03/2007 | 477.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200423 | 05/03/2007 | 477.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 (KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 (KG), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200424 | 05/03/2007 | 480.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200425 | 05/03/2007 | 871.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200403 | 05/03/2007 | 24.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA ME (CASA DO PISO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (BLUKIT 0224 MVS/REG. PRES.) PARA VAZAMENTO HIDRÁULICO. MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (BLUKIT 0224 MVS/REG. PRES.) PARA VAZAMENTO HIDRÁULICO. MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200468 | 05/03/2007 | 386.10 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE TIPO C), DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE TIPO C), DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200348 | 05/03/2007 | 295.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS STIHL (PISTÃO, JUNTA DE VEDAÇÃO, JUNTA SILENCIADOR, JUNTA CILINDRO, VELA DE IGNIÇÃO, ROLAMENTO, RETENTOR, PROTEÇÃO, CABEÇOTE ASPIR, MANGUEIRA, GAIOLA DE AGULHAS, PRATO GIRATÓRIO E CABO ACELERADOR) PARA RECUPERAÇÃVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS STIHL (PISTÃO, JUNTA DE VEDAÇÃO, JUNTA SILENCIADOR, JUNTA CILINDRO, VELA DE IGNIÇÃO, ROLAMENTO, RETENTOR, PROTEÇÃO, CABEÇOTE ASPIR, MANGUEIRA, GAIOLA DE AGULHAS, PRATO GIRATÓRIO E CABO ACELERADOR) PARA RECUPERAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200303 | 05/03/2007 | 55.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAIFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200726 | 05/03/2007 | 1677.40 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHAS), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHAS), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900019 | 05/03/2007 | 51.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMETO PERÍODO DE 16/02/07 A 28/02/07.ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMETO PERÍODO DE 16/02/07 A 28/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 06/03/2007 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS TRABALHADO EM FEVEREIRO/2007.FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS TRABALHADO EM FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100054 | 06/03/2007 | 170.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento de serviço de eletricistaValor que se empenha para pagamento de serviço de eletricista | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200332 | 06/03/2007 | 2.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200336 | 06/03/2007 | 15.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200426 | 06/03/2007 | 53.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), DESTINADOS À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), DESTINADOS À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600167 | 06/03/2007 | 180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA SEREM ENTREGUES AS FUNCIONÁRIAS DA SEDUC, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIOANL DA MULHER.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA SEREM ENTREGUES AS FUNCIONÁRIAS DA SEDUC, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIOANL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600168 | 06/03/2007 | 921.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600169 | 06/03/2007 | 2622.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006-SAD/PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800040 | 06/03/2007 | 66228.67 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas da SOSUR, referente ao mês de novembro de 2006 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa.Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas da SOSUR, referente ao mês de novembro de 2006 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800041 | 06/03/2007 | 62404.93 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31/12/2006 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de cessão) - Concorrência Nº 002/Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31/12/2006 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de cessão) - Concorrência Nº 002/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800043 | 06/03/2007 | 203455.15 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de rede de esgotamento sanitário, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 e relativo ao Repasse Nº conforme documentação anexa.Serviços de rede de esgotamento sanitário, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 e relativo ao Repasse Nº conforme documentação anexa. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800044 | 06/03/2007 | 43761.06 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 2ª medição (contra-partida) do Contrato de Execução de Obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa.Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 2ª medição (contra-partida) do Contrato de Execução de Obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 06/03/2007 | 211.13 | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS 2001/2002 E 2002/2003 DEVIDOS AO SERVIDOR QUANDO DA EXONERAÇÃO EM 18/AGOSTO/2004 ESTE LOTADO NA SAD/PMCG .VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS 2001/2002 E 2002/2003 DEVIDOS AO SERVIDOR QUANDO DA EXONERAÇÃO EM 18/AGOSTO/2004 ESTE LOTADO NA SAD/PMCG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 06/03/2007 | 500.00 | 00007214705486 | FABRÍCIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBIUTÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PMCG NA CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBIUTÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PMCG NA CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 06/03/2007 | 500.00 | 00007203976424 | LAÍZE DE OLIVEIRA TORQUATO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PMCG NA CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PMCG NA CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200305 | 06/03/2007 | 3.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao débito bancário pela cobrança de dívida ativa arrecadada pela Tesouraria Municipal.Valor que se empenha correspondente ao débito bancário pela cobrança de dívida ativa arrecadada pela Tesouraria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300032 | 06/03/2007 | 675.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400001 | 06/03/2007 | 540.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | Confecção de folders, para a educação ambiental.Confecção de folders, para a educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300035 | 07/03/2007 | 2123.87 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.VALOR REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 07/03/2007 | 600.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA REF.ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2007.VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA REF.ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 07/03/2007 | 42000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor correspondente a locação e manutenção do software SAIT-Sistema Integrado de Administração Tributária. Conforme Termo de Aditivo nº01/06 celebrado entre as parte contraentes.Valor correspondente a locação e manutenção do software SAIT-Sistema Integrado de Administração Tributária. Conforme Termo de Aditivo nº01/06 celebrado entre as parte contraentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700046 | 07/03/2007 | 2000.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | VALOR FEFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 150 PESSOAS, NO DIA 09/03/2007, DURANTE O LANÇAMENTO DO EVENTO MICARANDE 2007.VALOR FEFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 150 PESSOAS, NO DIA 09/03/2007, DURANTE O LANÇAMENTO DO EVENTO MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700047 | 07/03/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700048 | 07/03/2007 | 1500.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700069 | 07/03/2007 | 300.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS FAVORITAS, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS FAVORITAS, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700070 | 07/03/2007 | 300.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE KÁTIA VIRGINIA E GABIMAR CAVALCANTE, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE KÁTIA VIRGINIA E GABIMAR CAVALCANTE, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700071 | 07/03/2007 | 250.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAIS CABRAL | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VERÔNICA RIOS, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VERÔNICA RIOS, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600170 | 07/03/2007 | 106.00 | 00017614872487 | KLEIDE DA SILVA COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% DA DIFERENÇA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% DA DIFERENÇA DO REAJUSTE DE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600171 | 07/03/2007 | 77.24 | 00020702795453 | MARIA OSANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% , DIFERENÇA REAJUSTE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% , DIFERENÇA REAJUSTE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 07/03/2007 | 114.26 | 00014403870449 | GISELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% , DIFERENÇA REAJUSTE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006(INCLUINDO QÜNQÜÊNIO), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% , DIFERENÇA REAJUSTE VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006(INCLUINDO QÜNQÜÊNIO), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 07/03/2007 | 808.64 | 00049888870491 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAÚJO SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADOS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, OPOSENTADA EM SETEMBRO/06 ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADOS, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, OPOSENTADA EM SETEMBRO/06 ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600174 | 07/03/2007 | 159.02 | 00049888870491 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAÚJO SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESIDUAL DE 5,7% REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/06(INCLUINDO QÜINQÜÊNIO), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, OPOSENTADA EM SETEMBRO/06 ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESIDUAL DE 5,7% REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/06(INCLUINDO QÜINQÜÊNIO), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, OPOSENTADA EM SETEMBRO/06 ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 07/03/2007 | 563.86 | 00016053931420 | IVANDIRA GABRIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADOS, PERÍODO 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, OPOSENTADA EM JULHO/06 ONDE EXERCIA O CARGO ASSISTENTE SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADOS, PERÍODO 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, OPOSENTADA EM JULHO/06 ONDE EXERCIA O CARGO ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600186 | 07/03/2007 | 280.00 | 00005792797404 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDOR DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDOR DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600187 | 07/03/2007 | 561.51 | 00040857166468 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 , 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 , 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600188 | 07/03/2007 | 199.34 | 00035449535449 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600189 | 07/03/2007 | 326.66 | 00016218868400 | LUZIA IZABEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2004/2005 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600362 | 07/03/2007 | 8000.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESSEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDVALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESSEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200347 | 07/03/2007 | 55.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS STIHL (MANGUEIRA, RETENTOR, PROTETOR) PARA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS STIHL (MANGUEIRA, RETENTOR, PROTETOR) PARA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200338 | 08/03/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200333 | 08/03/2007 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200334 | 08/03/2007 | 596.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200335 | 08/03/2007 | 3.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DEENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SÃO JOSÉ DA MATA).VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DEENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200495 | 08/03/2007 | 200.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600289 | 08/03/2007 | 7680.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSA EM MALHA 100% ALGODÃO COM MANGA EM CORES PARA O PROGRAMA BEM ESTAR DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSA EM MALHA 100% ALGODÃO COM MANGA EM CORES PARA O PROGRAMA BEM ESTAR DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600176 | 08/03/2007 | 1930.00 | 00000930657446 | NEWTON RICHARD DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE, 02 POMBAS D´ÁGUA DE CV E 05 POMBAS SUBMERSAS TIPO SAPA, DAS ESCOLAS: LUIZ JOAQUIM AVELINO, JEREMIAS SÉRGIO, WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA, NELY DE LIMA, Dr. JOSÉ TAVARES, AUGUSTINHOVALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE, 02 POMBAS D´ÁGUA DE CV E 05 POMBAS SUBMERSAS TIPO SAPA, DAS ESCOLAS: LUIZ JOAQUIM AVELINO, JEREMIAS SÉRGIO, WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA, NELY DE LIMA, Dr. JOSÉ TAVARES, AUGUSTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 08/03/2007 | 1015.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, DO TEATRO MUICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, DO TEATRO MUICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Implantação e Manutenção dos Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 08/03/2007 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.012175 - PMCG-SEDUC CONVÊNIO FIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4.012175 - PMCG-SEDUC CONVÊNIO FIC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012006 | 0800053 | 08/03/2007 | 16018.71 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | Serviços de recuperação da praça, matadouro público e mercado público, e construção de 02 (dois) quiosques no Distrito de Galante, em C. Grande, referente a 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 349/2006 - PMCG/SOSUR - Carta convite NºServiços de recuperação da praça, matadouro público e mercado público, e construção de 02 (dois) quiosques no Distrito de Galante, em C. Grande, referente a 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 349/2006 - PMCG/SOSUR - Carta convite Nº | 35492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800075 | 08/03/2007 | 436.00 | 04481945000123 | Arquitet Engenharia e Serviços Ltda | Serviços de plotagens para SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de plotagens para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 08/03/2007 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN;ÁO SOCIAL, CONFORME LEI Nº4.402, DE 20/04/2006, DISPOSTO NO ART.43. DA LEI Nº4.230 DE 17/03/1964.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN;ÁO SOCIAL, CONFORME LEI Nº4.402, DE 20/04/2006, DISPOSTO NO ART.43. DA LEI Nº4.230 DE 17/03/1964.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 08/03/2007 | 120.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA;ÁO DO IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CLUBE DE MAES,TEREZINHA BARBOSA.CONF.CONTRATO Nº276/2006/SAD/PMCG.A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A LOCA;ÁO DO IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CLUBE DE MAES,TEREZINHA BARBOSA.CONF.CONTRATO Nº276/2006/SAD/PMCG.A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100100 | 08/03/2007 | 2000.00 | 00033827494400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero.Valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100101 | 08/03/2007 | 1700.00 | 00028855167472 | JOSE LUIS FILHO | valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero.valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 08/03/2007 | 1700.00 | 00028855167472 | JOSE LUIS FILHO | Valor referente ao pagamento do fornecimento de materiais para quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa.Valor referente ao pagamento do fornecimento de materiais para quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0500648 | 08/03/2007 | 1106.40 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0500649 | 08/03/2007 | 403.40 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500650 | 09/03/2007 | 4597.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, FERMENTO EM PÓ SECO P/PÃO E REFORÇADOR P/PÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA)VALOR CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, FERMENTO EM PÓ SECO P/PÃO E REFORÇADOR P/PÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501001 | 09/03/2007 | 83725.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO , REGIME CLT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO , REGIME CLT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200286 | 09/03/2007 | 2206.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200288 | 09/03/2007 | 2206.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde.Valor que se empenha correspondente a 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200320 | 09/03/2007 | 100482.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PMVG, EFETIVOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, DOS CELETISTAS E DOS PROGRAMAS RELATIVO A MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PMVG, EFETIVOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, DOS CELETISTAS E DOS PROGRAMAS RELATIVO A MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200308 | 09/03/2007 | 7406.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data.Valor que se empenha correspondente a amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200309 | 09/03/2007 | 8250.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de juros e multas sobre débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data.Valor que se empenha correspondente ao pagamento de juros e multas sobre débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200310 | 09/03/2007 | 164034.91 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA PMCG (EXCETO EDUCAÇÃO E SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA PMCG (EXCETO EDUCAÇÃO E SAUDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200311 | 09/03/2007 | 1150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200282 | 09/03/2007 | 8824.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200322 | 09/03/2007 | 38964.68 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, (RECURSOS PRÓPRIOS).VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300037 | 09/03/2007 | 8848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300038 | 09/03/2007 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300050 | 09/03/2007 | 310.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300102 | 09/03/2007 | 336297.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800046 | 09/03/2007 | 48530.23 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Serviços de ampliação do imóvel para instalação do Restaurante Popular em Campina Grande, referente a 7ª medição do Contrato de execução de obras Nº 389/2005 - PMCG/SOSUR - Tomada de preços Nº 071/2005, conforme documentação anexa.Serviços de ampliação do imóvel para instalação do Restaurante Popular em Campina Grande, referente a 7ª medição do Contrato de execução de obras Nº 389/2005 - PMCG/SOSUR - Tomada de preços Nº 071/2005, conforme documentação anexa. | 35212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700049 | 09/03/2007 | 60.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, NO DIA 12/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, NO DIA 12/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600190 | 09/03/2007 | 321.66 | 00037380192434 | ANA RITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE TRABALHADOR.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002962006 | 0600180 | 09/03/2007 | 23569.03 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO: JOANA SILVESTRE, AGEU GENUINO, ALICE GAUDÊNCIO, Dr. SEVERINO CRUZ E LIONS PRATA. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 448/2006).EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO: JOANA SILVESTRE, AGEU GENUINO, ALICE GAUDÊNCIO, Dr. SEVERINO CRUZ E LIONS PRATA. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 448/2006). | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600182 | 09/03/2007 | 303.32 | 00002705249400 | MARINA FLORINDA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS, PERÍODO 2002/2003 E 2003/2004, DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS, PERÍODO 2002/2003 E 2003/2004, DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 09/03/2007 | 317.66 | 00023800259400 | JOSEFA BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 09/03/2007 | 326.66 | 00032674821434 | ADIRNA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2003/2004 E 2005/2006, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600295 | 09/03/2007 | 151910.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600296 | 09/03/2007 | 28052.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600363 | 09/03/2007 | 3676.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, parte cabível ao MDE.Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, parte cabível ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600403 | 09/03/2007 | 239577.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, REFERENTE AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO /2007.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CLT, REFERENTE AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600404 | 09/03/2007 | 72288.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600401 | 09/03/2007 | 10.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias descontas na C/C 58.022-8.Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias descontas na C/C 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600431 | 09/03/2007 | 68569.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600424 | 09/03/2007 | 57308.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2007 DOS EFETIVOS, E MARÇO DE CLT , DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2007 DOS EFETIVOS, E MARÇO DE CLT , DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200350 | 09/03/2007 | 900.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NA COMUNIDADE FRATERNA ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NA COMUNIDADE FRATERNA ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200442 | 09/03/2007 | 100.50 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200444 | 09/03/2007 | 100.50 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200448 | 09/03/2007 | 450.00 | 00071459421434 | AGNÁSIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200449 | 09/03/2007 | 499.20 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200450 | 09/03/2007 | 1567.40 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200454 | 09/03/2007 | 380.45 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER À DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200446 | 09/03/2007 | 693.55 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODOS OS PAIF'S).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODOS OS PAIF'S). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200821 | 09/03/2007 | 173.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | Valor correspondente a adiantamento para realização de despesas de pequeno porteValor correspondente a adiantamento para realização de despesas de pequeno porte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100055 | 09/03/2007 | 60.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA RASA-LY | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de arranjo de floresValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de arranjo de flores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100056 | 09/03/2007 | 100.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com lanche servido aos atendentes do Procon durante a realização de atendimento na Praça da Bandeira (atividade do Programa Cidadania para Todos)Valor que se empenha para pagamento de despesa com lanche servido aos atendentes do Procon durante a realização de atendimento na Praça da Bandeira (atividade do Programa Cidadania para Todos) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100052 | 09/03/2007 | 244.80 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustívelValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 09/03/2007 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE PELO PERÍODO DE 09/03/07 A 10/03/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE.REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO AO RECIFE PELO PERÍODO DE 09/03/07 A 10/03/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 10/03/2007 | 7080.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Estimativa pelo período de 05 meses referente a locação de um veículo tipo F 4000.Estimativa pelo período de 05 meses referente a locação de um veículo tipo F 4000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500643 | 10/03/2007 | 684.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800058 | 11/03/2007 | 1714.94 | 00036348961400 | Maria do Socorro Fernandes Alencar | Serviços de elaboração de projetos para a SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de elaboração de projetos para a SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700050 | 12/03/2007 | 745.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALÇÃO DE DIVISÓRIAS DA SALA DO COORDENADOR DE TURISMO.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALÇÃO DE DIVISÓRIAS DA SALA DO COORDENADOR DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700051 | 12/03/2007 | 60.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 13/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO DESEMVOLVIMENTO TURÍSTICO.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 13/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO DESEMVOLVIMENTO TURÍSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700073 | 12/03/2007 | 595.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL COPOS, CAIXA COM 48 UNIDADES, UTILIZADAS DURANTE O XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA.VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL COPOS, CAIXA COM 48 UNIDADES, UTILIZADAS DURANTE O XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600400 | 12/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família sobre a Fopag do Fundef 60%, ref.: 02/2007.Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família sobre a Fopag do Fundef 60%, ref.: 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600181 | 12/03/2007 | 85974.98 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600191 | 12/03/2007 | 480.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO ESCOLA ATIVA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 12/03/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 026/2007 DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PORCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO 026/2007 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600446 | 12/03/2007 | 756.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DAS DEMAIS CATEGORIAS RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DAS DEMAIS CATEGORIAS RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600447 | 12/03/2007 | 725.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MÊS DE FEVEREIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 12/03/2007 | 900.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PELO PERÍODO DE 12/03/07 A 15/03/07 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS.REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PELO PERÍODO DE 12/03/07 A 15/03/07 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100057 | 12/03/2007 | 170.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de segurança eletrônica no Prédio onde funciona o Procon Municipal durante o mês de fevereiro/2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de segurança eletrônica no Prédio onde funciona o Procon Municipal durante o mês de fevereiro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200727 | 12/03/2007 | 556.95 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS PERM 145X205 8100 FO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE SECRETARIADO EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS PERM 145X205 8100 FO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE SECRETARIADO EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200728 | 12/03/2007 | 189.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS PERM 145X205 8100 FO) DESTINADOS À EQUIPE DO CONVÊNIO REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS PERM 145X205 8100 FO) DESTINADOS À EQUIPE DO CONVÊNIO REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200685 | 12/03/2007 | 915.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200686 | 12/03/2007 | 832.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200451 | 12/03/2007 | 73.95 | 70097530000347 | NELFARMA COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA (REDEPHARMA) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ZANDIP 10MG, PONSTAN 500MG E COPPERT NOSK CR), DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ZANDIP 10MG, PONSTAN 500MG E COPPERT NOSK CR), DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200469 | 12/03/2007 | 276.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200470 | 12/03/2007 | 78.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200471 | 12/03/2007 | 412.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200472 | 12/03/2007 | 219.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200473 | 12/03/2007 | 296.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200474 | 12/03/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200475 | 12/03/2007 | 832.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200476 | 12/03/2007 | 814.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200477 | 12/03/2007 | 888.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200478 | 12/03/2007 | 261.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. PARA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. PARA MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200479 | 12/03/2007 | 412.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200480 | 12/03/2007 | 412.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200427 | 12/03/2007 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA 3 PONTAS E VELA DE IGINIÇÃO) PARA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINA 3 PONTAS E VELA DE IGINIÇÃO) PARA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA STIHL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200349 | 12/03/2007 | 34.00 | 41131020000189 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG (EVANDRA C.B.CAMELO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200556 | 12/03/2007 | 276.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500644 | 12/03/2007 | 471.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2007 À 15/02/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500636 | 12/03/2007 | 1300.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL SC. C/50 KG) PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR CRISTAL SC. C/50 KG) PARA ATENDER À DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500655 | 12/03/2007 | 310.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/032007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/032007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500656 | 12/03/2007 | 658.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500657 | 12/03/2007 | 458.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500816 | 12/03/2007 | 276.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500810 | 12/03/2007 | 78.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5851, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500811 | 12/03/2007 | 412.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500812 | 12/03/2007 | 219.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500813 | 12/03/2007 | 296.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500814 | 12/03/2007 | 412.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500807 | 12/03/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500596 | 12/03/2007 | 121900.00 | 07244017000133 | INOX-SYSTEM TECNOLOGIA GASTRONOMICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE USINA AUTOMÁTICA DE LATICÍNIOS, SUCOS E PRODUTIVOS, FORNO E MISTURADOR DE MASSA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTAGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE USINA AUTOMÁTICA DE LATICÍNIOS, SUCOS E PRODUTIVOS, FORNO E MISTURADOR DE MASSA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTAGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500597 | 12/03/2007 | 200.00 | 00007973537473 | AGAMENON DE OLIVEIRA CÂNDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300115 | 12/03/2007 | 22.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300039 | 12/03/2007 | 6832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA A UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD-PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA A UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300040 | 12/03/2007 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300041 | 12/03/2007 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300042 | 12/03/2007 | 4624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JARNAL DA UMIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JARNAL DA UMIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300043 | 12/03/2007 | 4272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÔES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÔES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 12/03/2007 | 80000.00 | 00089286529449 | MARIA LÚCIA FERREIRA CUNHA MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 001.2006.001.945-0 EM TRÂMITE NA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB,PROMOVIDA PELA SERVIDORA MARIA LÚCIA FERREIRA CUNHA MELO.VALOR REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 001.2006.001.945-0 EM TRÂMITE NA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB,PROMOVIDA PELA SERVIDORA MARIA LÚCIA FERREIRA CUNHA MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100091 | 12/03/2007 | 63840.00 | 12732814000108 | SOUZA DO Ó COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor referente à aquisição de bandejas de inox e fogões a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa Fome Zero.Valor referente à aquisição de bandejas de inox e fogões a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100092 | 13/03/2007 | 32345.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor referente à aquisição de um transformador para aplicação na subestação do shopping Edson Diniz e no Restaurante Popular do município de Campina Grande/PB.Valor referente à aquisição de um transformador para aplicação na subestação do shopping Edson Diniz e no Restaurante Popular do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 13/03/2007 | 1400.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor referente à confecção de tribuna em acrílico cristal com 5mm de espessura, 1.30 de altura, 40 cmt de largura e com base de apoio para uso neste Gabinete do Prefeito.Valor referente à confecção de tribuna em acrílico cristal com 5mm de espessura, 1.30 de altura, 40 cmt de largura e com base de apoio para uso neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 13/03/2007 | 1890.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Valor referente à aquisição de capa de lona com processo de vulcanização nas emendas, medidas da capa: 6.00 mts, de tamanho 4.00 mts de largura 0.75 centímetros de laterais para uso em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.Valor referente à aquisição de capa de lona com processo de vulcanização nas emendas, medidas da capa: 6.00 mts, de tamanho 4.00 mts de largura 0.75 centímetros de laterais para uso em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 13/03/2007 | 280.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | Valor referente à ajuda financeira para a compra de material de construção objetivando a realização de reparos em sua residência que se encontra em processo de deterioração.Valor referente à ajuda financeira para a compra de material de construção objetivando a realização de reparos em sua residência que se encontra em processo de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 13/03/2007 | 300.00 | 00062152335449 | INALDETE RODRIGUES LIMA | Valor referente à aquisição de material de construção para fazer a recuperação de alguns cômodos de sua residência.Valor referente à aquisição de material de construção para fazer a recuperação de alguns cômodos de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 13/03/2007 | 2080.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes ao Projeto Cozinhas Comunitárias e Vaca Mecânica junto ao Ministério de Desenvolvimento Social.Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes ao Projeto Cozinhas Comunitárias e Vaca Mecânica junto ao Ministério de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 13/03/2007 | 31500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTORIZADO 1.0,4(QUATRO PORTAS),COM VIDRO,TRAVA,AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRÁULICA,POTÊNCIA DE CV 65(SESSENTA E CINCO) E COMPARTIMENTO DE BAGAGEM PARA 290(DUZENTOS E NOVENTA) LITROS PARA A SECRETARIA DEVALOR REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MOTORIZADO 1.0,4(QUATRO PORTAS),COM VIDRO,TRAVA,AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRÁULICA,POTÊNCIA DE CV 65(SESSENTA E CINCO) E COMPARTIMENTO DE BAGAGEM PARA 290(DUZENTOS E NOVENTA) LITROS PARA A SECRETARIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 13/03/2007 | 3186.77 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ALMIXARIFADO CENTRAL DA SAD/PMCG.VALOR REF. A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ALMIXARIFADO CENTRAL DA SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 13/03/2007 | 853.50 | 00046739459304 | MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO | Valor ref. ao pagamento de férias 13º parte do mes trabalhodo até a exoneração e outros,13º salário ref.a 2004(09/12avos), lotado na sec. de administração.Valor ref. ao pagamento de férias 13º parte do mes trabalhodo até a exoneração e outros,13º salário ref.a 2004(09/12avos), lotado na sec. de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200323 | 13/03/2007 | 288333.02 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS DE 5m3, BEM COMO ESPALHAMENTO E ACOMODAÇÃO DOS MESMOS NO LIXÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CONTRATO 443/2005, E BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTAS FISCAIS ANEXVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS DE 5m3, BEM COMO ESPALHAMENTO E ACOMODAÇÃO DOS MESMOS NO LIXÃO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE CONTRATO 443/2005, E BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTAS FISCAIS ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200312 | 13/03/2007 | 11327.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da comissão financeira cobrada pelo Banco do Brasil, ref.: 03/2007 sobre haveres da União MP 2.185.Valor que se empenha correspondente ao pagamento da comissão financeira cobrada pelo Banco do Brasil, ref.: 03/2007 sobre haveres da União MP 2.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200291 | 13/03/2007 | 58810.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA PARCELA PRINCIPAL DA DIVIDA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MP 2185.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA PARCELA PRINCIPAL DA DIVIDA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MP 2185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200296 | 13/03/2007 | 403863.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE A DIVIDA COM A UNIAO MP 2.185.,PARCELA DO MES DE MARÇO 2007VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE A DIVIDA COM A UNIAO MP 2.185.,PARCELA DO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200345 | 13/03/2007 | 140.00 | 00004986473409 | GENILDA COSTA ISIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2007, À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, NO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2007, À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200339 | 13/03/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200337 | 13/03/2007 | 700.00 | 00010776244841 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200328 | 13/03/2007 | 350.00 | 00038685221404 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200325 | 13/03/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA VARELA - RG 1.118.237-SSP/PB), REFREPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA VARELA - RG 1.118.237-SSP/PB), REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200813 | 13/03/2007 | 6.10 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200814 | 13/03/2007 | 59.30 | 00005236455464 | RODOLFO FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100058 | 13/03/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha para pagamento com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.comValor que se empenha para pagamento com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100059 | 13/03/2007 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos de impressora para utilização do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos de impressora para utilização do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100060 | 13/03/2007 | 409.65 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de limpeza e higienização da sede do Procon, além de aquisição de café e açúcar a serem servidos na sede do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de limpeza e higienização da sede do Procon, além de aquisição de café e açúcar a serem servidos na sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100061 | 13/03/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para composição de pesquisa de cesta básica referente ao mês de março realizada e publicada pela Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para composição de pesquisa de cesta básica referente ao mês de março realizada e publicada pela Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100062 | 13/03/2007 | 180.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadoria do Procon para possibilitar participação em reunião do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor realizada em 16 de março de 2007 em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadoria do Procon para possibilitar participação em reunião do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor realizada em 16 de março de 2007 em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600192 | 13/03/2007 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização, Manutenção e Apoio à Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700052 | 13/03/2007 | 593.05 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA ARCA CATREDAL E EM LOJINHA NO PARQUE DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL 000358.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA ARCA CATREDAL E EM LOJINHA NO PARQUE DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700053 | 13/03/2007 | 1406.80 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXECURSÃO DE SERVIÇOS NA COORDENADORIA DE TURISMO, CONFORME NOTAS 000356 E 000357.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA EXECURSÃO DE SERVIÇOS NA COORDENADORIA DE TURISMO, CONFORME NOTAS 000356 E 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700060 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00025255916404 | RONALDO JOSÉ DA SILVA NERYS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EN PESQUISA SOBRE A VIDA DE SIVUCA, PARA QUE O MESMO SEJA HOMENAGEADO NO PARQUE EVALDO CRUZ E NO PARQUE DO POVO, DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EN PESQUISA SOBRE A VIDA DE SIVUCA, PARA QUE O MESMO SEJA HOMENAGEADO NO PARQUE EVALDO CRUZ E NO PARQUE DO POVO, DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700055 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700057 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700058 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00044709056404 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA SOBRE A VIDA DE SIVUCA PARA QUE O MESMO SEJA HOMENAGEADO NO PARQUE EVALDO CRUZ E PARQUE DO POVO, DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA SOBRE A VIDA DE SIVUCA PARA QUE O MESMO SEJA HOMENAGEADO NO PARQUE EVALDO CRUZ E PARQUE DO POVO, DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800059 | 14/03/2007 | 15597.73 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA. | Serviços de pavimentação (tapa buraco) em paralelepípedos da R. 24 de Maio, no Bairro do Tambor, referente a 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 213.1/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta convite Nº 069/2006, conforme documentaçãoServiços de pavimentação (tapa buraco) em paralelepípedos da R. 24 de Maio, no Bairro do Tambor, referente a 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 213.1/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta convite Nº 069/2006, conforme documentação | 02322007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800056 | 14/03/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício 71612 em 12/03/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício 71612 em 12/03/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800062 | 14/03/2007 | 600.00 | 00305575000112 | Josinaldo Fernandes da Silva | Valor referente a 02 (duas) assinaturas do Diário da Borborema, no período de 07/02/2006 à 06/02/2007, para SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente a 02 (duas) assinaturas do Diário da Borborema, no período de 07/02/2006 à 06/02/2007, para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800077 | 14/03/2007 | 70142.59 | 70119805000134 | GEMA COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Serviços de recuperação da infra-estrutura da quadra de esporte e construção de um quiosque na Praça Hilton Mota e reforma da área de lazer, no Bairro da Conceição, em C. Grande, referente Contrato de execução de obras Nº 058/2007 - PMCG/SOSUR - ConviteServiços de recuperação da infra-estrutura da quadra de esporte e construção de um quiosque na Praça Hilton Mota e reforma da área de lazer, no Bairro da Conceição, em C. Grande, referente Contrato de execução de obras Nº 058/2007 - PMCG/SOSUR - Convite | 02312007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800078 | 14/03/2007 | 20000.00 | 02300723000131 | SANTORE ZWITER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | Serviços de consultoria para análise da prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário da cidade de C. Grande, referente ao Contrato Nº 389/2005 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de consultoria para análise da prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário da cidade de C. Grande, referente ao Contrato Nº 389/2005 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 14/03/2007 | 400.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | confecção de 40 camisetas em malha branca fio 30 para o planejamento urbano.confecção de 40 camisetas em malha branca fio 30 para o planejamento urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200351 | 14/03/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200352 | 14/03/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200353 | 14/03/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200354 | 14/03/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200355 | 14/03/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200356 | 14/03/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200357 | 14/03/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200358 | 14/03/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200359 | 14/03/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200360 | 14/03/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200361 | 14/03/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200362 | 14/03/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200363 | 14/03/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200364 | 14/03/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200365 | 14/03/2007 | 361.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200366 | 14/03/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200367 | 14/03/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200368 | 14/03/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200369 | 14/03/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200370 | 14/03/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200371 | 14/03/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200372 | 14/03/2007 | 750.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200373 | 14/03/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200374 | 14/03/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200375 | 14/03/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200376 | 14/03/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DE NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200377 | 14/03/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200378 | 14/03/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200379 | 14/03/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200380 | 14/03/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200381 | 14/03/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200382 | 14/03/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200383 | 14/03/2007 | 750.00 | 00049933582453 | FRANCISCA SÍRIA ARAÚJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200384 | 14/03/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200385 | 14/03/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200386 | 14/03/2007 | 750.00 | 00028149203400 | ROSSANA MARIA ALMEIDA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200387 | 14/03/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200388 | 14/03/2007 | 750.00 | 00096426071404 | ZORAÍNA MARIA BARBOSA CARVALHO REGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA RAMADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200389 | 14/03/2007 | 750.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LOURDES SANTOS FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200390 | 14/03/2007 | 750.00 | 00072704462453 | KATIA SUSANA DE ALMEIDA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200391 | 14/03/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200392 | 14/03/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200393 | 14/03/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200460 | 14/03/2007 | 756.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS RECHEADOS VITERESCO S. OLIV.- PCT), PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO PROJETO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE FVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS RECHEADOS VITERESCO S. OLIV.- PCT), PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO PROJETO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 14/03/2007 | 769.00 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVISORIAS DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DIVISORIAS DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 14/03/2007 | 1000.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Ajuda financeira para ajudar a custear tratamento de saúde , uma vez que o requerente encontra-se impossibilitado de pagar os custos do tratamento.Ajuda financeira para ajudar a custear tratamento de saúde , uma vez que o requerente encontra-se impossibilitado de pagar os custos do tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300045 | 14/03/2007 | 650.00 | 00016029178415 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A CURSO DE APEFEIÇOAMENTO PARA SECRETÁRIAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A CURSO DE APEFEIÇOAMENTO PARA SECRETÁRIAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500604 | 14/03/2007 | 1610.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CPF'sVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500611 | 15/03/2007 | 350.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500612 | 15/03/2007 | 350.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500613 | 15/03/2007 | 420.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500614 | 15/03/2007 | 350.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501055 | 15/03/2007 | 3208.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0866, MNR 8957, MMV 4205, MNQ 6676, HIZ 1872, QUE PRESTAM SERVIÇO A SEMAS, CONFORME PREGAO 127/2006.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS 0866, MNR 8957, MMV 4205, MNQ 6676, HIZ 1872, QUE PRESTAM SERVIÇO A SEMAS, CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100109 | 15/03/2007 | 5525.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE GABINETE NO PERÍODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTE GABINETE NO PERÍODO DE 01/03/2007 À 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200333 | 15/03/2007 | 82137.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA JAN E FEV 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA JAN E FEV 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200496 | 15/03/2007 | 2117.80 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, CALDO DE CARNE E GALINHA, SARDINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, CALDO DE CARNE E GALINHA, SARDINHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800063 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | Serviços de manutenção de computadores e de rede de internet da SOSUR, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de manutenção de computadores e de rede de internet da SOSUR, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800064 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Serviços de manutenção de telefonia, eletricidade e outros da SOSUR, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de manutenção de telefonia, eletricidade e outros da SOSUR, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800061 | 15/03/2007 | 13845.16 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedos do acesso ao instituto dos cegos, no Bairro do Catolé, em C. Grande, referente 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 263/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta Convite Nº 092/2006,Serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedos do acesso ao instituto dos cegos, no Bairro do Catolé, em C. Grande, referente 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 263/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta Convite Nº 092/2006, | 35642006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700062 | 15/03/2007 | 210.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE A BOLSA (AUXILIO DO ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007.VALOR REFERENTE A BOLSA (AUXILIO DO ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700063 | 15/03/2007 | 4275.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700054 | 15/03/2007 | 1000.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEDEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600193 | 15/03/2007 | 113.44 | 00016219937449 | GILDA VEIGA TIMÓTEO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% DIFERENÇA REAJUSTE VENCIMENTOS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, DA SERVIDROA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS 5,7% DIFERENÇA REAJUSTE VENCIMENTOS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006, DA SERVIDROA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600202 | 15/03/2007 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600203 | 15/03/2007 | 1615.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600204 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00004493594411 | EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DA PMCG POR DA SEDUC AO ATLETA DE KUNG-FÚ, EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA, VISANDO OFERECER UMA MELHOR CONDIÇÃO, PARA QUE O MESMO POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES (MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACINAIS E INTERNACIONVALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DA PMCG POR DA SEDUC AO ATLETA DE KUNG-FÚ, EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA, VISANDO OFERECER UMA MELHOR CONDIÇÃO, PARA QUE O MESMO POSSA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES (MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACINAIS E INTERNACION | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800067 | 16/03/2007 | 57688.48 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em Campina Grande, referente ao mês de dezembro de 2006 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 012/2006, conforme documentação em anexo.Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em Campina Grande, referente ao mês de dezembro de 2006 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 012/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800068 | 16/03/2007 | 60000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | Serviços de contratação de operação de financiamento imobiliário para construção de unidades habitacionais (incluindo a compra de material respectivo), conf. Decreto Federal Nº 5.247, com candidatos cadastrados perante o município - Convênio Nº 016/2005Serviços de contratação de operação de financiamento imobiliário para construção de unidades habitacionais (incluindo a compra de material respectivo), conf. Decreto Federal Nº 5.247, com candidatos cadastrados perante o município - Convênio Nº 016/2005 | 02332007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800160 | 16/03/2007 | 2302.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800163 | 16/03/2007 | 34073.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente ao Contrato Nº 008/2007, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente ao Contrato Nº 008/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200452 | 16/03/2007 | 193.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (LATÃO BRANCO GELO; GALÃO DE MASSA; GALÃO AMARELO/ INTERNO CLARO; LIXA 80 P/ MASSA E LIXA 120 P/MASSA), PARA REFORMA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ARAXÁ.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA (LATÃO BRANCO GELO; GALÃO DE MASSA; GALÃO AMARELO/ INTERNO CLARO; LIXA 80 P/ MASSA E LIXA 120 P/MASSA), PARA REFORMA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ARAXÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200453 | 16/03/2007 | 43.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200428 | 16/03/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200429 | 16/03/2007 | 380.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200430 | 16/03/2007 | 380.00 | 00005027154488 | PAULO CANTALICE | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200431 | 16/03/2007 | 300.00 | 00017680565449 | JUDITE ALMEIDA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I ), NA FUNÇÃO DE EDUCADORA, NO PERÍODO DE 02 A 29 DE JANEIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I ), NA FUNÇÃO DE EDUCADORA, NO PERÍODO DE 02 A 29 DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100063 | 16/03/2007 | 35.00 | 00007741205412 | RAISSA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Distribuição de material informativo no centro da cidadValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Distribuição de material informativo no centro da cidad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100064 | 16/03/2007 | 35.00 | 00006119025405 | JOSÉ FLÁVIO DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Distribuição de material informativo no centro da cidadValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Distribuição de material informativo no centro da cidad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100065 | 16/03/2007 | 35.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Distribuição de material informativo no centro da cidadValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Distribuição de material informativo no centro da cidad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100066 | 16/03/2007 | 35.00 | 00004215166403 | AMANDA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Apresentação de palestra educativa na Associação LBV)Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado dentro das atividades dirigidas pelo Procon à População em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor realizado em 15/03/2007 (Apresentação de palestra educativa na Associação LBV) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100067 | 16/03/2007 | 120.00 | 00003417922410 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com atividades dirigidas pelo Procon à população, desenvolvidas em homenagem ao Dia Internacional do Consumidor - 15/03/2007 (Coordenação do trabalho de distribuição de material educativo e apresentação do PValor que se empenha para pagamento de despesa com atividades dirigidas pelo Procon à população, desenvolvidas em homenagem ao Dia Internacional do Consumidor - 15/03/2007 (Coordenação do trabalho de distribuição de material educativo e apresentação do P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 16/03/2007 | 3246.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Abastecimento de veículo para a Secretaria de Planejamento período de 01/03/07 a 15/03/07.Abastecimento de veículo para a Secretaria de Planejamento período de 01/03/07 a 15/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200313 | 16/03/2007 | 1895.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA: KOMBI PL-KJU 1408, FIESTA PL MOD 3959, CORSA PL MNT 3083 E MOTO MNE 5891, NO PERÍODO DE 16 A 31/03/2007 E DE 01 A 15/04/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA: KOMBI PL-KJU 1408, FIESTA PL MOD 3959, CORSA PL MNT 3083 E MOTO MNE 5891, NO PERÍODO DE 16 A 31/03/2007 E DE 01 A 15/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 16/03/2007 | 1575.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME MEMO Nº003/07.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME MEMO Nº003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 16/03/2007 | 385.00 | 00012394041404 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 16/03/2007 | 385.00 | 00012394041404 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2004/2005 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2004/2005 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 16/03/2007 | 240.00 | 00036868140487 | MARIA SALETE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAM ENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2001/2002 E 200/2003, POD MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAM ENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2001/2002 E 200/2003, POD MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 16/03/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO/07.VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200145 | 16/03/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO/2007. MATERIAL DE CONSUMO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO/2007. MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 16/03/2007 | 300.00 | 00022001387415 | GERALDO MONTEIRO DE MOURA | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos de sua casa.Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 16/03/2007 | 600.00 | 00040886719453 | MARIA DO SOCORRO BERTULINO DE MEDEIROS | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos em sua casa.Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos em sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300047 | 16/03/2007 | 210.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300051 | 16/03/2007 | 2444.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 1° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DA SAD - PMCG 2007.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 1° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DA SAD - PMCG 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400023 | 16/03/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 2.000,00 para a SEJURAdiantamento de Serviços no valor de R$ 2.000,00 para a SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500637 | 16/03/2007 | 79.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS,VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500638 | 16/03/2007 | 36.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500844 | 16/03/2007 | 43.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500616 | 16/03/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500617 | 16/03/2007 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500618 | 16/03/2007 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500619 | 16/03/2007 | 200.00 | 00085464597468 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MANUEL VICENTE DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MANUEL VICENTE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500620 | 16/03/2007 | 200.00 | 00001243171464 | LAUDICEIA JUSTINO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ANGELITA ALVES DE ASSIS).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ANGELITA ALVES DE ASSIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500621 | 16/03/2007 | 100.00 | 00004327758469 | JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ROUZIMA ANDRADE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ROUZIMA ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500622 | 16/03/2007 | 150.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500623 | 16/03/2007 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500624 | 16/03/2007 | 200.00 | 00002772148408 | FLÁVIO ROBERTO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500625 | 16/03/2007 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500626 | 16/03/2007 | 200.00 | 00004327758469 | JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROUZIMA ANDRADE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROUZIMA ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500628 | 16/03/2007 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500629 | 16/03/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500630 | 16/03/2007 | 300.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500631 | 16/03/2007 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500632 | 16/03/2007 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500633 | 16/03/2007 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FELICIDADE DE MEDEIROS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FELICIDADE DE MEDEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500634 | 16/03/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500635 | 16/03/2007 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400002 | 16/03/2007 | 178.03 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Empenho feito para a compra de material de consumo, do projeto multiplicadores ambientais da rede ferroviária.Empenho feito para a compra de material de consumo, do projeto multiplicadores ambientais da rede ferroviária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400003 | 16/03/2007 | 588.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Empenho feito para a alimentação da equipe do projeto de educação ambiental.Empenho feito para a alimentação da equipe do projeto de educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400004 | 16/03/2007 | 800.00 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | Empenho pago para encadernação e xerox do projeto de educação ambiental da ferrovia.Empenho pago para encadernação e xerox do projeto de educação ambiental da ferrovia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500645 | 17/03/2007 | 150.00 | 00025142224434 | JOSÉ LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500646 | 17/03/2007 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500647 | 17/03/2007 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200744 | 18/03/2007 | 33.60 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MATERIAL (RELATÓRIO) ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MATERIAL (RELATÓRIO) ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200729 | 19/03/2007 | 602.63 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS: PERM 145X205 1800 FO, DIA AMETISTA AROEIRA RE, PERM C/384 PAGS, PERM TILIBRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS: PERM 145X205 1800 FO, DIA AMETISTA AROEIRA RE, PERM C/384 PAGS, PERM TILIBRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200730 | 19/03/2007 | 110.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÓ DE ARMAÇÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIFVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÓ DE ARMAÇÃO), DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200582 | 19/03/2007 | 595.40 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS M/L MASC. JOHN VINCENT) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE GARÇOM, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS M/L MASC. JOHN VINCENT) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE GARÇOM, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 19/03/2007 | 215.12 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento de aluguel do imóvel nº S/N no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel do imóvel nº S/N no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 19/03/2007 | 215.12 | 00009104355709 | WILSON ORANGE VIANA FILHO | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 79 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 79 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 19/03/2007 | 215.12 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Referetne ao pagamento de aluguel de imóvel nº 42 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referetne ao pagamento de aluguel de imóvel nº 42 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 19/03/2007 | 215.12 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 44-A no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 44-A no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 19/03/2007 | 215.12 | 00064591450406 | Albaneide Alves da Silva | Referetne ao pagamento de aluguel de imóvel nº 63 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referetne ao pagamento de aluguel de imóvel nº 63 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 19/03/2007 | 215.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 07 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 07 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 19/03/2007 | 215.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 509 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 509 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 19/03/2007 | 215.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 50 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 50 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 19/03/2007 | 215.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 683 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 683 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 19/03/2007 | 215.12 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | Referetne ao pagamento de aluguel de imóvel nº 305 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referetne ao pagamento de aluguel de imóvel nº 305 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 19/03/2007 | 215.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº S/N no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº S/N no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 19/03/2007 | 240.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 386 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB.Referente ao pagamento de aluguel de imóvel nº 386 no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil/BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 19/03/2007 | 9000.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Estimativa pelo período de 05 meses de um veículo Polo de placa AMT 8756, referente ao Contrato 025/2007/SAD/PMCG.Estimativa pelo período de 05 meses de um veículo Polo de placa AMT 8756, referente ao Contrato 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800079 | 19/03/2007 | 20000.00 | 02300723000131 | SANTORE ZWITER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | Serviços de consultoria para análise da prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário da cidade de C. Grande, referente ao Contrato Nº 389/2005 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de consultoria para análise da prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário da cidade de C. Grande, referente ao Contrato Nº 389/2005 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800080 | 19/03/2007 | 7083.45 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã) aos garis, referente ao mês de fevereiro de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã) aos garis, referente ao mês de fevereiro de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600194 | 19/03/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 448/2006 DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 448/2006 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600195 | 19/03/2007 | 1286.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS 098, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 E 127 DE 2007 DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS 098, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 E 127 DE 2007 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600196 | 19/03/2007 | 2000.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DAS VITÓRIAS, GRACITA MELO, JOANA SILVESTRE, NELY DE LIMA E CRISTINA PROCÓPIO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DAS VITÓRIAS, GRACITA MELO, JOANA SILVESTRE, NELY DE LIMA E CRISTINA PROCÓPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Implantação e Manutenção dos Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600197 | 19/03/2007 | 7280.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, RECUPERAÇÃO DE FERRAGEM E ESTOFAMENTO GERAL DE 52(CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, RECUPERAÇÃO DE FERRAGEM E ESTOFAMENTO GERAL DE 52(CINQUENTA E DUAS) CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600198 | 19/03/2007 | 50000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, 347, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDUC DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, POR UM PERÍODO DE DEZ MESES.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, 347, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDUC DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 19/03/2007 | 140.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC.DE MAQS E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DE MARCA IBM DA SEDUC.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DE MARCA IBM DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100102 | 19/03/2007 | 28.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente à asssinatura do velox NRES 300K do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos.Valor referente à asssinatura do velox NRES 300K do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200147 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007121965445 | SAMUEL FRANÇA MARQUES | VALOR REF.AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBITÁRIA DA SEC.DE FINANÇAS/PMCG,FAZENDO A CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007,CORRESPONDNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR REF.AO PAGAMENTODOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBITÁRIA DA SEC.DE FINANÇAS/PMCG,FAZENDO A CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007,CORRESPONDNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200149 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007121965445 | SAMUEL FRANÇA MARQUES | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEC.DE FINANÇAS/PMCG, FAZENDO A CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEC.DE FINANÇAS/PMCG, FAZENDO A CONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU/2007, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 19/03/2007 | 1806.80 | 00000828599491 | CICERO LUDGÉRIO PEREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS GOZADAS REFERENTE AO PERÍODO 2001/2002 13º SALÁRIO REF. A 2004(4/12 AVOS) , SENDO EXONERADO EM 30.04/2004.CONF.PROCESSO Nº0865/2004.VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS GOZADAS REFERENTE AO PERÍODO 2001/2002 13º SALÁRIO REF. A 2004(4/12 AVOS) , SENDO EXONERADO EM 30.04/2004.CONF.PROCESSO Nº0865/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200151 | 19/03/2007 | 2245.77 | 00523176000128 | SIDNEY ROBSON DOS SANTOS | VALOR REF.A RESTITUIÇÃO DO DÉBITO,RELATIVO AOS IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE NOS MESES DE JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2005. CONF.PROCESSO Nº08427/2006.VALOR REF.A RESTITUIÇÃO DO DÉBITO,RELATIVO AOS IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE NOS MESES DE JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2005. CONF.PROCESSO Nº08427/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 19/03/2007 | 155.00 | 04119033000106 | IBMAK-CONSERTOS E REFORMAS DE MÁQ.ESCREVER IBM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO E REVISÃO GERAL EM (03) MÁQUINAS DE CALCULAR MARCA GENERAL, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO E REVISÃO GERAL EM (03) MÁQUINAS DE CALCULAR MARCA GENERAL, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200154 | 19/03/2007 | 155.00 | 04119033000106 | IBMAK-CONSERTOS E REFORMAS DE MÁQ.ESCREVER IBM | VLR. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REVISÃO GERAL EM 03(TRES) MÁQUINAS DE CALCULAR MARCA GENERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.VLR. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REVISÃO GERAL EM 03(TRES) MÁQUINAS DE CALCULAR MARCA GENERAL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200334 | 19/03/2007 | 47373.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME GRU, COMPETÊNCIA 12/2006VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME GRU, COMPETÊNCIA 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200328 | 20/03/2007 | 7110.57 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA EM FAVOR DE CICERO ANTONIO MACIEL .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA EM FAVOR DE CICERO ANTONIO MACIEL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200289 | 20/03/2007 | 1196.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção, na cota do FPM, para formação do PASEP, parte cabível à Saúde.Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção, na cota do FPM, para formação do PASEP, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200283 | 20/03/2007 | 4784.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente a retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200279 | 20/03/2007 | 352.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas da C/C 8.948-6, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas da C/C 8.948-6, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200155 | 20/03/2007 | 5092.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIOS DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN DO MÊS DE FEVERIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIOS DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN DO MÊS DE FEVERIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002639184407 | Gleice Carvalho de Lima | VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200157 | 20/03/2007 | 385.00 | 00025037820430 | INÁCIA ERMÍNIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200158 | 20/03/2007 | 385.00 | 00025037820430 | INÁCIA ERMÍNIA DE ARAÚJO | VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00009/2007.VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100097 | 20/03/2007 | 600.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços de segurança o evento Cidadania Para Todos.Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços de segurança o evento Cidadania Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400024 | 20/03/2007 | 190.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO C I E EVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO C I E E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300076 | 20/03/2007 | 396.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELÁGUA DE COLUNA PARA SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELÁGUA DE COLUNA PARA SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300048 | 20/03/2007 | 580.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO DA PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300049 | 20/03/2007 | 778.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA LIXADEIRA PROFISSIONAL PARA CARPINTARIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA LIXADEIRA PROFISSIONAL PARA CARPINTARIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500642 | 20/03/2007 | 1657.68 | 00023797983468 | LUCAS OLIVEIRA ADELINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BRASÍLIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600205 | 20/03/2007 | 205335.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E JOSÉ WALTER DA COSTA ME , DANDO APOIO FINANCIERO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA, EM 27(VINTE E SETE) EVENTOS CULTURAIS(SHOWS), QUE SERÃO REALIZADOS NO TCONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E JOSÉ WALTER DA COSTA ME , DANDO APOIO FINANCIERO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA, EM 27(VINTE E SETE) EVENTOS CULTURAIS(SHOWS), QUE SERÃO REALIZADOS NO T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600206 | 20/03/2007 | 147704.38 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESOLAS: HERIQUE G. BARBOSA E POETA ÁLVARO GUEDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS ESOLAS: HERIQUE G. BARBOSA E POETA ÁLVARO GUEDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600207 | 20/03/2007 | 311942.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600208 | 20/03/2007 | 16568.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600209 | 20/03/2007 | 118575.20 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600210 | 20/03/2007 | 94551.60 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 20/03/2007 | 190676.40 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 20/03/2007 | 51803.50 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600213 | 20/03/2007 | 3458.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600214 | 20/03/2007 | 9847.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTASTELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTASTELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 20/03/2007 | 1264.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DAS CRECHES MUNICPAIS, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DAS CRECHES MUNICPAIS, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 20/03/2007 | 2700.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DE ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DE ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600217 | 20/03/2007 | 7189.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600218 | 20/03/2007 | 540.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITÃÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITÃÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600268 | 20/03/2007 | 68187.20 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600364 | 20/03/2007 | 1993.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, parte cabível ao MDE.Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, parte cabível ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800145 | 20/03/2007 | 190.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Serviços de desmontagem e remontagem de divisórias na SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de desmontagem e remontagem de divisórias na SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700064 | 20/03/2007 | 2051.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 022910, 022911, 022912, 022913, 022914, 022915, 022916 EM ANEXO.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 15/03/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 022910, 022911, 022912, 022913, 022914, 022915, 022916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700065 | 20/03/2007 | 68000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKTING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE LUIZ CALDAS DIAS 13 E 14/04/2007 E DA BANDA FERRO NA BONECA NO DIA 15/04/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 07/2007 E CONTRATO 141/2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE LUIZ CALDAS DIAS 13 E 14/04/2007 E DA BANDA FERRO NA BONECA NO DIA 15/04/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 07/2007 E CONTRATO 141/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700067 | 20/03/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 21/03/2007, PARA MANTER CONTATOS NO BANCO DO BRASIL E DO NORDESTE PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 21/03/2007, PARA MANTER CONTATOS NO BANCO DO BRASIL E DO NORDESTE PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 20/03/2007 | 540.00 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | Referente a viagem com desino a Fortaleza - CE para participar de cursos de prestação de contas em convênios federais.Referente a viagem com desino a Fortaleza - CE para participar de cursos de prestação de contas em convênios federais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 20/03/2007 | 540.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Referente a viagem com distino a Fortaleza - Ce para participar de cursos de prestação de contas em convênios federais.Referente a viagem com distino a Fortaleza - Ce para participar de cursos de prestação de contas em convênios federais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 20/03/2007 | 240.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Referente a viagem com destino ao Recife -Pe, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade.Referente a viagem com destino ao Recife -Pe, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 20/03/2007 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referente a viagem com destino ao Recife, conduzindo o Secretário de Planejamento para tratar de assuntos do interesse da Edilidade.Referente a viagem com destino ao Recife, conduzindo o Secretário de Planejamento para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932006 | 0900049 | 20/03/2007 | 57465.00 | 05629161000162 | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH | Serviços tecnicos especializados para Elaboração de documento da Etapa 2 -Leitura da Realidade Municipal do Processo de Revisão e Atualização do Plano Diretor Contrato Repasse CEF 0173846-58/2005Serviços tecnicos especializados para Elaboração de documento da Etapa 2 -Leitura da Realidade Municipal do Processo de Revisão e Atualização do Plano Diretor Contrato Repasse CEF 0173846-58/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 20/03/2007 | 4095.00 | 05629161000162 | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH | Serviços técnicos especializados para Elaboração de documentos da Etapa 2 - Leitura da Realidade municipal do Processo de Revisão e Atualização do Plano Diretor Contrato Repasse CEF 0173846-58/2005.Serviços técnicos especializados para Elaboração de documentos da Etapa 2 - Leitura da Realidade municipal do Processo de Revisão e Atualização do Plano Diretor Contrato Repasse CEF 0173846-58/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100068 | 20/03/2007 | 1940.00 | 08596960000178 | GRÁFICA ARTE.COM - SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a confecção gráfica de envelopes personalizados do Procon Municipal para envio de notificações e outros documentos oficiais.Valor que se empenha para pagamento de despesa com a confecção gráfica de envelopes personalizados do Procon Municipal para envio de notificações e outros documentos oficiais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200681 | 20/03/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200669 | 20/03/2007 | 337.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200625 | 20/03/2007 | 6873.43 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FMASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200627 | 20/03/2007 | 6873.43 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200445 | 20/03/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU-EXTRATO DE CONTRATO (SEMAS) (135-2007) - MARÇO.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU-EXTRATO DE CONTRATO (SEMAS) (135-2007) - MARÇO.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200455 | 20/03/2007 | 91.89 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200456 | 20/03/2007 | 3.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200457 | 20/03/2007 | 74.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200458 | 20/03/2007 | 81.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200459 | 20/03/2007 | 133.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200815 | 20/03/2007 | 117.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SAL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (SAL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200463 | 21/03/2007 | 350.00 | 00075225182453 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200464 | 21/03/2007 | 350.00 | 00000778773493 | DANIEL BARBOSA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200466 | 21/03/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº052-2007-SEMAS-DOU.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº052-2007-SEMAS-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200481 | 21/03/2007 | 91.89 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200482 | 21/03/2007 | 116.00 | 00000822630435 | JAQUELINE MICHELLE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS`, NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL, À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) NO PERÍODO DE 01 À 10 DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS`, NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL, À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) NO PERÍODO DE 01 À 10 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600219 | 21/03/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 427/2006 DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 427/2006 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600220 | 21/03/2007 | 120.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600221 | 21/03/2007 | 120.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600222 | 21/03/2007 | 120.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600223 | 21/03/2007 | 120.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DE LINGUAGENS E MATEMÁTICA, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500659 | 21/03/2007 | 67.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500660 | 21/03/2007 | 180.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500661 | 21/03/2007 | 120.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500662 | 21/03/2007 | 110.00 | 00008721484406 | JOSÉ FIALHO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500663 | 21/03/2007 | 80.00 | 00060230681468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANDREIA SIMPLÍCIO DA ROCHA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANDREIA SIMPLÍCIO DA ROCHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500664 | 21/03/2007 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500665 | 21/03/2007 | 150.00 | 00059521899700 | JOSÉ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500666 | 21/03/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500667 | 21/03/2007 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500668 | 21/03/2007 | 1200.00 | 00004861558468 | RENATO FERREIRA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOC. ANEXOVALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500669 | 21/03/2007 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500670 | 21/03/2007 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): IVANILDO PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): IVANILDO PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500671 | 21/03/2007 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500672 | 21/03/2007 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MADALENA MARIA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MADALENA MARIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500673 | 21/03/2007 | 100.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500675 | 21/03/2007 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500676 | 21/03/2007 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500677 | 21/03/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500678 | 21/03/2007 | 100.00 | 00007004786471 | OSMARIO SOARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSENILDA NASCIMENTO MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSENILDA NASCIMENTO MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500679 | 21/03/2007 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500680 | 21/03/2007 | 50.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500681 | 21/03/2007 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALMIR PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALMIR PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500682 | 21/03/2007 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500683 | 21/03/2007 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500691 | 21/03/2007 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500692 | 21/03/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500693 | 21/03/2007 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500694 | 21/03/2007 | 200.00 | 00085464597468 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MANUEL VICENTE DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MANUEL VICENTE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500695 | 21/03/2007 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO ALVES DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO ALVES DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500696 | 21/03/2007 | 70.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500697 | 21/03/2007 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A):ROSIVAL LIMA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A):ROSIVAL LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500698 | 21/03/2007 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIELLE DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIELLE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500699 | 21/03/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500700 | 21/03/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500701 | 21/03/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500702 | 21/03/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A):SUELANDIA FRANCISCA SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A):SUELANDIA FRANCISCA SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500703 | 21/03/2007 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500704 | 21/03/2007 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500705 | 21/03/2007 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500706 | 21/03/2007 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500707 | 21/03/2007 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GENILDA DIAS DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GENILDA DIAS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500708 | 21/03/2007 | 100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500709 | 21/03/2007 | 6174.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500711 | 21/03/2007 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500712 | 21/03/2007 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500714 | 21/03/2007 | 45.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500715 | 21/03/2007 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500716 | 21/03/2007 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500717 | 21/03/2007 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500718 | 21/03/2007 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500719 | 21/03/2007 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500720 | 21/03/2007 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500721 | 21/03/2007 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100098 | 21/03/2007 | 200.00 | 00011216425434 | MARIA DE LOURDES LEAL | Ajuda fiannceira para a compra de material de construção para recosntruir as paredes de sua casa qu eestão deterioradas.Ajuda fiannceira para a compra de material de construção para recosntruir as paredes de sua casa qu eestão deterioradas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200161 | 21/03/2007 | 268.66 | 00037774824472 | FRANCISCA DE OLIVEIRA FELIPE | VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003/2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 02870/06.VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003/2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 02870/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200164 | 21/03/2007 | 7110.57 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA Nº 042/2007 EXPEDIDO POR ORDEM DO MM.JUIZ DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB EM DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº01386.2003.009.13.00-A.VALOR REF. AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA Nº 042/2007 EXPEDIDO POR ORDEM DO MM.JUIZ DA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB EM DESPACHO PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº01386.2003.009.13.00-A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200165 | 21/03/2007 | 404.44 | 00027636224453 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2004/2005/2005/2006 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00050/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO 2004/2005/2005/2006 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200304 | 21/03/2007 | 2.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas do ITR para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas do ITR para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200348 | 21/03/2007 | 3454.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE INALDETE FREIRE DOS SANTOS DEVIDO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE INALDETE FREIRE DOS SANTOS DEVIDO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400005 | 21/03/2007 | 2400.00 | 00039597997487 | MÔNICA MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho feito para pagar a equipe de trabalho do projeto formação de agentes multiplicadores em educação ambiental.Empenho feito para pagar a equipe de trabalho do projeto formação de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 22/03/2007 | 600.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,NA ISENÇÃO TRIBUTÁRIIA DE IPTU/2007, NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DA PMCG.NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2007.VALOR REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,NA ISENÇÃO TRIBUTÁRIIA DE IPTU/2007, NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DA PMCG.NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200167 | 22/03/2007 | 373.32 | 00043666876404 | IVONETE BARBOSA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 200/2005 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº00012/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 200/2005 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº00012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100099 | 22/03/2007 | 150.00 | 00047189657134 | ANA LÚCIA | Ajuda financeira para a compra de material hidraúlico objetivando realizar reparos em sua residência.Ajuda financeira para a compra de material hidraúlico objetivando realizar reparos em sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300099 | 22/03/2007 | 5480.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DOS VEICULOS DA GERENCIA DE TRANSPORTE E CONFECÇÃO DE FAIXAS PUBLICITÁRIAS E PLACAS PARA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DOS VEICULOS DA GERENCIA DE TRANSPORTE E CONFECÇÃO DE FAIXAS PUBLICITÁRIAS E PLACAS PARA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500658 | 22/03/2007 | 148.68 | 02935843000105 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2007. REFERENTE AO VEÍCULO DE MARCA GM/CLASSIC SPIRIT, PLACA HSD-9953, ANO 2004, COR BRANCA, CEDIDO AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500793 | 22/03/2007 | 11.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500978 | 22/03/2007 | 9300.84 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 22/03/2007 | 1610.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 22/03/2007 | 550.00 | 00095151370472 | MORGANA JUSTINO DA SILVS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2007, DA EX-SERVIDORA MORGANA JUSTINO DA SILVA, COM EXERCICIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE SECRETARIA , DE ACORDO COM PARECERVALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2007, DA EX-SERVIDORA MORGANA JUSTINO DA SILVA, COM EXERCICIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE SECRETARIA , DE ACORDO COM PARECER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700074 | 22/03/2007 | 60.00 | 00075940132472 | FÁBIO LUCIANO DE ARAÚJO MAIA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 23/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESI, REFERENTE AO ENCONTRO "ESTRATÉGIAS REGIONAIS DE INOVAÇÃO E POLÍTICA INDUSTRIAL"VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 23/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESI, REFERENTE AO ENCONTRO "ESTRATÉGIAS REGIONAIS DE INOVAÇÃO E POLÍTICA INDUSTRIAL" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800092 | 22/03/2007 | 14670.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | Serviços de confecção de 45 (quarenta e cinco) placas com postes de sinalização de pedestres, para instalação no Açude Velho e em diversos locais, em C. Grande, conforme Contrato Nº 384/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 179/2006, conforme documentação anexServiços de confecção de 45 (quarenta e cinco) placas com postes de sinalização de pedestres, para instalação no Açude Velho e em diversos locais, em C. Grande, conforme Contrato Nº 384/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 179/2006, conforme documentação anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200483 | 22/03/2007 | 700.00 | 00071346490406 | ROBERTA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200618 | 22/03/2007 | 147.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (SHAMPOO, DESODORANTE SPRAY, VASSOURA NYLON E SABONETE), DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (SHAMPOO, DESODORANTE SPRAY, VASSOURA NYLON E SABONETE), DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200594 | 22/03/2007 | 80.00 | 00003660399469 | CASSIMIRO PALMEIRA BEZERRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM PORTÃO (MADEIRA, 2.10x0,80cm) EXECUTADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM PORTÃO (MADEIRA, 2.10x0,80cm) EXECUTADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200565 | 22/03/2007 | 688.32 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS PERM 8100) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E RECEPCIONISTA EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGENDAS PERM 8100) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E RECEPCIONISTA EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200566 | 22/03/2007 | 595.40 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS M/L MASC. JOHN VINCENT) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE GARÇOM, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS M/L MASC. JOHN VINCENT) DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE GARÇOM, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200544 | 22/03/2007 | 52.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), PARA ATENDER À DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS), PARA ATENDER À DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200731 | 22/03/2007 | 420.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (AGUA SANITÁRIA, LÃ DE AÇO, CERA LIQUIDA, ESPONJA DUPLA FACE, LUSTRA MÓVEIS, PANO DE CHÃO, RODO DE BORRACHA E PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER EVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (AGUA SANITÁRIA, LÃ DE AÇO, CERA LIQUIDA, ESPONJA DUPLA FACE, LUSTRA MÓVEIS, PANO DE CHÃO, RODO DE BORRACHA E PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200732 | 22/03/2007 | 1439.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA LÃ DE AÇO, CERA LÍQUIDA, ESPONJA DUPLA FACE, LUSTRA MÓVEIS, PANO DE CHÃO, RODO DE BORRACHA E PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA LÃ DE AÇO, CERA LÍQUIDA, ESPONJA DUPLA FACE, LUSTRA MÓVEIS, PANO DE CHÃO, RODO DE BORRACHA E PAPEL HIGIÊNICO), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200733 | 22/03/2007 | 250.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COPIMAX ALC A4, UNIDADE EM RM), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COPIMAX ALC A4, UNIDADE EM RM), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200713 | 22/03/2007 | 256.80 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESODORANTE SPRAY,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VASSOURA NYLON, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200714 | 22/03/2007 | 776.90 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200716 | 22/03/2007 | 776.90 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 22/03/2007 | 2540.00 | 28015634000307 | ESAD CONSULTORIA S/C LTDA | Referente a taxa de inscrição no " Curso Prático de Prestação de Contas em Convênios Federais" em nome de Madalena Marcia Oliveira de Souza e Eliane Marta de Souza.Referente a taxa de inscrição no " Curso Prático de Prestação de Contas em Convênios Federais" em nome de Madalena Marcia Oliveira de Souza e Eliane Marta de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 23/03/2007 | 335.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de MARÇO/07 da Secretaria de PlanejamentoReferente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de MARÇO/07 da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 23/03/2007 | 3267.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a pagameto OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS mês de MARÇO/07 da Secretaria de PlanejamentoReferente a pagameto OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS mês de MARÇO/07 da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200724 | 23/03/2007 | 75.35 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200753 | 23/03/2007 | 110.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÓ DE ARMAÇÃO), DESTINADO A ARMAÇÃO DAS VESTIMENTAS DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO PARTORIL NO MÊS DE DEZEMBRO, REALIZADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILÓ DE ARMAÇÃO), DESTINADO A ARMAÇÃO DAS VESTIMENTAS DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO PARTORIL NO MÊS DE DEZEMBRO, REALIZADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200488 | 23/03/2007 | 1800.00 | 00002041337427 | HERONILDES NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. VASCONCELOS, 1509 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. VASCONCELOS, 1509 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200489 | 23/03/2007 | 700.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES/ SINTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES/ SINTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200485 | 23/03/2007 | 400.00 | 00098070029404 | JOSÉ ARIMATÉIA ROGUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 23/03/2007 | 150.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CLEMENTE.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CLEMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0600234 | 23/03/2007 | 58733.67 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO DO PEDREGAL, EM CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 140 / 2004).VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO BAIRRO DO PEDREGAL, EM CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 140 / 2004). | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0600235 | 23/03/2007 | 54925.00 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 23/03/2007 | 6000.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA XII SEMANA PEDAGÓGICA DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA XII SEMANA PEDAGÓGICA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 23/03/2007 | 20.00 | 00091773342487 | ELANA BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 2007.VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 23/03/2007 | 150.00 | 00001240562454 | GEOVÁ CHAVES DE BRITO JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENO DA PISTA DE MOTOCROSS DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENO DA PISTA DE MOTOCROSS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 23/03/2007 | 1105.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS : KOMBI PLACA MOA - 1269, KOMBI PLACA MOF - 5126, KOMBI PLACA MOF - 5096 E F 4000 PLACA 1280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS : KOMBI PLACA MOA - 1269, KOMBI PLACA MOF - 5126, KOMBI PLACA MOF - 5096 E F 4000 PLACA 1280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600229 | 23/03/2007 | 1105.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS : KOMBI PLACA MOA - 1269, KOMBI PLACA MOF - 5126, KOMBI PLACA MOF - 5096 E F 4000 PLACA 1280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS : KOMBI PLACA MOA - 1269, KOMBI PLACA MOF - 5126, KOMBI PLACA MOF - 5096 E F 4000 PLACA 1280, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 23/03/2007 | 55.00 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA NA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600231 | 23/03/2007 | 444.65 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MOTOS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MOTOS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500710 | 23/03/2007 | 400.00 | 00098070029404 | JOSÉ ARIMATÉIA ROGUE | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500722 | 23/03/2007 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500723 | 23/03/2007 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500724 | 23/03/2007 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500725 | 23/03/2007 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500726 | 23/03/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500727 | 23/03/2007 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA TELMA DE SOUZA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500728 | 23/03/2007 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500729 | 23/03/2007 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FLAVIO VLADIMIR SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FLAVIO VLADIMIR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500730 | 23/03/2007 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500731 | 23/03/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500732 | 23/03/2007 | 100.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA GOMES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SEVERINA GOMES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500733 | 23/03/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO AVELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO AVELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500734 | 23/03/2007 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500735 | 23/03/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500736 | 23/03/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500737 | 23/03/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500738 | 23/03/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500739 | 23/03/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO PAULO COSTA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO PAULO COSTA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500740 | 23/03/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500741 | 23/03/2007 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KATIA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KATIA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500742 | 23/03/2007 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500743 | 23/03/2007 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500744 | 23/03/2007 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500745 | 23/03/2007 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500746 | 23/03/2007 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500747 | 23/03/2007 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA VALDENORA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA VALDENORA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500748 | 23/03/2007 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA GUIMARÃES ALCANTARA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA GUIMARÃES ALCANTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500749 | 23/03/2007 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500750 | 23/03/2007 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500751 | 23/03/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): HELENA DA COSTA ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): HELENA DA COSTA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500752 | 23/03/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500753 | 23/03/2007 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500754 | 23/03/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500755 | 23/03/2007 | 80.00 | 00001922458481 | EDINALVA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSE GOUVEIA CABRAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSE GOUVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500756 | 23/03/2007 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500757 | 23/03/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500758 | 23/03/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO CARMO DENIZ ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO CARMO DENIZ ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500759 | 23/03/2007 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500760 | 23/03/2007 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500761 | 23/03/2007 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500762 | 23/03/2007 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500763 | 23/03/2007 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500764 | 23/03/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500765 | 23/03/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500766 | 23/03/2007 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA GARCIA MOURA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA GARCIA MOURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500767 | 23/03/2007 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500768 | 23/03/2007 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500769 | 23/03/2007 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500770 | 23/03/2007 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500771 | 23/03/2007 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSELIA DOMINGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROSELIA DOMINGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500772 | 23/03/2007 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DORALICE OLIVEIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): DORALICE OLIVEIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500773 | 23/03/2007 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE MEDEIROS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE MEDEIROS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500774 | 23/03/2007 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500775 | 23/03/2007 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500776 | 23/03/2007 | 100.00 | 00001243171464 | LAUDICEIA JUSTINO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500777 | 23/03/2007 | 100.00 | 00000074960440 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500778 | 23/03/2007 | 100.00 | 00005660970443 | JAQUELINE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500779 | 23/03/2007 | 75.00 | 00056872607491 | CÍCERA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300052 | 23/03/2007 | 255.00 | 41131020000189 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG (EVANDRA C.B.CAMELO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELO POSTAL PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELO POSTAL PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300054 | 23/03/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTE SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTE SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400026 | 23/03/2007 | 3990.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da Carta Fatura do CIEE ao Programa de Estagiários do PROCON, relativo a frequência do mês de FEVEREIRO 2007.Pagamento da Carta Fatura do CIEE ao Programa de Estagiários do PROCON, relativo a frequência do mês de FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100103 | 23/03/2007 | 300.00 | 00007106033472 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | Ajuda financeira para a compra de material de construção para reconstruir as paredes de sua casa que estão em estado de deterioração.Ajuda financeira para a compra de material de construção para reconstruir as paredes de sua casa que estão em estado de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200734 | 24/03/2007 | 459.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ E XEREM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CADA DA MULHER.VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ E XEREM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CADA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200735 | 24/03/2007 | 459.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ E XEREM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CADA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ E XEREM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CADA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200736 | 24/03/2007 | 459.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ E XEREM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CADA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ E XEREM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CADA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200737 | 24/03/2007 | 657.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ, XEREM E MILHO ALHO EMBAL.), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, FLOCO DE MILHO PRÉ-COZIDO, MUNGUZÁ, XEREM E MILHO ALHO EMBAL.), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200738 | 25/03/2007 | 72.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PANO COPA P/BORDAR), DESTINADO À CRUSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PANO COPA P/BORDAR), DESTINADO À CRUSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200739 | 25/03/2007 | 248.10 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETAMINE, TOALHA DE ROSTO, PANO COPA E TOALHA BANHO), DESTINADO À CURSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ETAMINE, TOALHA DE ROSTO, PANO COPA E TOALHA BANHO), DESTINADO À CURSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200497 | 25/03/2007 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2006, INTEGRALMENTE INFORMATIZADOS, COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2006, INTEGRALMENTE INFORMATIZADOS, COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 25/03/2007 | 410.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Salário família da STTPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Salário família da STTP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200740 | 26/03/2007 | 42.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200752 | 26/03/2007 | 1140.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600232 | 26/03/2007 | 650.00 | 00004465352492 | ERICK PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS E DIGITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR.REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS E DIGITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600241 | 26/03/2007 | 1065.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DO PISO DE BORRACHA E DA TESTEIRA DE BORRACHA, NA CRECHE FÉLIX ARAÚJO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DO PISO DE BORRACHA E DA TESTEIRA DE BORRACHA, NA CRECHE FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600242 | 26/03/2007 | 280.00 | 00045161810459 | MARIA ZÉLIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS PERÍDOS 2002/2003 E 2003/2004 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE ASSESSORA ADMINSITRATIVA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS PERÍDOS 2002/2003 E 2003/2004 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE ASSESSORA ADMINSITRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800081 | 26/03/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício 85513 enviado em 26/03/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício 85513 enviado em 26/03/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800082 | 26/03/2007 | 6000.46 | 00023703580410 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS E SUA ESPOSA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. Nilton Paiva Fernandes, 377, no Pedregal, em C. Grande, pertendente a Severino Luiz dos Santos e sua esposa Francisca Porfírio dos Santos, cDesapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. Nilton Paiva Fernandes, 377, no Pedregal, em C. Grande, pertendente a Severino Luiz dos Santos e sua esposa Francisca Porfírio dos Santos, c | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800083 | 26/03/2007 | 10000.26 | 00001263026427 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. São Francisco, 27-A, no Pedregal, em Campina Grande, pertencente a Maria do Socorro Silva, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. São Francisco, 27-A, no Pedregal, em Campina Grande, pertencente a Maria do Socorro Silva, conforme documentação anexa. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800084 | 26/03/2007 | 11000.51 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCÂNTARA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. São Francisco, 705, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria da Paz Alcântara, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. São Francisco, 705, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria da Paz Alcântara, conforme documentação anexa. | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800085 | 26/03/2007 | 10000.48 | 00020481012400 | LINDALVA BATISTA DA COSTA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. Nossa Senhora de Fátima, 292, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Lindalva Batista da Costa, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. Nossa Senhora de Fátima, 292, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Lindalva Batista da Costa, conforme documentação anexa. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800086 | 26/03/2007 | 8000.30 | 00004061440446 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E SUA ESPOSA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. João Almeida Pequeno, 328, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Henrique da Silva, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/06 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à R. João Almeida Pequeno, 328, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Henrique da Silva, conforme documentação anexa. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200172 | 26/03/2007 | 440.00 | 00033831270449 | PAULO ROBERTO J. BASTOS | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 15.379/06VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 15.379/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200173 | 26/03/2007 | 262.30 | 00018143512487 | ALUISIO MOREIRA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO CORRESPONDENTE A 2004(4/12 AVOS)CONFORME PROCESSO 1163/2004.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO CORRESPONDENTE A 2004(4/12 AVOS)CONFORME PROCESSO 1163/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 26/03/2007 | 2517.40 | 00010876979487 | DIRAMY REINALDO RAMOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTES AOS MESES DE : MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME PROCESSO Nº 02514/2005.VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTES AOS MESES DE : MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME PROCESSO Nº 02514/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 26/03/2007 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.RECONHECIMENTO DE DIVIDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVÉL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 26/03/2007 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004.RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004.RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200177 | 26/03/2007 | 109.07 | 00019002483449 | ANTONIO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 12169/2006.VALOR CORRESPONDENTE À RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 12169/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400027 | 26/03/2007 | 467.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível utilizado para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/03 a 15/03/2007.Combustível utilizado para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/03 a 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300053 | 26/03/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500784 | 26/03/2007 | 108.21 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500786 | 27/03/2007 | 288.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO TERRESTRE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XI FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EM BRASÍLIA.VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO TERRESTRE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XI FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES EM BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500794 | 27/03/2007 | 206.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500795 | 27/03/2007 | 100.00 | 00013256513468 | ANTONIO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500796 | 27/03/2007 | 11.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500788 | 27/03/2007 | 1486.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500789 | 27/03/2007 | 419.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA DA SAB DO JOSÉ PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ESCOLA DA SAB DO JOSÉ PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500790 | 27/03/2007 | 709.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO SOLID. OBLAÇÃO FAZ. DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO SOLID. OBLAÇÃO FAZ. DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500791 | 27/03/2007 | 1183.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS (SEDE). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501026 | 27/03/2007 | 253.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS (21A, 27A E 28A) E ORIGINAL (21A), DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS (21A, 27A E 28A) E ORIGINAL (21A), DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500817 | 27/03/2007 | 198.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300080 | 27/03/2007 | 6988.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO UTILITARIO E MOTOS 125 CC, DOS MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO UTILITARIO E MOTOS 125 CC, DOS MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300081 | 27/03/2007 | 270.00 | 01277413000180 | DECORE DECORAÇOES - ROSALIA GOMES FERREIRA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTINA DE PERSIANA PARA SECRETARIA SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTINA DE PERSIANA PARA SECRETARIA SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300082 | 27/03/2007 | 7984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300098 | 27/03/2007 | 270.00 | 01277413000180 | DECORE DECORAÇOES - ROSALIA GOMES FERREIRA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTINA PERSIANA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTINA PERSIANA PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 27/03/2007 | 1996.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Compra de 04 Impressoras HP Laser 1020 Q59 11A para SEJURCompra de 04 Impressoras HP Laser 1020 Q59 11A para SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 27/03/2007 | 5461.02 | 09283185000325 | SISCON | Pagamento referente ao mês de FEVEREIRO 2007 do SISCONPagamento referente ao mês de FEVEREIRO 2007 do SISCON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 27/03/2007 | 1937.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTAS DE TELEFONE REF. 02/2007 LOCALIZADA NA PROCURADORIA MUINICIPALCONTAS DE TELEFONE REF. 02/2007 LOCALIZADA NA PROCURADORIA MUINICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400032 | 27/03/2007 | 2709.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTAS DE TELEFONE REF. 02/2007 LOCALIZADA NO PROCON MUNICIPALCONTAS DE TELEFONE REF. 02/2007 LOCALIZADA NO PROCON MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400033 | 27/03/2007 | 223.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-Família dos funcionários da SEJURSalário-Família dos funcionários da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400034 | 27/03/2007 | 174.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Outras despesas variaveis dos funcionarios da SEJUROutras despesas variaveis dos funcionarios da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 27/03/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Compras no valor de R$2.000,00 para aquisição de material de consumo da SEJURAdiantamento de Compras no valor de R$2.000,00 para aquisição de material de consumo da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 27/03/2007 | 1690.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Fornecimento de energia elétrica ref. 01/2007, para SEJUR.Fornecimento de energia elétrica ref. 01/2007, para SEJUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400038 | 27/03/2007 | 537.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Fornecimento de energia alétrica ref. 01/2007, destinado ao PROCONFornecimento de energia alétrica ref. 01/2007, destinado ao PROCON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 27/03/2007 | 1937.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Contas de telefone ref. 02/2007, localizada na Procuradoria Municipal.Contas de telefone ref. 02/2007, localizada na Procuradoria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200329 | 27/03/2007 | 3592.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PL-KJU1408 E MOTO MNE 589, CONFORME CONTRATO 029/2007 SAD/PMCG, RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PL-KJU1408 E MOTO MNE 589, CONFORME CONTRATO 029/2007 SAD/PMCG, RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100106 | 27/03/2007 | 2520.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Valor referente à confecção e impressão em silk screen de 200 (duzentas) camisetas destinadas ao Programa Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito.Valor referente à confecção e impressão em silk screen de 200 (duzentas) camisetas destinadas ao Programa Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100107 | 27/03/2007 | 1643.30 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito.Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 27/03/2007 | 22610.66 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero.Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800095 | 27/03/2007 | 299953.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em Campina Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa.Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em Campina Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800093 | 27/03/2007 | 376.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Serviços de construção de ramal rural - deslocamento de poste de BT, na Rua Joaquim Silva Zeca, no José Pinheiro, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Serviços de construção de ramal rural - deslocamento de poste de BT, na Rua Joaquim Silva Zeca, no José Pinheiro, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800142 | 27/03/2007 | 74746.31 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2005, conforme documentação anexa.Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800143 | 27/03/2007 | 3774.68 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente ao reajustamento da 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2005, conforme documentação anexa.Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente ao reajustamento da 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800089 | 27/03/2007 | 37660.95 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Ressarcimento de servidor à disposição desta Prefeitura, referente aos meses de dezembro/2006, janeiro e fevereiro de 2007, conforme documentação anexa.Ressarcimento de servidor à disposição desta Prefeitura, referente aos meses de dezembro/2006, janeiro e fevereiro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700075 | 27/03/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE METÉRIAS DESTA SECRETARIA SEDE-PMCG, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE METÉRIAS DESTA SECRETARIA SEDE-PMCG, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700076 | 27/03/2007 | 4500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007, CONFORME DISPENSA 022/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XVI ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2007, NO PERÍODO DE 16 A 20/02/2007, CONFORME DISPENSA 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700077 | 27/03/2007 | 3500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL FOLIA DE TODOS/2007", NO PERÍODODE 17A 20/02/2007, CONFORME DISPENSA 023/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL FOLIA DE TODOS/2007", NO PERÍODODE 17A 20/02/2007, CONFORME DISPENSA 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700078 | 27/03/2007 | 77500.00 | 05844834000105 | GERMEN SEMENTES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 KILOS DE SEMENTES DE MILHO, CONFORME CONVITE 047/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.000 KILOS DE FEIJÃO, CONFORME CONVITE 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700079 | 27/03/2007 | 23000.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA TREM MARIA FUMAÇA NO PÁTIO DA ESTAÇÃO VELHA, CONFORME CONVITE 034/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA TREM MARIA FUMAÇA NO PÁTIO DA ESTAÇÃO VELHA, CONFORME CONVITE 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600243 | 27/03/2007 | 1270.00 | 28015634000307 | ESAD CONSULTORIA S/C LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS.VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600244 | 27/03/2007 | 1600.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DA VITÓRIA, STELITA CRUZ, APOLÔNIO AMORIM, BERTO SÍMONSEM, CASSIANO PEREIRA, PROMOÇÃO HUMANA, NENZINHA C. LIMA, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, WILLIAMS ARRUDA, JOSÉ TAVARES, ALVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DA VITÓRIA, STELITA CRUZ, APOLÔNIO AMORIM, BERTO SÍMONSEM, CASSIANO PEREIRA, PROMOÇÃO HUMANA, NENZINHA C. LIMA, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, WILLIAMS ARRUDA, JOSÉ TAVARES, AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 27/03/2007 | 1500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 27/03/2007 | 3651.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENE A PAGAMENTOS DE CONTAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM MARÇO DE 2007.VALOR REFERENE A PAGAMENTOS DE CONTAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 27/03/2007 | 13400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PEQUENO 04 PORTAS, MOTOR 1.0, ANO 2005, COM AR-CONDICIONADO, PARA ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO PEQUENO 04 PORTAS, MOTOR 1.0, ANO 2005, COM AR-CONDICIONADO, PARA ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 27/03/2007 | 17000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO F4000, PARA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO F4000, PARA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600251 | 27/03/2007 | 142326.80 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600252 | 27/03/2007 | 255.42 | 00016147294415 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 TERÇO DE FÉRIAS PERÍODO 2005/2006 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.VALOR CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 TERÇO DE FÉRIAS PERÍODO 2005/2006 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600269 | 27/03/2007 | 47600.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 120/2007)VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 120/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600271 | 27/03/2007 | 3943.08 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 (COMPLEMENTAR) .CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 (COMPLEMENTAR) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600272 | 27/03/2007 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582007 | 0600274 | 27/03/2007 | 50000.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582007 | 0600275 | 27/03/2007 | 29395.83 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600323 | 27/03/2007 | 1659.30 | 00052676412434 | FRANCISCA CARTAXO DE MOURA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200741 | 27/03/2007 | 530.00 | 00002060237408 | JOSÉ ROBERTO BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE: PORTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS INTERNAS E EXTERNAS, BACIA SANITÁRIA, CAIXA DE DESCARGA E TORNEIRAS; E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA ESPEVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE: PORTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS INTERNAS E EXTERNAS, BACIA SANITÁRIA, CAIXA DE DESCARGA E TORNEIRAS; E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DA ESPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200545 | 27/03/2007 | 26.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200546 | 27/03/2007 | 1100.00 | 00005734906433 | MARIA DO CARMO COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 114 PEÇAS DE ROUPAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NAS APRESENTAÇÕES DO CORAL, PASTORIL E BANDA DE PÍFANO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 114 PEÇAS DE ROUPAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NAS APRESENTAÇÕES DO CORAL, PASTORIL E BANDA DE PÍFANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200547 | 27/03/2007 | 1100.00 | 00006313204409 | ANA KARLA SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 114 PEÇAS DE ROUPAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NAS APRESENTAÇÕES DO CORAL, PASTORIL E BANDA DE PÍFANO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 114 PEÇAS DE ROUPAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NAS APRESENTAÇÕES DO CORAL, PASTORIL E BANDA DE PÍFANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200548 | 27/03/2007 | 600.00 | 00004934007458 | GERLANE MEDEIROS NÓBREGA POMBO | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200549 | 27/03/2007 | 1000.00 | 00047376430415 | JANILENE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200550 | 27/03/2007 | 520.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANGEIRO-ME (VIDRALUMINIO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOX P/BANHEIRO C/ACRÍLICO 180x170), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOX P/BANHEIRO C/ACRÍLICO 180x170), PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200499 | 27/03/2007 | 1402.15 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200500 | 27/03/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200501 | 27/03/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200502 | 27/03/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200503 | 27/03/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200504 | 27/03/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200505 | 27/03/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200506 | 27/03/2007 | 300.00 | 00071440941491 | LÍGIA VALÉRIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200507 | 27/03/2007 | 300.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200508 | 27/03/2007 | 300.00 | 00016244737415 | ASCENDINA COELHO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200509 | 27/03/2007 | 300.00 | 00080455263434 | MICHELINE GONÇALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200510 | 27/03/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200511 | 27/03/2007 | 300.00 | 00076808394415 | MARTA ELIZABETE ALVES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200512 | 27/03/2007 | 300.00 | 00000076079465 | MARIA BETÂNIA SILVA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200513 | 27/03/2007 | 72.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200514 | 27/03/2007 | 248.10 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETAMINES DOHLER, TOALHAS DE ROSTO; PANOS DE COPA; TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETAMINES DOHLER, TOALHAS DE ROSTO; PANOS DE COPA; TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200517 | 27/03/2007 | 1183.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200554 | 27/03/2007 | 520.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANGEIRO-ME (VIDRALUMINIO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOX P/BANHEIRO C/ACRÍLICO 180x170, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOX P/BANHEIRO C/ACRÍLICO 180x170, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100069 | 27/03/2007 | 1135.86 | 07633170000152 | EXITOUR | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de passagens aéreas para deslocamento da Coordenadora Executiva do Procon para participação da 52a. Reunião do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor com o Sistema Nacional de Defesa dValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de passagens aéreas para deslocamento da Coordenadora Executiva do Procon para participação da 52a. Reunião do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor com o Sistema Nacional de Defesa d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100071 | 27/03/2007 | 40.00 | 00031271014491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a confecção de chaves e conserto de uma fechadura do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com a confecção de chaves e conserto de uma fechadura do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100072 | 27/03/2007 | 28.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a confecção de carimbos a serem utilizados pelas atendentes do Cartório do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com a confecção de carimbos a serem utilizados pelas atendentes do Cartório do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100073 | 27/03/2007 | 62.50 | 35494137000124 | GPH Comercial de Bebidas Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de água mineral para consumo interno do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de água mineral para consumo interno do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100074 | 27/03/2007 | 42.00 | 12673273000186 | J.V. de Sousa & CIA Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de fechadura e cadeado para uso do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de fechadura e cadeado para uso do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100076 | 27/03/2007 | 3553.00 | 05591321000121 | Campina Informática | Valor que se empenha para aquisição de HD 80 GB SamsungValor que se empenha para aquisição de processador AMD Semprom 2800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100077 | 27/03/2007 | 2520.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de serviço com a criação e produção de 10.000 folderes para a campanha institucional Guia Básico do ConsumidorValor que se empenha para pagamento de serviço com a criação e produção de 10.000 folderes para a campanha institucional Guia Básico do Consumidor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 27/03/2007 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Estimativa pelo período de 04 meses referente aos serviços telefônicos.Estimativa pelo período de 04 meses referente aos serviços telefônicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 28/03/2007 | 10000.00 | 03723329000179 | PNUD- PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS P DESENVOLVIMENTO | Referente à consultoria prestada pela Fundação João Pinheiro, bem como as relacionadas aom a extração dos dados no Instituo de Geografia e Estatística - IBGE, relativos ao Atlas de Desenvolvimento Humano de Campina Grande.Referente à consultoria prestada pela Fundação João Pinheiro, bem como as relacionadas aom a extração dos dados no Instituo de Geografia e Estatística - IBGE, relativos ao Atlas de Desenvolvimento Humano de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100075 | 28/03/2007 | 1360.23 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para uso do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para uso do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 28/03/2007 | 335.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 28/03/2007 | 3267.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007, DA SEPLAN.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007, DA SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 28/03/2007 | 410.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007, DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS A STTP.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007, DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS A STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200543 | 28/03/2007 | 295.00 | 07867521000190 | CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS; MASSA ACRILICA; CAL; CIMENTO E JOELHOS DE 50CM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS; MASSA ACRILICA; CAL; CIMENTO E JOELHOS DE 50CM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200590 | 28/03/2007 | 286.31 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVOS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200591 | 28/03/2007 | 1883.34 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E OVO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200742 | 28/03/2007 | 835.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (15A, 21A, 22A, 27A, 28A, 49A E TONER 12A) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO (15A, 21A, 22A, 27A, 28A, 49A E TONER 12A) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200743 | 28/03/2007 | 297.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE TIPO C, EM LITROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE TIPO C, EM LITROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200684 | 28/03/2007 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a FOPAG dos beneficiários do programa Bolsa PETTI conforme lançamentos efetuados no mês.Valor correspondente a FOPAG dos beneficiários do programa Bolsa PETTI conforme lançamentos efetuados no mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200688 | 28/03/2007 | 155.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA MNR-8957, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200689 | 28/03/2007 | 860.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600432 | 28/03/2007 | 78471.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSEM RELATIVO AO MDE E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MÊS DE JANEIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSEM RELATIVO AO MDE E EDUCAÇÃO INFANTIL DO MÊS DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600259 | 28/03/2007 | 12059.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA, APRA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA, APRA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600260 | 28/03/2007 | 220.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600261 | 28/03/2007 | 3705.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600262 | 28/03/2007 | 36816.30 | 05202212000175 | SUPER 3B - SUPERMERCADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600263 | 28/03/2007 | 13418.90 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600264 | 28/03/2007 | 17512.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOS COM 125 CC, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNCÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOS COM 125 CC, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNCÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800101 | 28/03/2007 | 10000.26 | 00001263026427 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Francisco, 27-A, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria do Socorro Silva, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Francisco, 27-A, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria do Socorro Silva, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800102 | 28/03/2007 | 6000.46 | 00023703580410 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS E SUA ESPOSA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nilton Paiva Fernandes, 377, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Severino Luiz dos Santos e sua esposa Francisca Porfírio dos SantosDesapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nilton Paiva Fernandes, 377, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Severino Luiz dos Santos e sua esposa Francisca Porfírio dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800103 | 28/03/2007 | 11000.51 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCÂNTARA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Francisco, 705, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria da Paz Alcântara, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Francisco, 705, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria da Paz Alcântara, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800104 | 28/03/2007 | 10000.48 | 00020481012400 | LINDALVA BATISTA DA COSTA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nossa Senhora de Fátima, 292, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Lindalva Batista da Costa, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nossa Senhora de Fátima, 292, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Lindalva Batista da Costa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800105 | 28/03/2007 | 8000.30 | 00004061440446 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E SUA ESPOSA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua João Almeida Pequeno, 328, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Henrique da Silva e sua esposa Maria Madalena L. da Silva, confoDesapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua João Almeida Pequeno, 328, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Henrique da Silva e sua esposa Maria Madalena L. da Silva, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800106 | 28/03/2007 | 8000.17 | 00003042795446 | FÁBIO MOISÉS DA SILVA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à José Carmelo M. Veloso, 485, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Fábio Moisés da Silva, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à José Carmelo M. Veloso, 485, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Fábio Moisés da Silva, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800107 | 28/03/2007 | 7800.07 | 00007405315496 | AVANI ALVES DA SILVA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua José Carmelo M. Veloso, 293, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Avani Alves da Silva, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua José Carmelo M. Veloso, 293, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Avani Alves da Silva, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800108 | 28/03/2007 | 6000.16 | 00089387430472 | EDILEUSA FIGUEIREDO | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Júlio Costa, 23, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Edileusa Figueiredo, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Júlio Costa, 23, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Edileusa Figueiredo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800109 | 28/03/2007 | 7000.14 | 00083925597468 | MAILTON ANDRADE | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Travessa Santo Antônio, 09, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Mailton Andrade, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Travessa Santo Antônio, 09, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Mailton Andrade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800110 | 28/03/2007 | 9500.39 | 00079710336487 | MANOEL JOSÉ DA COSTA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Miguel, 715, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Manoel José da Costa, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Miguel, 715, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Manoel José da Costa, conforme documentação anexa. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800265 | 28/03/2007 | 6074.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800266 | 28/03/2007 | 29325.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100110 | 28/03/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MARÇO/2007),PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº131/2006/SAD,CONTRATO Nº027/2007/SAD/PMCG.VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MARÇO/2007),PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº131/2006/SAD,CONTRATO Nº027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 28/03/2007 | 200.00 | 00044174144400 | TEREZINHA DE JESUS SALES | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para a restauração de paredes e muro de sua residência que se encontram em estado de deterioração.Ajuda financeira referente à compra de material de construção para a restauração de paredes e muro de sua residência que se encontram em estado de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100113 | 28/03/2007 | 15775.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero.Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 28/03/2007 | 3100.00 | 00085335827491 | MARIA MADALENA DE ARAUJO MARCOLINO | Valor referente à Folha de Pagamento de março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero.Valor referente à Folha de Pagamento de março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 28/03/2007 | 422.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vaor referente à despesa com Salário-Família do mês de março de 2007, deste Gabinete do Prefeito.Vaor referente à despesa com Salário-Família do mês de março de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 28/03/2007 | 4016.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a Outras Despesas Variáveis do mês de março de 2007, deste Gabinete do Prefeito.Valor referente a Outras Despesas Variáveis do mês de março de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200307 | 28/03/2007 | 33178.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS PENSIONISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS PENSIONISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200331 | 28/03/2007 | 357255.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMCG DAS DIVERSAS SECRETARIAS E CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO 2007VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMCG DAS DIVERSAS SECRETARIAS E CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200332 | 28/03/2007 | 24866.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E SELIC INCIDENTE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO E DAS CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DA PMCG, REPASSADAS AO IPSEM.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E SELIC INCIDENTE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO E DAS CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DA PMCG, REPASSADAS AO IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200205 | 28/03/2007 | 624.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE 98 CPFS E 100 SELOS,CONFORME DOCUMENTO Nº 17221935. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE 98 CPFS E 100 SELOS,CONFORME DOCUMENTO Nº 17221935. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 28/03/2007 | 796.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Locação de veículo MOTO 125CG Placa MNE 6141, ref. os mêses 02 e 03/2007, conf. NF nº000231 e 000232, de acordo com o contrato 029/2007/SADLocação de veículo MOTO 125CG Placa MNE 6141, ref. os mêses 02 e 03/2007, conf. NF nº000231 e 000232, de acordo com o contrato 029/2007/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300092 | 28/03/2007 | 5657.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG 2007.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300093 | 28/03/2007 | 40924.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300077 | 28/03/2007 | 380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR C/ PEDESTAL 30 CM, 01(UMA) MÁQUINA DE CALCULAR COM BOBINA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR C/ PEDESTAL 30 CM, 01(UMA) MÁQUINA DE CALCULAR COM BOBINA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500819 | 28/03/2007 | 150.00 | 00024487830478 | ODILON DE ARAUJO FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500820 | 28/03/2007 | 260.00 | 00008705772478 | DEIVID APARECIDO DA SILVA ROMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOC. ANEXOVALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500821 | 28/03/2007 | 100.00 | 00015147770453 | JOSÉ EDVALDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500822 | 28/03/2007 | 80.00 | 00071476130744 | RITA SEVERINA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM INSTRUMENTO DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM INSTRUMENTO DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500823 | 28/03/2007 | 100.00 | 00014798484415 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO (DESTINADO À CONFECÇÃO DE BOLSAS), CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO (DESTINADO À CONFECÇÃO DE BOLSAS), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500824 | 28/03/2007 | 110.00 | 00078880084453 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500825 | 28/03/2007 | 100.00 | 00006221374413 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIAS PARA O FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIAS PARA O FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500826 | 28/03/2007 | 300.00 | 00004014913406 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE CONTAS (SUPERMERCADO E FARMÁCIA) ATRASADAS, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE CONTAS (SUPERMERCADO E FARMÁCIA) ATRASADAS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500827 | 28/03/2007 | 300.00 | 00020614632404 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIAS PARA O FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIAS PARA O FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500828 | 28/03/2007 | 95.00 | 00040052338134 | CLAUDIA PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500829 | 28/03/2007 | 53.00 | 00078926475468 | MARIA HOZANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500830 | 28/03/2007 | 100.00 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500831 | 28/03/2007 | 100.00 | 00004074578441 | MARIA DE LOURDES GOMES MARINHO LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (REVENDA), CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (REVENDA), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500832 | 28/03/2007 | 100.00 | 00036475505404 | CLEZENILDA PATRÍCIO ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIA PARA UM FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MERCADORIA PARA UM FITEIRO), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500833 | 28/03/2007 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500834 | 28/03/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO DA SILVA )VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO DA SILVA ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500835 | 28/03/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500836 | 28/03/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500837 | 28/03/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): JOÃO PAULO COSTA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): JOÃO PAULO COSTA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500838 | 28/03/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500839 | 28/03/2007 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): KATIA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): KATIA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500840 | 28/03/2007 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501013 | 28/03/2007 | 653.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501014 | 28/03/2007 | 1344.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500982 | 28/03/2007 | 56.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MME-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MME-5851, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500983 | 28/03/2007 | 356.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500984 | 28/03/2007 | 293.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500985 | 28/03/2007 | 593.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500986 | 28/03/2007 | 490.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500987 | 28/03/2007 | 394.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500988 | 28/03/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500989 | 28/03/2007 | 536.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500990 | 28/03/2007 | 687.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500991 | 28/03/2007 | 407.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500992 | 28/03/2007 | 473.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500993 | 28/03/2007 | 242.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2007 À 31/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500858 | 28/03/2007 | 6369.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO DE PLACA MNE 5721VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAN DE PLACA MNR 8957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500859 | 28/03/2007 | 6369.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO DE PLACA MNE 5721VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAN DE PLACA MNR 8957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400007 | 28/03/2007 | 1433.97 | 00039597997487 | MÔNICA MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho feito para pagar a equipe de trabalho do projeto de formação de agentes multiplicadores em educação ambiental.Empenho feito para pagar a equipe de trabalho do projeto de formação de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300078 | 29/03/2007 | 6988.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. ADM.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300066 | 29/03/2007 | 800.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE QUADRO C/ MODURA 20X40CM ALUMINO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE QUADRO C/ MODURA 20X40CM ALUMINO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300068 | 29/03/2007 | 1100.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) LUMINÁRIA C/ SUPORTE, (02) LÂMPADA ECONÔMICA 100W PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) LUMINÁRIA C/ SUPORTE, (02) LÂMPADA ECONÔMICA 100W PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300055 | 29/03/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTE DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTE DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300057 | 29/03/2007 | 528.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200210 | 29/03/2007 | 373.32 | 00031804853453 | ANTONIO JERONIMO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DOS PERÍODOS 200/2003 E 2004/2005. POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DOS PERÍODOS 200/2003 E 2004/2005. POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100115 | 29/03/2007 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor referente à contribuição para I Semana Paraibana de Ciências Sociais e Filosofia, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu a Atecel para receber a contribuição e repassar à Unidade AcadêValor referente à contribuição para I Semana Paraibana de Ciências Sociais e Filosofia, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu a Atecel para receber a contribuição e repassar à Unidade Acadê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800112 | 29/03/2007 | 9500.39 | 00079710336487 | MANOEL JOSÉ DA COSTA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Miguel, 715, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Manoel José da Costa, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São Miguel, 715, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Manoel José da Costa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800113 | 29/03/2007 | 7800.05 | 00067516092487 | JOSÉ ALVES SÁTIRO DA SILVA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São domingos, 07, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Alves Sátiro da Silva, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São domingos, 07, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Alves Sátiro da Silva, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800114 | 29/03/2007 | 10000.02 | 00067671411434 | MARIA INEZ LIMA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Senhor do Bonfim, 16, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria Inez Lima, conforme documentação anexa.Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Senhor do Bonfim, 16, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Maria Inez Lima, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600253 | 29/03/2007 | 2450.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 35(TRINTA E CINCO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A 35(TRINTA E CINCO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600278 | 29/03/2007 | 48482.00 | 00098197010404 | FOLHA DE PAGAMENTO DO BRAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 227(DUZENTOS E VINTE E SETE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. CONVÊNIO BRALF.VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 227(DUZENTOS E VINTE E SETE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200751 | 29/03/2007 | 51.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE CHOCOLATE BIS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE CHOCOLATE BIS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200745 | 29/03/2007 | 1575.90 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200746 | 29/03/2007 | 51.80 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHOCOLATE BIS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHOCOLATE BIS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200747 | 29/03/2007 | 120.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOMBRINHA DE FREVO, DESTINADAS AO EVENTO "BLOCO INFANTIL DA SAUDADE" (MICARANDE/2007) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOMBRINHA DE FREVO, DESTINADAS AO EVENTO "BLOCO INFANTIL DA SAUDADE" (MICARANDE/2007) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200542 | 29/03/2007 | 393.94 | 41133786000445 | ANA PAULA DE OLIVEIRA (DROGARIA SÃO JOSÉ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200567 | 29/03/2007 | 700.00 | 00000807853445 | VALDJANE DA CONCEIÇÃO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200568 | 29/03/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200570 | 29/03/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200571 | 29/03/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200572 | 29/03/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200573 | 29/03/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200574 | 29/03/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200575 | 29/03/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200576 | 29/03/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200577 | 29/03/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200578 | 29/03/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200579 | 29/03/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200580 | 29/03/2007 | 600.00 | 00004749149411 | ROCHELLE MELO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200676 | 29/03/2007 | 18.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100070 | 29/03/2007 | 900.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de diárias à Coordenadoria Executiva do Procon para participação da 52a. Reunião do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e Fórum Nacional dos Procons, eventos aValor que se empenha para pagamento de diárias à Coordenadoria Executiva do Procon para participação da 52a. Reunião do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e Fórum Nacional dos Procons, eventos a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 29/03/2007 | 24276.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Estimativa pelo período de 04 meses referente a locação de 01 moto de placa MNE 4541, 01 Sprint de placa KQL 4286 e 02 combes de placas KKZ 5477 e KLL 0732 - Contrato 029/2007/SAD/PMCG.Estimativa pelo período de 04 meses referente a locação de 01 moto de placa MNE 4541, 01 Sprint de placa KQL 4286 e 02 combes de placas KKZ 5477 e KLL 0732 - Contrato 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100078 | 30/03/2007 | 610.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de serviços de expedição e distribuição de notificações e atualização eletrônica dos Processos Administrativos instaurados no Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de serviços de expedição e distribuição de notificações e atualização eletrônica dos Processos Administrativos instaurados no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100079 | 30/03/2007 | 510.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de serviço com a coleta de preços para composição de pesquisas de combustíveis, ovos e outros produtos comercializados durante a páscoa, organizadas e divulgadas pelo ProconValor que se empenha para pagamento de serviço com a coleta de preços para composição de pesquisas de combustíveis, ovos e outros produtos comercializados durante a páscoa, organizadas e divulgadas pelo Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100080 | 30/03/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Especial à Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Especial à Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100081 | 30/03/2007 | 500.00 | 00004900862410 | Noemia Ivana Mangueira de Figueredo | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Jurídica ao ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Jurídica ao Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100083 | 30/03/2007 | 525.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA DE PREÇOS PARA COMPOSIÇÃO DE PESQUISAS DE COMBUSTÍVEIS, OVOS E OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS DURANTE A PÁSCOA, ORGANIZADAS E DIVULGADAS PELO PROCONVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA DE PREÇOS PARA COMPOSIÇÃO DE PESQUISAS DE COMBUSTÍVEIS, OVOS E OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS DURANTE A PÁSCOA, ORGANIZADAS E DIVULGADAS PELO PROCON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100053 | 30/03/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO NO MES DE MARÇO 2007VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO NO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200557 | 30/03/2007 | 1402.50 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006 DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA-FMIA.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006 DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA-FMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200697 | 30/03/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200698 | 30/03/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200699 | 30/03/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200700 | 30/03/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200701 | 30/03/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200702 | 30/03/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200721 | 30/03/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200717 | 30/03/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600279 | 30/03/2007 | 29400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB.VALOR AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 30/03/2007 | 29200.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE CANPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE CANPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600281 | 30/03/2007 | 42.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - PMCG-FDM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - PMCG-FDM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600282 | 30/03/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4- PMCG-PNAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4- PMCG-PNAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600283 | 30/03/2007 | 729.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.305-3 - PMCG-BRALF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.305-3 - PMCG-BRALF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600284 | 30/03/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - PMCG-ESPORTE ECULTUIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - PMCG-ESPORTE ECULTUIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 30/03/2007 | 24.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231-3 - PMCG-FUMUC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231-3 - PMCG-FUMUC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600286 | 30/03/2007 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.022-8- FUNDF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.022-8- FUNDF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600288 | 30/03/2007 | 24.18 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231-3 PMCG FUMUC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO.VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231-3 PMCG FUMUC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 CONFORME EXTRATO DE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600276 | 30/03/2007 | 240.00 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA ALÉM DAS LETRAS, EM SÃO PAULO-SP.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA ALÉM DAS LETRAS, EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600277 | 30/03/2007 | 240.00 | 00026252848468 | TÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA ALÉM DAS LETRAS, EM SÃO PAULO-SP.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA ALÉM DAS LETRAS, EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600273 | 30/03/2007 | 1296.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 30/03/2007 | 18590.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. FUNDED OUTRAS FUNÇÕES 40%VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. FUNDED OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600402 | 30/03/2007 | 8874.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao débito bancário efetuado na C/C 58.022-8, nesta data.Valor que se empenha correspondente ao débito bancário efetuado na C/C 58.022-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600290 | 30/03/2007 | 387539.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERNTE A EEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO, EM SÃO JOSÉ DA MATA DISTRITO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERNTE A EEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO, EM SÃO JOSÉ DA MATA DISTRITO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02292007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600291 | 30/03/2007 | 182398.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600292 | 30/03/2007 | 150000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600293 | 30/03/2007 | 182346.49 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02272007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600294 | 30/03/2007 | 150000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02272007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600314 | 30/03/2007 | 478491.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600315 | 30/03/2007 | 7433.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600316 | 30/03/2007 | 54118.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600365 | 30/03/2007 | 1270.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, nesta data, parte cabível ao MDE.Valor que se empenha correspondente a 25% da retenção para formação do PASEP, sobre a cota do FPM, nesta data, parte cabível ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600395 | 30/03/2007 | 91.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarias bancárias descontadas na C/C 23.691-8, durante o mês 03/2007.Valor que se empenha correspondente às tarias bancárias descontadas na C/C 23.691-8, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600367 | 30/03/2007 | 231100.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600368 | 30/03/2007 | 120270.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600369 | 30/03/2007 | 41200.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA EPP ( ATACADÃO MULTIVENDAS) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600370 | 30/03/2007 | 39720.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NASCRECHES DA REDE MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO NASCRECHES DA REDE MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800115 | 30/03/2007 | 406.00 | 00036636797487 | Paulo Andrade da Silva | Serviços prestados de vigilância extraordinária, no mercado Central, no mês de fevereiro de 2007, conforme documentação anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária, no mercado Central, no mês de fevereiro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800117 | 30/03/2007 | 406.00 | 00036636797487 | Paulo Andrade da Silva | Serviços prestados de vigilância extraordinária, no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação em anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária, no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800118 | 30/03/2007 | 406.00 | 00000820153419 | Rômulo da Silva Borgos | Serviços prestados de vigilância extraordinária, no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação em anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária, no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800119 | 30/03/2007 | 406.00 | 00004964572412 | Edgley Félix da Silva | Serviços prestados de vigilância extraordinária, no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação em anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária, no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800120 | 30/03/2007 | 95239.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos a serviço da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos a serviço da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800121 | 30/03/2007 | 1394.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800139 | 30/03/2007 | 263.50 | 00083914722487 | Lucerna Angela Barbosa Palhano | Valor referente a inscrição no curso à distância oferecido pelo CENED: Gestão de resíduos urbanos, conforme documentação anexa.Valor referente a inscrição no curso à distância oferecido pelo CENED: Gestão de resíduos urbanos, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800144 | 30/03/2007 | 2234.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800124 | 30/03/2007 | 1150.00 | 07389248000135 | Microsmed Comércio e Serviços de Informática Ltda | Valor referente a compra de 01 (um) microcomputador Sempron 3000, para uso no Depatamento Financeiro da SOSUR, descrito na Nota Fiscal anexa.Valor referente a compra de 01 (um) microcomputador Sempron 3000, para uso no Depatamento Financeiro da SOSUR, descrito na Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800148 | 30/03/2007 | 1150.00 | 07389248000135 | Microsmed Comércio e Serviços de Informática Ltda | Valor referente a compra de 01 (um) microcomputador Sempron 3000, para uso no Departamento Financeiro da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente a compra de 01 (um) microcomputador Sempron 3000, para uso no Departamento Financeiro da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação Física de Areas de Comercialização Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800368 | 30/03/2007 | 10990.20 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | Serviços de reforma dos banheiros e administração da ARCCA Titão, no Centro, em C. Grande, referente a 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 99.1/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 038/2007, conforme documentação anexa.Serviços de reforma dos banheiros e administração da ARCCA Titão, no Centro, em C. Grande, referente a 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 99.1/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 038/2007, conforme documentação anexa. | 02332007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200211 | 30/03/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCICIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE 2006.INTEGRALMENTE INFORMALIZADOS. COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO.VALOR REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCICIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE 2006.INTEGRALMENTE INFORMALIZADOS. COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200337 | 30/03/2007 | 311205.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS, CONFORME GRPS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS, CONFORME GRPS ANEXAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200339 | 30/03/2007 | 69230.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR CONTA DA ARRECADAÇÃO DO IPTU.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR CONTA DA ARRECADAÇÃO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200341 | 30/03/2007 | 60230.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA DO IPTU, POR CONTA DA ARRECADAÇÃO DO MESMO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA DO IPTU, POR CONTA DA ARRECADAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200344 | 30/03/2007 | 29720.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA POR CONTA DO PAGAMENTO DE 7.450 SERVIDORES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA POR CONTA DO PAGAMENTO DE 7.450 SERVIDORES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200352 | 30/03/2007 | 130.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200353 | 30/03/2007 | 917.89 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO NO MES DE MARÇO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200317 | 30/03/2007 | 1640.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 03/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200321 | 30/03/2007 | 12800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEX 00004/2007 SEFIN/PMCG, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MAR/2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEX 00004/2007 SEFIN/PMCG, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200319 | 30/03/2007 | 1212.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das tarifas bancárias, descontadas na C/C 220-0, durante o mês 03/2007.Valor que se empenha correspondente ao pagamento das tarifas bancárias, descontadas na C/C 220-0, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200290 | 30/03/2007 | 762.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde.Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200285 | 30/03/2007 | 3049.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200306 | 30/03/2007 | 159.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 700001599, durante o mês 03/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 700001599, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200281 | 30/03/2007 | 685.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300060 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO DA REFORMA NO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO DA REFORMA NO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300062 | 30/03/2007 | 800.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO C/ MOLDURA 20X40CM ALUMINIO PARA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO C/ MOLDURA 20X40CM ALUMINIO PARA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300063 | 30/03/2007 | 1100.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUMINÁRIA C/ SUPORTE , LÂMPADA ECONÔMICA 100W PARA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUMINÁRIA C/ SUPORTE , LÂMPADA ECONÔMICA 100W PARA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300064 | 30/03/2007 | 1800.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO A REFORMA NO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO A REFORMA NO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501000 | 01/04/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500843 | 02/04/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Conselho Municipal da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501002 | 02/04/2007 | 1312.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | ARMÁRIO DE AÇO: MED 1,98x0,90x0,40, 02 PORTAS, COM PINTURA ÉPOX;ESTANTE DE AÇO C/06 BANDEJAS: MED. 1,98x0,90x0,30, COM PINTURA EM ÉPOX; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500845 | 02/04/2007 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO(A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO(A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501324 | 02/04/2007 | 2905.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM A SEMAS, PARA TRANSPORTES DE CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI. PLACAS MMV 4205, MZI 1872, MMQ 6676.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM A SEMAS, PARA TRANSPORTES DE CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI. PLACAS MMV 4205, MZI 1872, MMQ 6676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300087 | 02/04/2007 | 2425.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300103 | 02/04/2007 | 2233.32 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, GOL ANB 1611, GOL AMT 4638 , DE ACORDO COM O CONTRATO N° 025/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, GOL ANB 1611, GOL AMT 4638 , DE ACORDO COM O CONTRATO N° 025/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300168 | 02/04/2007 | 980.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MATRICIALLX 300, PARA A PMCG DTI-SADVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MATRICIALLX 300, PARA A PMCG DTI-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300169 | 02/04/2007 | 767.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÕES PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA EDILIDADE.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÕES PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122005 | 0200362 | 02/04/2007 | 61731.90 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA BR 230 E BAIRRO DO MIRANTE, AÇUDE VELHO E PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO), RELATIVO A OITAVA MEDIÇÃO DO CONTRATO 436/2005, TOMADA DE PREÇOS 012/2005/SOSUR PMCG, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA BR 230 E BAIRRO DO MIRANTE, AÇUDE VELHO E PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO), RELATIVO A OITAVA MEDIÇÃO DO CONTRATO 436/2005, TOMADA DE PREÇOS 012/2005/SOSUR PMCG, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200401 | 02/04/2007 | 169.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 1.169-2.Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 1.169-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200413 | 02/04/2007 | 114481.97 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SHOW DA DUPLA ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO, DURANTE O MAIOR SÃO JÃO DO MUNDO 2006. REALIZADO NO DIA 23/06/2007.VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SHOW DA DUPLA ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO, DURANTE O MAIOR SÃO JÃO DO MUNDO 2006. REALIZADO NO DIA 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200414 | 02/04/2007 | 155827.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A ENTRADA DE 20%, DA NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA COM A TELEMAR, CONFORME FATURA 25994, RELATIVO AOS MESES DE AGOST. SETEM E OUTUB / 2006.VALOR REFERENTE A ENTRADA DE 20%, DA NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA COM A TELEMAR, CONFORME FATURA 25994, RELATIVO AOS MESES DE AGOST. SETEM E OUTUB / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200418 | 02/04/2007 | 4000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE SET, OUT, NOV, E DEZ DE 2006. PARA ATENDER A SEMAS.VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE SET, OUT, NOV, E DEZ DE 2006. PARA ATENDER A SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200234 | 02/04/2007 | 829.50 | 00054959985453 | ZILDA EGITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADAS, 12 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2006 E 3/12 AVOS DE 13º PROPORCIONAL, CONFORME PROCESSO 01.144/06.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADAS, 12 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/2006 E 3/12 AVOS DE 13º PROPORCIONAL, CONFORME PROCESSO 01.144/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200238 | 02/04/2007 | 1069.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , NESTA DIRETORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , NESTA DIRETORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200240 | 02/04/2007 | 1069.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTA DIRETORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTA DIRETORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200236 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE DE UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE ABRIL/2007.CONFORME MEMO Nº018/07.VALOR CORRESPONDENTE DE UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE ABRIL/2007.CONFORME MEMO Nº018/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200230 | 02/04/2007 | 500.00 | 00007203976424 | LAÍZE DE OLIVEIRA TORQUATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS, NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS, NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200231 | 02/04/2007 | 500.00 | 00007214705486 | FABRÍCIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100119 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PEQUENAS COMPRAS DESTE GABINETE PARA MÊS ABRIL 2007VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PEQUENAS COMPRAS DESTE GABINETE PARA MÊS ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DESTE GABINETE MÊS ABRIL/07VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DESTE GABINETE MÊS ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 02/04/2007 | 6445.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 16/03/2007 a 02/0420007.Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 16/03/2007 a 02/0420007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 02/04/2007 | 10499.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato 025/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800171 | 02/04/2007 | 35426.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0800498 | 02/04/2007 | 8022.61 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã) aos garis, referente ao mês de março de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã) aos garis, referente ao mês de março de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800512 | 02/04/2007 | 4033.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de março de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa.Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de março de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0800514 | 02/04/2007 | 20590.00 | 03413866000112 | Josemi Pereira da Silva(Iguatemi Pneus) | Serviços de aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atendimento a frota de veículos da PMCG, referente Contrato nº 038/2007 - PMCG/SAD - Pregão Presencial Nº 003/2007, conforme documentação anexa.Serviços de aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atendimento a frota de veículos da PMCG, referente Contrato nº 038/2007 - PMCG/SAD - Pregão Presencial Nº 003/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800521 | 02/04/2007 | 400.00 | 00007110374424 | ADRIANA HENRIQUE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800161 | 02/04/2007 | 3286.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800125 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800122 | 02/04/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de coleta de lixo em veículo movido à tração animal (carroça de burro), no Sítio Estreito I, II e III, Distrito de Catolé de Boa Vista, no município de C. Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de coleta de lixo em veículo movido à tração animal (carroça de burro), no Sítio Estreito I, II e III, Distrito de Catolé de Boa Vista, no município de C. Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800123 | 02/04/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de coleta de lixo em veículo movido a tração animal (carroça de burro), no Sítio Lucas, Distrito de Catolé de Boa Vista, município de C. Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de coleta de lixo em veículo movido a tração animal (carroça de burro), no Sítio Lucas, Distrito de Catolé de Boa Vista, município de C. Grande, referente ao mês de fevereiro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700081 | 02/04/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA MANTER CONTATOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O EVENTO SÃO JOÃO 2007.VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA MANTER CONTATOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O EVENTO SÃO JOÃO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700082 | 02/04/2007 | 1951.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 31/03/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 023196, 023197, 023198, 023199, 023200 E 023201.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 31/03/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 023196, 023197, 023198, 023199, 023200 E 023201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Ampliação e Manutenção Centro de Piscicultura e Implantação Tanques Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700083 | 02/04/2007 | 1550.05 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE PISCICULTURA, CONFORRME NOTA FISCAL 025394 EM ANEXO.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE PISCICULTURA, CONFORRME NOTA FISCAL 025394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700084 | 02/04/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA SECRETARIA SEDE/PMCG, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA SECRETARIA SEDE/PMCG, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700085 | 02/04/2007 | 35970.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MNE-5831, VERANEIO PLACA GWL-3074 E F1000 PLACA MMV-7319, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO 131/2006 E CONTRATO029/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: MOTO PLACA MNE-5831, VERANEIO PLACA GWL-3074 E F1000 PLACA MMV-7319, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME PREGÃO 131/2006 E CONTRATO029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700086 | 02/04/2007 | 6000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | VALOR REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR DE 180KVA, PARA SER UTILIZADO NO PALCO NO PARQUE DO POVO, DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR DE 180KVA, PARA SER UTILIZADO NO PALCO NO PARQUE DO POVO, DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700087 | 02/04/2007 | 4000.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS VANS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 031/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS VANS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700088 | 02/04/2007 | 8000.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARINS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, DURANTE AMICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 035/2007.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARINS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO, DURANTE AMICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700089 | 02/04/2007 | 7706.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700091 | 02/04/2007 | 7706.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRUTURAS DA PARTE ELÉTRICA DA MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 037/2007VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRUTURAS DA PARTE ELÉTRICA DA MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 037/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700092 | 02/04/2007 | 8000.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEGURANÇA, APOIO, PANFLETAGENS, ETC.), DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 039/2007.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (SEGURANÇA, APOIO, PANFLETAGENS, ETC.), DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA 039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200719 | 02/04/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200710 | 02/04/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200789 | 02/04/2007 | 1788.80 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200790 | 02/04/2007 | 1789.84 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200791 | 02/04/2007 | 1576.64 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200800 | 02/04/2007 | 36.70 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA SECRETARIA (SEMAS) COM DESTINO AO GABINETE DO DEPUTADO VITALZINHO/ BRASÍLIA.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA SECRETARIA (SEMAS) COM DESTINO AO GABINETE DO DEPUTADO VITALZINHO/ BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0900139 | 03/04/2007 | 52300.00 | 73618308000179 | JULIO CESAR FIORI & CIA LTDA | Referente a 2ª e 3ª etapa dos serviços técnicos especializados para elaboração de Ati-Projeto e Projeto Arquitetônico para construção de Estações de Transferência e Quatro Terminais de Embarque e Desembarque de Passageiros no Município de Campina Grande.Referente a 2ª e 3ª etapa dos serviços técnicos especializados para elaboração de Ati-Projeto e Projeto Arquitetônico para construção de Estações de Transferência e Quatro Terminais de Embarque e Desembarque de Passageiros no Município de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800147 | 03/04/2007 | 191445.46 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente 8ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa.Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente 8ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600297 | 03/04/2007 | 1500.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA O PROJETO CULTURAL CARNAVALESCO DO BLOCO DA SAUDADE.VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA O PROJETO CULTURAL CARNAVALESCO DO BLOCO DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600298 | 03/04/2007 | 1630.00 | 00007553210498 | ALEXSANDRO LUCINDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO FIGUEIREDO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600299 | 03/04/2007 | 300.00 | 00002826173456 | ANDERSON TIAGO DE VASCONSELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DE TÊNIS DE MESA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL NO SHOPPING IGUATEMI EM CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DE TÊNIS DE MESA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL NO SHOPPING IGUATEMI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600300 | 03/04/2007 | 2250.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE CENÁRIOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O EVENTO DA SEMANA DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE CENÁRIOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O EVENTO DA SEMANA DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600301 | 03/04/2007 | 480.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: SÃO CLEMENTE CASSIANO PEREIRA, ADALGISA AMORIM, TIRADENTES, FREI DAGOBERTO E ALICE GAUDÊNCIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO FUMUC.REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: SÃO CLEMENTE CASSIANO PEREIRA, ADALGISA AMORIM, TIRADENTES, FREI DAGOBERTO E ALICE GAUDÊNCIO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO FUMUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600302 | 03/04/2007 | 1280.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ANTONIO GUEDES, MARIA DA VITÓRIAS, PETRONIO FIGUEIREDO, AGEU GINUINO, LUZIA DANTAS, LUCIA DE FÁTIMA GAIOSO, TIRADENTES, ROBERTO SIMONSEN, STELITA CRUZ, AMRIA ANUNCIADA BEZERRA, ANTONIO MREFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS SEGUINTES ESCOLAS: ANTONIO GUEDES, MARIA DA VITÓRIAS, PETRONIO FIGUEIREDO, AGEU GINUINO, LUZIA DANTAS, LUCIA DE FÁTIMA GAIOSO, TIRADENTES, ROBERTO SIMONSEN, STELITA CRUZ, AMRIA ANUNCIADA BEZERRA, ANTONIO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600303 | 03/04/2007 | 600.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 12 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2007VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 12 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600304 | 03/04/2007 | 90.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICPAL Dr. SEVERINO CRUZ MONTE SANTO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICPAL Dr. SEVERINO CRUZ MONTE SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200427 | 03/04/2007 | 6.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 2.176-8.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 2.176-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200256 | 04/04/2007 | 350.00 | 00007203976424 | LAÍZE DE OLIVEIRA TORQUATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CADASTRO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CADASTRO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200257 | 04/04/2007 | 350.00 | 00007214705486 | FABRÍCIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CADASTRO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CADASTRO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200258 | 04/04/2007 | 348.00 | 00009676669709 | EDSON DE MOURA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ,NOS JULGAMENTO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ,NOS JULGAMENTO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200259 | 04/04/2007 | 348.00 | 00005070621408 | OLÍMPIO DE MORAES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSO DE ISENÇÃO DE IPTU/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSO DE ISENÇÃO DE IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400044 | 04/04/2007 | 563.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível utilizado para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/03 a 31/03/2007Combustível utilizado para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/03 a 31/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500846 | 04/04/2007 | 3360.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500847 | 04/04/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500848 | 04/04/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500849 | 04/04/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500850 | 04/04/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500851 | 04/04/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500852 | 04/04/2007 | 880.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500853 | 04/04/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500854 | 04/04/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500855 | 04/04/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500856 | 04/04/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500857 | 04/04/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500926 | 04/04/2007 | 81.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500927 | 04/04/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFEVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500937 | 04/04/2007 | 2100.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500938 | 04/04/2007 | 4500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500968 | 04/04/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500981 | 04/04/2007 | 136.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE MALVINAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE MALVINAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500860 | 04/04/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500861 | 04/04/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500862 | 04/04/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500863 | 04/04/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500864 | 04/04/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500865 | 04/04/2007 | 977.83 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEMASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500867 | 04/04/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500868 | 04/04/2007 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500869 | 04/04/2007 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500870 | 04/04/2007 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500871 | 04/04/2007 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500872 | 04/04/2007 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500873 | 04/04/2007 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500874 | 04/04/2007 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500875 | 04/04/2007 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500876 | 04/04/2007 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500877 | 04/04/2007 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500878 | 04/04/2007 | 525.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500879 | 04/04/2007 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500880 | 04/04/2007 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500881 | 04/04/2007 | 12000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTI FICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTI FICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500882 | 04/04/2007 | 2400.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTI FICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTI FICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500885 | 04/04/2007 | 12000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500886 | 04/04/2007 | 2400.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500887 | 04/04/2007 | 6000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500888 | 04/04/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500889 | 04/04/2007 | 6000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500890 | 04/04/2007 | 9000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500891 | 04/04/2007 | 1800.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500892 | 04/04/2007 | 6000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500893 | 04/04/2007 | 1800.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500894 | 04/04/2007 | 4500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DEVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600305 | 04/04/2007 | 4164.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 2.082(DOIS MIL E OITENTA E DOIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 2.082(DOIS MIL E OITENTA E DOIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292007 | 0800459 | 04/04/2007 | 146056.86 | 01274753000158 | MUNDIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Serviços de manutenção corretiva da iluminação pública na Praça do Rosário, Av. Portugal, Praça Joana Dar'c, Praça Clementino Procópio, praça da Bandeira, R. Maciel Pinheiro, Praça Alfredo Dantas, Av Almirante Barroso, Pq da Criança e R. Luiza Mota, em CServiços de manutenção corretiva da iluminação pública na Praça do Rosário, Av. Portugal, Praça Joana Dar'c, Praça Clementino Procópio, praça da Bandeira, R. Maciel Pinheiro, Praça Alfredo Dantas, Av Almirante Barroso, Pq da Criança e R. Luiza Mota, em C | 02342007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 04/04/2007 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referente a viagem conduzindo técnicos da SEPLAN para João Pessoa, no dia 31/03/07Referente a viagem conduzindo técnicos da SEPLAN para João Pessoa, no dia 31/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200801 | 04/04/2007 | 45.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES-SINTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES-SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200827 | 04/04/2007 | 22.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200822 | 04/04/2007 | 150.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200820 | 04/04/2007 | 150.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200930 | 04/04/2007 | 240.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CONVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200931 | 04/04/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200933 | 04/04/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200934 | 04/04/2007 | 131.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200592 | 04/04/2007 | 250.00 | 00056825650459 | NOILTON CAETANO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200584 | 04/04/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200585 | 04/04/2007 | 450.00 | 00071459421434 | AGNÁSIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200586 | 04/04/2007 | 4500.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA COORDENADORA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTES-SINTA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. CONFORME DOC. ANEXOVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA COORDENADORA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTES-SINTA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200587 | 04/04/2007 | 750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200588 | 04/04/2007 | 232.50 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA (HP 1360), DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA (HP 1360), DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200589 | 04/04/2007 | 6873.43 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200619 | 04/04/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200620 | 04/04/2007 | 131.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200670 | 04/04/2007 | 151.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200671 | 04/04/2007 | 35.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200672 | 04/04/2007 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200673 | 04/04/2007 | 36.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200674 | 04/04/2007 | 284.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA À UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA À UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200595 | 04/04/2007 | 115.00 | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CHEQUES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CHEQUES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200596 | 04/04/2007 | 600.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200597 | 04/04/2007 | 350.00 | 00013201522449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200628 | 04/04/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200598 | 05/04/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200599 | 05/04/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200600 | 05/04/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200601 | 05/04/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200602 | 05/04/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200603 | 05/04/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200604 | 05/04/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200605 | 05/04/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200606 | 05/04/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200607 | 05/04/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200608 | 05/04/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200609 | 05/04/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200610 | 05/04/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200611 | 05/04/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500939 | 05/04/2007 | 350.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500940 | 05/04/2007 | 350.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500941 | 05/04/2007 | 420.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500942 | 05/04/2007 | 350.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500943 | 09/04/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500944 | 09/04/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500945 | 09/04/2007 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500946 | 09/04/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500947 | 09/04/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500948 | 09/04/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500949 | 09/04/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM VITAL DO REGO/ BAIRRO DAS MALVINAS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM VITAL DO REGO/ BAIRRO DAS MALVINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500950 | 09/04/2007 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANE ALVES MARINHO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELIANE ALVES MARINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500951 | 09/04/2007 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500952 | 09/04/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500953 | 09/04/2007 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500954 | 09/04/2007 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIANA MARIA LUNA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIANA MARIA LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500955 | 09/04/2007 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500956 | 09/04/2007 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500957 | 09/04/2007 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500958 | 09/04/2007 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIZETE PEREIRA GOMES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIZETE PEREIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500959 | 09/04/2007 | 80.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500960 | 09/04/2007 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500961 | 09/04/2007 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): NEUSA TELES DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): NEUSA TELES DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500962 | 09/04/2007 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500963 | 09/04/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA MARTINS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ADRIANA MARTINS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500964 | 09/04/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500965 | 09/04/2007 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500966 | 09/04/2007 | 120.00 | 00078916984491 | JOSÉ ERNANE SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500967 | 09/04/2007 | 200.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500928 | 09/04/2007 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500929 | 09/04/2007 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500930 | 09/04/2007 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500931 | 09/04/2007 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500932 | 09/04/2007 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500933 | 09/04/2007 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500934 | 09/04/2007 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500935 | 09/04/2007 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500936 | 09/04/2007 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501006 | 09/04/2007 | 79.60 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501007 | 09/04/2007 | 93.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501008 | 09/04/2007 | 5.15 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ROLOS DE FITA BOC, DUREX GRANDE E ROCHA STENCIL), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ROLOS DE FITA BOC, DUREX GRANDE E ROCHA STENCIL), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501044 | 09/04/2007 | 98.65 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501045 | 09/04/2007 | 31.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA TRANSPARENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA TRANSPARENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500969 | 09/04/2007 | 213.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO À CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500895 | 09/04/2007 | 300.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500896 | 09/04/2007 | 540.00 | 00002528018495 | SOCORRO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CORRETIVO E BOTAS ORTOPÉDICAS PARA SEU FILHO GUSTAVO ARAÚJO DA SILVA. CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CORRETIVO E BOTAS ORTOPÉDICAS PARA SEU FILHO GUSTAVO ARAÚJO DA SILVA. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500897 | 09/04/2007 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500898 | 09/04/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500899 | 09/04/2007 | 70.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500900 | 09/04/2007 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500901 | 09/04/2007 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500902 | 09/04/2007 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500903 | 09/04/2007 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500904 | 09/04/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500905 | 09/04/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500906 | 09/04/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500907 | 09/04/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOUDES MARINO LUNA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOUDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500908 | 09/04/2007 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500909 | 09/04/2007 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500910 | 09/04/2007 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500911 | 09/04/2007 | 100.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500912 | 09/04/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500913 | 09/04/2007 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALCIDE BEZERRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): VALCIDE BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500914 | 09/04/2007 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500915 | 09/04/2007 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500916 | 09/04/2007 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500917 | 09/04/2007 | 50.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500918 | 09/04/2007 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500919 | 09/04/2007 | 80.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500920 | 09/04/2007 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500921 | 09/04/2007 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500922 | 09/04/2007 | 70.00 | 00067518010410 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): BERENICE JUSTINO DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): BERENICE JUSTINO DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500923 | 09/04/2007 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500924 | 09/04/2007 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500925 | 09/04/2007 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300084 | 09/04/2007 | 1809.10 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA 01(UMA CHAVE DE FENDA,ASPIRADOR PORTÁTIL, 200 (DEZENAS) CONTONETES ARJ 45, 03 (TRÊS) ESTABILIZADORES, 03(TRÊS) FILTROS DE LINHA, 02(DUAS) CAIXAS DE CABO DE REDE, 01(UM)MULTIMETRO DIGITAL, 02(DUAS) GARRAFAS, 01(UMA)CAIXA DE CONTONVALOR REFERENTE A COMPRA 01(UMA CHAVE DE FENDA,ASPIRADOR PORTÁTIL, 200 (DEZENAS) CONTONETES ARJ 45, 03 (TRÊS) ESTABILIZADORES, 03(TRÊS) FILTROS DE LINHA, 02(DUAS) CAIXAS DE CABO DE REDE, 01(UM)MULTIMETRO DIGITAL, 02(DUAS) GARRAFAS, 01(UMA)CAIXA DE CONTON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200261 | 09/04/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE ABRIL/2007.MEMO Nº 019/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE ABRIL/2007.MEMO Nº 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200264 | 09/04/2007 | 357.15 | 00005070621408 | OLÍMPIO DE MORAES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSOS DE ISENÇÃO DE IPTU/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSOS DE ISENÇÃO DE IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200265 | 09/04/2007 | 357.15 | 00005070621408 | OLÍMPIO DE MORAES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASEC. DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ASEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200266 | 09/04/2007 | 357.15 | 00005070621408 | OLÍMPIO DE MORAES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200268 | 09/04/2007 | 357.15 | 00009676669709 | EDSON DE MOURA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS JULGAMENTOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS JULGAMENTOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200269 | 09/04/2007 | 262.30 | 00016031091453 | JOSEMAR SÁTIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADA, RELATIVAS AO PERIODO 2002/2003, CONFORME PROCESSO 02329/06.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADA, RELATIVAS AO PERIODO 2002/2003, CONFORME PROCESSO 02329/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200270 | 09/04/2007 | 1026.00 | 00042434521487 | ANA MARIA LEITE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS RELATIVAS AO PERÍODO 2001/2002, CONF. PROCESSO 00047/07VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS RELATIVAS AO PERÍODO 2001/2002, CONF. PROCESSO 00047/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200271 | 09/04/2007 | 260.00 | 00049595571415 | MARIA NAZARÉ SILVA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADAS, RELATIVOS AO PERÍODO 2002/2003 E 2003/2004, CONFORME PROCESSO 01776/06.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 TERÇOS DE FÉRIAS GOZADAS, RELATIVOS AO PERÍODO 2002/2003 E 2003/2004, CONFORME PROCESSO 01776/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200272 | 09/04/2007 | 10000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200415 | 09/04/2007 | 2221.43 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 09/04/2007 | 746.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | Valor referente à aquisição de iluminador 4 abasValor referente à aquisição de tripé iluminador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 09/04/2007 | 873.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA | Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito.Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 09/04/2007 | 416.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | Valor referente a diárias - participação de reunião da Rede Nordestina de Orçamento Participativo PopularValor referente a diárias - participação de reunião da Rede Nordestina de Orçamento Participativo Popular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 09/04/2007 | 312.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | Valor referente a diárias - participação de reunião da Rede Nordestina de Orçamento Participativo Popular.Valor referente a diárias - participação de reunião da Rede Nordestina de Orçamento Participativo Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 09/04/2007 | 13.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 17.659-1, PMCG COZINHAS COMUNITÁRIAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 17.659-1, PMCG COZINHAS COMUNITÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200612 | 09/04/2007 | 64.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200613 | 09/04/2007 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU - EXTRATOS DE CONTRATO (137; 157; 158; 159; 07) SEMAS - MARÇO 07.rtfVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU - EXTRATOS DE CONTRATO (137; 157; 158; 159; 07) SEMAS - MARÇO 07.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200614 | 09/04/2007 | 350.00 | 00092997341434 | SILVANA ALVES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200615 | 09/04/2007 | 230.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TÁSSIA NEVES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À ASSESSORIA TÉCNICA DESTA SECRETARIA. COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS À ASSESSORIA TÉCNICA DESTA SECRETARIA. COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200616 | 09/04/2007 | 180.00 | 00025142224434 | JOSÉ LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 15/03/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200622 | 09/04/2007 | 200.00 | 00025142224434 | JOSÉ LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 15/03/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200629 | 09/04/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/200VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200630 | 09/04/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200828 | 09/04/2007 | 246.19 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200754 | 09/04/2007 | 35.77 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS), DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS), DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200711 | 09/04/2007 | 77.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100084 | 09/04/2007 | 2138.40 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com postagens de notificações do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com postagens de notificações do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100085 | 09/04/2007 | 253.30 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de despesa com xerox de documentos processuais do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com xerox de documentos processuais do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100086 | 09/04/2007 | 166.85 | 40432544006420 | BSE S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia movel da Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia movel da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100087 | 09/04/2007 | 60.00 | 08661151000100 | Alexandre Grafica Offset | Valor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos para uso do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos para uso do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800169 | 09/04/2007 | 27540.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros e praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conforme documentação anAquisição de material de consumo diversos para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros e praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conforme documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800170 | 09/04/2007 | 565.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos, para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conforme documentação aAquisição de material de consumo diversos, para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conforme documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800140 | 09/04/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício 93008, enviado em 02/04/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício 93008, enviado em 02/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800141 | 09/04/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício 95899, enviado em 04/04/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício 95899, enviado em 04/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700093 | 09/04/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOSSERVIÇOS,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOSSERVIÇOS,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700094 | 09/04/2007 | 1200.00 | 00003250457477 | LINDEMBERG PATRÍCIO LIMA SALES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CRACHÁS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CRACHÁS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700095 | 09/04/2007 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700096 | 09/04/2007 | 1200.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS LUMINOSAS COM LOGOMARCA DA PMCG, MEDINDO 0,80 X 1,00M, PARA SEREM INSTALADAS NOS TRIOS ELÉTRICOS E CARROS DE APOIO, DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS LUMINOSAS COM LOGOMARCA DA PMCG, MEDINDO 0,80 X 1,00M, PARA SEREM INSTALADAS NOS TRIOS ELÉTRICOS E CARROS DE APOIO, DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600306 | 09/04/2007 | 6750.00 | 73410995000132 | CONFECÇÕES M.M. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 CAMISAS EM MALHA CACHAREL 100% POISTER PARA O BLOCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LARANJINHAVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 CAMISAS EM MALHA CACHAREL 100% POISTER PARA O BLOCO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LARANJINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600307 | 09/04/2007 | 180.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TONY ALBERTO DA NÓBREGA BRITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM FINANÇAS PÚBLICAS, EM RECIFE-PEVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TONY ALBERTO DA NÓBREGA BRITO QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM FINANÇAS PÚBLICAS, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600308 | 09/04/2007 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | CALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE: EXTRADOS DOS CONTRATOS 093 E 140 E EXTRATOS DO ADITIVO 120 DE 2007 DA SEDUCCALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE: EXTRADOS DOS CONTRATOS 093 E 140 E EXTRATOS DO ADITIVO 120 DE 2007 DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600309 | 09/04/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600310 | 09/04/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUZIA MENDES LEITE - MATRÍCULA: 18538-8, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUZIA MENDES LEITE - MATRÍCULA: 18538-8, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600311 | 09/04/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA: 16.584-1, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA: 16.584-1, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ZONA RURAL) DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600320 | 09/04/2007 | 2430.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 2.700(DUAS MIL E SETECENTAS) CORRESPONDÊNCIAS DO CAMPINA BEM ESTAR.VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 2.700(DUAS MIL E SETECENTAS) CORRESPONDÊNCIAS DO CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600317 | 09/04/2007 | 2430.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 2700(DUAS MIL E SETECENTAS CORRESPONDÊNICAS DO CAMPINA BEM ESTAR.VALOR REFERENTE AO ENVIO DE 2700(DUAS MIL E SETECENTAS CORRESPONDÊNICAS DO CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600433 | 09/04/2007 | 980.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 14 REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A 14 REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600312 | 10/04/2007 | 739.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE APOIO AS ESCOLAS E GESTAR.VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE APOIO AS ESCOLAS E GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600313 | 10/04/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 140 DE 2007 DA SOSUR - SEDUCVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 140 DE 2007 DA SOSUR - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600590 | 10/04/2007 | 318250.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, REFERENTE AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO /2007.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, REFERENTE AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600592 | 10/04/2007 | 74332.91 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, EFETUADO NA COTA DO FPM, EM 10/04/2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, EFETUADO NA COTA DO FPM, EM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600596 | 10/04/2007 | 63502.18 | 09292848000106 | SINTAB-SINDICATO DOS TRABALHADORES DO AGRESTE DA B | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE E PASSE SERVIDOR, DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DOS SERVIDORES EFETIVOS E ABRIL DOS CELETISTAS ,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE E PASSE SERVIDOR, DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DOS SERVIDORES EFETIVOS E ABRIL DOS CELETISTAS ,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700097 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS,VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700098 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0700099 | 10/04/2007 | 71500.00 | 00485939000193 | ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE AÇUDE DE DENTRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1.100 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA (ARAGEM), PARA PEQUENOS PRODUTORES NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 046/2007 E CONTRATO 138/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 1.100 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA (ARAGEM), PARA PEQUENOS PRODUTORES NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 046/2007 E CONTRATO 138/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700100 | 10/04/2007 | 2000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR ALCEU VALENÇA E OS COMPONENTES DE SUA BANDA (23) PESSOAS, NOS DIAS 14 E 15/04/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR ALCEU VALENÇA E OS COMPONENTES DE SUA BANDA (23) PESSOAS, NOS DIAS 14 E 15/04/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700101 | 10/04/2007 | 840.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASUNTOS PENDENTES RELATIVOS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 300 CISTERRNAS E VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE MAIS 500 E ENCAMINHAR O PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE EM CAMPINAVALOR REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASUNTOS PENDENTES RELATIVOS AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 300 CISTERRNAS E VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE MAIS 500 E ENCAMINHAR O PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE EM CAMPINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700108 | 10/04/2007 | 2000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TOLDOS E 01 ESTRUTURA EM GRADE DE ALUMÍNIO PARA O LANÇAMENTO DA MICARANDE 2007, NO DIA 30/03/2007, NA CALOURADA NA UNIVERSICADE FEDERAL.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TOLDOS E 01 ESTRUTURA EM GRADE DE ALUMÍNIO PARA O LANÇAMENTO DA MICARANDE 2007, NO DIA 30/03/2007, NA CALOURADA NA UNIVERSICADE FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800146 | 10/04/2007 | 150000.00 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, ref. parte da 1ª medição do aditivo ao Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, conforme documentação anexa.Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, ref. parte da 1ª medição do aditivo ao Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, conforme documentação anexa. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800520 | 10/04/2007 | 1714.30 | 00007254477450 | Adeilma Ribeiro Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ERVIÇOS DE COLETA DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ERVIÇOS DE COLETA DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100088 | 10/04/2007 | 170.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com vigilância eletrônica do prédio onde funciona o Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com vigilância eletrônica do prédio onde funciona o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100089 | 10/04/2007 | 351.50 | 00060960345787 | Josemar dos Santos | Serviços prestados na Limpeza do órgão, referente ao mês de Março de 2007.Serviços prestados na Limpeza do órgão, referente ao mês de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100090 | 10/04/2007 | 370.00 | 00051516179404 | Marcos José Monteiro | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de entrega de documentos do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de entrega de documentos do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100091 | 10/04/2007 | 500.00 | 00004900862410 | Noemia Ivana Mangueira de Figueredo | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria JurídicaValor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria Jurídica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100092 | 10/04/2007 | 13.00 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com autenticações de documentosValor que se empenha para pagamento de despesa com autenticações de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 10/04/2007 | 720.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO DO PNAFM, NO PERÍODO DE 11A 14 DE ABRIL, EM BRASÍLIA.VALOR REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO DO PNAFM, NO PERÍODO DE 11A 14 DE ABRIL, EM BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 10/04/2007 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento de ESTAGIÁRIOS da Secretaria de Planejamento referente ao mês trabalhado em MARÇO/2007Pagamento de ESTAGIÁRIOS da Secretaria de Planejamento referente ao mês trabalhado em MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200712 | 10/04/2007 | 30.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ROLOS DE FITA BOC.) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ROLOS DE FITA BOC.) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200668 | 10/04/2007 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 NAVALHAS PARA O CORTADOR DE GRAMAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 NAVALHAS PARA O CORTADOR DE GRAMAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200722 | 10/04/2007 | 310.80 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AO FMASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS AO FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200725 | 10/04/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200703 | 10/04/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200704 | 10/04/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200705 | 10/04/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200706 | 10/04/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200707 | 10/04/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200708 | 10/04/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200761 | 10/04/2007 | 81.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200762 | 10/04/2007 | 81.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200763 | 10/04/2007 | 81.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200755 | 10/04/2007 | 617.15 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200756 | 10/04/2007 | 1249.32 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200759 | 10/04/2007 | 15.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS (FLUORESCENTE, 20 E 40W), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS (FLUORESCENTE, 20 E 40W), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200829 | 10/04/2007 | 413.32 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | E GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP ENVASADO EM CILINDRO DE 45KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200830 | 10/04/2007 | 68.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200831 | 10/04/2007 | 170.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200832 | 10/04/2007 | 102.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200833 | 10/04/2007 | 68.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES-SINTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES-SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200834 | 10/04/2007 | 102.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200835 | 10/04/2007 | 311.32 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | E GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP ENVASADO EM CILINDRO DE 45KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1200836 | 10/04/2007 | 311.32 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | E GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP ENVASADO EM CILINDRO DE 45KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200837 | 10/04/2007 | 538.20 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOP INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOP INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200633 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000778773493 | DANIEL BARBOSA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200634 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075225182453 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200635 | 10/04/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200636 | 10/04/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200637 | 10/04/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200638 | 10/04/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200639 | 10/04/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200640 | 10/04/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200641 | 10/04/2007 | 750.00 | 00030859522415 | ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200642 | 10/04/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200643 | 10/04/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200644 | 10/04/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200645 | 10/04/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200646 | 10/04/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200647 | 10/04/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200648 | 10/04/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200649 | 10/04/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200650 | 10/04/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200651 | 10/04/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200652 | 10/04/2007 | 750.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LOURDES SANTOS FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200653 | 10/04/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200654 | 10/04/2007 | 750.00 | 00072704462453 | KATIA SUSANA DE ALMEIDA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200655 | 10/04/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200656 | 10/04/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200657 | 10/04/2007 | 750.00 | 00049933582453 | FRANCISCA SÍRIA ARAÚJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200659 | 10/04/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200660 | 10/04/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200661 | 10/04/2007 | 750.00 | 00028149203400 | ROSSANA MARIA ALMEIDA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200662 | 10/04/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200663 | 10/04/2007 | 750.00 | 00096426071404 | ZORAÍNA MARIA BARBOSA CARVALHO REGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200664 | 10/04/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | REPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA VARELA - RG 1.118.237-SSP/PB), REFREPASSE PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA VARELA - RG 1.118.237-SSP/PB), REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200665 | 10/04/2007 | 1800.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS (EM SILK SCREEN) DESTINADAS À EQUIPE DE APOIO DO PROJETO GIRASSOL (ALA DAS CRIANÇAS NA MICARANDE/2007) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS (EM SILK SCREEN) DESTINADAS À EQUIPE DE APOIO DO PROJETO GIRASSOL (ALA DAS CRIANÇAS NA MICARANDE/2007) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200677 | 10/04/2007 | 40.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200678 | 10/04/2007 | 3.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200679 | 10/04/2007 | 75.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1200682 | 10/04/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200593 | 10/04/2007 | 70.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DO FAX PANASONIC (MODELO KX FT67, SÉRIE 1BBRA 046701) PERTENCENTE AO GABINETE DO SECRETÁRIO (SEDE DA SEMAS).VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E CONSERTO DO FAX PANASONIC (MODELO KX FT67, SÉRIE 1BBRA 046701) PERTENCENTE AO GABINETE DO SECRETÁRIO (SEDE DA SEMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 10/04/2007 | 571.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor referente à compra de material a ser usadona ornamentação no Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante a Micarande.Valor referente à compra de material a ser usadona ornamentação no Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante a Micarande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 10/04/2007 | 1241.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor referente à compra de material a ser usado na ornamentação no Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante a Micarande 2007.Valor referente à compra de material a ser usado na ornamentação no Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante a Micarande 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 10/04/2007 | 70.00 | 08586950000232 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | Valor referente à compra de material a ser usado na ornamentação do Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante a Micarande 2007.Valor referente à compra de material a ser usado na ornamentação do Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante a Micarande 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 10/04/2007 | 5543.12 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO FANTAS LIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ONDE EXERCIA O CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO FANTAS LIRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ONDE EXERCIA O CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200416 | 10/04/2007 | 1394.59 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200397 | 10/04/2007 | 101942.52 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE E PASSE SERVIDOR, DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DOS SERVIDORES EFETIVOS E ABRIL DOS CELETISTAS E DOS PROGRAMAS , DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE E PASSE SERVIDOR, DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DOS SERVIDORES EFETIVOS E ABRIL DOS CELETISTAS E DOS PROGRAMAS , DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200391 | 10/04/2007 | 7450.52 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOVALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200392 | 10/04/2007 | 11333.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da comissão financeira cobrada pelo Banco do Brasil, ref.: 04/2007 sobre haveres da União MP 2.185.Valor que se empenha correspondente ao pagamento da comissão financeira cobrada pelo Banco do Brasil, ref.: 04/2007 sobre haveres da União MP 2.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200393 | 10/04/2007 | 174963.40 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES E DOS CELETISTAS DA PMCG, MÊS DE MARÇO/2007, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES E DOS CELETISTAS DA PMCG, MÊS DE MARÇO/2007, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200394 | 10/04/2007 | 34605.77 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM, RELATIVO AOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE, MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200273 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR, COMO COORDENADOR UEM DE CURSO PREPARATÓRIO PARA EXECUÇÃO DO PNAFM, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR, COMO COORDENADOR UEM DE CURSO PREPARATÓRIO PARA EXECUÇÃO DO PNAFM, EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200274 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00047571217415 | IVETE VASCONCELOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE C.GRANDE, CONFORME CONTRATO 145/2006/SEMAS/PMCG, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE C.GRANDE, CONFORME CONTRATO 145/2006/SEMAS/PMCG, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200275 | 10/04/2007 | 601.73 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX E RECICLAGEM DE TONNER DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX E RECICLAGEM DE TONNER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200277 | 10/04/2007 | 601.73 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX E RECICLAGEM DE TONNER DESTA SECRETARIAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX E RECICLAGEM DE TONNER DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200428 | 10/04/2007 | 60091.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA PARCELA PRINCIPAL DA DIVIDA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MP 2185.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA PARCELA PRINCIPAL DA DIVIDA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MP 2185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200429 | 10/04/2007 | 403205.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE A DIVIDA COM A UNIAO MP 2.185.,PARCELA DO MES DE MARÇO 2007VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS COBRADOS SOBRE A DIVIDA COM A UNIAO MP 2.185.,PARCELA DO MES DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200430 | 10/04/2007 | 10357.87 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM PROCESSOS TRABALHISTAS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM PROCESSOS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200431 | 10/04/2007 | 5172.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO FPM EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO FPM EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200432 | 10/04/2007 | 20688.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO FPM EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A PMCG, EXCETO, EDUCAÇÃO E SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO FPM EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A PMCG, EXCETO, EDUCAÇÃO E SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300085 | 10/04/2007 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300086 | 10/04/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DA UNIÃO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300083 | 10/04/2007 | 840.00 | 00014429543453 | JOÃO CORREIA FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DAS TAREFAS RELACIONADAS COM OBJETIVO DO CURSO DE PREPARATÓRIO DE EXECUÇÃO PNAFM DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DAS TAREFAS RELACIONADAS COM OBJETIVO DO CURSO DE PREPARATÓRIO DE EXECUÇÃO PNAFM DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300156 | 10/04/2007 | 327431.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300158 | 10/04/2007 | 1150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400045 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços no Valor de R$ 2.000,00 para SEJURAdiantamento de Serviços no Valor de R$ 2.000,00 para SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500971 | 10/04/2007 | 1950.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUNCIO FERREIRA, 365, TÉRREO - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUNCIO FERREIRA, 365, TÉRREO - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500972 | 10/04/2007 | 1950.00 | 00036805629420 | MARIA TEREZA BARBOSA AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUNCIO FERREIRA, 365, 1ºANDAR - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CONSELHO DE DEFESA E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUNCIO FERREIRA, 365, 1ºANDAR - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CONSELHO DE DEFESA E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CMDDCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Conselho Municipal da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501003 | 10/04/2007 | 52.10 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500979 | 10/04/2007 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501046 | 10/04/2007 | 102.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501280 | 10/04/2007 | 82316.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO , REGIME CLT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CLT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO , REGIME CLT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501010 | 10/04/2007 | 310.80 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILK, DESTINADAS À EQUIPE DOS CONSELHOS TUTELARES NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILK, DESTINADAS À EQUIPE DOS CONSELHOS TUTELARES NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501015 | 11/04/2007 | 193.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVASVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501017 | 11/04/2007 | 193.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501018 | 11/04/2007 | 335.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501019 | 11/04/2007 | 245.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501020 | 11/04/2007 | 56.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501021 | 11/04/2007 | 316.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501022 | 11/04/2007 | 270.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500980 | 11/04/2007 | 958.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE 2ªVIA NASC.,VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO, REFERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500973 | 11/04/2007 | 985.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE 2ªVIA NASC.,VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO, REFEREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500974 | 11/04/2007 | 572.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE 2ªVIA NASC. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO, REFERVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500975 | 11/04/2007 | 3250.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE 2ª ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCG E RECIBO EM ANEXO, REFEREVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE CASAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500994 | 11/04/2007 | 417.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500995 | 11/04/2007 | 212.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500996 | 11/04/2007 | 50.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5721, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5721, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500997 | 11/04/2007 | 378.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500998 | 11/04/2007 | 430.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0500999 | 11/04/2007 | 521.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE À FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300088 | 11/04/2007 | 780.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA ANDE, AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO PMCG 2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA ANDE, AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO PMCG 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300089 | 11/04/2007 | 419.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE EMPENHO DESTA SECRETARIA SAD - PMGC.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE EMPENHO DESTA SECRETARIA SAD - PMGC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300090 | 11/04/2007 | 2880.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N, GALANTE - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE, DA PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N, GALANTE - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE, DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100130 | 11/04/2007 | 250.00 | 00001027375413 | ALEX SANDRO PORTO NASCIMENTO | Valor referente à ajuda financeira para aquisição de passagem ao Rio de Janeiro/RJ com a finalidade de representar a nossa cidade em evento de uma emissora de TV, pois o requerente não tem condições de arcar com todas as depesas.Valor referente à ajuda financeira para aquisição de passagem ao Rio de Janeiro/RJ com a finalidade de representar a nossa cidade em evento de uma emissora de TV, pois o requerente não tem condições de arcar com todas as depesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 11/04/2007 | 250.00 | 00067611974491 | SÉRGIO NASCIMENTO | Valor referente à ajuda financeira para aquisição de passagem ao Rio de Janeiro/RJ com a finalidade de representar a nossa cidade em evento de uma emissora de TV,pois o requerente não tem condições de arcar com toda despesas.Valor referente à ajuda financeira para aquisição de passagem ao Rio de Janeiro/RJ com a finalidade de representar a nossa cidade em evento de uma emissora de TV,pois o requerente não tem condições de arcar com toda despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200617 | 11/04/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 052 SEMAS.RTF.VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 052 SEMAS.RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200666 | 11/04/2007 | 226.21 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200667 | 11/04/2007 | 445.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE CASA DA ESPERANÇA II.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200764 | 11/04/2007 | 86.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200709 | 11/04/2007 | 160.00 | 00006489488469 | CLEITON SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA TRAVA NO PORTÃO, 01 CADEADO, 30M DE FIO DE 6MM E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ALVENARIA DE 30X30CM NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA TRAVA NO PORTÃO, 01 CADEADO, 30M DE FIO DE 6MM E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ALVENARIA DE 30X30CM NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200690 | 11/04/2007 | 684.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200691 | 11/04/2007 | 64.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200692 | 11/04/2007 | 348.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200693 | 11/04/2007 | 786.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200694 | 11/04/2007 | 971.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2007 À 15/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200695 | 11/04/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO P/O INST. CAMPINENSE DE ASSIST. SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO P/O INST. CAMPINENSE DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201001 | 11/04/2007 | 4930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Calor correspondente a FOPAG dos beneficiarios do programa BOLSA PETTICalor correspondente a FOPAG dos beneficiarios do programa BOLSA PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900058 | 11/04/2007 | 3463.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao ABASTECIMENTO da frota de veículos da Secretaria de Planejamento durante a 2ª QUINZENA do mês de MARÇO/07Referente ao ABASTECIMENTO da frota de veículos da Secretaria de Planejamento durante a 2ª QUINZENA do mês de MARÇO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 11/04/2007 | 120.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Referente a DIÁRIAS com destino a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 10 e 11/04/07 para tratar de assunto de interesse da edilidade.Referente a DIÁRIAS com destino a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 10 e 11/04/07 para tratar de assunto de interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800149 | 11/04/2007 | 412.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor referente ao pagamento de guia de recolhimento de tarifa de serviços bancários, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de guia de recolhimento de tarifa de serviços bancários, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800150 | 11/04/2007 | 80000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | Serviços de contratação de operação de financiamento imobiliário para construção de und. habitacionais (incluída a compra de material respectivo), conf. Decreto Federal Nº 5.247 com candidatos cadastrados perante o município, conforme documentação anexa.Serviços de contratação de operação de financiamento imobiliário para construção de und. habitacionais (incluída a compra de material respectivo), conf. Decreto Federal Nº 5.247 com candidatos cadastrados perante o município, conforme documentação anexa. | 02302007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação Física de Areas de Comercialização Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382007 | 0800152 | 11/04/2007 | 10990.20 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | Serviços de reforma dos banheiros e administração da ARCCA Titão, no Centro, em Campina Grande, referente 1ª e única do Contrato de execução de obras Nº 99.1/2007 - PMCG/SOSUR - Carta Convite Nº 038/2007, conforme documentação anexa.Serviços de reforma dos banheiros e administração da ARCCA Titão, no Centro, em Campina Grande, referente 1ª e única do Contrato de execução de obras Nº 99.1/2007 - PMCG/SOSUR - Carta Convite Nº 038/2007, conforme documentação anexa. | 02332007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800153 | 11/04/2007 | 2223.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Serviços de aquisição de peças para aplicação em roçadeiras manuais modelo FS 220, DM 300 e MM/12" do DULUR - SOSUR, em C. Grande, conforme documentação anexa.Serviços de aquisição de peças para aplicação em roçadeiras manuais modelo FS 220, DM 300 e MM/12" do DULUR - SOSUR, em C. Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700110 | 11/04/2007 | 5808.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A JANEIRO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700102 | 11/04/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, OPORTUNIDADES E DESAFIOS" NO SESI CEENTRO.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, OPORTUNIDADES E DESAFIOS" NO SESI CEENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700103 | 11/04/2007 | 2000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DA ESCOLA DE FREVO, ORQUESTRA DE FREVO E FREVIOCA, DA CIDADE DE RECIFE PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAREM DA MICARANDE 2007, VINDA NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 15/04/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DA ESCOLA DE FREVO, ORQUESTRA DE FREVO E FREVIOCA, DA CIDADE DE RECIFE PARA CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAREM DA MICARANDE 2007, VINDA NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 15/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432007 | 0700104 | 11/04/2007 | 24840.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO (ILUMINAÇÃO) PARA O EVENTO MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 043/2007.VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO (ILUMINAÇÃO) PARA O EVENTO MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632007 | 0700105 | 11/04/2007 | 23040.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 063/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532007 | 0700106 | 11/04/2007 | 24850.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 053/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700107 | 11/04/2007 | 80000.00 | 00070067000100 | TROPICANA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA(ALCEU) | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ALCEU VALENÇA NOS DIAS 14/04 E 10/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS MICARANDE 2007 E O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 09/2007 E CONTRATO 199/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ALCEU VALENÇA NOS DIAS 14/04 E 10/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS MICARANDE 2007 E O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 09/2007 E CONTRATO 199/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600318 | 11/04/2007 | 52.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEFET DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEFET DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600334 | 11/04/2007 | 710.22 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS PRESENTA NA SEMANA DO TEATRO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMETNO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS PRESENTA NA SEMANA DO TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400008 | 11/04/2007 | 600.00 | 00039597997487 | MÔNICA MARIA PEREIRA DA SILVA | Empenho feito, para o pagamento do projeto de formação de agentes multiolicadores em educação ambiental, a coordenadora Mônica.Empenho feito, para o pagamento do projeto de formação de agentes multiolicadores em educação ambiental, a coordenadora Mônica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400009 | 11/04/2007 | 700.00 | 00013203568420 | Fátima Lúcia Cruz de Lacerda | Empenho Feito, para pagar a equipe do projeto de formação de agentes multiplicadores em educação ambiental.Empenho Feito, para pagar a equipe do projeto de formação de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400010 | 12/04/2007 | 416.15 | 03478197000167 | VG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho pago referente ao material adquirido para o horto florestal.Empenho pago referente ao material adquirido para o horto florestal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600335 | 12/04/2007 | 48.40 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, DA CÓPIA DA CÓPIA E DA PLOTAGEM TRAÇO DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, DA CÓPIA DA CÓPIA E DA PLOTAGEM TRAÇO DESTINA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600324 | 12/04/2007 | 903.33 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÁRIAS PERÍODO 2006/2007 DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÁRIAS PERÍODO 2006/2007 DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600325 | 12/04/2007 | 160.00 | 00002817852443 | MÁRCIO BEZERRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO I CAMPEONATO DE FLAT LEAND DA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO I CAMPEONATO DE FLAT LEAND DA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600326 | 12/04/2007 | 400.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600327 | 12/04/2007 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600328 | 12/04/2007 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A)VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600329 | 12/04/2007 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 (CARGA HORÁRIA 08 H/A)VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 (CARGA HORÁRIA 08 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600330 | 12/04/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL .VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600331 | 12/04/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEVALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600332 | 12/04/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600333 | 12/04/2007 | 240.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSLADO DOS ÍNDIOS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSLADO DOS ÍNDIOS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600321 | 12/04/2007 | 230.00 | 00042754704434 | FÁTIMA MELO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 1999/2000 E 2001/2002 DO EX-SERVIDOR JOSÉ RINALDO DA SILVA, MATRÍCULA 14.433-9, FALECIDO EM OUTUBRO DE 2005, ERA LOTADO NA EDUCAÇÃO, ONDE EXERCICA O CARGO EFETIVO DE VIGIAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 1999/2000 E 2001/2002 DO EX-SERVIDOR JOSÉ RINALDO DA SILVA, MATRÍCULA 14.433-9, FALECIDO EM OUTUBRO DE 2005, ERA LOTADO NA EDUCAÇÃO, ONDE EXERCICA O CARGO EFETIVO DE VIGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600322 | 12/04/2007 | 1510.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR REFRENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.VALOR REFRENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600366 | 12/04/2007 | 2000.00 | 00008215437419 | JOSÉ RAFAEL DE MELO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DAS QUADRAS EXTERNAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DAS QUADRAS EXTERNAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600437 | 12/04/2007 | 2155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE A PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPODENTE A PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600438 | 12/04/2007 | 349.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPODENTE A PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPODENTE A PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600603 | 12/04/2007 | 29136.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, referente ao mês 03/2007 com fopag suplementar, Fundeb 40%.Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, referente ao mês 03/2007 com fopag suplementar, Fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600604 | 12/04/2007 | 157021.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente a contribuição da parte patronal ao IPSEM sobre a Fopag do Fundef 60%, inclusive Fopag suplementar, ref.: 03/2007.Valor que se empenha correspondente a contribuição da parte patronal ao IPSEM sobre a Fopag do Fundef 60%, inclusive Fopag suplementar, ref.: 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700111 | 12/04/2007 | 1150.00 | 00005608893484 | VINÍCIUS ALMEIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AO CADASTRAMENTO DE COMERCIANTES PARA O EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PARQUE DO POVO.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AO CADASTRAMENTO DE COMERCIANTES PARA O EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700112 | 12/04/2007 | 4940.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700109 | 12/04/2007 | 1500.00 | 00251432000175 | HUMBERTO CALABRIA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA CONDUZIR A BANDA DO CANTOR ALCEU VALENÇA, NO PERCURSO RECIFE/CAMPINA GRANDE/RECIFE NO DIA 14/04/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA CONDUZIR A BANDA DO CANTOR ALCEU VALENÇA, NO PERCURSO RECIFE/CAMPINA GRANDE/RECIFE NO DIA 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200687 | 12/04/2007 | 82.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BORRACHA P/SELADORA), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BORRACHA P/SELADORA), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200765 | 12/04/2007 | 219.44 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTIFRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200766 | 12/04/2007 | 1511.12 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200767 | 12/04/2007 | 405.60 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200768 | 12/04/2007 | 301.60 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200769 | 12/04/2007 | 1576.64 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200770 | 12/04/2007 | 1789.84 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200771 | 12/04/2007 | 1788.80 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200772 | 12/04/2007 | 861.12 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1200773 | 12/04/2007 | 739.44 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200838 | 12/04/2007 | 87.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIAGEM NA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIAGEM NA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200839 | 12/04/2007 | 145.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, PARA DESLOCAR OS ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES PARA O II ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES JOVENS NA FIEP.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, PARA DESLOCAR OS ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES PARA O II ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES JOVENS NA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200840 | 12/04/2007 | 574.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200675 | 12/04/2007 | 223.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200425 | 12/04/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 11.849-4VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 11.849-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200412 | 12/04/2007 | 1576.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 13.463-5VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA 13.463-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300091 | 12/04/2007 | 7920.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GFIP SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GFIP SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501047 | 12/04/2007 | 76.96 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501048 | 12/04/2007 | 315.12 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO UNIDADE CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT), DESTINADOS À MANUTENÇÃO UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300094 | 13/04/2007 | 150.80 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , PREGO, PARAFUSO E BUCHA PARA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO , PREGO, PARAFUSO E BUCHA PARA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300096 | 13/04/2007 | 780.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA AMDE, AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO PMCG 2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA AMDE, AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO PMCG 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 13/04/2007 | 8241.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor referente à locação de veículos (fevereiro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modadlidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação de veículos (fevereiro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modadlidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 13/04/2007 | 8241.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor referente à locação de veículos (fevereiro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação de veículos (fevereiro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 13/04/2007 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor referente à contribuição para a realização do 1º SINRES - Simpósio Nordestino de Resíduos Sólidos: Gestão de Tecnologias de Reciclagem, da Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu aValor referente à contribuição para a realização do 1º SINRES - Simpósio Nordestino de Resíduos Sólidos: Gestão de Tecnologias de Reciclagem, da Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 13/04/2007 | 5646.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 03/04/2007 a 16/04/2007Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 03/04/2007 a 16/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0100141 | 13/04/2007 | 10000.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | Valor Estimativo referente à contratação de empresa prestadora de serviços de buffet destinado a solenidades e eventos realizados pela PMCG, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 007/2007/GP/PMCG,Contrato nº 45/2007/GP/PMCG.Valor Estimativo referente à contratação de empresa prestadora de serviços de buffet destinado a solenidades e eventos realizados pela PMCG, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 007/2007/GP/PMCG,Contrato nº 45/2007/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100156 | 13/04/2007 | 11303.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas (jan/2007) dos setores do prédio onde está instalado o Gabinete do Prefeito.Valor referente ao pagamento de contas telefônicas (jan/2007) dos setores do prédio onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200841 | 13/04/2007 | 8.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200842 | 13/04/2007 | 256.45 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200843 | 13/04/2007 | 396.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200757 | 13/04/2007 | 32.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200774 | 13/04/2007 | 64.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO (49A), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO (49A), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200775 | 13/04/2007 | 1265.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A E 28A) E TONER (12A E 49A), DESTINADOS À IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A E 28A) E TONER (12A E 49A), DESTINADOS À IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700136 | 13/04/2007 | 7820.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA 01 CENTRAL DE INFORMAÇÕES E 01 HOUSE MIX COM DOIS PISOS, GRADIL METÁLICO E COBERTURA EM TOLDO LONADO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 040/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA 01 CENTRAL DE INFORMAÇÕES E 01 HOUSE MIX COM DOIS PISOS, GRADIL METÁLICO E COBERTURA EM TOLDO LONADO, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700127 | 13/04/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 18/04/2007, PARA MANTER CONTATOS COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DOS BANTOS DO BRASIL E DO NORDESTE, RELATIVOS AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 18/04/2007, PARA MANTER CONTATOS COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DOS BANTOS DO BRASIL E DO NORDESTE, RELATIVOS AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700128 | 13/04/2007 | 240.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE MAIS (01) UM DIA DE PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, SOBRE O PROJETO PALMAS PARA O CAMPO.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE MAIS (01) UM DIA DE PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, SOBRE O PROJETO PALMAS PARA O CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700129 | 13/04/2007 | 1900.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 6,OO X 2,OOM, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 6,OO X 2,OOM, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700130 | 13/04/2007 | 5000.00 | 01081476000167 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL 10 DE AGOSTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA DE FREVO 2001, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 004/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA DE FREVO 2001, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700147 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00003912172404 | CARLOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PMCG NO CORREDOR DA FOLIA PARA A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PMCG NO CORREDOR DA FOLIA PARA A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700114 | 13/04/2007 | 1768.00 | 06217092000142 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 3 PONTOS PARA ACESSO A REDE INTERNET VIA REDE WIRELESS, CONFORME PROPOSTA E NOTA FIACAL 000196 EM ANEXO.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE 3 PONTOS PARA ACESSO A REDE INTERNET VIA REDE WIRELESS, CONFORME PROPOSTA E NOTA FIACAL 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700115 | 13/04/2007 | 850.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO MECENATO PARA SER ENCAMINHADO AO MINISTERIO DA CULTURA, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO MECENATO PARA SER ENCAMINHADO AO MINISTERIO DA CULTURA, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700116 | 13/04/2007 | 531.00 | 05969444000153 | MARIA ROSSANA DE LIMA - ME | VALOR REFERENTE A 15 HOSPEDAGENS NO DIA 13/04/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A 15 HOSPEDAGENS NO DIA 13/04/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700117 | 13/04/2007 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME DISPENSA 034/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AS COORDENADORIAS DE TURISMO E EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME DISPENSA 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700118 | 13/04/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME DISPENSA 035/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME DISPENSA 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700119 | 13/04/2007 | 7728.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE E42 RÁDIOS TRANSMISSORES PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME DISPENSA 039/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE E42 RÁDIOS TRANSMISSORES PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME DISPENSA 039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700120 | 13/04/2007 | 40037.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE2007, CONFORME CONVITE 065/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE2007, CONFORME CONVITE 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700121 | 13/04/2007 | 8000.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS DIVERSOS PARTICIPANTES (BANDAS E PESSOAL DE APOIO) DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 037/2007.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS DIVERSOS PARTICIPANTES (BANDAS E PESSOAL DE APOIO) DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700122 | 13/04/2007 | 8000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS, 01 (UMA) ESTRUTURA METÁLICA E 04 (QUATRO) FECHAMENTOS EM TAPUMES, CONFORME DISPENSA 034/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) TENDAS, 01 (UMA) ESTRUTURA METÁLICA E 04 (QUATRO) FECHAMENTOS EM TAPUMES, CONFORME DISPENSA 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800464 | 13/04/2007 | 3600.75 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos, para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentaAquisição de material de consumo diversos, para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documenta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800446 | 13/04/2007 | 21565.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Valor referente a aquisição de material de consumo diversos, para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras deste município - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, confoValor referente a aquisição de material de consumo diversos, para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras deste município - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600336 | 13/04/2007 | 840.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A 12(DOZE) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600337 | 13/04/2007 | 180.00 | 00079813879491 | IONALDO PATRÍCIO SANTOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM RECIFE-PEVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200844 | 15/04/2007 | 299.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTES, SABÃO EM PÓ, PASTILHAS SANITÁRIAS E DESODORIZADOR), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTES, SABÃO EM PÓ, PASTILHAS SANITÁRIAS E DESODORIZADOR), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 15/04/2007 | 520.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes a instalação do Programa Cozinhas Comunitárias, no município de Belo Jardim/Pe.Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes a instalação do Programa Cozinhas Comunitárias, no município de Belo Jardim/Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0100142 | 16/04/2007 | 10000.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor estimativo referente à contratação de empresa para serviços de hospedagens, locações de auditórios esalas, para a realização de reuniões de trabalho para o exercício de 2007, conforme o Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 005/2007/Valor estimativo referente à contratação de empresa para serviços de hospedagens, locações de auditórios esalas, para a realização de reuniões de trabalho para o exercício de 2007, conforme o Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 005/2007/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 16/04/2007 | 593.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de março/2007, do imóvel onde está localizado o Banco de Alimentos.Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de março/2007, do imóvel onde está localizado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 16/04/2007 | 8241.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor referente à locação dos veículos (março/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação dos veículos (março/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 16/04/2007 | 1772.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de dezembro/2006, dos imóveis onde estão instalados o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria de Defesa Civil.Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de dezembro/2006, dos imóveis onde estão instalados o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 16/04/2007 | 2154.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro/2007, do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito.Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro/2007, do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 16/04/2007 | 1100.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Valor referente a serviços de confecção e impressão de camisas em silk screen para o 1º Seminário: "Os Municípios e o Desafio do Crescimento", promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB.Valor referente a serviços de confecção e impressão de camisas em silk screen para o 1º Seminário: "Os Municípios e o Desafio do Crescimento", promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100184 | 16/04/2007 | 240.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor referente à confeccção de 01 (um) banner, medindo 1,50x2,30 m para a realização do 1º Seminário Os Municípios e o Desafio do Crescimento, promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.Valor referente à confeccção de 01 (um) banner, medindo 1,50x2,30 m para a realização do 1º Seminário Os Municípios e o Desafio do Crescimento, promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100185 | 16/04/2007 | 1100.00 | 24103954000198 | JOSÉ CARLOS ALVES | Valor referente à produção de material e brindes para a realização do 1º Seminário Os Municípios e o Desafio do Crescimento promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.Valor referente à produção de material e brindes para a realização do 1º Seminário Os Municípios e o Desafio do Crescimento promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200368 | 16/04/2007 | 1267.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA: KOMBI PL-KJU-1408, FIESTA PL MOD-3959, CORSA PL MNT-3083 E MOTO MNE 5891, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2007VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA: KOMBI PL-KJU-1408, FIESTA PL MOD-3959, CORSA PL MNT-3083 E MOTO MNE 5891, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300105 | 16/04/2007 | 2157.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUIZENA DO MÊS DE ABRIL DA SAD - PMCG 2007.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUIZENA DO MÊS DE ABRIL DA SAD - PMCG 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501049 | 16/04/2007 | 271.45 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501126 | 16/04/2007 | 455.02 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA TEXTURIZADA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA TEXTURIZADA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200845 | 16/04/2007 | 273.05 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200846 | 16/04/2007 | 275.50 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200847 | 16/04/2007 | 605.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200848 | 16/04/2007 | 285.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO À PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA" REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO À PALESTRA "LEI MARIA DA PENHA" REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200849 | 16/04/2007 | 170.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO "BAILE DE MÁSCARAS" SOBRE A MICARANDE, REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO "BAILE DE MÁSCARAS" SOBRE A MICARANDE, REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200850 | 16/04/2007 | 58.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS À PALESTRA "PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA" REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS À PALESTRA "PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA" REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200852 | 16/04/2007 | 80.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO "I BRECHORANDE" ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO "I BRECHORANDE" ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200853 | 16/04/2007 | 97.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS À REUNIÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVA P/ADOLESCENTES - SINTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS À REUNIÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVA P/ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200854 | 16/04/2007 | 250.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO SEMINÁRIO REALIZADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA/SEMAS, REALIZADO NO DIA 28/03/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO SEMINÁRIO REALIZADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA/SEMAS, REALIZADO NO DIA 28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200758 | 16/04/2007 | 375.16 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200784 | 16/04/2007 | 863.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E MACARRÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHPO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E MACARRÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHPO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200776 | 16/04/2007 | 863.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E MACARRÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHPO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E MACARRÃO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHPO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200777 | 16/04/2007 | 868.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, CAFÉ E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, CAFÉ E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200778 | 16/04/2007 | 61.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200779 | 16/04/2007 | 64.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO E TEMPERO SECO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, AMIDO DE MILHO E TEMPERO SECO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200981 | 16/04/2007 | 455.02 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA), DESTINADOS À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA), DESTINADOS À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200982 | 16/04/2007 | 455.02 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200983 | 16/04/2007 | 455.02 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA E PROTEÍNA), DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200984 | 16/04/2007 | 778.74 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ), DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 16/04/2007 | 500.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Referente a serviços de criação e diagramação de xilogravuras (CORDEL) para a Coordenadoria do Meio Ambiente.Referente a serviços de criação e diagramação de xilogravuras (CORDEL) para a Coordenadoria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 16/04/2007 | 2937.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 01/04/07 A 15/04/07VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 01/04/07 A 15/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600338 | 16/04/2007 | 25.30 | 33654831000136 | CNPG | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CNPq - CASA BRASIL, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 048708, UG/GESTÃO 55125/2005-0, EM 16 DE ABRIL DE 2007. REFERENTE AOS RECUROS NÃO UTILIVALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CNPq - CASA BRASIL, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 048708, UG/GESTÃO 55125/2005-0, EM 16 DE ABRIL DE 2007. REFERENTE AOS RECUROS NÃO UTILI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600339 | 16/04/2007 | 775.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DESTA SECRETÁRIA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600340 | 16/04/2007 | 68.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007)DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA I CEFET, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, 50 - CENTRO - CAMPINA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007)DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA I CEFET, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, 50 - CENTRO - CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600341 | 16/04/2007 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, REFERENTE AO ABRIL DE 2007 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CEFET, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, 50 - CENTRO - CAMPINA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, REFERENTE AO ABRIL DE 2007 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CEFET, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, 50 - CENTRO - CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600342 | 16/04/2007 | 529.50 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600343 | 16/04/2007 | 120.00 | 00062937111491 | MARCÍLIO ARAÚJO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE INICIAÇÃO AO FUTEBOL COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE INICIAÇÃO AO FUTEBOL COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600344 | 16/04/2007 | 120.00 | 00042491150468 | RICARDO MEDEIROS RAMOS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE INICIAÇÃO AO HANDEBOLCOM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE INICIAÇÃO AO HANDEBOLCOM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600345 | 16/04/2007 | 120.00 | 00023761911491 | VANILDO ARAUJO LEITE | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE INICIAÇÃO AO FUTSAL: METODOLOGIA E PRÁTICA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE INICIAÇÃO AO FUTSAL: METODOLOGIA E PRÁTICA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600346 | 16/04/2007 | 120.00 | 00002287341420 | VALBIO ARAÚJO LEITE | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE ATIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600347 | 16/04/2007 | 300.00 | 00046783423468 | JOÃO JOAQUIM SOARES | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600348 | 16/04/2007 | 300.00 | 00036073385404 | IRAQUITAN DE OLIVEIRA CAMINHA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE EDUCAÇÃO F´SISICA E A EDUCAÇÃO DISCIPLINAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE EDUCAÇÃO F´SISICA E A EDUCAÇÃO DISCIPLINAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600349 | 16/04/2007 | 120.00 | 00045161305487 | IVÂNIA RODRIGUES S. SANTOS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE QUALIDADE DE VIDA DO EDUCADOR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE QUALIDADE DE VIDA DO EDUCADOR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600350 | 16/04/2007 | 120.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRETRABALHANDO AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRETRABALHANDO AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600351 | 16/04/2007 | 240.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO A REESCRITA DOS TEXTOS DO ALUNO COM DURAÇÃO DE16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO A REESCRITA DOS TEXTOS DO ALUNO COM DURAÇÃO DE16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600352 | 16/04/2007 | 240.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO A REESCRITA DOS TEXTOS DO ALUNO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO A REESCRITA DOS TEXTOS DO ALUNO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600353 | 16/04/2007 | 240.00 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO A REESCRITA DOS TEXTOS DO ALUNO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO A REESCRITA DOS TEXTOS DO ALUNO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600354 | 16/04/2007 | 240.00 | 00045646694434 | ANA LÚCIA CAMELO TROVÃO | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE SAÚDE MENTAL E HIPERATIVIDADE COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE SAÚDE MENTAL E HIPERATIVIDADE COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600355 | 16/04/2007 | 240.00 | 00053168160725 | WALDELICE PINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE O EDUCADOR E O USO DA VOZ COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE O EDUCADOR E O USO DA VOZ COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600356 | 16/04/2007 | 120.00 | 00096424443487 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600357 | 16/04/2007 | 120.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600358 | 16/04/2007 | 120.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE LITERATURA EM SALA-DE-AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600359 | 16/04/2007 | 240.00 | 00043531261304 | CLÁUDIA DINIZ DE CARVALHO E SOUZA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBREQUE ONDA É ESSA (PROGRAMA MÃO NA MASSA) COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBREQUE ONDA É ESSA (PROGRAMA MÃO NA MASSA) COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600360 | 16/04/2007 | 240.00 | 00038010399434 | MARIA DO SOCORRO MARREIRO | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GEOMETRIA E DOBRADURAS COM DURAÇÃO DE 16HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GEOMETRIA E DOBRADURAS COM DURAÇÃO DE 16HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600396 | 16/04/2007 | 120.00 | 00047900253491 | JOSELMA LUCIENE ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600397 | 16/04/2007 | 120.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE RELAÇÕES SOLIDÁRIAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE RELAÇÕES SOLIDÁRIAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DE PAZ COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600405 | 16/04/2007 | 4982.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600406 | 16/04/2007 | 415.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600371 | 16/04/2007 | 120.00 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DIVERSIDADE TEXTUAL NO TRABALHO COM A LINGUAGEM COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DIVERSIDADE TEXTUAL NO TRABALHO COM A LINGUAGEM COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600372 | 16/04/2007 | 120.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DIVERSIDADE TEXTUAL NO TRABALHO COM A LINGUAGEM COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DIVERSIDADE TEXTUAL NO TRABALHO COM A LINGUAGEM COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600373 | 16/04/2007 | 120.00 | 00023739398434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600374 | 16/04/2007 | 120.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DUARTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600375 | 16/04/2007 | 240.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CON´TEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CON´TEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600376 | 16/04/2007 | 120.00 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FÁTIMA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE DESENVOLVIMENTO PROJETOS COM CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600377 | 16/04/2007 | 240.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600378 | 16/04/2007 | 120.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600379 | 16/04/2007 | 120.00 | 00060227605420 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE CONSTRUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600380 | 16/04/2007 | 120.00 | 00011410185869 | ANA CÉLIA DE SOUZA DIAS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A MÚSICA NO COTIDIANO ESCOLAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A MÚSICA NO COTIDIANO ESCOLAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600381 | 16/04/2007 | 120.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A MÚSICA NO COTIDIANO ESCOLAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A MÚSICA NO COTIDIANO ESCOLAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600382 | 16/04/2007 | 120.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A HORTA ESCOLAR E A SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A HORTA ESCOLAR E A SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600383 | 16/04/2007 | 120.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A HORTA ESCOLAR E A SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A HORTA ESCOLAR E A SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600384 | 16/04/2007 | 120.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A ARTE DE DRAMATIZAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A ARTE DE DRAMATIZAR COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600385 | 16/04/2007 | 120.00 | 00026252848468 | TÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO QUEIROZ | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA NO 1º CICLO COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA NO 1º CICLO COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600386 | 16/04/2007 | 240.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600387 | 16/04/2007 | 240.00 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA NO 1º CICLO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AQUISIÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA NO 1º CICLO COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600388 | 16/04/2007 | 120.00 | 00069137137468 | VINEIDE ANTÔNIA MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE AFETIVIDADE EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE AFETIVIDADE EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600389 | 16/04/2007 | 120.00 | 00020444737472 | JAMIRA FERREIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AFETIVIDADE EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE A AFETIVIDADE EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600390 | 16/04/2007 | 500.00 | 00014126923420 | MARIA DO SOCORRO PIMENTEL | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600391 | 16/04/2007 | 500.00 | 00048609854434 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES FORMIGA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600392 | 16/04/2007 | 200.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GRUPO: UM TRABALHO POSSÍVEL COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE GRUPO: UM TRABALHO POSSÍVEL COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600393 | 16/04/2007 | 300.00 | 00044077629420 | SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE AS RELAÇÕES QUE PERMEIAM UMA GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE AS RELAÇÕES QUE PERMEIAM UMA GESTÃO PARTICIPATIVA COM DURAÇÃO DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600394 | 16/04/2007 | 240.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS.VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE TRABALHANDO AS OPERAÇÕES MATEMÁTICAS EM SALA DE AULA COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600411 | 16/04/2007 | 5548.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCGVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600412 | 16/04/2007 | 500.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCGVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800432 | 16/04/2007 | 30105.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800175 | 16/04/2007 | 2017.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0800168 | 16/04/2007 | 1082732.21 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de drenagem do Canal no Bairro do Santa Rosa e drenagem das ruas Manoel Sales e José Peixoto, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 340/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2006, conforme documentação anexa.Serviços de drenagem do Canal no Bairro do Santa Rosa e drenagem das ruas Manoel Sales e José Peixoto, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 340/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2006, conforme documentação anexa. | 02242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700113 | 16/04/2007 | 1749.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 15/04/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 023446, 023447, 023448, 023449, 023450, 023451 E 023452.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 15/04/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 023446, 023447, 023448, 023449, 023450, 023451 E 023452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700139 | 16/04/2007 | 45.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 18/04/2007 CONDUZINDO A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 18/04/2007 CONDUZINDO A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700140 | 16/04/2007 | 60.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 18/04/2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 18/04/2007 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800323 | 17/04/2007 | 111421.60 | 13306501000142 | Cipresa Construção Civil Ltda. | Serviços de infra-estrutura de redes de águas pluviais, pavim. interna e rede de energia elétrica do conj. residencial Santa Tereza, conf. preconiza o contrato por compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habit. dentro do PAR - Programa dServiços de infra-estrutura de redes de águas pluviais, pavim. interna e rede de energia elétrica do conj. residencial Santa Tereza, conf. preconiza o contrato por compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habit. dentro do PAR - Programa d | 02372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800324 | 17/04/2007 | 55710.80 | 13306501000142 | Cipresa Construção Civil Ltda. | Serviços de infra-estrutura de redes de águas pluviais, pavim. interna e rede de energia elétrica do conj. residencial João Paulo, conf. preconiza o contrato por compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habit. dentro do PAR - Programa deServiços de infra-estrutura de redes de águas pluviais, pavim. interna e rede de energia elétrica do conj. residencial João Paulo, conf. preconiza o contrato por compra e venda de imóvel e de produção de empreendimento habit. dentro do PAR - Programa de | 02372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800172 | 17/04/2007 | 695.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | Serviços mecânicos e de sistema de freios, no veículo Gol MNK 2891, conforme documentação anexa.Serviços mecânicos e de sistema de freios, no veículo Gol MNK 2891, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600425 | 17/04/2007 | 142326.80 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE ASEGUNDAPARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CORRESPONDENTE ASEGUNDAPARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Revitalização e Manutenção dos Espaços Esportivos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600426 | 17/04/2007 | 1600.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAREDE EM GESSO, INSTALAÇÃO DE: PORTA PRENSADA, FECHADURA CILÍNDRICA, JANELA DE FERRO(TIPO BASCULANTE), VIDRO CANELADO, PINTURA LAVÁVEL SOBRE PAREDES E ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERROS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL DEVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAREDE EM GESSO, INSTALAÇÃO DE: PORTA PRENSADA, FECHADURA CILÍNDRICA, JANELA DE FERRO(TIPO BASCULANTE), VIDRO CANELADO, PINTURA LAVÁVEL SOBRE PAREDES E ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERROS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600407 | 17/04/2007 | 103.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600408 | 17/04/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVIS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 057/2007 (MATERIAL DE LIMPEZA) SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVIS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 057/2007 (MATERIAL DE LIMPEZA) SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600409 | 17/04/2007 | 530.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONZE MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS: SÃO CLEMENTE, OTÁVIO AMORIM, JOSÉ LEÃO, LUIZ GIL, VICTOR MENDES, SÉRGIO ALMEIDA E ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONZE MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS: SÃO CLEMENTE, OTÁVIO AMORIM, JOSÉ LEÃO, LUIZ GIL, VICTOR MENDES, SÉRGIO ALMEIDA E ANTONIO JOSÉ RODRIGUES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 17/04/2007 | 100.00 | 00050406949468 | Francisco de Assis Domingos Filho | Referente a pagamento Mês de MARÇO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento Mês de MARÇO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 17/04/2007 | 7700.00 | 00006418298411 | Carolina Soares Ramos | Referente a contratação de pessoal para serviço de LEVANTAMENTO CADASTRAL dos comerciantes do Mercado Central, e famílias de assentamentos subnormais no município de Campina Grande-PB.Referente a contratação de pessoal para serviço de LEVANTAMENTO CADASTRAL dos comerciantes do Mercado Central, e famílias de assentamentos subnormais no município de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 17/04/2007 | 107.12 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 17/04/2007 | 107.12 | 00009104355709 | WILSON ORANGE VIANA FILHO | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 17/04/2007 | 107.12 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 17/04/2007 | 107.12 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 17/04/2007 | 107.12 | 00064591450406 | Albaneide Alves da Silva | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 17/04/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedrega para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 17/04/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 17/04/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 17/04/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 17/04/2007 | 107.12 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 17/04/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 17/04/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento de aluguel mês de MARÇO/07 de imóvel localizado no Bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200824 | 17/04/2007 | 500.00 | 00067573622449 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE FREVO (MICARANDE/2007), JUNTO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE FREVO (MICARANDE/2007), JUNTO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200825 | 17/04/2007 | 500.00 | 00043841244491 | OTACÍLIO JOSE MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE FREVO (MICARANDE/2007), JUNTO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE FREVO (MICARANDE/2007), JUNTO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200826 | 17/04/2007 | 500.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE FREVO (MICARANDE/2007), JUNTO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DO BLOCO DA SAUDADE INFANTIL NOS 100 ANOS DE FREVO (MICARANDE/2007), JUNTO ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200780 | 17/04/2007 | 123.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA, TEMPERO SECO, AMIDO DE MILHO E CEREAL À BASE DE MILHO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200855 | 17/04/2007 | 110.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS ÀS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS ÀS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501050 | 17/04/2007 | 620.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR - SACAS C/50KG), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR - SACAS C/50KG), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501023 | 17/04/2007 | 100.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500976 | 17/04/2007 | 17.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES E MORADORES DA RUINHA (COMUNIDADE DE SANTA ANTONIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES E MORADORES DA RUINHA (COMUNIDADE DE SANTA ANTONIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300100 | 17/04/2007 | 322.60 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CERÂMICA ELISABETH 31X31, ARGAMASSA, REJUNTO BRANCO PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CERÂMICA ELISABETH 31X31, ARGAMASSA, REJUNTO BRANCO PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200284 | 17/04/2007 | 590.16 | 00003938701463 | MARIA DE FÁTIMA SOUTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TEERCEIRO SALARIO E PARTE DO MES DE OUTUBRO TRABALHADO POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TEERCEIRO SALARIO E PARTE DO MES DE OUTUBRO TRABALHADO POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200292 | 18/04/2007 | 4158.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUIXÍLIO DO MÊS DE MARÇO/2007, DOS ESTAGI''ARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÁS-SEFIN.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUIXÍLIO DO MÊS DE MARÇO/2007, DOS ESTAGI''ARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÁS-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200293 | 18/04/2007 | 1200.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEC. DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200295 | 18/04/2007 | 1200.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300101 | 18/04/2007 | 210.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE A BOLSAS - AUXÍLIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A BOLSAS - AUXÍLIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501004 | 18/04/2007 | 250.00 | 00002829020405 | RUTH SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501005 | 18/04/2007 | 50.00 | 00007760117400 | ROSINEIDE GABRIEL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO À JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO À JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501009 | 18/04/2007 | 364.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DIVERSAS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501027 | 18/04/2007 | 5453.70 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200856 | 18/04/2007 | 35.20 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM, DESTINADO AO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVA P/ADOLESCENTES - SINTA.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM, DESTINADO AO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVA P/ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522007 | 1200781 | 18/04/2007 | 12886.40 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELAS CASAS DO CRAS/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELAS CASAS DO CRAS/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200985 | 18/04/2007 | 567.22 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200986 | 18/04/2007 | 684.85 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200683 | 18/04/2007 | 119.50 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ETÉTRICO (CABO FLEX DE 6mm E CAPACETE DE 2 POLEGADAS) PARA O CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ETÉTRICO (CABO FLEX DE 6mm E CAPACETE DE 2 POLEGADAS) PARA O CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 18/04/2007 | 5064.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a pagamento mês de FEVEREIRO/07 de faturas de Telefones da Secretaria de Planejamento.Referente a pagamento mês de FEVEREIRO/07 de faturas de Telefones da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932006 | 0900090 | 18/04/2007 | 13000.00 | 02958265000122 | OPTEC PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Última parcela dos serviços referente a elaboração do projeto básico e executivo de arquitetura para a feira da prata - Campina Grande.Última parcela dos serviços referente a elaboração do projeto básico e executivo de arquitetura para a feira da prata - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952006 | 0900091 | 18/04/2007 | 15000.00 | 01077153000108 | MOURA LINS ENGENHARIA LTDA | Última parcela da elaboração de projetos de instalação elétrica e subestação, instalação hidráulica de proteção contra incêndio da feira da prata.Última parcela da elaboração de projetos de instalação elétrica e subestação, instalação hidráulica de proteção contra incêndio da feira da prata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600410 | 18/04/2007 | 1099.80 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CTE.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600427 | 18/04/2007 | 1040.00 | 08867384000156 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BASQUETE - FPB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DEPESAS DA ASSOCIÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB, COM INSCRIÇÃO DA ENTIDADE, INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E TAXAS DE ARBITRAGEM. PARA PARTICIPAR COM ÚNICA REPRESENTANTE DE CAMPINA GRANDE, NAS DSIPUTAS DO CAMPEOVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DEPESAS DA ASSOCIÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB, COM INSCRIÇÃO DA ENTIDADE, INSCRIÇÕES DOS ATLETAS E TAXAS DE ARBITRAGEM. PARA PARTICIPAR COM ÚNICA REPRESENTANTE DE CAMPINA GRANDE, NAS DSIPUTAS DO CAMPEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482007 | 0600428 | 18/04/2007 | 58050.00 | 08661683000130 | MARLETE BARBOSA CARDOSO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES, PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PBVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES, PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0600429 | 18/04/2007 | 50000.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0600430 | 18/04/2007 | 27335.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600413 | 18/04/2007 | 275.01 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AÉREAS DESTINADAS A SECRETA´RIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AÉREAS DESTINADAS A SECRETA´RIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600420 | 18/04/2007 | 1099.80 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA CEPACS E CTE.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA CEPACS E CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800173 | 18/04/2007 | 600.00 | 00022574379420 | Rejane Maria Serafin B.Sacramento | Serviços de manutenção de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado e troca de compressores, no DULUR, conforme documentação anexa.Serviços de manutenção de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado e troca de compressores, no DULUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800174 | 18/04/2007 | 80000.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A | Serviços de contratação de operações de parcelamentos imobiliários de que trata o Decreto Federal Nº 5.247 de 19/10/2004, destinados a produção de unidades habitacionais no município de C. Grande, ref. Convênio S/N - PMCG/ECONOMISA, conforme documentaçãoServiços de contratação de operações de parcelamentos imobiliários de que trata o Decreto Federal Nº 5.247 de 19/10/2004, destinados a produção de unidades habitacionais no município de C. Grande, ref. Convênio S/N - PMCG/ECONOMISA, conforme documentação | 02302007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432007 | 0800167 | 18/04/2007 | 332300.00 | 59128553000177 | Ipiranga Asfaltos S/A | Aquisição de 336 (trezentos e trinta e seis) toneladas de emulsão asfáltica RM - 1C, para tapa buraco, em diversas ruas de C. Grande, referente Contrato Nº 151/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 043/2007, conforme documentação anexa.Aquisição de 336 (trezentos e trinta e seis) toneladas de emulsão asfáltica RM - 1C, para tapa buraco, em diversas ruas de C. Grande, referente Contrato Nº 151/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 043/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800177 | 19/04/2007 | 97.56 | 00003145721470 | Alessandro Alves dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800178 | 19/04/2007 | 162.60 | 00008162439480 | Alexsandro Silva Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800179 | 19/04/2007 | 162.60 | 00074317180715 | Aluisio Pereira de Moura | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800180 | 19/04/2007 | 97.56 | 00093192487453 | Anacleto Ferreira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800181 | 19/04/2007 | 97.56 | 00003995788467 | Andreval de Assis | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800182 | 19/04/2007 | 162.60 | 00003729941488 | Antônio da Silva Maciel | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800183 | 19/04/2007 | 162.60 | 00004889769447 | Antônio de Oliveira Silva Junior | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800184 | 19/04/2007 | 162.60 | 00001238376428 | ANTONIO GUEDES DE FARIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800185 | 19/04/2007 | 162.60 | 00058690840400 | Antônio Jorge das Mercês | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800186 | 19/04/2007 | 162.60 | 00079821324487 | Arnaldo Joaquim de Lira Filho | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800187 | 19/04/2007 | 162.60 | 00075218682420 | BENEDITO FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800188 | 19/04/2007 | 130.08 | 00001253652414 | Carlos Antônio da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800189 | 19/04/2007 | 162.60 | 00006493612454 | Claudeci Raimundo Filho | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800190 | 19/04/2007 | 162.60 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800191 | 19/04/2007 | 162.60 | 00001557995419 | Damião Ferreira de Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800192 | 19/04/2007 | 162.60 | 00002500044459 | Daniel Barbosa de Oliveira Filho | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800193 | 19/04/2007 | 162.60 | 00060191740420 | Danuzio Gargarin Firmino dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800194 | 19/04/2007 | 97.56 | 00007557888421 | Djailson de Brito Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800195 | 19/04/2007 | 162.60 | 00007340423451 | EDGLEY DE SOUSA MOREIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800196 | 19/04/2007 | 162.60 | 00003349787428 | Edson do Nascimento Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800197 | 19/04/2007 | 162.60 | 00008682781492 | Emerson Ferreira Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800198 | 19/04/2007 | 162.60 | 00004139888482 | ERNANDE SILVA ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800199 | 19/04/2007 | 162.60 | 00026318873449 | ERNANES DE MENEZES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800200 | 19/04/2007 | 162.60 | 00089287576491 | Evandro Moura da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800201 | 19/04/2007 | 78.04 | 00007899314437 | Félix Filho da Siva Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800202 | 19/04/2007 | 162.60 | 00012450408800 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800203 | 19/04/2007 | 162.60 | 00076872343400 | Francisco de Assis de Oliveira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0600421 | 19/04/2007 | 17071.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE E MODERNIZAÇÃO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE E MODERNIZAÇÃO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600439 | 19/04/2007 | 1223.40 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES E ADJUNTOS E PRESIDENTES DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EVENTOS DA SEDUC.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES E ADJUNTOS E PRESIDENTES DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600414 | 19/04/2007 | 1400.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCALAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DAS VITÓRIAS, PETRÔNIO FIGUEIREDO, LUZIA DANTAS, LÚCIA DE FÁTIMA GAIOSO, STELITA CRUZ, AMRIA ANUNCIADA BEZERRA, ANTÔNIO MARIZ, ELPÍDIO DE ALMEIDA, APOLÔIO AMORIM, ALICEVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCALAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DAS VITÓRIAS, PETRÔNIO FIGUEIREDO, LUZIA DANTAS, LÚCIA DE FÁTIMA GAIOSO, STELITA CRUZ, AMRIA ANUNCIADA BEZERRA, ANTÔNIO MARIZ, ELPÍDIO DE ALMEIDA, APOLÔIO AMORIM, ALICE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600415 | 19/04/2007 | 480.00 | 00003574029446 | FELIPE MONTEIRO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA SEDUC E O DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA DE AGENDAMENTO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA SEDUC E O DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA DE AGENDAMENTO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600416 | 19/04/2007 | 894.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENTO EM 20 DE ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENTO EM 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600417 | 19/04/2007 | 8745.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600418 | 19/04/2007 | 660.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS EM LONITA MEDINDO 6,00 X 1,40m ADESIVADA COM VINIL EM RECORTE PARA A SEMANA PEDA~GÓGICA.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS EM LONITA MEDINDO 6,00 X 1,40m ADESIVADA COM VINIL EM RECORTE PARA A SEMANA PEDA~GÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100093 | 19/04/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de produtos para organização de pesquisa de cesta básica - mês de abril - divulgada pelo Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de produtos para organização de pesquisa de cesta básica - mês de abril - divulgada pelo Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1100112 | 19/04/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Serviços de Contabilidade Referente ao mês de março de 2007.Serviços de Contabilidade Referente ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 19/04/2007 | 5064.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a pagamento de Faturas Telefonicas do mês de MARÇO/07 de telefones instalados na Secretaria de Planejamento.Referente a pagamento de Faturas Telefonicas do mês de MARÇO/07 de telefones instalados na Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200987 | 19/04/2007 | 754.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201020 | 19/04/2007 | 924.89 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201021 | 19/04/2007 | 78.20 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONFORME NOTA FISCAL) DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CURSOS DE CABELEIREIRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS EM PARCERIA COM O SENAC. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200857 | 19/04/2007 | 273.05 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA ESPERANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CASA DA ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200859 | 19/04/2007 | 273.05 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200860 | 19/04/2007 | 69.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA .LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HONRA AO MÉRITO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEMVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HONRA AO MÉRITO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200760 | 19/04/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200748 | 19/04/2007 | 243.50 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LÂMPADAS FLUORESCENTE: 20, 40 E 60W; STARTS; PEÇA DE FIO P/INSTALAÇÃO DE TELEFONE E BOCAIS) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SEDE DA SEMAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LÂMPADAS FLUORESCENTE: 20, 40 E 60W; STARTS; PEÇA DE FIO P/INSTALAÇÃO DE TELEFONE E BOCAIS) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SEDE DA SEMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200749 | 19/04/2007 | 114.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS À REDE ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTOS (TRIAGEM), SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS À REDE ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTOS (TRIAGEM), SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200792 | 19/04/2007 | 350.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES/ SINTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES/ SINTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200793 | 19/04/2007 | 350.00 | 00001182610455 | FABIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200794 | 19/04/2007 | 420.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200795 | 19/04/2007 | 350.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200796 | 19/04/2007 | 420.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501024 | 19/04/2007 | 346.54 | 00056945086453 | Sebastiana de Oliveira Sousa | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501029 | 19/04/2007 | 80.00 | 00056840691420 | ILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC. ANEXOVALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501030 | 19/04/2007 | 100.00 | 00069228400463 | FABIANO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXOVALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501031 | 19/04/2007 | 80.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÍVIDAS, CONFORME DOC ANEXOVALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÍVIDAS, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501032 | 19/04/2007 | 300.00 | 00003048468480 | SALORRILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501033 | 19/04/2007 | 100.00 | 00007767525457 | José Wanderson Souza da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501034 | 19/04/2007 | 100.00 | 00011122684215 | ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS ATRASADOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS ATRASADOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501035 | 19/04/2007 | 95.00 | 00005719425470 | KERCIA SABRINA SAMPAIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ESTÃO ATRASADAS, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE ESTÃO ATRASADAS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501036 | 19/04/2007 | 140.00 | 00006739181497 | ELIZABETE SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO COM A FARMÁCIA, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO COM A FARMÁCIA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501037 | 19/04/2007 | 100.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARRINHO P/VENDER LANCHES), CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARRINHO P/VENDER LANCHES), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501038 | 19/04/2007 | 100.00 | 00002663504459 | MARIVÂNIA LUNA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501040 | 19/04/2007 | 300.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501041 | 19/04/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501042 | 19/04/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501043 | 19/04/2007 | 100.00 | 00005609311403 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO(A): ROSALIA DE ALMEIDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO(A): ROSALIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 19/04/2007 | 1300.00 | 00251871000188 | CLOVES FERNANDES DA NOBREGA | Valor referente à aquisição de um gerador portátil para atender as diversas atividades deste Gabinete do Prefeito.Valor referente à aquisição de um gerador portátil para atender as diversas atividades deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400013 | 19/04/2007 | 183.41 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Referente ao material de trabalho da equipe do projeto de agentes multiplicadores em educação ambientalReferente ao material de trabalho da equipe do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400012 | 20/04/2007 | 55.22 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Referente a compras de material á repassa para a equipe do projeto em agentes multiplicadores em educalçao ambiental.Referente a compras de material á repassa para a equipe do projeto em agentes multiplicadores em educalçao ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200303 | 20/04/2007 | 790.40 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200426 | 20/04/2007 | 325.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA 8948-6.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA 8948-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300104 | 20/04/2007 | 450.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO, DA REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO, DA REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300106 | 20/04/2007 | 7402.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DESTA SECRETARIA AO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DESTA SECRETARIA AO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300107 | 20/04/2007 | 43917.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA AO MARÇO SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA AO MARÇO SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501051 | 20/04/2007 | 766.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501052 | 20/04/2007 | 2456.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501056 | 20/04/2007 | 385.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CPF'S REF. INSC.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CPF'S REF. INSC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200797 | 20/04/2007 | 330.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLAR E SANDÁLIAS, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS ESCOLAR E SANDÁLIAS, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200802 | 20/04/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200803 | 20/04/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200804 | 20/04/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200805 | 20/04/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200806 | 20/04/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200807 | 20/04/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200808 | 20/04/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200809 | 20/04/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200810 | 20/04/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200811 | 20/04/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200812 | 20/04/2007 | 700.00 | 00001565686403 | HERMANO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PETI/ ARAXÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PETI/ ARAXÁ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200993 | 20/04/2007 | 630.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTES) DESTINADOS AO II ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES JOVENS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTES) DESTINADOS AO II ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200988 | 20/04/2007 | 754.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200989 | 20/04/2007 | 754.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200990 | 20/04/2007 | 1080.22 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1200991 | 20/04/2007 | 2096.94 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, MARGARINA , ÓLEO E SAL) DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600434 | 20/04/2007 | 7850.00 | 00001034188496 | ALEXSANDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800204 | 20/04/2007 | 162.60 | 00026720019449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800205 | 20/04/2007 | 97.56 | 00001576179478 | Gabriel de Araújo Celestino | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800206 | 20/04/2007 | 97.56 | 00005241569480 | GEILSON DA SILVA MARINHO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800207 | 20/04/2007 | 78.04 | 00001580342442 | Genilson de Brito Izidrio | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622007 | 0800208 | 20/04/2007 | 13555.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Aquisição de material elétrico, sendo 08 lâmpadas de 2.000 W, 25 reatores, 01 temporizador e fitas isolante de alta fusão, para aplicação na manutenção nas torres de iluminação pública, no Pq. do Povo, no Centro, em C. Grande, referente Convite Nº 062/20Aquisição de material elétrico, sendo 08 lâmpadas de 2.000 W, 25 reatores, 01 temporizador e fitas isolante de alta fusão, para aplicação na manutenção nas torres de iluminação pública, no Pq. do Povo, no Centro, em C. Grande, referente Convite Nº 062/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800210 | 20/04/2007 | 162.60 | 00007402343820 | Genival Ricardo Ferreira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800235 | 20/04/2007 | 178.60 | 00058690840400 | Antônio Jorge das Mercês | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800237 | 20/04/2007 | 178.60 | 00079821324487 | Arnaldo Joaquim de Lira Filho | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800239 | 20/04/2007 | 178.60 | 00075218682420 | BENEDITO FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800241 | 20/04/2007 | 142.86 | 00001253652414 | Carlos Antônio da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800243 | 20/04/2007 | 178.60 | 00006493612454 | Claudeci Raimundo Filho | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800245 | 20/04/2007 | 178.60 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Anulação do empenho devido erro no valor.Anulação do empenho devido erro no valor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800247 | 20/04/2007 | 178.60 | 00001557995419 | Damião Ferreira de Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800249 | 20/04/2007 | 178.60 | 00060191740420 | Danuzio Gargarin Firmino dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800251 | 20/04/2007 | 107.15 | 00007557888421 | Djailson de Brito Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800253 | 20/04/2007 | 178.60 | 00007340423451 | EDGLEY DE SOUSA MOREIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800260 | 20/04/2007 | 178.60 | 00003349787428 | Edson do Nascimento Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800261 | 20/04/2007 | 178.60 | 00008682781492 | Emerson Ferreira Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800262 | 20/04/2007 | 178.60 | 00004139888482 | ERNANDE SILVA ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800263 | 20/04/2007 | 178.60 | 00026318873449 | ERNANES DE MENEZES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800264 | 20/04/2007 | 178.60 | 00089287576491 | Evandro Moura da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800336 | 20/04/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 108988, enviado em 20/04/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 108988, enviado em 20/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800267 | 20/04/2007 | 85.72 | 00007899314437 | Félix Filho da Siva Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800268 | 20/04/2007 | 178.60 | 00012450408800 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800269 | 20/04/2007 | 178.60 | 00076872343400 | Francisco de Assis de Oliveira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800270 | 20/04/2007 | 178.60 | 00026720019449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800271 | 20/04/2007 | 107.15 | 00001576179478 | Gabriel de Araújo Celestino | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800272 | 20/04/2007 | 107.15 | 00005241569480 | GEILSON DA SILVA MARINHO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800273 | 20/04/2007 | 85.72 | 00001580342442 | Genilson de Brito Izidrio | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800274 | 20/04/2007 | 178.60 | 00040857719491 | GILVAN DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800275 | 20/04/2007 | 178.60 | 00075224518415 | Hercules Charles Ferreira Marques | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800276 | 20/04/2007 | 178.60 | 00098068709487 | Inácio Ivanildo dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800277 | 20/04/2007 | 178.60 | 00003966856417 | Irenaldo da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800278 | 20/04/2007 | 107.15 | 00089287878404 | João Ricarte de Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800279 | 20/04/2007 | 178.60 | 00015134059420 | José Antônio de Oliveira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800280 | 20/04/2007 | 178.60 | 00077887077320 | José Arimatéia Calixto Lemos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800281 | 20/04/2007 | 107.15 | 00004778718445 | José Aurélio Moreno de Sousa | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800282 | 20/04/2007 | 107.15 | 00004245592427 | José Flávio da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800283 | 20/04/2007 | 107.15 | 00006217661438 | José Ivanildo Felinto de Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800284 | 20/04/2007 | 107.15 | 00097991309487 | José Nilson Gomes dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800285 | 20/04/2007 | 178.60 | 00008447445496 | José Romildo Ramos de Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800286 | 20/04/2007 | 107.15 | 00007767525457 | José Wanderson Souza da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800287 | 20/04/2007 | 178.60 | 00000823559408 | Josenildo Pereira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800288 | 20/04/2007 | 107.15 | 00006255160440 | Josevan Santos Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800289 | 20/04/2007 | 107.15 | 00000093966407 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800290 | 20/04/2007 | 107.15 | 00006527819420 | Júlio Cesar de Araújo Celestino | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800291 | 20/04/2007 | 178.60 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800221 | 21/04/2007 | 107.15 | 00003145721470 | Alessandro Alves dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800222 | 21/04/2007 | 178.60 | 00008162439480 | Alexsandro Silva Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800224 | 21/04/2007 | 178.60 | 00074317180715 | Aluisio Pereira de Moura | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800226 | 21/04/2007 | 107.15 | 00093192487453 | Anacleto Ferreira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800228 | 21/04/2007 | 107.15 | 00003995788467 | Andreval de Assis | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800229 | 21/04/2007 | 178.60 | 00003729941488 | Antônio da Silva Maciel | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800231 | 21/04/2007 | 178.60 | 00004889769447 | Antônio de Oliveira Silva Junior | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800233 | 21/04/2007 | 178.60 | 00001238376428 | ANTONIO GUEDES DE FARIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800292 | 23/04/2007 | 178.60 | 00003894585463 | Luiz Carlos Batista Dias | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800293 | 23/04/2007 | 178.60 | 00000805884416 | MANOEL GONZAGA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800294 | 23/04/2007 | 107.15 | 00001577528441 | Marcelo da Silva Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800295 | 23/04/2007 | 107.15 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800296 | 23/04/2007 | 178.60 | 00000980438462 | Marcos Antônio Azevedo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800297 | 23/04/2007 | 178.60 | 00043719040410 | Milton Lins Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800298 | 23/04/2007 | 107.15 | 00066015170468 | Odom Soares dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800299 | 23/04/2007 | 178.60 | 00085345296472 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800300 | 23/04/2007 | 178.60 | 00003157057448 | José Nilo Siva de Sousa | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800301 | 23/04/2007 | 178.60 | 00001569181454 | Rafael da Silva Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800302 | 23/04/2007 | 178.60 | 00004499669413 | Reginaldo Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800303 | 23/04/2007 | 107.15 | 00037460040800 | Rinaldo de Lima Farias | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800304 | 23/04/2007 | 178.60 | 00007888764495 | ROBERTO SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800305 | 23/04/2007 | 178.60 | 00007639870429 | Ronnie Peterson Barbosa Ramos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800306 | 23/04/2007 | 178.60 | 00042486424415 | Saulo Antônio Aires da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800307 | 23/04/2007 | 178.60 | 00007392805460 | Tony dos Santos Correia | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800308 | 23/04/2007 | 178.60 | 00003099133493 | Ubirajara Gonçalves da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800309 | 23/04/2007 | 85.72 | 00097824631400 | WILSON DA SILVA ALMEIDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800310 | 23/04/2007 | 178.60 | 00005724486431 | Lucinaldo Nascimento da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800311 | 23/04/2007 | 178.60 | 00007402343820 | Genival Ricardo Ferreira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800312 | 23/04/2007 | 178.60 | 00000076729427 | João Bosco de Aguiar | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800313 | 23/04/2007 | 178.60 | 00071451390491 | Vinicios Fernandes da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800314 | 23/04/2007 | 35.72 | 00006249188401 | Ricardo Alexandre de Sousa Ramos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800315 | 23/04/2007 | 111421.60 | 13306501000142 | Cipresa Construção Civil Ltda. | Serviços de infra-estrutura de redes de águas pluviais, pavimentação interna e rede de energia elétrica do Conj. residencial Santa Tereza, conf. preconiza o Contrato por compra e venda de imóvel e de prod. de empreendimento habit. dentro do PAR - Prog. dServiços de infra-estrutura de redes de águas pluviais, pavimentação interna e rede de energia elétrica do Conj. residencial Santa Tereza, conf. preconiza o Contrato por compra e venda de imóvel e de prod. de empreendimento habit. dentro do PAR - Prog. d | 02372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800316 | 23/04/2007 | 178.60 | 00007254477450 | Adeilma Ribeiro Francisco | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800317 | 23/04/2007 | 178.60 | 00007110374424 | ADRIANA HENRIQUE ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800318 | 23/04/2007 | 178.60 | 00004231842450 | Adriana Raquel Quirino de Andrade | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800319 | 23/04/2007 | 178.60 | 00037379933434 | CARLOS ROBERTO PEREIRA MACIEL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800320 | 23/04/2007 | 178.60 | 00046857508453 | José Monteiro de Sousa | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800321 | 23/04/2007 | 178.60 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600435 | 23/04/2007 | 400.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2007, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS/AULA.VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2007, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000512007 | 0600436 | 23/04/2007 | 29250.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600422 | 23/04/2007 | 670.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) REGISTORS DE ATAS DOS CONDELHOS ESCOLARES E 01(UM) ESTATUTO DA ESCOLA PAPEL MARCHÊ.VALOR REFERENTE A 06(SEIS) REGISTORS DE ATAS DOS CONDELHOS ESCOLARES E 01(UM) ESTATUTO DA ESCOLA PAPEL MARCHÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600443 | 23/04/2007 | 14444.30 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL(MEU DIÁRIO E MINHAS ILUSTRAÇÕES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL(MEU DIÁRIO E MINHAS ILUSTRAÇÕES) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201039 | 23/04/2007 | 59.50 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO BLOCO INFANTIL DA SAUDADE- MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO BLOCO INFANTIL DA SAUDADE- MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200872 | 23/04/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200877 | 23/04/2007 | 4352.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | E CAMISAS DE FIO 30 (LARANJA). DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EXERCÍCIO 2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE FIO 30 (BRANCA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200861 | 23/04/2007 | 4352.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMISAS DE FIO 30 (BRANCA)E CAMISAS DE FIO 30 (LARANJA), DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, EXERCÍCIO 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200862 | 23/04/2007 | 42.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA RAMADINHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA RAMADINHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200864 | 23/04/2007 | 42.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200865 | 23/04/2007 | 125.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200866 | 23/04/2007 | 133.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200867 | 23/04/2007 | 61.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501297 | 23/04/2007 | 42.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501298 | 23/04/2007 | 125.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501299 | 23/04/2007 | 133.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501062 | 23/04/2007 | 3506.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501063 | 23/04/2007 | 164.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501064 | 23/04/2007 | 250.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501065 | 23/04/2007 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501066 | 23/04/2007 | 400.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DA CRIANÇA DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DA CRIANÇA DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501067 | 23/04/2007 | 250.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501068 | 23/04/2007 | 250.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501069 | 23/04/2007 | 250.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501070 | 23/04/2007 | 250.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501071 | 23/04/2007 | 250.00 | 00004279895406 | ISABELLE DONATO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501072 | 23/04/2007 | 250.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501073 | 23/04/2007 | 250.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501074 | 23/04/2007 | 250.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501075 | 23/04/2007 | 250.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501076 | 23/04/2007 | 250.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501077 | 23/04/2007 | 250.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501078 | 23/04/2007 | 250.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501079 | 23/04/2007 | 250.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501080 | 23/04/2007 | 250.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501081 | 23/04/2007 | 250.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501082 | 23/04/2007 | 250.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501083 | 23/04/2007 | 250.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501084 | 23/04/2007 | 250.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501085 | 23/04/2007 | 250.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501086 | 23/04/2007 | 250.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501087 | 23/04/2007 | 250.00 | 00059905034234 | JEAN FÁBIO CORDEIRO TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501088 | 23/04/2007 | 250.00 | 00001989339409 | AILDO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501089 | 23/04/2007 | 250.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501090 | 23/04/2007 | 250.00 | 00000952251450 | SEBASTIANA LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DA MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300109 | 23/04/2007 | 438.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300110 | 23/04/2007 | 137.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (SAD/GRÁFICA E FORROCK) AO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (SAD/GRÁFICA E FORROCK) AO MÊS DE MARÇO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200314 | 23/04/2007 | 325.33 | 00039653757415 | HÉLIO JOSÉ GUEDES NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 20001/2002,CONFORME PROCESSO Nº00641/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 20001/2002,CONFORME PROCESSO Nº00641/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100151 | 23/04/2007 | 1500.00 | 06108345000140 | DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UFCG | Valor referente à contribuição para a realização do Seminário Nacional Universidade Brasileira, do Diretório Central dos Estudantes - DCE, da Universidade Federal de Campina Grande. O pagamento está sendo efetuado com base no art. 24, II, da Lei 8.666/93Valor referente à contribuição para a realização do Seminário Nacional Universidade Brasileira, do Diretório Central dos Estudantes - DCE, da Universidade Federal de Campina Grande. O pagamento está sendo efetuado com base no art. 24, II, da Lei 8.666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 23/04/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor referente à locação de veículos (abril/2007), para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG.Valor referente à locação de veículos (abril/2007), para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 23/04/2007 | 9813.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefônicas (fev/2007) dos setores do prédio onde está instalado o Gabinete do Prefeito.Valor referente ao pagamento de contas telefônicas (fev/2007) dos setores do prédio onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 24/04/2007 | 14045.93 | 02394762000145 | RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA ELETRÔNICA - ME | Valor referente à aquisição de aparelhagem de som para ser utilizado em solenidades e eventos que serão realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. A contratação será direta em razão de outrora terem sido dados como deserta duas tentativas deValor referente à aquisição de aparelhagem de som para ser utilizado em solenidades e eventos que serão realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. A contratação será direta em razão de outrora terem sido dados como deserta duas tentativas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 24/04/2007 | 1920.00 | 03447167000193 | Brasfort Segurança Patrimonial LTDA | Valor referente à prestação deserviços de segurança no evento Micarande 2007, para a Prefeitura Municipal de Campina Grande - Gabinete do Prefeito.Valor referente à prestação deserviços de segurança no evento Micarande 2007, para a Prefeitura Municipal de Campina Grande - Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200330 | 24/04/2007 | 777.35 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501127 | 24/04/2007 | 480.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES, DESTINADOS AO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DA MICARANDE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES, DESTINADOS AO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, NO PERÍODO DA MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200868 | 24/04/2007 | 18.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, OUTUBRO/2006 E ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, OUTUBRO/2006 E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200851 | 24/04/2007 | 420.00 | 00000801573432 | JOSENILDO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, COM ADICIONAL NOTURNO, DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, COM ADICIONAL NOTURNO, DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201040 | 24/04/2007 | 18.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVROS DE PROTOCOLO C/100 FLS) DESTINADO À SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVROS DE PROTOCOLO C/100 FLS) DESTINADO À SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200999 | 24/04/2007 | 63.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES)DESTINADOS AO BRECHORANDE REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES)DESTINADOS AO BRECHORANDE REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201000 | 24/04/2007 | 13.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES)DESTINADOS À REUNIÃO DO GRUPO DE PRODUÇÃO DO BOX DE ARTE COMUNITÁRIA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES)DESTINADOS À REUNIÃO DO GRUPO DE PRODUÇÃO DO BOX DE ARTE COMUNITÁRIA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200994 | 24/04/2007 | 800.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AO II ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES JOVENS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AO II ENCONTRO MUNICIPAL DE AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200995 | 24/04/2007 | 112.25 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200996 | 24/04/2007 | 128.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200997 | 24/04/2007 | 225.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES)DESTINADOS AO BAILE DE MÁSCARAS REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES)DESTINADOS AO BAILE DE MÁSCARAS REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200932 | 24/04/2007 | 144.20 | 07867521000190 | CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100094 | 24/04/2007 | 50.00 | 00003238361430 | KEILLA SABRINA COSTA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de recuperação e backup de documentos (urgente!)Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de recuperação e backup de documentos (urgente!) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100095 | 24/04/2007 | 417.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos elétricos para manutenção na rede elétrica interna da sede do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos elétricos para manutenção na rede elétrica interna da sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100096 | 24/04/2007 | 92.00 | 07984182000121 | V&B Comércio de Embalagens Ltda - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de copos descartáveis para uso do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de copos descartáveis para uso do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100097 | 24/04/2007 | 1782.00 | 08596960000178 | GRÁFICA ARTE.COM - SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos (capas de processos, autos de infração e constatação da Divisão de Fiscalização)Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos (capas de processos, autos de infração e constatação da Divisão de Fiscalização) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100098 | 24/04/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Serviços de atualização no site www.procon.comServiços de atualização no site www.procon.com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100109 | 24/04/2007 | 267.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | Valor que se empenha para pagamento de despesa com manutenção do automóvel fiat uno placa MOR 9239, de propriedade do FMDDDValor que se empenha para pagamento de despesa com manutenção do automóvel fiat uno placa MOR 9239, de propriedade do FMDDD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 24/04/2007 | 77430.00 | 03723329000179 | PNUD- PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS P DESENVOLVIMENTO | Referente à consultoria prestada pela Fundação João Pinheiro, bem como as relacionadas com a extração dos dados no Instituto de Geofrafia e Estatística - IBGE, relativos ao Atlas de Desenvolvimento Humano de Campina Grande.Referente à consultoria prestada pela Fundação João Pinheiro, bem como as relacionadas com a extração dos dados no Instituto de Geofrafia e Estatística - IBGE, relativos ao Atlas de Desenvolvimento Humano de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 24/04/2007 | 180.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | Referente a DIARIA com destino ao Recife pelo período de 19/04 a 20/04/07, para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistema de Informação Geográfica).Referente a DIARIA com destino ao Recife pelo período de 19/04 a 20/04/07, para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistema de Informação Geográfica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600444 | 24/04/2007 | 807.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE: EXTRATOS DOS CONTRATOS: 171, 174, 175, 176, 178, 179 E 213 DE 2007 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 140 DE 2007 DA SOSUR - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE: EXTRATOS DOS CONTRATOS: 171, 174, 175, 176, 178, 179 E 213 DE 2007 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 140 DE 2007 DA SOSUR - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600448 | 24/04/2007 | 800.00 | 00005430633488 | RICHELE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800337 | 24/04/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 109931, enviado em 23/04/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 109931, enviado em 23/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800338 | 24/04/2007 | 178.60 | 00008717577454 | Ana Raquel Ferreira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800339 | 24/04/2007 | 178.60 | 00022567585400 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800340 | 24/04/2007 | 107.15 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800341 | 24/04/2007 | 178.60 | 00056904150491 | Carmelita de Brito Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800342 | 24/04/2007 | 107.15 | 00033295859434 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800343 | 24/04/2007 | 178.60 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800344 | 24/04/2007 | 178.60 | 00005424061443 | Danielle de Andrade | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800345 | 24/04/2007 | 178.60 | 00000806680466 | EDIJANE DA SILVA ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800346 | 24/04/2007 | 178.60 | 00005099805469 | Edileuza Nascimento Duarte | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800347 | 24/04/2007 | 142.86 | 00008177849425 | Edirlane Rodrigues Alves | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800348 | 24/04/2007 | 107.15 | 00003349742408 | EDNA CLEMENTINA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800349 | 24/04/2007 | 178.60 | 00002158548452 | EDNALVA SOUZA DE ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800350 | 24/04/2007 | 178.60 | 00003263737481 | EDVÂNIA PEREIRA BARBOSA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800351 | 24/04/2007 | 178.60 | 00007750394460 | Erica Aires de Sales | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800352 | 24/04/2007 | 178.60 | 00004432607459 | Fabiana Ferreira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062006 | 0800325 | 24/04/2007 | 37156.87 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENG LTDA | Serviços de reforma na quadra de esporte Evanilson Menezes, no Bairro da Liberdade, em Campina Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 -PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa.Serviços de reforma na quadra de esporte Evanilson Menezes, no Bairro da Liberdade, em Campina Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 -PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa. | 02352007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800326 | 24/04/2007 | 107.15 | 00000817987410 | ALESSANDRA RUFINO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800327 | 24/04/2007 | 178.60 | 00008278604479 | Aline Marília Santos da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800328 | 24/04/2007 | 178.60 | 00004085487469 | Ana Claudia Quirino de Andrade | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800329 | 24/04/2007 | 178.60 | 00075705931387 | Ana Cleia Quirino de Andrade | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800330 | 24/04/2007 | 178.60 | 00006101436462 | ANA LUCIA DOMINGOS RAMOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800331 | 24/04/2007 | 107.15 | 00054158990491 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800332 | 24/04/2007 | 178.60 | 00069851140759 | Ana Moreno de Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0800333 | 24/04/2007 | 11753.02 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRA EM IMOVEL PUBLICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRA EM IMOVEL PUBLICO | 02382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0800335 | 24/04/2007 | 11753.02 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de Galante, em Campina Grande, referente a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de Galante, em Campina Grande, referente a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa. | 02382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800500 | 24/04/2007 | 531804.52 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 28/02/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa.Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 28/02/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800501 | 24/04/2007 | 575471.70 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 31/03/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa.Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 31/03/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800467 | 24/04/2007 | 500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Serviços de extensão de rede baixa, no Bairro das Nações e manutenção em 04 (quatro) postes do sistema de iluminação pública do Parque da Criança, em C. Grande, conforme documentação anexa.Serviços de extensão de rede baixa, no Bairro das Nações e manutenção em 04 (quatro) postes do sistema de iluminação pública do Parque da Criança, em C. Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700123 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA EFETUAR PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA EFETUAR PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700124 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400014 | 24/04/2007 | 292.50 | 08226324000154 | R J Morais Copiadora Ideal | Empenho referente ao serviço grafico de cópias e encardenação do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental.Empenho referente ao serviço grafico de cópias e encardenação do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400011 | 24/04/2007 | 268.91 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Empenho pago para a alimentação da equipe de trabalho do projeto de educação ambiental.Empenho pago para a alimentação da equipe de trabalho do projeto de educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700125 | 25/04/2007 | 384.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MARÇO E ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700126 | 25/04/2007 | 3364.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2007.VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700141 | 25/04/2007 | 75.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AEROPOSTO DE RECIFE A CAMPINA GRANDE, QUANDO DO RETORNO DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AEROPOSTO DE RECIFE A CAMPINA GRANDE, QUANDO DO RETORNO DE SUA VIAGEM A BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800503 | 25/04/2007 | 31995.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de abril de 2007.Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800435 | 25/04/2007 | 178.60 | 00098190644491 | UBANIZA DE OLIVEIRA RANGEL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800436 | 25/04/2007 | 107.15 | 00003701821461 | Valdelucia Pereira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800437 | 25/04/2007 | 35.72 | 00050463420497 | Valderia Quirino de Brito | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800438 | 25/04/2007 | 35.72 | 00098056310444 | Valdete Herculano | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800439 | 25/04/2007 | 178.60 | 00080450555453 | VALÉRIA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800440 | 25/04/2007 | 178.60 | 00078852960406 | VANILZA SOARES DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800441 | 25/04/2007 | 178.60 | 00006104107419 | Anselma Guedes de Oliveira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800442 | 25/04/2007 | 178.60 | 00089317793487 | Maria Salete Xavier | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800443 | 25/04/2007 | 178.60 | 00004074578441 | MARIA DE LOURDES GOMES MARINHO LUNA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800444 | 25/04/2007 | 178.60 | 00006836076422 | ROSA MARIA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800445 | 25/04/2007 | 178.60 | 00001548543446 | Lucinalva Nascimento da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800433 | 25/04/2007 | 178.60 | 00053556046415 | Teresa Cristina Sales de Lira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800461 | 25/04/2007 | 178.60 | 00003546340469 | MARIA JOSE BATISTA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800447 | 25/04/2007 | 178.60 | 00099645149487 | Natália Maria da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800448 | 25/04/2007 | 178.60 | 00067483453400 | Maria do Carmo Pereira Bernadino | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800449 | 25/04/2007 | 178.60 | 00006437650427 | ELIANE DO NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800450 | 25/04/2007 | 107.15 | 00007004853411 | Edna Hilda da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800451 | 25/04/2007 | 178.60 | 00003842510489 | Flávia Fabiana Azevedo de Santana | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800452 | 25/04/2007 | 178.60 | 00002993419412 | Maria do Socorro Fiqueiredo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800453 | 25/04/2007 | 178.60 | 00001863979417 | Maria Marcia dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800454 | 25/04/2007 | 178.60 | 00064570568491 | Maria Nazaré Costa Feitoza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800455 | 25/04/2007 | 178.60 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800456 | 25/04/2007 | 178.60 | 00016167503400 | Luzia Belarmino da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800457 | 25/04/2007 | 178.60 | 00079697348472 | MARIA LUISA BELARMINO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800458 | 25/04/2007 | 107.15 | 00069075310463 | Terezinha da Conceição Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800354 | 25/04/2007 | 107.15 | 00003966639408 | FABIANA MARTINS DO NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800355 | 25/04/2007 | 107.15 | 00006670306466 | Geovânia Gomes da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800356 | 25/04/2007 | 107.15 | 00001969328401 | Gilvaneide Vitorino Gomes | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800357 | 25/04/2007 | 178.60 | 00001581439490 | Girlania Cristina Araújo dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800358 | 25/04/2007 | 178.60 | 00008278231427 | Huilza de Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800359 | 25/04/2007 | 160047.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente a 4ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa.Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente a 4ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800360 | 25/04/2007 | 1578.54 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 4ª medição (contra-partida) do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa.Serviços de rede de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 4ª medição (contra-partida) do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800361 | 25/04/2007 | 107.15 | 00001979925445 | INALDETE RODRIGUES ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800362 | 25/04/2007 | 178.60 | 00008447447430 | Isabela Cristina Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800363 | 25/04/2007 | 178.60 | 00005523866423 | IVANE MARTINS DE CARVALHO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800364 | 25/04/2007 | 178.60 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800365 | 25/04/2007 | 178.60 | 00005079000490 | JANAÍNA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800366 | 25/04/2007 | 107.15 | 00007116872426 | Jocasta Félix de oliveira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800416 | 25/04/2007 | 178.60 | 00008278240418 | Maria José de Souza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800417 | 25/04/2007 | 178.60 | 00006184988425 | Maria José dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800418 | 25/04/2007 | 178.60 | 00071453210415 | MARIA JOSE LAURINO FERREIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800419 | 25/04/2007 | 178.60 | 00033862443434 | Maria Pessoa da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800420 | 25/04/2007 | 178.60 | 00056988893415 | MARIA SELMA MELO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800421 | 25/04/2007 | 178.60 | 00059461306415 | MARISA DE OLIVEIRA ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800422 | 25/04/2007 | 178.60 | 00069034044491 | Nadja Maria Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800423 | 25/04/2007 | 178.60 | 00038009579491 | NARCISA NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800424 | 25/04/2007 | 178.60 | 00007973768440 | Rafaelle Kelly dos Santos Correia | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800425 | 25/04/2007 | 178.60 | 00007584607403 | RENATA GRACIANO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800426 | 25/04/2007 | 107.15 | 00089384555487 | ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800427 | 25/04/2007 | 178.60 | 00006185076470 | Rosineide Melo da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800428 | 25/04/2007 | 107.15 | 00008176162418 | Selma da Silva Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800429 | 25/04/2007 | 178.60 | 00003330094443 | Severina Balbina da Conceição | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800430 | 25/04/2007 | 107.15 | 00005298848443 | SILVANA ALVES DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800431 | 25/04/2007 | 107.15 | 00002574210417 | SUEIDE LAURINDO FERREIRA DE SOUZA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600449 | 25/04/2007 | 200.00 | 00056989563400 | ROSILENE DE AQUINO GORGÔNIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLABORAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COLABORAÇÃO NO CERIMONIAL DE ABERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600440 | 25/04/2007 | 236.90 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. MIZAEL NÓBREGA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "FOGO FÁCIL", APRESENTADO NO TEATRO MUNCIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. MIZAEL NÓBREGA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "FOGO FÁCIL", APRESENTADO NO TEATRO MUNCIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0600441 | 25/04/2007 | 16200.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PORCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PORCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0600442 | 25/04/2007 | 61944.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600455 | 25/04/2007 | 430.92 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE PARTICIPARAM DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 25/04/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Publicação Aviso de Licitação TP 003/07 - Contratação dos serviços técnicos especializados em Consultoria para elaboração do Plano Municipal de Regularização Fundiária do Município de Campina Grande.Publicação Aviso de Licitação TP 003/07 - Contratação dos serviços técnicos especializados em Consultoria para elaboração do Plano Municipal de Regularização Fundiária do Município de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200785 | 25/04/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU SEMAS - EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 198 E 216/ 2007 - ABRIL.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU SEMAS - EXTRATOS DOS CONTRATOS Nº 198 E 216/ 2007 - ABRIL.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200798 | 25/04/2007 | 350.00 | 00003966316498 | CARLOS ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501128 | 25/04/2007 | 182.00 | 07867521000190 | CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200338 | 25/04/2007 | 40000.00 | 00013606174420 | GILBERTO CESAR COELHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 001.2002.014.558-5, DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESSA COMARCA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 001.2002.014.558-5, DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 25/04/2007 | 88.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos.Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 25/04/2007 | 288.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos.Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 25/04/2007 | 45.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordeandoria de Assuntos Políticos.Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordeandoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 25/04/2007 | 520.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concementes a instalação do Programa Cozinhas Comunitárias, na Cidade do Recife/PE.Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concementes a instalação do Programa Cozinhas Comunitárias, na Cidade do Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300112 | 25/04/2007 | 4200.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMGC.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMGC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300113 | 25/04/2007 | 1009.80 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS PARA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS PARA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300120 | 26/04/2007 | 41963.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG/ 2007VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300127 | 26/04/2007 | 5095.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400046 | 26/04/2007 | 1116.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL ANF 5416, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA, MÊS DE MARÇO 2007, DE ACORDO COM CONTRATO 025/2007/SADLOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL ANF 5416, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA, MÊS DE MARÇO 2007, DE ACORDO COM CONTRATO 025/2007/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400047 | 26/04/2007 | 1600.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 11/01 A 08/02 PARA SEJURFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 11/01 A 08/02 PARA SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 26/04/2007 | 250.00 | 00002781943460 | CELSO MACIEL BARBOSA DA SILVA | Valor referente à ajuda financeira para ajudar na compra de alimentos e transporte em favor do Senhor Celso Maciel Barbosa, Articulador Estadual do MNCR, que participará de uma reunião da Comissão Nacional do Movimento de Catadores/as de Material RecicláValor referente à ajuda financeira para ajudar na compra de alimentos e transporte em favor do Senhor Celso Maciel Barbosa, Articulador Estadual do MNCR, que participará de uma reunião da Comissão Nacional do Movimento de Catadores/as de Material Reciclá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200347 | 26/04/2007 | 40000.00 | 00013606174420 | GILBERTO CESAR COELHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 001.2002.014.558-5, DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESSA COMARCA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 001.2002.014.558-5, DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200384 | 26/04/2007 | 27564.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor dos Juros e INPCda parcela (Fevereiro - 03/10) do parcelamento Março /Outubro.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CORREÇÕES (JUROS /SELIC) COBRADAS SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS AO IPSEM, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMNETO, PAGAS EM ABRIL/2007. Valor dos Juros e Selic da parcela (Março 03/10) do parcelamen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200378 | 26/04/2007 | 172063.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA S DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA S DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200379 | 26/04/2007 | 127163.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO PARA COM O IPSEM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (MARÇO A OUTUBRO), CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E PLANILHAS ANEXAS. Parcela 03/10, relativa ao mVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO PARA COM O IPSEM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (MARÇO A OUTUBRO), CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E PLANILHAS ANEXAS. Parcela 03/10, relativa ao m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200380 | 26/04/2007 | 127163.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO IPSEMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA AO IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200382 | 26/04/2007 | 120120.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO IPSEMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO PARA COM O IPSEM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º), CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E PLANILHAS ANEXAS. Valor do p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200799 | 26/04/2007 | 85.00 | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200869 | 26/04/2007 | 64.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200870 | 26/04/2007 | 11.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200871 | 26/04/2007 | 11.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006..VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201023 | 26/04/2007 | 80.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200879 | 26/04/2007 | 205.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA OS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA OS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200873 | 26/04/2007 | 70.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA (OFICINA DOS PARA-BRISAS) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PÁRA-BRISA DO VEÍCULO FIAT MNL-4175 (40 CM DE TRINCADO). MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PÁRA-BRISA DO VEÍCULO FIAT MNL-4175 (40 CM DE TRINCADO). MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200874 | 26/04/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 26/04/2007 | 180.00 | 00071475427468 | MORGANA TARGINO DE OLIVEIRA | Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 20/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS ( Sistemas de Informação Geográfica).Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 20/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS ( Sistemas de Informação Geográfica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 26/04/2007 | 180.00 | 00009556036415 | LAMARCK BEZERRA DE MELO | Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 20/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS ( ~Sistemas de Informação Geográfica).Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 20/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS ( ~Sistemas de Informação Geográfica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 26/04/2007 | 180.00 | 00016095340420 | JOSÉ ARAUJO BATISTA | Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 0/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistemas de Informação Geográfica)Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 0/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistemas de Informação Geográfica) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 26/04/2007 | 180.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 20/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistemas de Informação Geográfica)Referente a DIÁRIA com destino a cidade do Recife, período de 19/04 a 20/04/07 para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistemas de Informação Geográfica) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600450 | 26/04/2007 | 560.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ROBERTO SIMONSEN, TIRADENTES, EPITÁCIO PESSOA E LAFAYETE CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ROBERTO SIMONSEN, TIRADENTES, EPITÁCIO PESSOA E LAFAYETE CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600451 | 26/04/2007 | 400.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | VALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO A EVENTO CULTURAL - O ESPETÁCULO "AS DUAS FILHAS DE FRANCISCO"VALOR REFERENTE A APOIO FINANCEIRO A EVENTO CULTURAL - O ESPETÁCULO "AS DUAS FILHAS DE FRANCISCO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600452 | 26/04/2007 | 2500.00 | 00004842065400 | MARCOS ANTÔNIO MARQUES | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS LINHAS E APARELHOS DA SEDUC.VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS LINHAS E APARELHOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600453 | 26/04/2007 | 500.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600565 | 26/04/2007 | 174197.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIROVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSEM, RELATIVO AO MDE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800369 | 26/04/2007 | 178.60 | 00004847546458 | Joelma Almeida de Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800370 | 26/04/2007 | 178.60 | 00002045961494 | Josefa dos Santos Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800371 | 26/04/2007 | 178.60 | 00004241671403 | JOSILENE FREIRE NUNES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800372 | 26/04/2007 | 178.60 | 00005620519457 | JOSILENE GOMES BARBOSA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800373 | 26/04/2007 | 178.60 | 00004742965477 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800374 | 26/04/2007 | 178.60 | 00006121779470 | Josineide Ferreira de Aquino | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800375 | 26/04/2007 | 178.60 | 00004828326499 | LENILDA FERREIRA DE ARAÚJO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800376 | 26/04/2007 | 107.15 | 00005640077492 | Luciana dos Santos Dias | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800377 | 26/04/2007 | 178.60 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800378 | 26/04/2007 | 107.15 | 00069236135404 | Lucimar Pereira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800379 | 26/04/2007 | 178.60 | 00001147474400 | LUIZA FERRAZ DE MENESES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800380 | 26/04/2007 | 178.60 | 00098075616472 | Luzinete Alves Bezerra de Sousa | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800381 | 26/04/2007 | 178.60 | 00004822097471 | Luzinete Gomes de Medeiros | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800382 | 26/04/2007 | 178.60 | 00084064064453 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800383 | 26/04/2007 | 178.60 | 00095268987453 | Maria Aparecida Cosmo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800384 | 26/04/2007 | 107.15 | 00005136173459 | Maria Aparecida Pinheiro Oliveira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800385 | 26/04/2007 | 178.60 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800386 | 26/04/2007 | 178.60 | 00003352523460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800387 | 26/04/2007 | 178.60 | 00005027139411 | Maria das Dores Nascimento | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800388 | 26/04/2007 | 178.60 | 00069747431491 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AZEVEDO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800389 | 26/04/2007 | 178.60 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800390 | 26/04/2007 | 178.60 | 00030857341472 | Maria de Fátima Pessoa Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800391 | 26/04/2007 | 178.60 | 00004822071405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700132 | 26/04/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 27/04/2007, PARA MANTER CONTATOS COM A SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PROJETO FABRICÃO E TAMBÉM COM A SENHORA GLÓRIA GADELHA RELATIVO AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 27/04/2007, PARA MANTER CONTATOS COM A SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PROJETO FABRICÃO E TAMBÉM COM A SENHORA GLÓRIA GADELHA RELATIVO AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700162 | 27/04/2007 | 7590.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (ARQUIBANCADA GRANDE METÁLICA E CONTENÇÃO) E 06 PRATICÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 041/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (ARQUIBANCADA GRANDE METÁLICA E CONTENÇÃO) E 06 PRATICÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800392 | 27/04/2007 | 178.60 | 00052703126468 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800393 | 27/04/2007 | 178.60 | 00064525244453 | MARIA DE LOURDES SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800394 | 27/04/2007 | 178.60 | 00004847586409 | MARIA DO CARMO BERNARDO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800395 | 27/04/2007 | 178.60 | 00055433901491 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800396 | 27/04/2007 | 178.60 | 00004919085478 | Maria do Socorro Caetano | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800397 | 27/04/2007 | 178.60 | 00001551651432 | Edilma Pessoa da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800398 | 27/04/2007 | 107.15 | 00000806009489 | Maria do Socorro Cândido dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001792006 | 0800399 | 27/04/2007 | 5542.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | Serviços de confecção de 17 (dezessete) placas com postes de sinalização de pedestres para instalação no Açude Velho, referente ao Contrato Nº 384/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 179/2006, conforme documentação em anexo.Serviços de confecção de 17 (dezessete) placas com postes de sinalização de pedestres para instalação no Açude Velho, referente ao Contrato Nº 384/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 179/2006, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800400 | 27/04/2007 | 178.60 | 00006290521403 | Maria do Socorro Cardoso de Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800401 | 27/04/2007 | 178.60 | 00060152494472 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800402 | 27/04/2007 | 178.60 | 00098199277491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800403 | 27/04/2007 | 178.60 | 00069156530404 | Maria do Socorro da Silva Nogueira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800404 | 27/04/2007 | 142.86 | 00004246612413 | Maria do Socorro Diniz | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800412 | 27/04/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 115561 enviado em 27/04/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 115561 enviado em 27/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800502 | 27/04/2007 | 5962.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário família SOSUR, referente ao mês de abril de 2007.Salário família SOSUR, referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600484 | 27/04/2007 | 227.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA SUPLEMENTAR DO MES DE MARÇO 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA SUPLEMENTAR DO MES DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600485 | 27/04/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA SUPLEMENTAR DO MES DE MARÇO 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA SUPLEMENTAR DO MES DE MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600454 | 27/04/2007 | 210.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS.ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS.ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 27/04/2007 | 149.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Estimativa pelo período de 04 meses referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal.Estimativa pelo período de 04 meses referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 27/04/2007 | 240.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Referente a DIARIAS com destino a João Pessoa, pelo período de 24/04 a 26/04/07, para participar de treinamento e capacitação na Secretaria do Meio Ambiente.Referente a DIARIAS com destino a João Pessoa, pelo período de 24/04 a 26/04/07, para participar de treinamento e capacitação na Secretaria do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100099 | 27/04/2007 | 3830.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com criação e produção de 3000 jornais informativos do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com criação e produção de 3000 jornais informativos do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100113 | 27/04/2007 | 1000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Serviços de publicação de materia informativa sobre estagios no ProconServiços de publicação de materia informativa sobre estagios no Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200823 | 27/04/2007 | 1207.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200818 | 27/04/2007 | 240.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200819 | 27/04/2007 | 345.00 | 00002060237408 | JOSÉ ROBERTO BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADES: RAMADINHA E CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADES: RAMADINHA E CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200904 | 27/04/2007 | 999.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200905 | 27/04/2007 | 1008.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200906 | 27/04/2007 | 989.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1200907 | 27/04/2007 | 451.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201024 | 27/04/2007 | 93.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESNCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESNCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201025 | 27/04/2007 | 202.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201002 | 27/04/2007 | 18.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVROS DE PROTOCOLO C/100 FLS) DESTINADO À SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVROS DE PROTOCOLO C/100 FLS) DESTINADO À SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201003 | 27/04/2007 | 59.80 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO BLOCO INFANTIL DA SAUDADE- MICARANDE/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO BLOCO INFANTIL DA SAUDADE- MICARANDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção Atividade de Execução Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200350 | 27/04/2007 | 1999.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor referente ao pagamento pela aquisição de diversos equipamentos tais como: Conj. em "L", completo, Armáario esp. c/gaveteiro acoplado, em mdf. Birô med. 1.00x0.60, em mdf s/gaveta, Cadeira fixa trapézio c/espuma e Cadeiras executiva inj. laranja.Valor referente ao pagamento pela aquisição de diversos equipamentos tais como: Conj. em "L", completo, Armáario esp. c/gaveteiro acoplado, em mdf. Birô med. 1.00x0.60, em mdf s/gaveta, Cadeira fixa trapézio c/espuma e Cadeiras executiva inj. laranja. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200351 | 27/04/2007 | 600.00 | 00003545540421 | MAGNO SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ELETRICIDADE E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISCALIZAÇÃO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ELETRICIDADE E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 27/04/2007 | 1798.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de energia elétrica (fevereiro/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do PrefeitoValor referente ao pagamento de energia elétrica (fevereiro/2007) do imóvel ondeestá instalada a Coordenadoria de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 27/04/2007 | 13650.00 | 02394762000145 | RONALDO ALBUQUERQUE DA SILVA ELETRÔNICA - ME | Valor referente à aquisição de aparelhagem de som para ser utilizado em solenidades e eventos que serão realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. A contratação será direta em razão de outrora terem sidodados como deserta duas tentativas deValor referente à aquisição de aparelhagem de som para ser utilizado em solenidades e eventos que serão realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. A contratação será direta em razão de outrora terem sidodados como deserta duas tentativas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100189 | 27/04/2007 | 439.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente à despesa com Salário-Família do mês de abril de 2007, deste Gabinete do Prefeito.Valor referente à despesa com Salário-Família do mês de abril de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 27/04/2007 | 34122.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | Valor referente ao Pagamento do mês de Abril/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero.Valor referente ao Pagamento do mês de Abril/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100234 | 27/04/2007 | 4437.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente a Outras Despesas Variáveis do mês de abril de 2007, deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente a Outras Despesas Variáveis do mês de abril de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300117 | 27/04/2007 | 5998.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0300118 | 27/04/2007 | 21068.64 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE N°001/2007 CONFORME AO CONTRATO N°009/07 DOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETERIA SAD - PMGG/2007.VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE N°001/2007 CONFORME AO CONTRATO N°009/07 DOS MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETERIA SAD - PMGG/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501156 | 27/04/2007 | 672.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501158 | 27/04/2007 | 672.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501159 | 27/04/2007 | 466.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501160 | 27/04/2007 | 361.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501161 | 27/04/2007 | 366.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501162 | 27/04/2007 | 543.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501163 | 27/04/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501164 | 27/04/2007 | 162.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501165 | 27/04/2007 | 19.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5721, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNE-5721, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501166 | 27/04/2007 | 438.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501167 | 27/04/2007 | 193.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501168 | 27/04/2007 | 309.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501169 | 27/04/2007 | 61.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501170 | 27/04/2007 | 412.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2007 À 30/04/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501281 | 27/04/2007 | 1804.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501282 | 27/04/2007 | 664.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501060 | 30/04/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501061 | 30/04/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFEVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501122 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501123 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501124 | 30/04/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001142006 | 0501129 | 30/04/2007 | 7406.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, REFORÇADOS DE PÃO E FERMENTO SECO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, REFORÇADOS DE PÃO E FERMENTO SECO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400048 | 30/04/2007 | 223.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJURSALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100174 | 30/04/2007 | 2239.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica do mês de março/2007, do Programa Fome Zero.Valor referente ao pagamento das contas telefônicas do mês de março/2007, do Gabinete do Vice-Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100190 | 30/04/2007 | 7000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor Global referente à locação de imóvel, situado na Rua Índios Cariris, 236, Centro, Campina Grande/PB, para o funcionamento da Coordenadoria de Assuntos Políticos da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, até 31 de dezembro de 2007, conforme dispValor Global referente à locação de imóvel, situado na Rua Índios Cariris, 236, Centro, Campina Grande/PB, para o funcionamento da Coordenadoria de Assuntos Políticos da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, até 31 de dezembro de 2007, conforme disp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor referente à adiantamento para pequenas compras deste Gabinete do Prefeito.Valor referente à adiantamento para pequenas compras deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de maio/2007) deste Gabinete do Prefeito.Valor referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de maio/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | Valor referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de maio/2007) deste Gabinete do Prefeito.Valor referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de maio/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100195 | 30/04/2007 | 8241.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, (abril/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade PregO valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, (abril/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Preg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 30/04/2007 | 217.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento da conta telefônica mês de março/2007 do Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Valor referente ao pagamento da conta telefônica mês de março/2007 do Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100177 | 30/04/2007 | 464.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefônica mês de março/2007, do Restaurante Popular da Prefeitura Municipal de Campina Grande.Valor referente ao pagamento de conta telefônica mês de março/2007, do Restaurante Popular da Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 30/04/2007 | 733.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor referente ao pagamento da conta de água mês de janeiro/2007, do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito.Valor referente ao pagamento da conta de água mês de janeiro/2007, do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200361 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00047571217415 | IVETE VASCONCELOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE C.GRANDE, CONFORME CONTRATO 145/2006/SEMAS/PMCG, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE C.GRANDE, CONFORME CONTRATO 145/2006/SEMAS/PMCG, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200376 | 30/04/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PL-M0D-3959, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.02.2007 A 02.03.2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PL-M0D-3959, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.02.2007 A 02.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200395 | 30/04/2007 | 1681.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 04/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200396 | 30/04/2007 | 8473.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 04/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200407 | 30/04/2007 | 174.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO ABN AMRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO ABN AMRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200408 | 30/04/2007 | 2.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO ITR.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200417 | 30/04/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME INEGIBILIDADE 004/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME INEGIBILIDADE 004/2007,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200424 | 30/04/2007 | 125.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA. 86.505-2VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA. 86.505-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200420 | 30/04/2007 | 34340.83 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA E DA 1ª PARCELA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE A PMCG E OS CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DOS EXERCÍCIOS DE 2001,2002 E 2004, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA E DA 1ª PARCELA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE A PMCG E OS CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DOS EXERCÍCIOS DE 2001,2002 E 2004, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200433 | 30/04/2007 | 15124.76 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM GERAL E A TAXA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM GERAL E A TAXA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201008 | 30/04/2007 | 39.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEQUINHO COLORIDO), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CHAMEQUINHO COLORIDO), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201009 | 30/04/2007 | 567.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ MOÍDO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ MOÍDO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201010 | 30/04/2007 | 61.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, PALITO DE DENTE E PENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, PALITO DE DENTE E PENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201011 | 30/04/2007 | 715.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201012 | 30/04/2007 | 61.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, PALITO DE DENTE E PENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, PALITO DE DENTE E PENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201014 | 30/04/2007 | 61.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, PALITO DE DENTE E PENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, PALITO DE DENTE E PENTE), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201015 | 30/04/2007 | 160.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ E FARINHA DE TRIGO), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AVEIA EM FLOCOS, CAFÉ E FARINHA DE TRIGO), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200928 | 30/04/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200935 | 30/04/2007 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 08.3/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 08.3/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200936 | 30/04/2007 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 08.3/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 08.3/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200881 | 30/04/2007 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 08.3/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 08.3/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100100 | 30/04/2007 | 200.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de instalação de unidade condensadora evaporadora para funcionamento de ar condicionado na sede do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de instalação de unidade condensadora evaporadora para funcionamento de ar condicionado na sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100101 | 30/04/2007 | 1350.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de exaustorValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de unidade evaporadora 9000 M Tachi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100102 | 30/04/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de elaboração, expedição e distribuição de notificações do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100103 | 30/04/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Comunicação ao Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Comunicação ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100104 | 30/04/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Especial (Secretaria) ao Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Especial (Secretaria) ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100106 | 30/04/2007 | 370.00 | 00060960345787 | Josemar dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de limpeza da sede do Procon - mês de abrilValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de limpeza da sede do Procon - mês de abril | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100107 | 30/04/2007 | 370.00 | 00051516179404 | Marcos José Monteiro | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de entrega de documentos do Procon - mês de abrilValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de entrega de documentos do Procon - mês de abril | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100108 | 30/04/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande para elaboração e divulgação de pesquisas semanais pelo Procon Municipal - mês de abrilValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande para elaboração e divulgação de pesquisas semanais pelo Procon Municipal - mês de abril | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100110 | 30/04/2007 | 60.00 | 00008212996468 | Bianor Félix da Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária a motorista para condução da Coordenadora do Procon à reunião em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diária a motorista para condução da Coordenadora do Procon à reunião em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100111 | 30/04/2007 | 120.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadoria Executiva do Procon para possibilitar participação em reunião dos Procons Municipais de João Pessoa, Campina Grande e Patos, ocorrida em 27/04/2007 em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadoria Executiva do Procon para possibilitar participação em reunião dos Procons Municipais de João Pessoa, Campina Grande e Patos, ocorrida em 27/04/2007 em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 30/04/2007 | 55.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Salário Família da STTPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Salário Família da STTP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 30/04/2007 | 301.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de Abril/07 da Secretaria de PlanejamentoReferente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de Abril/07 da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 30/04/2007 | 3052.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a pagamento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS mês de Abril/07 da Secretaria de Planejamento.Referente a pagamento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS mês de Abril/07 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 30/04/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 30/04/2007 | 107.12 | 00009104355709 | WILSON ORANGE VIANA FILHO | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 30/04/2007 | 107.12 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 30/04/2007 | 107.12 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 30/04/2007 | 107.12 | 00064591450406 | Albaneide Alves da Silva | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 30/04/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente a pagamento mês de Dezembro/006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 30/04/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 30/04/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referetne a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referetne a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 30/04/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 30/04/2007 | 107.12 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 30/04/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente a pagamento mês de Dezembro/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 30/04/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Dezembro/2006 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600508 | 30/04/2007 | 2273.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS, VENCIMENTO EM 20.04.07, REFERNTE AS LINHAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA.VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS, VENCIMENTO EM 20.04.07, REFERNTE AS LINHAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600509 | 30/04/2007 | 8452.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 20.04.07, REFERENTE AS LINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 20.04.07, REFERENTE AS LINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600528 | 30/04/2007 | 174.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 - PMCG FEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 - PMCG FEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600529 | 30/04/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - PMCG FDM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - PMCG FDM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600530 | 30/04/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PMCG PNAE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PMCG PNAE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600531 | 30/04/2007 | 729.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600532 | 30/04/2007 | 7.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - PMCG ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - PMCG ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600533 | 30/04/2007 | 85.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23691-8 - PMCG CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23691-8 - PMCG CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600534 | 30/04/2007 | 52.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231 - 3 PMCG FUMUC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231 - 3 PMCG FUMUC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600535 | 30/04/2007 | 7986.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E DIVULGAÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA, QUE VISA O FORTALECIMETNO DA MÚSICA E DA CULTURA EM NOSSA CIDADE, E TEM COM ATIVIDADE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME CONTRATOVALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E DIVULGAÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA, QUE VISA O FORTALECIMETNO DA MÚSICA E DA CULTURA EM NOSSA CIDADE, E TEM COM ATIVIDADE A REALIZAÇÃO DE SHOWS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0600536 | 30/04/2007 | 10000.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA, PARA CONSUMO EM UM PERÍODO DE 08(OITO) SEMANAS. CONVÊNIO PNAC.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA, PARA CONSUMO EM UM PERÍODO DE 08(OITO) SEMANAS. CONVÊNIO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0600537 | 30/04/2007 | 10000.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA, PARA CONSUMO EM UM PERÍODO DE 08(OITO) SEMANAS. CONVÊNIO SETRASAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA, PARA CONSUMO EM UM PERÍODO DE 08(OITO) SEMANAS. CONVÊNIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0600538 | 30/04/2007 | 17705.96 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA, PARA CONSUMO EM UM PERÍODO DE 08(OITO) SEMANAS. RECURSOS PRÓPRIOSAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA, PARA CONSUMO EM UM PERÍODO DE 08(OITO) SEMANAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600539 | 30/04/2007 | 14879.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA - PB, PARA UM PERÍODO DE 05(CICO) SEMANAS. CONVÊNIO PNAE.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA - PB, PARA UM PERÍODO DE 05(CICO) SEMANAS. CONVÊNIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600486 | 30/04/2007 | 506913.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600487 | 30/04/2007 | 58138.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600488 | 30/04/2007 | 7253.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600574 | 30/04/2007 | 1123.20 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600581 | 30/04/2007 | 1900000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRES´PONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS DO FUNDEB.VALOR CORRES´PONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600582 | 30/04/2007 | 14900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS DO FUNDEB.VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO(PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600583 | 30/04/2007 | 7625.00 | 00824693000137 | FLÁVIO MIRANDA DE LIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM RODAS DESTINADAS AO PROGRAMA BEM ESTAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM RODAS DESTINADAS AO PROGRAMA BEM ESTAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600586 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00000777267403 | IRENILDO CARVALHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08(OITO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08(OITO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600617 | 30/04/2007 | 8620.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO FPM EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO FPM EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600456 | 30/04/2007 | 604.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600457 | 30/04/2007 | 604.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600458 | 30/04/2007 | 604.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600459 | 30/04/2007 | 604.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2006.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600460 | 30/04/2007 | 1006.50 | 00089289544449 | JUCELY GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PRO-TEMPORE NA REDE MUNCIAPL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PRO-TEMPORE NA REDE MUNCIAPL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600461 | 30/04/2007 | 828.30 | 00099157853487 | FRANCICLEIDE MACIEL DA SILVA FREITAS | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PRO-TEMPORE NA REDE MUNCIAPL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PRO-TEMPORE NA REDE MUNCIAPL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600462 | 30/04/2007 | 1006.50 | 00092973477468 | SANDRA LÚCIA DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PRO-TEMPORE NA REDE MUNCIAPL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PRO-TEMPORE NA REDE MUNCIAPL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0600463 | 30/04/2007 | 50000.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0600464 | 30/04/2007 | 13000.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DASCRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DASCRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0600466 | 30/04/2007 | 13000.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINOVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0600468 | 30/04/2007 | 13000.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600469 | 30/04/2007 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600470 | 30/04/2007 | 1841.65 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 750896/2003, DESTINADO AO PRAGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - CÓDICO DE RECOLHIMENTO 18836-0 E UG / GESTÃO 153173 / 15253.VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 750896/2003, DESTINADO AO PRAGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - CÓDICO DE RECOLHIMENTO 18836-0 E UG / GESTÃO 153173 / 15253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600471 | 30/04/2007 | 1227.83 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 7502462001, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATRAVÉS GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - CÓDICO DE RECOLHIMENTO 18836-0 E UVALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 7502462001, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATRAVÉS GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - CÓDICO DE RECOLHIMENTO 18836-0 E U | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600472 | 30/04/2007 | 400.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRª MARIA AUXILIADORA LIRA DE SOUZA QUE MINISTROU A OFICINA NA PROGRAMA DO DIA MUNDIAL DO TEATRO.VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRª MARIA AUXILIADORA LIRA DE SOUZA QUE MINISTROU A OFICINA NA PROGRAMA DO DIA MUNDIAL DO TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600473 | 30/04/2007 | 4386.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: KOMBI PLACA MNB-8678, KOMBI PLACA MNB-8658, KOMBI PLACA MOF-5126, KOMBI PLACA MOF-5096, KOMBI PLACA MOA-1269 E F 4000 MOM-1280, PERTENCENTES A SEDUC.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: KOMBI PLACA MNB-8678, KOMBI PLACA MNB-8658, KOMBI PLACA MOF-5126, KOMBI PLACA MOF-5096, KOMBI PLACA MOA-1269 E F 4000 MOM-1280, PERTENCENTES A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600474 | 30/04/2007 | 27000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600475 | 30/04/2007 | 2130.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS FORMATO 0,8 X 1,2m E 03(TRÊS) FAIXAS (PAINEL - FUNDO DE PALCO) FORMATO 1,5 X 4,5m E E 01(UMA) FAIXA FORMATO 5 X 1m, TODOS COM IMPRESSÃO EM LONA DESTINADOS AO PROJETO SEIS E MEIA REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAVALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS FORMATO 0,8 X 1,2m E 03(TRÊS) FAIXAS (PAINEL - FUNDO DE PALCO) FORMATO 1,5 X 4,5m E E 01(UMA) FAIXA FORMATO 5 X 1m, TODOS COM IMPRESSÃO EM LONA DESTINADOS AO PROJETO SEIS E MEIA REALIZADO NO TEATRO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800504 | 30/04/2007 | 47.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário família SOSUR (extra), referente ao mês de abril de 2007.Salário família SOSUR (extra), referente ao mês de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800468 | 30/04/2007 | 1002.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800469 | 30/04/2007 | 8989.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação axexa.Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação axexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800471 | 30/04/2007 | 4521.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente as contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente as contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800472 | 30/04/2007 | 337152.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, em C. Grande, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, em C. Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800473 | 30/04/2007 | 340289.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, C. Grande, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, C. Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800484 | 30/04/2007 | 5370.00 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, referente a 8ª medição e complemento da 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/200Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, referente a 8ª medição e complemento da 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/200 | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800413 | 30/04/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 116906 enviado em 30/04/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 116906 enviado em 30/04/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800415 | 30/04/2007 | 178.60 | 00004933988480 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800405 | 30/04/2007 | 178.60 | 00002481824474 | Maria do Socorro Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800406 | 30/04/2007 | 178.60 | 00001920084479 | Maria do Socorro Tavares da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800407 | 30/04/2007 | 142.86 | 00054799643487 | Maria do Socorro Vitorino Gomes | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800408 | 30/04/2007 | 178.60 | 00078881285487 | Maria Euzebio de Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800409 | 30/04/2007 | 178.60 | 00038123096453 | MARIA FRANCINETE DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800410 | 30/04/2007 | 178.60 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800411 | 30/04/2007 | 178.60 | 00053556739453 | MARIA JOSE ARAÚJO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800414 | 02/05/2007 | 178.60 | 00003546340469 | MARIA JOSE BATISTA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800434 | 02/05/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 119029, enviado em 02/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 119029, enviado em 02/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800476 | 02/05/2007 | 28808.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800470 | 02/05/2007 | 2382.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800524 | 02/05/2007 | 327869.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800525 | 02/05/2007 | 33094.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor referente ao pagamento de contas de água da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de água da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800529 | 02/05/2007 | 403.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800527 | 02/05/2007 | 353.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800568 | 02/05/2007 | 521.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza publica durante a micarande 2007, conforme contrato e reciboe em anexo.valor que se empenha referente a prestação de serviços de limpeza publica durante a micarande 2007, conforme contrato e reciboe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700256 | 02/05/2007 | 377.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEDE, CONFORME PREGÃO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEDE, CONFORME PREGÃO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700133 | 02/05/2007 | 180.00 | 00075940132472 | FÁBIO LUCIANO DE ARAÚJO MAIA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/05/2007, PARA PARTICIPAR DO 14º CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES EM PÓLÍTICA INDUSTRIAL, NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/05/2007, PARA PARTICIPAR DO 14º CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES EM PÓLÍTICA INDUSTRIAL, NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização, Manutenção e Apoio à Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700134 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO FABRICÃO.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO FABRICÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700135 | 02/05/2007 | 8896.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, PRESTADOS PELA TELEMAR, RELATIVAS A MARÇO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS, PRESTADOS PELA TELEMAR, RELATIVAS A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700137 | 02/05/2007 | 1799.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PARÍODO DE 16 A 30/04/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 023781, 023782, 023783, 023784, 023785 E 023786 EM ANEXO.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PARÍODO DE 16 A 30/04/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 023781, 023782, 023783, 023784, 023785 E 023786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0700176 | 02/05/2007 | 11967.30 | 04324641000152 | AJR INFORMÁTICA LTDA | ESTABILIZADOR SMS REV 4URE 2.5B EX 115ANT. 500V.MONITOR 17P SANSUNG 794V PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600476 | 02/05/2007 | 400.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A ORQUESTRA FILARMÔNCA PARA A SAB DO MONTE SANTO, SAB DO GEREMIAS, SAB DO ALTO BRANCO E GENIPAPO.VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR A ORQUESTRA FILARMÔNCA PARA A SAB DO MONTE SANTO, SAB DO GEREMIAS, SAB DO ALTO BRANCO E GENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600477 | 02/05/2007 | 100.00 | 00060137258453 | RONALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DO CAD, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DO CAD, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600478 | 02/05/2007 | 891.00 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO DAMODALIDADE DE SKATE, ALUGUEL DA PISTA E DESPESAS DIVERSAS DURANTE AS PROVAS REALIZADA NA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO DAMODALIDADE DE SKATE, ALUGUEL DA PISTA E DESPESAS DIVERSAS DURANTE AS PROVAS REALIZADA NA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600491 | 02/05/2007 | 490.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 338 VALES TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, DO ESPAÇO DE DANÇA DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 338 VALES TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, DO ESPAÇO DE DANÇA DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600492 | 02/05/2007 | 900.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA E.F.P.B, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA E.F.P.B, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600493 | 02/05/2007 | 700.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTONIO GUEDES, ANTONIO MARIZ E AGEU GINUÍNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTONIO GUEDES, ANTONIO MARIZ E AGEU GINUÍNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600494 | 02/05/2007 | 535.00 | 00003776061464 | KÁTIA REGINA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E PESSOAL DE APOIO (MARCAÇÃO E LIMPEZA DA PISTA) MODALIDADE ATLETISMO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E PESSOAL DE APOIO (MARCAÇÃO E LIMPEZA DA PISTA) MODALIDADE ATLETISMO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600495 | 02/05/2007 | 800.00 | 00078927927400 | FLORENTINO LEITE NETO | VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM DA MODALIDADE ATLETISMO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM DA MODALIDADE ATLETISMO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600496 | 02/05/2007 | 100.00 | 00039012891434 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE MESA, DURANTE O EVENTO DA XIV RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE MESA, DURANTE O EVENTO DA XIV RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600497 | 02/05/2007 | 340.00 | 00079813720468 | ISABELLE MARINHO XAVIER | VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM MODALIDADE JUDÔ, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM MODALIDADE JUDÔ, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600498 | 02/05/2007 | 859.00 | 00020475853415 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM MODALIDADE NATAÇÃO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM MODALIDADE NATAÇÃO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600499 | 02/05/2007 | 812.00 | 00003198916402 | MONNIKA AMÂNCIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO DA NATAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS DUAS ETAPAS REALIZADAS NO CLUBE CAMPESTRE, EVENTO INSERIDO NA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO DA NATAÇÃO E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS DUAS ETAPAS REALIZADAS NO CLUBE CAMPESTRE, EVENTO INSERIDO NA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600500 | 02/05/2007 | 820.00 | 00003273896485 | ADÃO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO NO GINÁSIO, CAMPO DE FUTEBOL E ÁREAS UTILIZADAS PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DURANTE TODA COMPETIÇÃO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO NO GINÁSIO, CAMPO DE FUTEBOL E ÁREAS UTILIZADAS PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DURANTE TODA COMPETIÇÃO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600501 | 02/05/2007 | 615.00 | 00005769735481 | ALISSON BRUNO LEITE SILVA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM XADREZ, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM XADREZ, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600502 | 02/05/2007 | 418.00 | 00002494216400 | EMERSON GREGORY MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA MODALIDADE BICICROSS, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA MODALIDADE BICICROSS, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600503 | 02/05/2007 | 350.00 | 00016032713415 | UBIRATAN DA NÓBREGA BORGES | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEO EXIBIDO DURANTE A QBERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEO EXIBIDO DURANTE A QBERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600504 | 02/05/2007 | 800.00 | 00002805322452 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO E 01(UMA) CÂMARA COM CINEGRAFISTA DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO E 01(UMA) CÂMARA COM CINEGRAFISTA DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600505 | 02/05/2007 | 600.00 | 00006922763432 | EDILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO DURANTE A ABERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO DURANTE A ABERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600506 | 02/05/2007 | 464.00 | 00032552165400 | MARIA DALVA SARINHO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA MODALIDADE CICLISMO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA MODALIDADE CICLISMO, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600516 | 02/05/2007 | 800.00 | 00085334677453 | OSVANI LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600517 | 02/05/2007 | 812.00 | 00003112145410 | MÁRCIO FRANKLIN DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM DA COMPETIÇÃO DE SKATE, REALIZADA DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM DA COMPETIÇÃO DE SKATE, REALIZADA DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100114 | 02/05/2007 | 495.53 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de tecido para confecção de fardamento de funcionários do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de tecido para confecção de fardamento de funcionários do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100115 | 02/05/2007 | 161.17 | 40432544006420 | BSE S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel à Coordenadoria Executiva do Procon em abril de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel à Coordenadoria Executiva do Procon em abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100116 | 02/05/2007 | 52.00 | 00003417922410 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de monitoria no Programa de Educação para o Consumo " O Procon vai à Escola", em resposta a requerimento escolar.Valor que se empenha para pagamento de serviço de monitoria no Programa de Educação para o Consumo " O Procon vai à Escola", em resposta a requerimento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100117 | 02/05/2007 | 52.00 | 00004881847465 | Jailma Bernardino Oliveira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de monitoria no Programa de Educação para o Consumo " O Procon vai à Escola", em resposta a requerimento escolar.Valor que se empenha para pagamento de serviço de monitoria no Programa de Educação para o Consumo " O Procon vai à Escola", em resposta a requerimento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100118 | 02/05/2007 | 250.00 | 00005562583470 | Alisson Rodrigo da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de eletricistaValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de eletricista | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100130 | 02/05/2007 | 55.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURÉLIO ARRUDA VALADARES | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de cartucho de impressora para utilização do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de cartucho de impressora para utilização do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100169 | 02/05/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, utilizado no veículo Uno, MOR-9239, durante o período de 16.03.2007 a 31.03.2007.Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustível, utilizado no veículo Uno, MOR-9239, durante o período de 16.03.2007 a 31.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100170 | 02/05/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustível para o veículo Uno MOR-9239, no período de 01.04.2007 a 15.04.2007.Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustível para o veículo Uno MOR-9239, no período de 01.04.2007 a 15.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100171 | 02/05/2007 | 291.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para o veículo Uno MOR-9239, durante o período de 16.04.2007 a 30.04.2007.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para o veículo Uno MOR-9239, durante o período de 16.04.2007 a 30.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200910 | 02/05/2007 | 100.00 | 00326451000113 | ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS ME(LOJINHA DAS FERRAG.) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPARO SANITÁRIO PARA A UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (BODOCONGÓ)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPARO SANITÁRIO PARA A UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (BODOCONGÓ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200960 | 02/05/2007 | 306.72 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA ART GALVANIZADA LEVE E METALON 50 X 50) PARA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADO À UNIDADE DO SINTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAPA ART GALVANIZADA LEVE E METALON 50 X 50) PARA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADO À UNIDADE DO SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201248 | 02/05/2007 | 250.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201249 | 02/05/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201250 | 02/05/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201251 | 02/05/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201253 | 02/05/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201254 | 02/05/2007 | 240.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. COVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201255 | 02/05/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201256 | 02/05/2007 | 131.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201289 | 02/05/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201290 | 02/05/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 1201372 | 02/05/2007 | 3573.10 | 04324641000152 | AJR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200419 | 02/05/2007 | 722.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, LER-SE COD.C.FOPS 5.102 CUPOM EM ANEXO. SERFIN-04.122.2003.2024-FIESTA-MOD-3959,CORSA-MNT-3083,MOTO-MNE-5891,KOMBI-KJU-1408, PERÍODO DE 01/05/2007 A 15/05/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, LER-SE COD.C.FOPS 5.102 CUPOM EM ANEXO. SERFIN-04.122.2003.2024-FIESTA-MOD-3959,CORSA-MNT-3083,MOTO-MNE-5891,KOMBI-KJU-1408, PERÍODO DE 01/05/2007 A 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200486 | 02/05/2007 | 40000.00 | 24493322000188 | BARBOSA E SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 001.2002.014.558-5 DA 3º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESSA COMARCA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 001.2002.014.558-5 DA 3º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESSA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200504 | 02/05/2007 | 12365.98 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 212/2007, DA 1ª vARA DO TRABALHO , RELATIVO AO PROCESSO 01384.2003.0007.13.00-2, RECLAMANTE : IVAN OLIVEIRA VELOSOS E OUTRO REL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EFETUADO DÉBITO NA CONTA 13.843-6.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 212/2007, DA 1ª vARA DO TRABALHO , RELATIVO AO PROCESSO 01384.2003.0007.13.00-2, RECLAMANTE : IVAN OLIVEIRA VELOSOS E OUTRO REL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, EFETUADO DÉBITO NA CONTA 13.843-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200520 | 02/05/2007 | 928.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEFIN, CONFORME PREGÃO 127/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEFIN, CONFORME PREGÃO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200387 | 02/05/2007 | 254327.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor referente ao principal da parcela do mês de Abril 2007.(05/10)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO 2006. Valor relativo ao principal da parcela do mês de Março 2007. (04/10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200388 | 02/05/2007 | 11152.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR SOBRE A PARCELA DE ABRIL 2007 (05/10)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS SOBRE AS PARCELAS RELATIVAS AO PARCELAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DE MARÇO A OUTUBRO . VALOR SOBRE A PARCELA DE MARÇO 2007 ( 04/10 ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200354 | 02/05/2007 | 675.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4 (CAIXA COM 10 RESMAS).VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFÍCIO A4 (CAIXA COM 10 RESMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200356 | 02/05/2007 | 7792.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO A4 PAR A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO A4 PAR A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 02/05/2007 | 1162.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor referente ao pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2007, do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito.Valor referente ao pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2007, do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642007 | 0100175 | 02/05/2007 | 59300.00 | 03131875000110 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente à aquisição de material de consumo (Gêneros Alimentícios) para serem utilizados no Restaurante Popular/Programa Fome Zero do Município de Campina Grande, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 064/2007/GP/PMCG.Valor referente à aquisição de material de consumo (Gêneros Alimentícios) para serem utilizados no Restaurante Popular/Programa Fome Zero do Município de Campina Grande, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 064/2007/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000362006 | 0100216 | 02/05/2007 | 24000.00 | 07647094000134 | Escritório Maia e Mariz Advogados Associados | O valor que se empenha é referente à contratação de Serviços de Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria na área jurídica, no patrocínio e defesa de causas judiciais e administrativas mantidas com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, duraO valor que se empenha é referente à contratação de Serviços de Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria na área jurídica, no patrocínio e defesa de causas judiciais e administrativas mantidas com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, dura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0100226 | 02/05/2007 | 14427.30 | 04324641000152 | AJR INFORMÁTICA LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de caixa de som para este Gabinete do Prefeito, conforme Carta Convite nº 39/SAD, Contrato nº 110/SAD/PMCG.O valor que se empenha é referente à aquisição de und. diseo mag. p/ diseo para este Gabinete do Prefeito, conforme Carta Convite nº 39/SAD, Contrato nº 110/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100188 | 02/05/2007 | 5835.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/03/2007 a 02/05/2007.Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/03/2007 a 02/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 02/05/2007 | 7938.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0300209 | 02/05/2007 | 22148.36 | 04324641000152 | AJR INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETERIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETERIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300121 | 02/05/2007 | 260.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CANALETE. BUCHA E PARAFUSO S-8, ALICATE DE CLIPAR CABO, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CANALETE. BUCHA E PARAFUSO S-8, ALICATE DE CLIPAR CABO, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501091 | 02/05/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501092 | 02/05/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501093 | 02/05/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501094 | 02/05/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501095 | 02/05/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501096 | 02/05/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501097 | 02/05/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501098 | 02/05/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501099 | 02/05/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501100 | 02/05/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501101 | 02/05/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501102 | 02/05/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501103 | 02/05/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501104 | 02/05/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501105 | 02/05/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501106 | 02/05/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501107 | 02/05/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501108 | 02/05/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501109 | 02/05/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501110 | 02/05/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501111 | 02/05/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501112 | 02/05/2007 | 570.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501113 | 02/05/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501114 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501115 | 02/05/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501116 | 02/05/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501117 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501118 | 02/05/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501119 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0501250 | 02/05/2007 | 12998.68 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501539 | 02/05/2007 | 6303.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGÃO 127/2006,VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A SEMAS CONFORME PREGÃO 127/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501381 | 03/05/2007 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACA MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/02/2007 À 02/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACA MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/02/2007 À 02/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501382 | 03/05/2007 | 3494.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO DE PLACA MME 5851,VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007; KOMBI DE PLACA MMY 4461, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0501120 | 03/05/2007 | 2532.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0501121 | 03/05/2007 | 2200.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501130 | 03/05/2007 | 88.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501131 | 03/05/2007 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HERNANDES, 238 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HERNANDES, 238 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501132 | 03/05/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 183/2007. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 183/2007. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501133 | 03/05/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501134 | 03/05/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501135 | 03/05/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501136 | 03/05/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501137 | 03/05/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501138 | 03/05/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501139 | 03/05/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501140 | 03/05/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300154 | 03/05/2007 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, EXAUSTOR , CABO E IZOTUBO SPLIT 12.000 BTU´S SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, EXAUSTOR , CABO E IZOTUBO SPLIT 12.000 BTU´S SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300142 | 03/05/2007 | 1590.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) UMA UNIDADE CONDENSADOORA 12.000 BTU´S ,(01) UMA UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTU´S, (02) EXAUSTOR SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) UMA UNIDADE CONDENSADOORA 12.000 BTU´S ,(01) UMA UNIDADE EVAPORADORA 12.000 BTU´S, (02) EXAUSTOR SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400049 | 03/05/2007 | 681.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR EM ABRIL 2007. NOTAS 3425 A 3427, 3775 E 3776COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR EM ABRIL 2007. NOTAS 3425 A 3427, 3775 E 3776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400050 | 03/05/2007 | 4200.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da carta fatura do CIEE ao programa de estagiários do PROCON, relativo a freqüência do mês de MARÇO de 2007Pagamento da carta fatura do CIEE ao programa de estagiários do PROCON, relativo a freqüência do mês de MARÇO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400051 | 03/05/2007 | 1759.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Contas de telefone ref. 03/2007, localizada na Procuradoria Municípal.Contas de telefone ref. 03/2007, localizada na Procuradoria Municípal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400052 | 03/05/2007 | 213.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ass. Velox ref. mês de MARÇO de 2007Ass. Velox ref. mês de MARÇO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100224 | 03/05/2007 | 884.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | O valor que se empenha é referente a diárias da Gerente de Relações do Orçamento Participativo foi a cidade de Recife/PE para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a diárias da Gerente de Relações do Orçamento Participativo foi a cidade de Recife/PE para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100180 | 03/05/2007 | 712.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor referente ao pagamento da conta de água do mês de março/2007, do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito.Valor referente ao pagamento da conta de água do mês de março/2007, do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200357 | 03/05/2007 | 200.83 | 00067668135472 | ELIETT ARAÚJO SIQUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS, RELATIVAS AO PERÍODO 2001/2002, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS, RELATIVAS AO PERÍODO 2001/2002, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201133 | 03/05/2007 | 364.30 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201016 | 03/05/2007 | 8.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201017 | 03/05/2007 | 86.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201018 | 03/05/2007 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201019 | 03/05/2007 | 34.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201026 | 03/05/2007 | 426.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO, REFRESCO EM PÓ E LEITE DE CÔCO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO, REFRESCO EM PÓ E LEITE DE CÔCO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201027 | 03/05/2007 | 368.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE CEREAIS, LEITE DE CÔCO, MAIONESE E MISTURA DE AMIDO DE MILHO) DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE CEREAIS, LEITE DE CÔCO, MAIONESE E MISTURA DE AMIDO DE MILHO) DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201028 | 03/05/2007 | 128.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201029 | 03/05/2007 | 137.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201030 | 03/05/2007 | 80.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA RASA-LY | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA O II ENCONTRO DE AGENTES JOVENS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA O II ENCONTRO DE AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201031 | 03/05/2007 | 51.50 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200882 | 03/05/2007 | 350.00 | 00013201522449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200883 | 03/05/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200884 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200885 | 03/05/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200886 | 03/05/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200887 | 03/05/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200888 | 03/05/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200889 | 03/05/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200890 | 03/05/2007 | 300.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200891 | 03/05/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200892 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200893 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200894 | 03/05/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200895 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200896 | 03/05/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200876 | 03/05/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 080-07-SEMAS-Mat.Exp.rtf-dou.rtfVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 080-07-SEMAS-Mat.Exp.rtf-dou.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200880 | 03/05/2007 | 450.00 | 00071459421434 | AGNÁSIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200878 | 03/05/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE RESULTADO PREGÃO Nº 073-2007-SEMAS-(Material de construção) 2ª Vez.rt-douf.rtfVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE RESULTADO PREGÃO Nº 073-2007-SEMAS-(Material de construção) 2ª Vez.rt-douf.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200901 | 03/05/2007 | 1800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEOCATE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE UMA CRIANÇA DA UNIDADE CASA DA ESPERANÇA I.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEOCATE, DESTINADO AO TRATAMENTO DE UMA CRIANÇA DA UNIDADE CASA DA ESPERANÇA I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100168 | 03/05/2007 | 370.00 | 00060960345787 | Josemar dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do órgão, durante o mês 03/2007.Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza do órgão, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 03/05/2007 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referente a DIÁRIA com destino ao Recife, pelo período de 19/04 a 20/04/07, conduzindo técnicos para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistemas de Informação Geográfica).Referente a DIÁRIA com destino ao Recife, pelo período de 19/04 a 20/04/07, conduzindo técnicos para participar de um treinamento sobre Tecnologias em GIS (Sistemas de Informação Geográfica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700138 | 03/05/2007 | 1141.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 163 QUENTINHAS PARA O PESSOAL DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO PERÍODO DE 20/03 A 12/04/2007, NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 163 QUENTINHAS PARA O PESSOAL DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO PERÍODO DE 20/03 A 12/04/2007, NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800511 | 03/05/2007 | 390.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências da SOSUR, referente ao mês de abril de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências da SOSUR, referente ao mês de abril de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800477 | 03/05/2007 | 120.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor referente a diária para cidade de João Pessoa no dia 03/05/2007, para tratar de assuntos de interesse desta desta Secretaria, junto à C.E.F., conforme documentação anexa.Valor referente a diária para cidade de João Pessoa no dia 03/05/2007, para tratar de assuntos de interesse desta desta Secretaria, junto à C.E.F., conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800513 | 04/05/2007 | 4033.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de abril de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa.Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de abril de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600525 | 04/05/2007 | 72777.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600507 | 04/05/2007 | 418.00 | 00015109445400 | IVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE MOUTAINS BIKE, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE MOUTAINS BIKE, DURANTE A XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600479 | 04/05/2007 | 267.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600480 | 04/05/2007 | 4381.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600481 | 04/05/2007 | 600.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 12 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 12 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600482 | 04/05/2007 | 300.00 | 00004588423460 | ROBÉRIA CESAR SALES MONTEIRO | VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 06 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 06 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600483 | 04/05/2007 | 272.11 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROGRAFIA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2007VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROGRAFIA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100119 | 04/05/2007 | 500.00 | 00004900862410 | Noemia Ivana Mangueira de Figueredo | Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Jurídica ao Procon referente ao mês de abril de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Jurídica ao Procon referente ao mês de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200902 | 04/05/2007 | 380.00 | 00092995624404 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUNÇÃO DE VIGIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUNÇÃO DE VIGIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200900 | 04/05/2007 | 60.00 | 00006204747428 | IGUARACI SIMIÃO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (BODOCONGÓ). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (BODOCONGÓ). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200914 | 04/05/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200915 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200916 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200917 | 04/05/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200918 | 04/05/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200919 | 04/05/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200920 | 04/05/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200921 | 04/05/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200922 | 04/05/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200923 | 04/05/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR (A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200924 | 04/05/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200925 | 04/05/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200926 | 04/05/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200927 | 04/05/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201022 | 04/05/2007 | 180.20 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO, I ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE DANÇA "DANCE CHARME", ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO, I ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE DANÇA "DANCE CHARME", ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201041 | 04/05/2007 | 402.10 | 41133786000445 | ANA PAULA DE OLIVEIRA (DROGARIA SÃO JOSÉ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201042 | 04/05/2007 | 108.06 | 41133786000445 | ANA PAULA DE OLIVEIRA (DROGARIA SÃO JOSÉ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200912 | 04/05/2007 | 350.00 | 00008198908471 | JOSENILDA DE SOUZA MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100181 | 04/05/2007 | 300.00 | 00084820721453 | ITAMAR ALVES DOS SANTOS | Ajuda financeira referente a compra de passagem até a cidade de São Paulo para Visitar parente que se encontra enfermo.Ajuda financeira referente a compra de passagem até a cidade de São Paulo para Visitar parente que se encontra enfermo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 04/05/2007 | 350.00 | 00044153007404 | SEBASTIÃO CALDEIRA DOS SANTOS | Ajuda financeria referente á compra de material de construção para fazer alguns reparos em sua casa que se encontra deteriorada.Ajuda financeria referente á compra de material de construção para fazer alguns reparos em sua casa que se encontra deteriorada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100183 | 04/05/2007 | 350.00 | 00097818968415 | VALDENISE NOGUEIRA DA SILVA | Ajuda financeira referente á compra de material de construção para fazer reparos em sua casa.Ajuda financeira referente á compra de material de construção para fazer reparos em sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100191 | 04/05/2007 | 1196.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | Valor referente a diárias do Coordenador do Orçamento Participativo que foi a Refice/PE tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.Valor referente a diárias do Coordenador do Orçamento Participativo que foi a Refice/PE tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100186 | 04/05/2007 | 624.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor referente a diárias do Prefeito que foi a Brasíli-DF tratrar de assuntos de interesse desta municipalidade.Valor referente a diárias do Prefeito que foi a Brasíli-DF tratrar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300141 | 04/05/2007 | 3349.98 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MN9655, GOL NNB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MN9655, GOL NNB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300134 | 04/05/2007 | 2233.32 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, MNF9655, GOL ANB 1611, DE ACORDO COM CONTRATA N°025/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, MNF9655, GOL ANB 1611, DE ACORDO COM CONTRATA N°025/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501141 | 04/05/2007 | 100.00 | 00092960944453 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO À FORTALEZA-CE, AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO À FORTALEZA-CE, AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501142 | 04/05/2007 | 900.00 | 00032447876491 | CLEIDE ALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO À SÃO PAULO (IDA E VOLTA), AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO À SÃO PAULO (IDA E VOLTA), AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501143 | 04/05/2007 | 250.00 | 00005956885432 | ROBÉRIO DE SOUZA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DÍVIDA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (C.A.), CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DÍVIDA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (C.A.), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501144 | 04/05/2007 | 498.00 | 00057341168749 | JOÃO BEILHO DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE VISITAR O PAI QUE ENCONTRA-SE ENFERMO (EM ESTADO GRAVE), CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE VISITAR O PAI QUE ENCONTRA-SE ENFERMO (EM ESTADO GRAVE), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501145 | 04/05/2007 | 250.00 | 00005833932416 | WELLINGTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501146 | 04/05/2007 | 158.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501147 | 04/05/2007 | 100.00 | 00002663504459 | MARIVÂNIA LUNA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA E PAGAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501148 | 04/05/2007 | 100.00 | 00082878030478 | ZENILDA FERREIRA DA FONSÊCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501149 | 04/05/2007 | 200.00 | 00007347130700 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501150 | 04/05/2007 | 100.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501151 | 04/05/2007 | 346.54 | 00056945086453 | Sebastiana de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501153 | 04/05/2007 | 32.00 | 00069031711420 | MARCONE SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501154 | 04/05/2007 | 60.00 | 00007718982408 | KALIANE VIDAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO NA MERCEARIA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO NA MERCEARIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501155 | 04/05/2007 | 100.00 | 00023796596487 | CRISOLICE BARROS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501171 | 04/05/2007 | 20000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501172 | 04/05/2007 | 200.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501173 | 04/05/2007 | 200.00 | 00005969342467 | CÍCERO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDGLEI HENRIQUE DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDGLEI HENRIQUE DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501174 | 04/05/2007 | 300.00 | 00034968695420 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501175 | 04/05/2007 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501176 | 04/05/2007 | 210.00 | 00089320344434 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ALBANISE TAVARES ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ALBANISE TAVARES ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501177 | 04/05/2007 | 100.00 | 00040871703491 | JOSÉ VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501178 | 04/05/2007 | 160.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501179 | 04/05/2007 | 400.00 | 00042775639453 | MARIA DE SOUSA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501180 | 04/05/2007 | 400.00 | 00000852462476 | MARIA DE LOURDES EULEOTERIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE TENÓRIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501181 | 04/05/2007 | 240.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAÚJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAÚJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501182 | 04/05/2007 | 300.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501183 | 04/05/2007 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501184 | 04/05/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501185 | 04/05/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501186 | 04/05/2007 | 200.00 | 00004277846467 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501187 | 04/05/2007 | 200.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501188 | 04/05/2007 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501189 | 04/05/2007 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): IVANILDO PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): IVANILDO PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501190 | 04/05/2007 | 300.00 | 00001971292427 | TEREZA MARLI MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501191 | 04/05/2007 | 300.00 | 00039649970487 | MARIA DO ROSARIO LIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501192 | 04/05/2007 | 80.00 | 00001922458481 | EDINALVA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501193 | 04/05/2007 | 300.00 | 00003963037490 | JOSEILDA DE LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA RITA CANDIDO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA RITA CANDIDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501194 | 04/05/2007 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501195 | 04/05/2007 | 100.00 | 00020609981404 | ARNALDO ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO FERRAZ DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO FERRAZ DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501196 | 04/05/2007 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501197 | 04/05/2007 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501198 | 04/05/2007 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501199 | 04/05/2007 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501200 | 04/05/2007 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501201 | 04/05/2007 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501202 | 04/05/2007 | 100.00 | 00080450113434 | VERONICA DE MOURA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501203 | 04/05/2007 | 160.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501204 | 04/05/2007 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300163 | 06/05/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300164 | 07/05/2007 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO UNO PLACA MNG - 7912 E GOL DE PLACA - AMT 4638 NO PERIODO DE 01/02/07 Á 02/03/07 SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO UNO PLACA MNG - 7912 E GOL DE PLACA - AMT 4638 NO PERIODO DE 01/02/07 Á 02/03/07 SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300135 | 07/05/2007 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENDE A LOCAÇÃO DE (02) VEICULOS TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912 E GOL DE PLACA - AMT - 4638 NO PERIODO DE 01/02/07 Á 02/03/07 SAD - PMCG.VALOR REFERENDE A LOCAÇÃO DE (02) VEICULOS TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912 E GOL DE PLACA - AMT - 4638 NO PERIODO DE 01/02/07 Á 02/03/07 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100288 | 07/05/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se emepenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme processo licitatório modadlidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, ConO valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme processo licitatório modadlidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, Com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200358 | 07/05/2007 | 350.00 | 00007214705486 | FABRÍCIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200359 | 07/05/2007 | 350.00 | 00007203976424 | LAÍZE DE OLIVEIRA TORQUATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CADASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CADASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501205 | 07/05/2007 | 100.00 | 00045064091400 | ALVARO JOSÉ FARIAS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501206 | 07/05/2007 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501207 | 07/05/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501208 | 07/05/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501209 | 07/05/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM VITAL DO REGO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM VITAL DO REGO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501210 | 07/05/2007 | 410.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501211 | 07/05/2007 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501212 | 07/05/2007 | 500.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501214 | 07/05/2007 | 600.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501215 | 07/05/2007 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA MARIA LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501216 | 07/05/2007 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501217 | 07/05/2007 | 600.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ DE MEDEIROS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501218 | 07/05/2007 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501219 | 07/05/2007 | 600.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): DORALICE OLIVEIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOANA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501220 | 07/05/2007 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FÁTIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501221 | 07/05/2007 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501222 | 07/05/2007 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501223 | 07/05/2007 | 45.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501224 | 07/05/2007 | 100.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501225 | 07/05/2007 | 80.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501226 | 07/05/2007 | 100.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501227 | 07/05/2007 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501228 | 07/05/2007 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501229 | 07/05/2007 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501230 | 07/05/2007 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501231 | 07/05/2007 | 120.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501232 | 07/05/2007 | 120.00 | 00037282115400 | JOSEFA LUSIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501233 | 07/05/2007 | 70.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501234 | 07/05/2007 | 170.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501235 | 07/05/2007 | 110.00 | 00008721484406 | JOSÉ FIALHO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501236 | 07/05/2007 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501237 | 07/05/2007 | 100.00 | 00001243171464 | LAUDICEIA JUSTINO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANGELITA ALVES DE ASSIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANGELITA ALVES DE ASSIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501238 | 07/05/2007 | 60.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501239 | 07/05/2007 | 130.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARCELA BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARCELA BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501240 | 07/05/2007 | 80.00 | 00026421224768 | JOSUÉ GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501241 | 07/05/2007 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501242 | 07/05/2007 | 300.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501243 | 07/05/2007 | 360.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501244 | 07/05/2007 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501245 | 07/05/2007 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501246 | 07/05/2007 | 160.00 | 00045114455400 | SIMIÃO DE LEMOS BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501247 | 07/05/2007 | 400.00 | 00071442448415 | VERONICA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIONOR MARTINS BEZERRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIONOR MARTINS BEZERRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501248 | 07/05/2007 | 100.00 | 00005609311403 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501261 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HERNANDES, 238 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HERNANDES, 238 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501262 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HERNANDES, 238 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HERNANDES, 238 - ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501251 | 07/05/2007 | 230.00 | 00018882102491 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DA EMBALADEIRA DE LEITE DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA)VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DA EMBALADEIRA DE LEITE DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501252 | 07/05/2007 | 33.00 | 00007114610408 | SONIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501253 | 07/05/2007 | 380.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501254 | 07/05/2007 | 456.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501255 | 07/05/2007 | 380.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501256 | 07/05/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501257 | 07/05/2007 | 468.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2006, JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501258 | 07/05/2007 | 1100.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CPF'S.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CPF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501259 | 07/05/2007 | 90.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS ESPECIAIS XLX.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS ESPECIAIS XLX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200929 | 07/05/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200962 | 07/05/2007 | 350.00 | 00001182610455 | FABIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200963 | 07/05/2007 | 420.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200964 | 07/05/2007 | 350.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200965 | 07/05/2007 | 420.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200969 | 07/05/2007 | 930.00 | 00047376430415 | JANILENE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200977 | 07/05/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIAVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200978 | 07/05/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200979 | 07/05/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200971 | 07/05/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200972 | 07/05/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PNE/ SAC/ PSE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200973 | 07/05/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200974 | 07/05/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200975 | 07/05/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201032 | 07/05/2007 | 5852.59 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA, PROTEÍNA TEXTURIZADA, CALDO DE GALINHA E FIAMBRE BOVINO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, SARDINHA, PROTEÍNA TEXTURIZADA, CALDO DE GALINHA E FIAMBRE BOVINO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201004 | 07/05/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201005 | 07/05/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201006 | 07/05/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201007 | 07/05/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200938 | 07/05/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200939 | 07/05/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200940 | 07/05/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200941 | 07/05/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200942 | 07/05/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200943 | 07/05/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200944 | 07/05/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200945 | 07/05/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200946 | 07/05/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200947 | 07/05/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200948 | 07/05/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200949 | 07/05/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200950 | 07/05/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200951 | 07/05/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200952 | 07/05/2007 | 750.00 | 00028149203400 | ROSSANA MARIA ALMEIDA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200953 | 07/05/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200954 | 07/05/2007 | 750.00 | 00096426071404 | ZORAÍNA MARIA BARBOSA CARVALHO REGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200955 | 07/05/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200956 | 07/05/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200957 | 07/05/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200958 | 07/05/2007 | 350.00 | 00075225182453 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200959 | 07/05/2007 | 350.00 | 00000778773493 | DANIEL BARBOSA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200897 | 07/05/2007 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À UNIDADE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À UNIDADE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200898 | 07/05/2007 | 36.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À UNIDADE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À UNIDADE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200899 | 07/05/2007 | 18.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2006 E ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2006 E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201044 | 07/05/2007 | 106.80 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO "MÃE: SEMENTE DE VIDA" REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO "MÃE: SEMENTE DE VIDA" REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201045 | 07/05/2007 | 223.10 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO "MÃE: SEMENTE DE VIDA" REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO EVENTO "MÃE: SEMENTE DE VIDA" REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201046 | 07/05/2007 | 623.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA SINTA - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS ADOLESCENTES.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA SINTA - SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100120 | 07/05/2007 | 60.00 | 68484351000159 | BRASILCON | Valor que se empenha para pagamento de inscrição para participação em evento de Direito do Consumidor de funcionários do ProconValor que se empenha para pagamento de inscrição para participação em evento de Direito do Consumidor de funcionários do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100122 | 07/05/2007 | 80.00 | 68484351000159 | BRASILCON | Valor que se empenha para pagamento de inscrição para participação em evento de Direito do Consumidor de funcionários do ProconValor que se empenha para pagamento de inscrição para participação em evento de Direito do Consumidor de funcionários do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100125 | 07/05/2007 | 120.00 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de diária ao Chefe de Fiscalização do Procon para participação em reunião do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor em João PessoaValor que se empenha para pagamento de diária ao Chefe de Fiscalização do Procon para participação em reunião do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600518 | 07/05/2007 | 883.40 | 41127804000133 | WALTER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LONA DE 88,340Kg PARA O PROJETO ARTE NA RUA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LONA DE 88,340Kg PARA O PROJETO ARTE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600489 | 07/05/2007 | 18509.71 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 - OUTRAS FUNÇÕES 40%.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 - OUTRAS FUNÇÕES 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600490 | 07/05/2007 | 1490.72 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOF-5096 DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOF-5096 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800465 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00004385854882 | EDITH DOS SANTOS SOUSA | Serviços de manutenção de computadores e rede de internet da SOSUR, nos meses de março e abril de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de manutenção de computadores e rede de internet da SOSUR, nos meses de março e abril de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800466 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00099177692420 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Serviços de manutenção de telefonia, eletricidade e outros da SOSUR, referente aos meses de março e abril de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de manutenção de telefonia, eletricidade e outros da SOSUR, referente aos meses de março e abril de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800462 | 07/05/2007 | 800.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente aos meses de março e abril/2007, conforme documentação anexa.Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente aos meses de março e abril/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800463 | 07/05/2007 | 800.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, III e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente aos meses de março e abril/2007, conforme documentação anexaServiços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, III e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente aos meses de março e abril/2007, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800478 | 08/05/2007 | 171116.79 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, referente a 10ª medição do Contrato de execução ed obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa.Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, referente a 10ª medição do Contrato de execução ed obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000092006 | 0800481 | 08/05/2007 | 185276.76 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Serviços de construção e ampliação do Mercado da Feira da Prata, no Bairro da Prata, em C. Grande, referente a 1ª medição do 1º Termo Aditivo ao Contrato de execução de obras Nº 409/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 009/2006, conforme documentação anexServiços de construção e ampliação do Mercado da Feira da Prata, no Bairro da Prata, em C. Grande, referente a 1ª medição do 1º Termo Aditivo ao Contrato de execução de obras Nº 409/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 009/2006, conforme documentação anex | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800482 | 08/05/2007 | 171116.79 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/205, conforme documentação anexa.Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/205, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800483 | 08/05/2007 | 8641.39 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente ao reajustamento da 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexaServiços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente ao reajustamento da 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0800487 | 08/05/2007 | 8018.90 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã) aos garis, referente ao mês de Abril de 2007 - Contrato nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial nº 001/2007, conforme documentação em anexo.Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã) aos garis, referente ao mês de Abril de 2007 - Contrato nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial nº 001/2007, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700142 | 08/05/2007 | 1000.00 | 00002165208432 | LUCIANO DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700143 | 08/05/2007 | 1000.00 | 00046736484472 | RUBENS CABRAL DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Perfuração de Poços e Manutenção e Instalação de Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722007 | 0700148 | 08/05/2007 | 29670.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA-SERV. GEOLÓGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 85 POÇOS TUBULARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO EM COMUNIDADES RURAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 072/2007 E CONTRATO E CONTRATO 197/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 85 POÇOS TUBULARES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO EM COMUNIDADES RURAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 072/2007 E CONTRATO E CONTRATO 197/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700149 | 08/05/2007 | 2408.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MARÇO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600519 | 08/05/2007 | 1496.40 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOF-5126 DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOF-5126 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600520 | 08/05/2007 | 1881.81 | 00042754569472 | PAULO MARCONI AMORIM BEZERRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DURANTE OS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, DURANTE OS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600521 | 08/05/2007 | 1699.94 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 203(DUZENTAS E TRÊS) REFEIÇÕES PARA A MOSTRA DE TEATRO DO SESC.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 203(DUZENTAS E TRÊS) REFEIÇÕES PARA A MOSTRA DE TEATRO DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600522 | 08/05/2007 | 485.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 09(NOVE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 09(NOVE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 01(UMA) MÁQUINA DE ESCREVER PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600523 | 08/05/2007 | 150.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CEERTIFICADOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CEERTIFICADOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600524 | 08/05/2007 | 300.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CEERTIFICADOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CEERTIFICADOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600510 | 08/05/2007 | 1995.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ÍNDIOS PARA EVENTOS NAS ESCOLAS E 02(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA EVENTO DA SEMANA DO TEATRO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ÍNDIOS PARA EVENTOS NAS ESCOLAS E 02(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA EVENTO DA SEMANA DO TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600511 | 08/05/2007 | 1200.00 | 08703357000148 | PAULO DONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE(MUDANÇA IMOBILIÁRIO) DA CRECHE NEZINHA CUNHA LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE(MUDANÇA IMOBILIÁRIO) DA CRECHE NEZINHA CUNHA LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600512 | 08/05/2007 | 280.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600513 | 08/05/2007 | 7303.58 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600514 | 08/05/2007 | 1620.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE CAMISAS, COM IMPRESSÃO DE 04 CORES FRENTE E VERSO, EM MALHA FIO 30 PENTEADA, BANNER, FORMATO 80 X 120 CM, COM IMPRESSÃO EM LONA E CRIAÇÃO E LAYOUT DE BANNER PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NA ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DEVALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE CAMISAS, COM IMPRESSÃO DE 04 CORES FRENTE E VERSO, EM MALHA FIO 30 PENTEADA, BANNER, FORMATO 80 X 120 CM, COM IMPRESSÃO EM LONA E CRIAÇÃO E LAYOUT DE BANNER PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NA ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600515 | 08/05/2007 | 202.22 | 00007537336415 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2004/2005 DO SERVIDOR QUE ERA LOTADO NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE VÍGIA NA ESCOLA LINDOLFO MONTENEGRO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2004/2005 DO SERVIDOR QUE ERA LOTADO NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE VÍGIA NA ESCOLA LINDOLFO MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600734 | 08/05/2007 | 56313.77 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA UEPB, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VENCIMEMTOS DE PESSOAL DO QUADRO DA UNIVERSIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA UEPB, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS VENCIMEMTOS DE PESSOAL DO QUADRO DA UNIVERSIDADE A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100126 | 08/05/2007 | 133.90 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de despesa com cópias de documentos processuais ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com cópias de documentos processuais Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100127 | 08/05/2007 | 420.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de locação de veículo para uso da Fiscalização do Procon durante a Micarande 2007 (diárias de R$ 70,00)Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de locação de veículo para uso da Fiscalização do Procon durante a Micarande 2007 (diárias de R$ 70,00) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100128 | 08/05/2007 | 415.65 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível (carro locado no período de 11 a 16/04/2007)Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível (carro locado no período de 11 a 16/04/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100167 | 08/05/2007 | 1808.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de postagem de notificações do Procon em abril de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de postagem de notificações do Procon em abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100123 | 08/05/2007 | 1903.16 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de postagem de notificações do Procon em abril de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de postagem de notificações do Procon em abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100124 | 08/05/2007 | 180.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora do Procon para representar o Órgão em reunião do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor em João PessoaValor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora do Procon para representar o Órgão em reunião do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100145 | 08/05/2007 | 600.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de conserto e manutenção de microcomputadores do Procon -out/06 a mar/07.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de conserto e manutenção de microcomputadores do Procon -out/06 a mar/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 08/05/2007 | 2700.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Estimativa pelo período de 06 meses referente ao fornecimento de água a Secretaria de Planejamento.Estimativa pelo período de 06 meses referente ao fornecimento de água a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 08/05/2007 | 4162.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor referente ao abastecimento dos veículos desta Secretaria pelo período de 16/04/07 a 30/04/07.Valor referente ao abastecimento dos veículos desta Secretaria pelo período de 16/04/07 a 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201047 | 08/05/2007 | 466.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622007 | 1201048 | 08/05/2007 | 6015.40 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622007 | 1201049 | 08/05/2007 | 3026.91 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201050 | 08/05/2007 | 146.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO E MORTADELA), PARA ATENDER A DEMANADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO E MORTADELA), PARA ATENDER A DEMANADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201051 | 08/05/2007 | 172.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE REFRIGERANTES PARA A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS MÃES REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIAVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE REFRIGERANTES PARA A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA ÀS MÃES REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201096 | 08/05/2007 | 491.74 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200992 | 08/05/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200937 | 08/05/2007 | 95.00 | 00020701705434 | SEVERINO ELOI BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AMOLADOR DE ALICATES, DOS CURSOS DE MANICURO E PEDICURO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AMOLADOR DE ALICATES, DOS CURSOS DE MANICURO E PEDICURO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501300 | 08/05/2007 | 82.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501301 | 08/05/2007 | 90.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501302 | 08/05/2007 | 1236.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA DO SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA DO SANTO ANTÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501263 | 08/05/2007 | 15.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À ASSOCIAÇÃO DA RUINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA À ASSOCIAÇÃO DA RUINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501264 | 08/05/2007 | 9.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINANA À ASSOCIAÇÃO DA RUINHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINANA À ASSOCIAÇÃO DA RUINHA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501266 | 08/05/2007 | 100.00 | 00019096950410 | MARIA SANTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): FRANCOELITON HENRIQUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): FRANCOELITON HENRIQUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501268 | 08/05/2007 | 260.00 | 00050460544420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): CÍCERA CLARINDA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CÍCERA CLARINDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200363 | 08/05/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100187 | 08/05/2007 | 800.00 | 00060049308491 | PAULA GERMANA SIQUEIRA CAMPOS J. PERGENTINO | Valor referente à contribuição financeira para patrocínio e participação na II Jornada Paraibana de Cerimonial e Protocolo, Etiqueta Social e Empresarial, que será realizada no Hotel Village (Campina Grande/PB), nos dias 19 e 20 de maio de 2007, promovidValor referente à contribuição financeira para patrocínio e participação na II Jornada Paraibana de Cerimonial e Protocolo, Etiqueta Social e Empresarial, que será realizada no Hotel Village (Campina Grande/PB), nos dias 19 e 20 de maio de 2007, promovid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100192 | 09/05/2007 | 1852.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de energia elétrica (março/2007) do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil.Valor referente ao pagamento de energia elétrica (março/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 09/05/2007 | 9047.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha é referente ao pagamento do uso de ligações telefônicas (março de 2007) dos setores administravos onde está localizado o Gabinete do Prefeito.Valor que se empenha é referente ao pagamento do uso de ligações telefônicas (março de 2007) dos setores administravos onde está localizado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 09/05/2007 | 8.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO POR CONTA DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 17.069-0.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO POR CONTA DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 17.069-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200364 | 09/05/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO NO PERIODO DE MAIO/2007, CONFORME MEMO. Nº 54 SEFIN-GSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO NO PERIODO DE MAIO/2007, CONFORME MEMO. Nº 54 SEFIN-GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200365 | 09/05/2007 | 357.15 | 00005070621408 | OLÍMPIO DE MORAES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSOS DE ISENÇÃO DE IPTU/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSOS DE ISENÇÃO DE IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200366 | 09/05/2007 | 357.15 | 00009676669709 | EDSON DE MOURA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS JULGAMENTOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS JULGAMENTOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200377 | 09/05/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ASSINTURA DO JORNAL DA PARAIBA RELATIVO AO PERÍODO DE 31.01.2007 A 31.01.2008, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ASSINTURA DO JORNAL DA PARAIBA RELATIVO AO PERÍODO DE 31.01.2007 A 31.01.2008, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200512 | 09/05/2007 | 22343.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES C.L.T, QUE TIVERAM SEUS CONTRATOD RESCINDIDOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2006 A ABRIL 2007, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2006 A ABRIL 2007.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES C.L.T, QUE TIVERAM SEUS CONTRATOD RESCINDIDOS NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2006 A ABRIL 2007, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL 2006 A ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200490 | 09/05/2007 | 138378.51 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PMCG (EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO), CLT E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA PREFEITURA, RELATIVOS A MAIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PMCG (EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO), CLT E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA PREFEITURA, RELATIVOS A MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300119 | 09/05/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD- PMCG.VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400053 | 09/05/2007 | 8000.00 | 02624460000116 | PROLINK TECNOLOGIA LTDA | PRODUTO: CP-PRO DATA CENTER V. 7.0 SERVIDOR COM CAPACIDADE P/ATÉ 10 ESTAÇÕES DE REDE (INCLUSAS) PARA ATÉ 1000 PASTASPRODUTO: CP-PRO DATA CENTER V. 7.0 SERVIDOR COM CAPACIDADE P/ATÉ 10 ESTAÇÕES DE REDE (INCLUSAS) PARA ATÉ 1000 PASTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501260 | 09/05/2007 | 42.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501385 | 09/05/2007 | 1500.00 | 00054967198449 | ADEILTON JOSÉ GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SECADOR, LIMPEZA DO SISTEMA E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E RE-OPERAÇÃO DE GÁS DA MÁQUINA DE REFRIGERAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNIVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SECADOR, LIMPEZA DO SISTEMA E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO E RE-OPERAÇÃO DE GÁS DA MÁQUINA DE REFRIGERAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200903 | 09/05/2007 | 350.00 | 00002060237408 | JOSÉ ROBERTO BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CAIBROS QUEBRADOS, INSTALAÇÕES DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXAS DE DESCARGA, PORTAS E DOBRADIÇAS, JANELAS E CHUVEIROS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CAIBROS QUEBRADOS, INSTALAÇÕES DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXAS DE DESCARGA, PORTAS E DOBRADIÇAS, JANELAS E CHUVEIROS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200908 | 09/05/2007 | 333.60 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200909 | 09/05/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº062-07-SEMAS-DOC-DOU--.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº062-07-SEMAS-DOC-DOU--.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 09/05/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 09/05/2007 | 150.00 | 00007426847411 | Edite Barbosa da Silva | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 09/05/2007 | 107.12 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 09/05/2007 | 150.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 09/05/2007 | 107.12 | 00064591450406 | Albaneide Alves da Silva | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 09/05/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 09/05/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBBReferente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 09/05/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 09/05/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 09/05/2007 | 107.12 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a pagamento do mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BBID/HBB.Referente a pagamento do mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BBID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 09/05/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente a pagamento do mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 09/05/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 09/05/2007 | 100.00 | 00050406949468 | Francisco de Assis Domingos Filho | Referente a pagamento do mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de ABRIL/2007 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100131 | 09/05/2007 | 540.00 | 00014403102468 | Vitória Régia Soares de Melo | Valor que se empenha para pagamento de diária à Consultora Jurídica do Procon para participação em evento de Direito do Consumidor promovido pela Brasilcon em Joinvile - SCValor que se empenha para pagamento de diária à Consultora Jurídica do Procon para participação em evento de Direito do Consumidor promovido pela Brasilcon em Joinvile - SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100132 | 09/05/2007 | 1999.99 | 08243787000124 | SUPREMA Eng. Serv e Locação de Mão de Obra Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza, conservação e ofice boy ao ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza, conservação e ofice boy ao Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100129 | 09/05/2007 | 720.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora do Procon para participação em evento de Direito do Consumidor realizado em Joinvile - SCValor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora do Procon para participação em evento de Direito do Consumidor realizado em Joinvile - SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600540 | 09/05/2007 | 870.00 | 00038011778404 | CARLOS ADILSON CORREIA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO, CORTE E MONTAGEM DA TABELA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO, CORTE E MONTAGEM DA TABELA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600541 | 09/05/2007 | 870.00 | 00075224216400 | VALDILENE DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT E DIGITAÇÃO DA TABELA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT E DIGITAÇÃO DA TABELA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600542 | 09/05/2007 | 450.00 | 00003448700495 | JOÃO DE SOUZA MARINHO FILHO | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO SOM E COORDENAÇÃO DO SKATE, DURANTE EVENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A ALUGUEL DO SOM E COORDENAÇÃO DO SKATE, DURANTE EVENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600543 | 09/05/2007 | 380.00 | 00002826173456 | ANDERSON TIAGO DE VASCONSELOS | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO TÊNIS DE MESMA, DURANTE EVENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO TÊNIS DE MESMA, DURANTE EVENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600544 | 09/05/2007 | 875.00 | 00032551746434 | ANTÔNIO CARLO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO KARATE, DURANTE O EVENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO KARATE, DURANTE O EVENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600545 | 09/05/2007 | 200.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FIALHO BEZERRA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO DO JUDÔ DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO DO JUDÔ DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600526 | 09/05/2007 | 4996.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600527 | 09/05/2007 | 488.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600733 | 09/05/2007 | 88407.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO E CLT , RELATIVOS A MAIO.(RECURSOS PRÓPRIOS)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO E CLT , RELATIVOS A MAIO.(RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612007 | 0700144 | 09/05/2007 | 200000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO PARQUE DO POVO E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 061/2007 E CONTRATO 217/200VALOR REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO PARQUE DO POVO E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 061/2007 E CONTRATO 217/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612007 | 0700145 | 09/05/2007 | 576000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO PARQUE DO POVO E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 061/2007 E CONTRATO 217/200VALOR REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DA ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO PARQUE DO POVO E DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 061/2007 E CONTRATO 217/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832007 | 0700146 | 09/05/2007 | 78000.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E EM MADEIRA DE TODAS AS SESTRUTURAS DO PROJETO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME COVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E EM MADEIRA DE TODAS AS SESTRUTURAS DO PROJETO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700153 | 09/05/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 10/05/2007, PARA REPRESENTAR O EXMº SR. PREFEITO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 14ª EDIÇÃO DA RENAPI- REDE NACIONAL DE AGENTES EM POLÍTICA INDUSTRIAL.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 10/05/2007, PARA REPRESENTAR O EXMº SR. PREFEITO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 14ª EDIÇÃO DA RENAPI- REDE NACIONAL DE AGENTES EM POLÍTICA INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812006 | 0800499 | 09/05/2007 | 22001.09 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | Serviços de recuperação da coberta do Mercado das Malvinas e requalificação de boxes, para abrigar o Programa "Espaço Cidadão", no Bairro das Malvinas, em C. Grande, referente 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 238/2006 - PMCG/SOSUR - Carta CServiços de recuperação da coberta do Mercado das Malvinas e requalificação de boxes, para abrigar o Programa "Espaço Cidadão", no Bairro das Malvinas, em C. Grande, referente 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 238/2006 - PMCG/SOSUR - Carta C | 35432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002212006 | 0800474 | 09/05/2007 | 12728.36 | 07905902000116 | RSM CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços de recuperação da Quadra de esporte Sandra Cavalcante, no Bairro do Catolé, em C. Grande, referente a 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 404/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta Convite Nº 221/2006, conforme documentaçãoServiços de recuperação da Quadra de esporte Sandra Cavalcante, no Bairro do Catolé, em C. Grande, referente a 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 404/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta Convite Nº 221/2006, conforme documentação | 02392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800475 | 09/05/2007 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR (material de consumo)Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR (material de consumo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800480 | 10/05/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 126930, enviado em 10/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 126930, enviado em 10/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800519 | 10/05/2007 | 270.00 | 00016030940406 | Roberto Carlos Cantalice de Medeiros | Valor referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para Recife/PE, para tratar de assunto de interesse desta Secretaria, conforme documentação anexa.Valor referente a 1 e 1/2 (uma e meia) diária para Recife/PE, para tratar de assunto de interesse desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800533 | 10/05/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor referente a 01 (uma) assinatura do Jornal da Paraíba, no período de 31/01/2007 à 31/01/2008, para SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente a 01 (uma) assinatura do Jornal da Paraíba, no período de 31/01/2007 à 31/01/2008, para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700150 | 10/05/2007 | 524.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESATIVAÇÃO DE POSTES NO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORÇO REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESATIVAÇÃO DE POSTES NO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700151 | 10/05/2007 | 420.00 | 00002868136451 | DANIELLE DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COORDENADORIA DE TURISMO DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COORDENADORIA DE TURISMO DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700152 | 10/05/2007 | 420.00 | 00005304505425 | NILTON CEZAR PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADODRIA DE TURISMO, DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADODRIA DE TURISMO, DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600546 | 10/05/2007 | 900.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTUIRA DA SEDUC.VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTUIRA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600547 | 10/05/2007 | 120.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO E ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO E ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600548 | 10/05/2007 | 240.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO E ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO E ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600549 | 10/05/2007 | 240.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO E ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO E ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600735 | 10/05/2007 | 47537.50 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600688 | 10/05/2007 | 357747.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CELETISTAS RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 2007, PESOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CELETISTAS RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 2007, PESOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200913 | 10/05/2007 | 12.00 | 41208984000188 | ULTIGÁS COM. SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOCAS PARA FOGÃO SIMPLES DESTINADAS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOCAS PARA FOGÃO SIMPLES DESTINADAS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201052 | 10/05/2007 | 771.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201053 | 10/05/2007 | 94.70 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201054 | 10/05/2007 | 175.50 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS DE MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201055 | 10/05/2007 | 73.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PAIFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201134 | 10/05/2007 | 166.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | UNIDADE CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201135 | 10/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201136 | 10/05/2007 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501378 | 10/05/2007 | 372.05 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501465 | 10/05/2007 | 91911.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CELETISTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CELETISTAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501303 | 10/05/2007 | 209.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501304 | 10/05/2007 | 83.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501305 | 10/05/2007 | 1058.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501306 | 10/05/2007 | 64.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA SAB DA LIBERDADE, REFEERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA SAB DA LIBERDADE, REFEERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501307 | 10/05/2007 | 135.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA SAB DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA SAB DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501308 | 10/05/2007 | 11.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA SAB DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA SAB DO JEREMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501309 | 10/05/2007 | 11.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES DO SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DE MÃES DO SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501310 | 10/05/2007 | 11.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501311 | 10/05/2007 | 47.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501313 | 10/05/2007 | 106.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAB DO PEDREGAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAB DO PEDREGAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501314 | 10/05/2007 | 11.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501315 | 10/05/2007 | 15.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NO BAIRRO DO SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL NO BAIRRO DO SANTA ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501316 | 10/05/2007 | 11.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA COMUNIDADE EM BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA COMUNIDADE EM BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501317 | 10/05/2007 | 21.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DE BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DE BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501318 | 10/05/2007 | 106.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501319 | 10/05/2007 | 11.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501320 | 10/05/2007 | 172.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501321 | 10/05/2007 | 74.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501322 | 10/05/2007 | 31.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA , DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO JOSÉ PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA , DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO JOSÉ PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501323 | 10/05/2007 | 98.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501325 | 10/05/2007 | 97.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501326 | 10/05/2007 | 76.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501327 | 10/05/2007 | 86.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501328 | 10/05/2007 | 192.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501329 | 10/05/2007 | 63.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501330 | 10/05/2007 | 173.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501331 | 10/05/2007 | 100.00 | 00030873380959 | ARMANDO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501332 | 10/05/2007 | 27.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO JOSÉ PINHEIRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO JOSÉ PINHEIRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501333 | 10/05/2007 | 11.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DE BODOCONGÓ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DE BODOCONGÓ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501334 | 10/05/2007 | 90.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501335 | 10/05/2007 | 156.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CIDADÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CIDADÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501336 | 10/05/2007 | 89.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501337 | 10/05/2007 | 87.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CATOLÉ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CATOLÉ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501338 | 10/05/2007 | 16.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501339 | 10/05/2007 | 11.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501340 | 10/05/2007 | 198.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501341 | 10/05/2007 | 1633.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501342 | 10/05/2007 | 71.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501343 | 10/05/2007 | 194.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501344 | 10/05/2007 | 41.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501345 | 10/05/2007 | 84.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501346 | 10/05/2007 | 273.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO". REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO". REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501347 | 10/05/2007 | 1326.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300170 | 10/05/2007 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO UNO DE PLACAS MNG 7102 E UNO DE PLACA MNE 2402 NO PERIODO 01/02/07 Á 02/03/07VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO UNO DE PLACAS MNG 7102 E UNO DE PLACA MNE 2402 NO PERIODO 01/02/07 Á 02/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300172 | 10/05/2007 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO UNO DE PLACAS MNG 7102 E UNO DE PLACA MNE 2402 NO PERIODO DE 01/02/07 Á 02/03/07VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO UNO DE PLACAS MNG 7102 E UNO DE PLACA MNE 2402 NO PERIODO DE 01/02/07 Á 02/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300166 | 10/05/2007 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CART. AL 1642 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A RECARGA DE CART. AL 1642 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300189 | 10/05/2007 | 364294.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200491 | 10/05/2007 | 32181.47 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200493 | 10/05/2007 | 280819.36 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200496 | 10/05/2007 | 38464.26 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA COTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200498 | 10/05/2007 | 1150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200499 | 10/05/2007 | 10.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA DO FPM.VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ordenamento Territorial | Apoio Administrativo | Manutenção do Cadastro Imobiliário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200373 | 10/05/2007 | 3060.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, FORMATO DUPLO OFÍCIO, IMPRESSÃO EMOFF SET, PAPEL APERGAMINHADO, I X OVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, FORMATO DUPLO OFÍCIO, IMPRESSÃO EMOFF SET, PAPEL APERGAMINHADO, I X O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200367 | 10/05/2007 | 3750.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19.11.2006, NO EVENTO: OLIMPÍADAS REGIONAIS DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UFCG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 19.11.2006, NO EVENTO: OLIMPÍADAS REGIONAIS DOS ESTUDANTES DE MEDICINA DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 10/05/2007 | 6410.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao pagamento pelo uso de ligações telefônicas (abril de 2007) dos setores administrativos onde está localizado o Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao pagamento pelo uso de ligações telefônicas (abril de 2007) dos setores administrativos onde está localizado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 10/05/2007 | 10499.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários(abril/2007) para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários(abril/2007) para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0100197 | 10/05/2007 | 6502.85 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor Estimativo referente à contratação de empresa para prestação dos serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 030/2007/GP/PMCG, Contrato nº 095.2/2007.Valor Estimativo referente à contratação de empresa para prestação dos serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 030/2007/GP/PMCG, Contrato nº 095.2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 10/05/2007 | 746.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (abril/2007) do imóvel onde está localizado o Banco de Alimentos.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (abril/2007) do imóvel onde está localizado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 10/05/2007 | 746.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que empenha é referente ao consumo de energia elétrica (abril/2007) do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos.O valor que empenha é referente ao consumo de energia elétrica (abril/2007) do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 11/05/2007 | 300.00 | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUSA FILHO | Ajuda financeira para aquisição de passagem á cidade de São Paulo para visitar sua esposa que fez cirurgia de ponto de safena.Ajuda financeira para aquisição de passagem á cidade de São Paulo para visitar sua esposa que fez cirurgia de ponto de safena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 11/05/2007 | 274.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo: botas de borracha pta, capas de chuva for gd, para o desenvolvimento das atividades da Coordenadoria de Defesa Civil desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo: botas de borracha pta, capas de chuva for gd, para o desenvolvimento das atividades da Coordenadoria de Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 11/05/2007 | 130.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS (TELETRONICA VICTOR) | O valor que se empenha é referente à aquisição de um aparelho telefônico com identificador de chamadas para a Coordenadoria de Defesa Civil desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquisição de um aparelho telefônico com identificador de chamadas para a Coordenadoria de Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100204 | 11/05/2007 | 1200.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente: armário 1,60 aço com 03 prateleiras, para a Coordenadoria de Defesa Civil desta municipalidadeO valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente: ventilador de parede 30 cm, para a Coordenadoria de Defesa Civil desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 11/05/2007 | 1200.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente: ventiladores de parede com 50 cm, para serem utilizados no Restaurante Popular.O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente: ventiladores de parede com 50 cm, para serem utilizados no Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100207 | 11/05/2007 | 1280.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente: ventiladores de parede com 50 cm para serem utilizados no Restaurante Popular desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente: ventiladores de parede com 50 cm para serem utilizados no Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100208 | 11/05/2007 | 237.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao de ligações telefônicas (abril/2007) do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao de ligações telefônicas (abril/2007) do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100209 | 11/05/2007 | 140.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente à assinatura do velox nres 300k (abril/2007) do Banco de Alimentos desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à assinatura do velox nres 300k (abril/2007) do Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100210 | 11/05/2007 | 2059.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (abril/2007), do Gabinete do Vice-Prefeito e da Coordeandoria do Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (abril/2007), do Gabinete do Vice-Prefeito e da Coordeandoria do Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200515 | 11/05/2007 | 132288.55 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente à amortização de débito parcelado junto ao INSS, ref.: 05/2007.Valor que se empenha correspondente à amortização de débito parcelado junto ao INSS, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200511 | 11/05/2007 | 520544.33 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA VENCIDA EM 31/03/2007 E 16ª VENCIDA EM 30/042007, RELATIVA AO PARCELAMENTO 2400099, JUNTO AO INSS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª PARCELA VENCIDA EM 31/03/2007 E 16ª VENCIDA EM 30/042007, RELATIVA AO PARCELAMENTO 2400099, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300138 | 11/05/2007 | 1960.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E M. DE ESC. ESC. L | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, (01) UM BIRO EM L. COMPLETO, (02) DOIS BIRO DE 1,20X060 ,(01) UM BIRO DE 1.00X060, (06) CADERIA FIX, (01) UM CADEIRA DIRETOR, (01) SEC . LAMINADA (01) UM LOGARINA DE 3 LUGARES SAD- PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, (01) UM BIRO EM L. COMPLETO, (02) DOIS BIRO DE 1,20X060 ,(01) UM BIRO DE 1.00X060, (06) CADERIA FIX, (01) UM CADEIRA DIRETOR, (01) SEC . LAMINADA (01) UM LOGARINA DE 3 LUGARES SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300122 | 11/05/2007 | 1960.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E M. DE ESC. ESC. L | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, (01) BIRO EM L. COMPLETO,(02) BIRO DE 1,20X060, (01) BIRO DE 1,00X060, (06) CADEIRAS FIX, (01) CADEIRA DIRETOR (01) CADERIRA SEC.LAMONADA(01), (01) LOGARNA DE 3 LUGARES SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, (01) BIRO EM L. COMPLETO,(02) BIRO DE 1,20X060, (01) BIRO DE 1,00X060, (06) CADEIRAS FIX, (01) CADEIRA DIRETOR (01) CADERIRA SEC.LAMONADA(01), (01) LOGARNA DE 3 LUGARES SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400054 | 11/05/2007 | 7350.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PROCON, REFERENTE AO PGTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PROCON, REFERENTE AO PGTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501348 | 11/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501349 | 11/05/2007 | 188.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501350 | 11/05/2007 | 246.48 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501351 | 11/05/2007 | 115.44 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501269 | 11/05/2007 | 599.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501270 | 11/05/2007 | 366.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501271 | 11/05/2007 | 469.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501272 | 11/05/2007 | 444.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501273 | 11/05/2007 | 416.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501274 | 11/05/2007 | 154.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501275 | 11/05/2007 | 258.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501276 | 11/05/2007 | 64.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501277 | 11/05/2007 | 399.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501278 | 11/05/2007 | 61.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501279 | 11/05/2007 | 348.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501519 | 11/05/2007 | 2640.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201137 | 11/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA ESPERANÇAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201139 | 11/05/2007 | 960.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201140 | 11/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201141 | 11/05/2007 | 344.75 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201142 | 11/05/2007 | 278.25 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E SALSICHAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201057 | 11/05/2007 | 5.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ((CXA DE GRAMPO TRILHO) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ((CXA DE GRAMPO TRILHO) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201058 | 11/05/2007 | 26.40 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201059 | 11/05/2007 | 18.65 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201060 | 11/05/2007 | 15.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201061 | 11/05/2007 | 42.20 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201062 | 11/05/2007 | 425.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMV-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMV-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201063 | 11/05/2007 | 1008.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201064 | 11/05/2007 | 832.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201065 | 11/05/2007 | 814.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2007 À 15/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201066 | 11/05/2007 | 538.72 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201068 | 11/05/2007 | 631.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS E COADOR DE CAFÉ), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS E COADOR DE CAFÉ), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201069 | 11/05/2007 | 1083.68 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201070 | 11/05/2007 | 358.80 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201071 | 11/05/2007 | 532.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS E COADOR DE CAFÉ), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS E COADOR DE CAFÉ), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201072 | 11/05/2007 | 4890.08 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201073 | 11/05/2007 | 349.44 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201074 | 11/05/2007 | 217.36 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200911 | 11/05/2007 | 275.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TELHA), PARA REPAROS NA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TELHA), PARA REPAROS NA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200998 | 11/05/2007 | 876.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600550 | 11/05/2007 | 379.16 | 00025039431449 | LUIZA HENRIQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 E 2005/2006 E DIFERENÇA DE PÓ-DE-CARVÃO REFERENTE A MARÇO DE 2007, DO SERVIDOR QUE ERA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 E 2005/2006 E DIFERENÇA DE PÓ-DE-CARVÃO REFERENTE A MARÇO DE 2007, DO SERVIDOR QUE ERA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600551 | 11/05/2007 | 303.32 | 00013254820487 | JÚLIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006, DO SERVIDOR QUE ERA LOTADO NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE TRABALHADOR.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006, DO SERVIDOR QUE ERA LOTADO NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600552 | 11/05/2007 | 240.00 | 00037979108434 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600555 | 11/05/2007 | 1365.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0600584 | 11/05/2007 | 49740.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 078/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600585 | 11/05/2007 | 3750.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA CACHARREL 100% POLIÉSTER E BLUSAS 100% ALGODÃO FIO 30 PENTEADA DESTINADOS AO EVENTO RAINHA DA BORBOREMA PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA CACHARREL 100% POLIÉSTER E BLUSAS 100% ALGODÃO FIO 30 PENTEADA DESTINADOS AO EVENTO RAINHA DA BORBOREMA PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800485 | 11/05/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício nº 129677, enviado em 11/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício nº 129677, enviado em 11/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201075 | 13/05/2007 | 842.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DO PAIFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201076 | 14/05/2007 | 193.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201077 | 14/05/2007 | 170.10 | 07867521000190 | CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201078 | 14/05/2007 | 104.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201079 | 14/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201080 | 14/05/2007 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201081 | 14/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201082 | 14/05/2007 | 2279.01 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201083 | 14/05/2007 | 115.44 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201084 | 14/05/2007 | 376.65 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201085 | 14/05/2007 | 340.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201086 | 14/05/2007 | 265.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201143 | 14/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201144 | 14/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201145 | 14/05/2007 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201146 | 14/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200961 | 14/05/2007 | 37.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHO TUBULAR 1068 ZC-AROUCA) PARA SUBISTITUIÇÃO DE FECHADURAS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA SEDE/SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHO TUBULAR 1068 ZC-AROUCA) PARA SUBISTITUIÇÃO DE FECHADURAS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA SEDE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 14/05/2007 | 1300.00 | 00000658642472 | Antonio Ribeiro da Fonseca | Serviços gráficos de digitalização de Projetos de Engenharia no Softwere Auto Cad para a Secretaria de Planejamento.Serviços gráficos de digitalização de Projetos de Engenharia no Softwere Auto Cad para a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00089391519415 | Paulo Marcelo Feitosa Torreão Braz | Serviços gráficos de digitalizaão de Projetos de Engenharia no Softwere Auto Cad para a Secretaria de Planejamento.Serviços gráficos de digitalizaão de Projetos de Engenharia no Softwere Auto Cad para a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0800486 | 14/05/2007 | 98445.62 | 05748317000124 | RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA | Serviços de construção de cozinhas comunitárias, nos bairros da Liberdade, Malvinas, Bodocongó, Catolé, Jeremias, e José Pinheiro, em C. Grande, referente ao Contrato nº 095/2007 - PMCG/SOSUR - Convite nº 020/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação em aServiços de construção de cozinhas comunitárias, nos bairros da Liberdade, Malvinas, Bodocongó, Catolé, Jeremias, e José Pinheiro, em C. Grande, referente ao Contrato nº 095/2007 - PMCG/SOSUR - Convite nº 020/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação em a | 02402007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700154 | 14/05/2007 | 1400.00 | 00034312200459 | ERIBERTO TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADOS PARA 50 PEDREIROS E 50 SERVENTES, NO PERÍODO DE UOTUBRO A DEZEMBRO DE 2005.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADOS PARA 50 PEDREIROS E 50 SERVENTES, NO PERÍODO DE UOTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700155 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700156 | 14/05/2007 | 420.00 | 00000346296536 | CAIO FERNANDES SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIADETURISMO PRESTADOS DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIADETURISMO PRESTADOS DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700157 | 14/05/2007 | 420.00 | 00005608893484 | VINÍCIUS ALMEIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, PRESTADOS DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, PRESTADOS DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600556 | 14/05/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRICULA 16.491-7 e 18.281-8, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRICULA 16.491-7 e 18.281-8, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600557 | 14/05/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRICULA 18.538-8, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRICULA 18.538-8, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600558 | 14/05/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRICULA 16.584 - 1, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRICULA 16.584 - 1, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600559 | 14/05/2007 | 200.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DO PESSOAL(SÃO JOSÉ DA MATA / CAMPINA GRANDE) PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA.VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DO PESSOAL(SÃO JOSÉ DA MATA / CAMPINA GRANDE) PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600560 | 14/05/2007 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MEÊS DE ABRIL DE 2007. CARGA HORÁRIA 08 HORAS/AULA.VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MEÊS DE ABRIL DE 2007. CARGA HORÁRIA 08 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600561 | 14/05/2007 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CARGA HORÁRIA 12 HORAS/AULA.VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. CARGA HORÁRIA 12 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600562 | 14/05/2007 | 100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA CREHCE GALDINA BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA CREHCE GALDINA BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600566 | 14/05/2007 | 2310.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA CACHARREL COM SERIGRAFIA PARA O II ENCONTRO DE CAPOEIRA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA CACHARREL COM SERIGRAFIA PARA O II ENCONTRO DE CAPOEIRA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600768 | 14/05/2007 | 32269.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a folha de pagamentos do Fundeb 40%, referente ao mês 04/2007.Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a folha de pagamentos do Fundeb 40%, referente ao mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600769 | 14/05/2007 | 152452.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a folha de pagamentos do Fundeb 60%, referente ao mês 04/2007.Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a folha de pagamentos do Fundeb 60%, referente ao mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600770 | 14/05/2007 | 33461.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal do IPSEM sobre a fopag da Educação Infantil (Fundeb 60%), ref.: 04/2007.Valor que se empenha correspondente ao recolhimento da parte patronal do IPSEM sobre a fopag da Educação Infantil (Fundeb 60%), ref.: 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501520 | 14/05/2007 | 2347.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501521 | 14/05/2007 | 743.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO QUARENTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO QUARENTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501522 | 14/05/2007 | 1131.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501523 | 14/05/2007 | 255.99 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501352 | 14/05/2007 | 1173.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTO ANTÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTO ANTÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501353 | 14/05/2007 | 780.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO MONTE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO MONTE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501354 | 14/05/2007 | 93.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501355 | 14/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501356 | 14/05/2007 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501357 | 14/05/2007 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501358 | 14/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501360 | 14/05/2007 | 83.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501361 | 14/05/2007 | 137.55 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501388 | 14/05/2007 | 700.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. (REPRESENTANTE LEGVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. (REPRESENTANTE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501389 | 14/05/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (COORDENADOR GERAL: MVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (COORDENADOR GERAL: M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501390 | 14/05/2007 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300123 | 14/05/2007 | 5472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300124 | 14/05/2007 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA DO INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIL OFICIAS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MÁTERIA DO INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIL OFICIAS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300125 | 14/05/2007 | 1602.16 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRÁFICOS(CÓPIAS) 22.888 EM VARIAS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRÁFICOS(CÓPIAS) 22.888 EM VARIAS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300126 | 14/05/2007 | 7148.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIBUIDOR DE MAT.CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICÃO DE MARETIAL DE PINTURA DESTINADO A SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISICÃO DE MARETIAL DE PINTURA DESTINADO A SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300140 | 14/05/2007 | 7148.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIBUIDOR DE MAT.CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAL DESTINADO A SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAL DESTINADO A SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200443 | 14/05/2007 | 1796.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A KOMBI KJU 1408VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO MNE 5891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200421 | 14/05/2007 | 14585.54 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SIST. ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTABÍL 2ª PACELA,CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG.VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SIST. ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTABÍL 2ª PACELA,CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200423 | 14/05/2007 | 29171.08 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SIST.ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E CONTÁBIL,CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007.VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SIST.ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E CONTÁBIL,CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200448 | 14/05/2007 | 1796.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO MNE 5891VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG: KOMBI KJU 1408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100211 | 14/05/2007 | 540.00 | 03447167000193 | Brasfort Segurança Patrimonial LTDA | O valor que se empenha é referente ao pagamento de Serviços de Agente de Segurança para a festa comemorativa ao Dia das Mães, no dia 11/05/2007, promovida por esta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao pagamento de Serviços de Agente de Segurança para a festa comemorativa ao Dia das Mães, no dia 11/05/2007, promovida por esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 14/05/2007 | 3465.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de 01 (um) fogão 02 (duas) bocas de uso industrial para ser utilizado nas Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero, desta municipalidade, conforme Dispensa de licitação através da Requisição nº 046/07.O valor que se empenha é referente à aquisição de 01 (um) multiprocessador de uso industrial para ser utilizado nas Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero, desta municipalidade, conforme Dispensa de licitação através da Requisição nº 046/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200468 | 15/05/2007 | 942.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: KOMBI KJU-1408, FIESTA M0D-3959 E CORSA MNT-3083, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 31.05.2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: KOMBI KJU-1408, FIESTA M0D-3959 E CORSA MNT-3083, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200505 | 15/05/2007 | 37199.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos jurose encargos de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459.Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos jurose encargos de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200508 | 15/05/2007 | 11365.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente as despesas de apropriação dos Haveres da União MP 2185, regime de competencia 05/2007, dibitado na conta 13.843-6Valor que se empenha correspondente as despesas de apropriação dos Haveres da União MP 2185, regime de competencia 05/2007, dibitado na conta 13.843-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200369 | 15/05/2007 | 840.00 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DA PMCG.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA-PR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200370 | 15/05/2007 | 840.00 | 00096421932487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A COLABORADORES, PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA PMCG, NA CIDADE DE CURITIBA-PR.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A COLABORADORES, PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA PMCG, NA CIDADE DE CURITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ordenamento Territorial | Apoio Administrativo | Manutenção do Cadastro Imobiliário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200371 | 15/05/2007 | 3060.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P SEC. DE FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300128 | 15/05/2007 | 389.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) UMA TRITURADORA PAPEL PARA SALA DO SECRETARIO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) UMA TRITURADORA PAPEL PARA SALA DO SECRETARIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300129 | 15/05/2007 | 87.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAS (SAD/FORROCK) PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXAS (SAD/FORROCK) PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300130 | 15/05/2007 | 7143.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD- PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300131 | 15/05/2007 | 6974.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DO MÊS DE ABRIL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DO MÊS DE ABRIL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300132 | 15/05/2007 | 45658.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300133 | 15/05/2007 | 2359.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 2° QUIZENA DO MÊS DE ABRIL DA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 2° QUIZENA DO MÊS DE ABRIL DA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300165 | 15/05/2007 | 3494.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO UTILITÁRIO E MOTOS 125 CC, COMBI PLACA KJP 2247, PICAPE PLACA KJP 4358, MOTOS MNE 5861 E MNE 6151 CONFORME 029/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO UTILITÁRIO E MOTOS 125 CC, COMBI PLACA KJP 2247, PICAPE PLACA KJP 4358, MOTOS MNE 5861 E MNE 6151 CONFORME 029/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400056 | 15/05/2007 | 1642.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 12/12 A 11/01 PARA PROCURADORIAFORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 12/12 A 11/01 PARA PROCURADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501362 | 15/05/2007 | 180.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501364 | 15/05/2007 | 70.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501365 | 15/05/2007 | 180.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501366 | 15/05/2007 | 187.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501367 | 15/05/2007 | 1850.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501368 | 15/05/2007 | 104.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501524 | 15/05/2007 | 11.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL (BODOCONGÓ). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL (BODOCONGÓ). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501525 | 15/05/2007 | 100.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501526 | 15/05/2007 | 91.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO SANTA ROSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501527 | 15/05/2007 | 70.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501528 | 15/05/2007 | 12.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO JARDIM QUARENTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL DO JARDIM QUARENTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600567 | 15/05/2007 | 9325.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600563 | 15/05/2007 | 250.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICPAR DO 11º FÓRUM NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO "NOVOS TEMPOS NA EDUCAÇÃO BÁSIVA".VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETARIAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICPAR DO 11º FÓRUM NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO "NOVOS TEMPOS NA EDUCAÇÃO BÁSIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600553 | 15/05/2007 | 3406.32 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 49(QUARENTA E NOVE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 49(QUARENTA E NOVE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600554 | 15/05/2007 | 7030.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700164 | 15/05/2007 | 120.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE PARA MANTER CONTATOS COM AS AGÊNCIAS A. SIM COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E PROJETOS E A ABPA - MARKETING DE ATITUDE, RELATIVO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O SÃO JOÃO 2007.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE PARA MANTER CONTATOS COM AS AGÊNCIAS A. SIM COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E PROJETOS E A ABPA - MARKETING DE ATITUDE, RELATIVO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O SÃO JOÃO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800506 | 15/05/2007 | 159561.30 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente a 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa.Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente a 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800488 | 15/05/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício nº 131370, enviado em 15/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício nº 131370, enviado em 15/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 15/05/2007 | 720.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Referente a DIARIAS com destino a Curitiba/PR pelo período de 15/05 a 18/05/07, para participar do acompanhamento do Sistema Administrativo e Financeiro Interno da PMCG.Referente a DIARIAS com destino a Curitiba/PR pelo período de 15/05 a 18/05/07, para participar do acompanhamento do Sistema Administrativo e Financeiro Interno da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 15/05/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Publicação Aviso de Licitação TP 003/07 - Contratação dos serviços técnicos especializados em Consultoria para elaboração do plano Municipal de Regularização Fundiária em Campina Grande referente a publicação do Ofício 131308.Publicação Aviso de Licitação TP 003/07 - Contratação dos serviços técnicos especializados em Consultoria para elaboração do plano Municipal de Regularização Fundiária em Campina Grande referente a publicação do Ofício 131308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 15/05/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Extrato de Contrato nº 280/07 referente a TP 003/07 - Contratação dos serviços técnicos especializados em Consultoria pra elaboração do plano Municipal de Regularização Fudiária em Campina Grande - Ofício 131403.Extrato de Contrato nº 280/07 referente a TP 003/07 - Contratação dos serviços técnicos especializados em Consultoria pra elaboração do plano Municipal de Regularização Fudiária em Campina Grande - Ofício 131403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100133 | 15/05/2007 | 248.43 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de limpeza e conservação do prédio onde funciona o ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de limpeza e conservação do prédio onde funciona o Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201147 | 15/05/2007 | 209.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201067 | 15/05/2007 | 425.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CONVIVÊNCIA E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201088 | 15/05/2007 | 580.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) PARA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO EVENTO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) PARA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO EVENTO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201090 | 15/05/2007 | 842.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRESPONDENTE ÀS OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTINADO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRESPONDENTE ÀS OFICINAS PEDAGÓGICAS DESTINADO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201091 | 15/05/2007 | 419.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PAIFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201093 | 15/05/2007 | 294.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201098 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201099 | 15/05/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201100 | 15/05/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201104 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201105 | 15/05/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201106 | 15/05/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201107 | 15/05/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201108 | 15/05/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201109 | 15/05/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201110 | 15/05/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201111 | 15/05/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201112 | 15/05/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201113 | 15/05/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201119 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201120 | 15/05/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201121 | 15/05/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201122 | 15/05/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201123 | 15/05/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201124 | 15/05/2007 | 350.00 | 00004369609402 | LUCIVANIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ASSESSORIA TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ASSESSORIA TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400015 | 15/05/2007 | 537.82 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Ne pago referente a solicitação de comida para a equipe de trabalho do projeto de multiplicadores ambientais da rede ferroviaria.Ne pago referente a solicitação de comida para a equipe de trabalho do projeto de multiplicadores ambientais da rede ferroviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201094 | 16/05/2007 | 89.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201097 | 16/05/2007 | 267.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201308 | 16/05/2007 | 22360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente ao pagamento dos beneficiários do BOLSA PETTI neste mês de maio de 2007Valor correspondente ao pagamento dos beneficiários do BOLSA PETTI neste mês de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201309 | 16/05/2007 | 40690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente ao pagamento de bolsas dos beneficiarios do programa A. JovemValor correspondente ao pagamento de bolsas dos beneficiarios do programa A. Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200976 | 16/05/2007 | 129.80 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (LIVROS DE AUTO-AJUDA), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E EADOLESCENTES POR MEIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, ATRVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (LIVROS DE AUTO-AJUDA), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E EADOLESCENTES POR MEIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, ATR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1200970 | 16/05/2007 | 413.20 | 00000807853445 | VALDJANE DA CONCEIÇÃO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS", NO BAIRRO DA CACHOEIRA.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "ECA", NO BAIRRO DO CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800489 | 16/05/2007 | 452.39 | 00000820153419 | Rômulo da Silva Borgos | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de março de 2007, conforme documentação anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de março de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800490 | 16/05/2007 | 452.39 | 00036636797487 | Paulo Andrade da Silva | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de março de 2007, conforme documentação anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de março de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800491 | 16/05/2007 | 452.39 | 00004964572412 | Edgley Félix da Silva | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de março de 2007, conforme documentação anexaServiços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de março de 2007, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800492 | 16/05/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente Contrato Nº 029/2007- PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa.Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente Contrato Nº 029/2007- PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800493 | 16/05/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de março/2007 - Contrato Nº 029/2007- PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documServiços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de março/2007 - Contrato Nº 029/2007- PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800494 | 16/05/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de abril/2007 - Contrato Nº 029/2007- PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documeServiços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de abril/2007 - Contrato Nº 029/2007- PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800505 | 16/05/2007 | 2006.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800508 | 16/05/2007 | 150000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SOSURVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800510 | 16/05/2007 | 150000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800516 | 16/05/2007 | 600.00 | 00305575000112 | Josinaldo Fernandes da Silva | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) exemplares do Diário da Borborema para SOSUR, no período de 07/02/2007 à 06/02/2008, conforme documentação anexa.Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) exemplares do Diário da Borborema para SOSUR, no período de 07/02/2007 à 06/02/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600564 | 16/05/2007 | 28512.50 | 00098197010404 | FOLHA DE PAGAMENTO DO BRAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 229(DUZENTOS E VINTE NOVE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2006. CONVÊNIO BRALFVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 229(DUZENTOS E VINTE NOVE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600568 | 16/05/2007 | 862.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007, DAS CRECHES MUNICIPAIS.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600569 | 16/05/2007 | 2790.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007, DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007, DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600570 | 16/05/2007 | 2260.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS VENCIMENTO EM 20 DE MAIO DE 2007, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600571 | 16/05/2007 | 200.00 | 00069139466434 | JOSÉ JATAÍ DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A APOIO CULTUIRA DESTINADO AO EVENTO SHOW MUSICAL ANDARILHO.VALOR REFERENTE A APOIO CULTUIRA DESTINADO AO EVENTO SHOW MUSICAL ANDARILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600572 | 16/05/2007 | 170.00 | 00056873956449 | ODICÉ DE SOUZA ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: REVISÃO DA CAIXA, ALINHAMENTO, SUSPENSÃO E CONSERTO DE UM PNEU DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: REVISÃO DA CAIXA, ALINHAMENTO, SUSPENSÃO E CONSERTO DE UM PNEU DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600573 | 16/05/2007 | 304.00 | 00056873956449 | ODICÉ DE SOUZA ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS: 20(VINTE) montagens, 13(TREZE) BALANCEAMENTO, 02(DOIS) ALINHAMENTO, 04(QAUTRO) CONSERTOS DE PNEUS, 02(DUAS) TROCA DE PNEU E REVISÃO DA BANDEJA E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS: 20(VINTE) montagens, 13(TREZE) BALANCEAMENTO, 02(DOIS) ALINHAMENTO, 04(QAUTRO) CONSERTOS DE PNEUS, 02(DUAS) TROCA DE PNEU E REVISÃO DA BANDEJA E SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600597 | 16/05/2007 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 259, 260, 271 DE 2007 SEDUC E TERMO DE RECONHECIMENTO RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 012 DE 2007 SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATO Nº 259, 260, 271 DE 2007 SEDUC E TERMO DE RECONHECIMENTO RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 012 DE 2007 SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501296 | 16/05/2007 | 400.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300174 | 16/05/2007 | 2457.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1º QUIZENA DO MÊS DE MAIO DA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1º QUIZENA DO MÊS DE MAIO DA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 16/05/2007 | 5599.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 03/05/2007 a 16/05/2007.O valor que se empenha ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 03/05/2007 a 16/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 17/05/2007 | 450.00 | 00036832502400 | LENIRA SOARES DA ROCHA | O valor que se empenha é referente ao serviço de decoração do Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande para o evento Micarande 2007, promovido por esta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao serviço de decoração do Camarote Oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande para o evento Micarande 2007, promovido por esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100212 | 17/05/2007 | 229.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA | O valor que se empenha é referente à doação de um fogão de quatro bocas para a festa em homenagem ao Dia das Mães promovida por esta municipalidade, no dia 11 de maio de 2007.O valor que se empenha é referente à doação de um fogão de quatro bocas para a festa em homenagem ao Dia das Mães promovida por esta municipalidade, no dia 11 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100213 | 17/05/2007 | 500.00 | 03626739000100 | Fabio Jose Leal Guerra | O valor que se empenha é referente ao serviço de transmissão, ao vivo, com 01 (uma) câmera digital, mesa de corte, para 01 (um) telão de 250" polegadas e projetor prossional de 3.500 ansis lumens, para a festa em homenagem ao Dia das Mães, promovida porO valor que se empenha é referente ao serviço de transmissão, ao vivo, com 01 (uma) câmera digital, mesa de corte, para 01 (um) telão de 250" polegadas e projetor prossional de 3.500 ansis lumens, para a festa em homenagem ao Dia das Mães, promovida por | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200374 | 17/05/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 31.01.2007 ATÉ 31.01.2008 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 31.01.2007 ATÉ 31.01.2008 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501386 | 17/05/2007 | 1850.00 | 00056825650459 | NOILTON CAETANO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MINI USINA (QUE FABRICA O LEITE DE SOJA) DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MINI USINA (QUE FABRICA O LEITE DE SOJA) DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501387 | 17/05/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA MGP-5418 NO PERÍODO DE 01/02/2007 À 02/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UNO DE PLACA MGP-5418 NO PERÍODO DE 01/02/2007 À 02/03/2007. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501463 | 17/05/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501369 | 17/05/2007 | 41.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS ATIVIDADES DO CONS. TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS ATIVIDADES DO CONS. TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501371 | 17/05/2007 | 41.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501380 | 17/05/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600593 | 17/05/2007 | 1110.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE 49(QUARENTA E NOVE) PROFESSORES NO V SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE ENSINO DE LÍNGUAS MATERNA E ESTRANGEIRA E DE LITERATURA, A SER REALIZADO PELA UFCG, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE 49(QUARENTA E NOVE) PROFESSORES NO V SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE ENSINO DE LÍNGUAS MATERNA E ESTRANGEIRA E DE LITERATURA, A SER REALIZADO PELA UFCG, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600575 | 17/05/2007 | 177.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRª LÍGIA FRANÇA, QUE PARTICIPOU DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRª LÍGIA FRANÇA, QUE PARTICIPOU DO PROJETO SEIS E MEIA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600576 | 17/05/2007 | 101.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SR DIÓGENES MACIEL QUE PARTICIPOU DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIAVALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SR DIÓGENES MACIEL QUE PARTICIPOU DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800495 | 17/05/2007 | 80894.56 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anServiços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em Campina Grande, referente ao mês de janeiro de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800496 | 17/05/2007 | 79517.49 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31/01/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência Nº 002Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31/01/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência Nº 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800497 | 17/05/2007 | 70203.20 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 28/02/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - ConcorrênciaServiços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 28/02/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201043 | 17/05/2007 | 100.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA (90mm) DESTINADA AO CONSERTO DAS PORTAS DO SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA (90mm) DESTINADA AO CONSERTO DAS PORTAS DO SETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201125 | 17/05/2007 | 700.00 | 00010776244841 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522007 | 1201182 | 17/05/2007 | 12081.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 17/05/2007 | 193.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal.Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100134 | 18/05/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para composição de pesquisa de cesta básica referente ao mês de maio de 2007 para divulgação pelo ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para composição de pesquisa de cesta básica referente ao mês de maio de 2007 para divulgação pelo Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100135 | 18/05/2007 | 2807.84 | 07633170000152 | EXITOUR | Valor que se empenha para pagamento de serviço de transporte aéreo de funcionários do Procon Municipal para participação de evento de Direito do Consumidor - TRECHOS JOÃO PESSOA/JOINVILE/JOÃO PESSOAValor que se empenha para pagamento de serviço de transporte aéreo de funcionários do Procon Municipal para participação de evento de Direito do Consumidor - TRECHOS JOÃO PESSOA/JOINVILE/JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100136 | 18/05/2007 | 52.00 | 00004881847465 | Jailma Bernardino Oliveira | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como monitor em Programa de Educação para o consumo, desenvolvido pelo Procon, com atividades na Escola Municipal Melo Leitão em 07/05/2007.Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como monitor em Programa de Educação para o consumo, desenvolvido pelo Procon, com atividades na Escola Municipal Melo Leitão em 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100137 | 18/05/2007 | 52.00 | 00003417922410 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como monitor em Programa de Educação para o consumo, desenvolvido pelo Procon, com atividades na Escola Municipal Melo Leitão em 07/05/2007.Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como monitor em Programa de Educação para o consumo, desenvolvido pelo Procon, com atividades na Escola Municipal Melo Leitão em 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100138 | 18/05/2007 | 85.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de assinatura semestral de jornal de grande circulação para acompanhamento das notícias publicadas sobre os trabalhos realizados pelo ProconValor que se empenha para pagamento de serviço de assinatura semestral de jornal de grande circulação para acompanhamento das notícias publicadas sobre os trabalhos realizados pelo Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100139 | 18/05/2007 | 52.00 | 00007741205412 | RAISSA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como monitor em Programa de Educação para o consumo, desenvolvido pelo Procon, com atividades na Escola Municipal Melo Leitão em 07/05/2007.Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado como monitor em Programa de Educação para o consumo, desenvolvido pelo Procon, com atividades na Escola Municipal Melo Leitão em 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201148 | 18/05/2007 | 298.98 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRATOS E TALHERES DESCARTÁVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRATOS E TALHERES DESCARTÁVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201149 | 18/05/2007 | 110.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 27A E 28A, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 27A E 28A, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201150 | 18/05/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562007 | 0800518 | 18/05/2007 | 15630.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | Serviços de confecção de fardamento para uso dos trabalhadores da limpeza urbana nos eventos promovidos pela PMCG, durante o exercício 2007, referente Contrato Nº 182/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 056/2007, conforme documentação anexa.Serviços de confecção de fardamento para uso dos trabalhadores da limpeza urbana nos eventos promovidos pela PMCG, durante o exercício 2007, referente Contrato Nº 182/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 056/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700163 | 18/05/2007 | 40000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: AVALON, CAMALEÃO, CHIKITA BAKANA, CONTROL V, FISSURA SAMBA, FORRÓ CHIC, FORRÓ KARKARÁ, FORRÓ SOCIETY, GABRIEL VENÂNCIO, ORQUESTRA MARAJOARA, OS 3 DO NORDESTE, BANDA OS OUTROS, SEM PRECONCEITO E VERÔNICA RYOS, CONVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: AVALON, CAMALEÃO, CHIKITA BAKANA, CONTROL V, FISSURA SAMBA, FORRÓ CHIC, FORRÓ KARKARÁ, FORRÓ SOCIETY, GABRIEL VENÂNCIO, ORQUESTRA MARAJOARA, OS 3 DO NORDESTE, BANDA OS OUTROS, SEM PRECONCEITO E VERÔNICA RYOS, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700158 | 18/05/2007 | 377.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO F.1000 PLACA MNV-7319, NO PERÍODO DE 16 A 30/04/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006, CONTRATO 008/2007 E NOTA FISCAL 023787.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO F.1000 PLACA MNV-7319, NO PERÍODO DE 16 A 30/04/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006, CONTRATO 008/2007 E NOTA FISCAL 023787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882007 | 0700159 | 18/05/2007 | 29000.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS, INCLUINDO OS RESPECTIVOS MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFVALOR REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS, INCLUINDO OS RESPECTIVOS MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700160 | 18/05/2007 | 1641.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 15/05/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 024057, 024058, 024059, 024060, 024061, 024062 E 024063.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 01 A 15/05/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 024057, 024058, 024059, 024060, 024061, 024062 E 024063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700161 | 18/05/2007 | 2000.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO GUIA TURÍSTICO CAMPINA GRANDE 2007, RELATIVO A CONTRA CAPA ESTERNA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO GUIA TURÍSTICO CAMPINA GRANDE 2007, RELATIVO A CONTRA CAPA ESTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600591 | 18/05/2007 | 1450.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A IMPRSSÃO E CONFECÇÃO DE CAMISAS EM SILK SCREENPARA O PROJETO ARTESCOLA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A IMPRSSÃO E CONFECÇÃO DE CAMISAS EM SILK SCREENPARA O PROJETO ARTESCOLA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600598 | 18/05/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 085/2007 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 085/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200383 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200513 | 18/05/2007 | 62339.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, debitada na conta do FPM relativo a 60ª parcela.Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, debitada na conta do FPM relativo a 60ª parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200514 | 18/05/2007 | 366249.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a aos encargos de haveres da União, MP 2.185, incidente sobre a 60ª parcela, debitado na conta do FPM.Valor que se empenha correspondente a aos encargos de haveres da União, MP 2.185, incidente sobre a 60ª parcela, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 18/05/2007 | 150.00 | 00001980395497 | JOSEILTON FERREIRA DE FARIAS | Ajuda financeira referente á aquisição de leite formula quimica porque esta necessitando com urgência do leite que e como medicamento.Ajuda financeira referente á aquisição de leite formula quimica porque esta necessitando com urgência do leite que e como medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300143 | 18/05/2007 | 5746.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300145 | 21/05/2007 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300146 | 21/05/2007 | 8512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300147 | 21/05/2007 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400057 | 21/05/2007 | 147.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 01/05 A 15/05COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 01/05 A 15/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182007 | 0100225 | 21/05/2007 | 138600.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de Leite Pasteurizado, tipo "C", para atender as famílias assistidas pelo Programa Fome da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, para o exercício de 2007, conforme licitação modalidade Pregão PresencialO valor que se empenha é referente à aquisição de Leite Pasteurizado, tipo "C", para atender as famílias assistidas pelo Programa Fome da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, para o exercício de 2007, conforme licitação modalidade Pregão Presencial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 21/05/2007 | 765.80 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de cabo pç que foi instalado neste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente à mão de obra de instalação de mini câmeras, placa pico, cabos pç e domer que estão sendo utilizadas neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 21/05/2007 | 354.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (abril/2007) do setor onde está instalado o Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (abril/2007) da Coordenadoria de Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 21/05/2007 | 438.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente uso de ligações telefônicas (abril/2007) realizadas pelo Restaurante Popular / Programa Fome Zero, desta municipalidade.O valor que se empenha é referente uso de ligações telefônicas (abril/2007) realizadas pelo Restaurante Popular / Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 21/05/2007 | 2184.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que foi as cidades de São Paulo/SP e Brasília/DF tratar de assuntos referentes ao Fome Zero.O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que foi as cidades de São Paulo/SP e Brasília/DF tratar de assuntos referentes ao Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 21/05/2007 | 16353.27 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECURSOS A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ATRAVÉS DA GRU ( GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), SOB O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, COMPETÊNCIA 05/2007.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECURSOS A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ATRAVÉS DA GRU ( GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), SOB O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, COMPETÊNCIA 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 21/05/2007 | 23415.11 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECURSOS A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ATRAVÉS DA GRU ( GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), SOB O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, COMPETÊNCIA 05/2007, DA CONTA 13.376.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECURSOS A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ATRAVÉS DA GRU ( GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO), SOB O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, COMPETÊNCIA 05/2007, DA CONTA 13.376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 21/05/2007 | 520.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do Prefeito que se deslocou a Brasília/DF para tratar de interesse desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a diárias do Prefeito que se deslocou a Brasília/DF para tratar de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200442 | 21/05/2007 | 1116.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL COM AR, PL-ANB 1611 REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2007/SAD/PMCG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GOL COM AR, PL-ANB 1611 REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200385 | 21/05/2007 | 485.35 | 00033787425420 | SEVERINO CASSIANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) TERÇOS DE FÉRIAS GOZADAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, CONFORME PROCESSO Nº 0806/2006VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) TERÇOS DE FÉRIAS GOZADAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, CONFORME PROCESSO Nº 0806/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200386 | 21/05/2007 | 675.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEMÓRIA 512 Mb DDR 400VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: 01 HD 80 GB 7200 RPM SANSUNG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600605 | 21/05/2007 | 240.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALEXANDRE TAN AMORIM PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO PROJETO SEIS E MEIA, NA CIDADE DE NATAL - RNVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALEXANDRE TAN AMORIM PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DO PROJETO SEIS E MEIA, NA CIDADE DE NATAL - RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600577 | 21/05/2007 | 300.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 05 CINCO REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A 05 CINCO REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452007 | 0600578 | 21/05/2007 | 35324.44 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEAMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA(CONSTRUÇÃO 03 SALAS DE AULA) E A ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES(CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA EM CAMPINA GRANDE -VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DEAMPLIAÇÃO DA ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA(CONSTRUÇÃO 03 SALAS DE AULA) E A ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES(CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA EM CAMPINA GRANDE - | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201151 | 21/05/2007 | 169.75 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FOOD PACK E PRATO LAM) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FOOD PACK E PRATO LAM) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201152 | 21/05/2007 | 36.05 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAP. CELOFANE, PRATO LAM E FITA LISA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAP. CELOFANE, PRATO LAM E FITA LISA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201153 | 21/05/2007 | 80.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO ÀS CRIANÇAS CUJAS MÃES SÃO USUÁRIAS DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO ÀS CRIANÇAS CUJAS MÃES SÃO USUÁRIAS DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201154 | 21/05/2007 | 117.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201087 | 21/05/2007 | 17.80 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201037 | 21/05/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº080-SEMAS-DOC-DOU.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº080-SEMAS-DOC-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201038 | 21/05/2007 | 400.00 | 00056945086453 | Sebastiana de Oliveira Sousa | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO "TÉCNICA DE PINTURA EM TECIDOS", COM 20 HORAS/AULA, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO "TÉCNICA DE PINTURA EM TECIDOS", COM 20 HORAS/AULA, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100140 | 21/05/2007 | 120.00 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de diária ao Gerente de Fiscalização do Procon para visita ao Procon Estadual com vistas ao conhecimento para operacionalização do SINDEC no Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de diária ao Gerente de Fiscalização do Procon para visita ao Procon Estadual com vistas ao conhecimento para operacionalização do SINDEC no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100141 | 21/05/2007 | 90.00 | 00086498681420 | Maria Goretti Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária a funcionária do Procon para visita ao Procon Estadual com vistas ao conhecimento para operacionalização do SINDEC no Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de diária a funcionária do Procon para visita ao Procon Estadual com vistas ao conhecimento para operacionalização do SINDEC no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100142 | 21/05/2007 | 90.00 | 00025147412468 | Maria Francinéia Torres Loiola | Valor que se empenha para pagamento de diária a funcionária do Procon para visita ao Procon Estadual com vistas ao conhecimento para operacionalização do SINDEC no Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de diária a funcionária do Procon para visita ao Procon Estadual com vistas ao conhecimento para operacionalização do SINDEC no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100143 | 21/05/2007 | 60.00 | 00008212996468 | Bianor Félix da Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária a motorista para condução de funcionários do Procon a João PessoaValor que se empenha para pagamento de diária a motorista para condução de funcionários do Procon a João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 21/05/2007 | 10000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a estimativa de 06 quinzenas - abastecimento dos veículos desta Secretaria pelo período de 01/05 a 15/05/2007.Referente a estimativa de 06 quinzenas - abastecimento dos veículos desta Secretaria pelo período de 01/05 a 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 21/05/2007 | 10000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a estimativa de 05 quinzenas - abastecimento dos veículos desta Secretaria pelo período de 01/05 a 15/05/2007.Referente a estimativa de 05 quinzenas - abastecimento dos veículos desta Secretaria pelo período de 01/05 a 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 21/05/2007 | 8500.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Estimativa pelo período de 06 meses referente aos serviços de telefonia móvel.Estimativa pelo período de 06 meses referente aos serviços de telefonia móvel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 22/05/2007 | 960.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Referente a DIARIAS com destino a Brasília/DF pelo período de 22/05 a 25/05/07, para participar de reunião junto aos Órgãos Federais.Referente a DIARIAS com destino a Brasília/DF pelo período de 22/05 a 25/05/07, para participar de reunião junto aos Órgãos Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 22/05/2007 | 2205.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Referente a pagamento das Bolsas Auxílio do Programa de Estudante/Estagiária de Nível Superior da SEPLAN.Referente a pagamento das Bolsas Auxílio do Programa de Estudante/Estagiária de Nível Superior da SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00000015898490 | TALDEN QUEIROZ FARIAS | Referente a DIARIAS com destino a São Paulo pelo período de 27/05 a 01/06/07, para participar de um Congresso Internacional de Direito Ambiental.Referente a DIARIAS com destino a São Paulo pelo período de 27/05 a 01/06/07, para participar de um Congresso Internacional de Direito Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 22/05/2007 | 840.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Referente a DIÁRIAS com destino a Curitiba/PR pelo período de 15/05 a 18/05/07, para participar do acompanhamento do Sistema Administrativo e Financeiro Interno da PMCG.Referente a DIÁRIAS com destino a Curitiba/PR pelo período de 15/05 a 18/05/07, para participar do acompanhamento do Sistema Administrativo e Financeiro Interno da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201155 | 22/05/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTINADO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/PB.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTINADO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201156 | 22/05/2007 | 993.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS GRANDEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PLÁSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201095 | 22/05/2007 | 900.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO "BIJUTERIAS", COM 60 HORAS/AULAS, REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO "BIJUTERIAS", COM 60 HORAS/AULAS, REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600599 | 22/05/2007 | 658.24 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE: EXTRATO DO CONTRATO 271/2007, EXTRATOS DE ADITIVOS AOS CONTRATOS 078, 127 E 189 DE 2007 E RECONHECIMENTO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 012/2007-SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE: EXTRATO DO CONTRATO 271/2007, EXTRATOS DE ADITIVOS AOS CONTRATOS 078, 127 E 189 DE 2007 E RECONHECIMENTO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 012/2007-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600587 | 22/05/2007 | 4758.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0600588 | 22/05/2007 | 221.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600589 | 22/05/2007 | 183.54 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES PARA O PROJETO ARTESCOLA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES PARA O PROJETO ARTESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Perfuração de Poços e Manutenção e Instalação de Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412007 | 0700165 | 22/05/2007 | 15600.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECONVITE 041/2007 E CONTRATO 184/2007.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007, CONFORMECONVITE 041/2007 E CONTRATO 184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072007 | 0700166 | 22/05/2007 | 30000.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: AFRODITE, ARTMANHA, BEREGUEDÉ, CAPILÉ, LÉO ESTAR, PALOV, REVELA SAMBA E TRIBALADA, CONFORME INEXIGIBILIDADE REQ. 07/2007, DURANTE A MICARANDE 2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: AFRODITE, ARTMANHA, BEREGUEDÉ, CAPILÉ, LÉO ESTAR, PALOV, REVELA SAMBA E TRIBALADA, CONFORME INEXIGIBILIDADE REQ. 07/2007, DURANTE A MICARANDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700167 | 22/05/2007 | 49020.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007 ( PARQUE DO POVO, PARQUE EVALDO CRUZ, DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, ZONA RURAL E NOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE), NO PERÍOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO PRESTADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007 ( PARQUE DO POVO, PARQUE EVALDO CRUZ, DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, ZONA RURAL E NOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE), NO PERÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700168 | 22/05/2007 | 3000.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | CALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 08/2007.CALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700169 | 22/05/2007 | 4900.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE 70 (SETENTA) CASAMENTOS, NO DIA12/06/2007, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 072/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE 70 (SETENTA) CASAMENTOS, NO DIA12/06/2007, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700170 | 22/05/2007 | 110000.00 | 27687755000162 | ACAUÃ PRODUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ELBA RAMALHO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 23/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 013/2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ELBA RAMALHO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 23/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700171 | 22/05/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800522 | 22/05/2007 | 581777.22 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 30/04/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa.Serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande, no período de 01 à 30/04/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0800515 | 22/05/2007 | 5718.77 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de Galante, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execxução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de Galante, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execxução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa. | 02382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800535 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor referente a 04 (quatro) diárias para cidade de Brasília - DF, para acompanhamento de projetos da PMCG, junto aos Ministérios, no período de 22 à 26/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a 04 (quatro) diárias para cidade de Brasília - DF, para acompanhamento de projetos da PMCG, junto aos Ministérios, no período de 22 à 26/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800530 | 22/05/2007 | 900.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor referente a 03 (três) diárias para cidade de Brasília-DF, no período de 22 à 25/05/2007, para acompanhamento de projetos da PMCG, junto aos ministérios, conforme documentação anexa.Valor referente a 03 (três) diárias para cidade de Brasília-DF, no período de 22 à 25/05/2007, para acompanhamento de projetos da PMCG, junto aos ministérios, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062006 | 0800507 | 22/05/2007 | 58345.00 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENG LTDA | Serviços de reforma na quadra de esporte Evanilson Menezes, no Bairro da Liberdade, em Campina Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa.Serviços de reforma na quadra de esporte Evanilson Menezes, no Bairro da Liberdade, em Campina Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa. | 02352007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200389 | 22/05/2007 | 5103.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE ABRIL/07, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE ABRIL/07, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200390 | 22/05/2007 | 1889.82 | 00012339610478 | ANTONIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2004 (09/12 AVOS).VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2004 (09/12 AVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100227 | 22/05/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | O valor que empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários (abril/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2O valor que empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários (abril/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100228 | 22/05/2007 | 936.00 | 00033829128487 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do senhor José Luiz de Souza Neto quedeslocará a Brasília-DF partcipar do I Encontro do Programa Restaurante Popular.O valor que se empenha é referente a diárias do senhor José Luiz de Souza Neto quedeslocará a Brasília-DF partcipar do I Encontro do Programa Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100230 | 22/05/2007 | 665.80 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de cabo de pç que foi instalado neste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente à aquisição de placa de pico que foi instalada neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100231 | 22/05/2007 | 100.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | O valor que se empenha é referente à mão de obra de instalação de mini câmeras, placa pico, cabos pç e domer que estão sendo utilizadas neste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente à mão de obra de instalação de mini câmeras, placa pico, cabos pç e domer que estão sendo utilizadas neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100232 | 22/05/2007 | 416.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOISE GOMES DE SOUZA | O valor que se empenha é referente a diárias da senhrora Andreza Loize Gomes de Souza que irá a Brasília/DF participar do I Encontro do Programa Restaurante Popualr.O valor que se empenha é referente a diárias da senhrora Andreza Loize Gomes de Souza que irá a Brasília/DF participar do I Encontro do Programa Restaurante Popualr. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300148 | 22/05/2007 | 5746.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300149 | 22/05/2007 | 11542.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO ´DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO ´DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300150 | 22/05/2007 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, EXAUSTOR, CABO E IZOTUBO SPLIT 12.000 BTU´S SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, EXAUSTOR, CABO E IZOTUBO SPLIT 12.000 BTU´S SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300152 | 22/05/2007 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, EXAUSTOR, CABO E IZOTOBO SPLIT 12.000 BTU´S SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, EXAUSTOR, CABO E IZOTOBO SPLIT 12.000 BTU´S SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300155 | 22/05/2007 | 346.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPPRA DE (01) UMA MÁQUINA DE CALCULAR COM BOBINA, (01) VENTILADOR DE COLUNA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A COMPPRA DE (01) UMA MÁQUINA DE CALCULAR COM BOBINA, (01) VENTILADOR DE COLUNA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300157 | 22/05/2007 | 18944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS GERAIS DA PREFEITURA AO EXERCÍCIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DE 2006, NO DIARIO OFICIAL - EDIÇÃO 09/05/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE BALANÇOS GERAIS DA PREFEITURA AO EXERCÍCIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DE 2006, NO DIARIO OFICIAL - EDIÇÃO 09/05/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400016 | 22/05/2007 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | NE Referente ao pagamento dos serviços contabeis da SECOP.NE Referente ao pagamento dos serviços contabeis da SECOP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300159 | 23/05/2007 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300161 | 23/05/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300173 | 23/05/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO(04) DE VEICULOS DE TIPO UNO DE PLACA MNG 7912, GOL DE PLACA AMT - 4638, UNO DE 7102 E UNO DE PLACA MNE 2402 TODOS NO PERIODO DE 02/03/07 Á 01/04/07 SAD - PMGC.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO(04) DE VEICULOS DE TIPO UNO DE PLACA MNG 7912, GOL DE PLACA AMT - 4638, UNO DE 7102 E UNO DE PLACA MNE 2402 TODOS NO PERIODO DE 02/03/07 Á 01/04/07 SAD - PMGC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400058 | 23/05/2007 | 6692.92 | 09283185000325 | SISCON | PAGAMENTO DO SISCON REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2007PAGAMENTO DO SISCON REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400059 | 23/05/2007 | 9295.03 | 09283185000325 | SISCON | PAGAMENTO DO SISCON REFERENTE AO MÊS DE ABRILPAGAMENTO DO SISCON REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400060 | 23/05/2007 | 4620.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | PAGAMENTO DO CIEE - ESTAGIÁRIOS DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2007.PAGAMENTO DO CIEE - ESTAGIÁRIOS DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400061 | 23/05/2007 | 1116.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL ANF 5416, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA, MÊS DE ABRIL 2007LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL ANF 5416, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA, MÊS DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400062 | 23/05/2007 | 1116.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA, MÊS DE ABRIL 2007LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA, MÊS DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400063 | 23/05/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | ADIANTAMENTO DE COMPRAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO DA SEJURADIANTAMENTO DE COMPRAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO DA SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400064 | 23/05/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA SEJUR, MÊS DE MAIO 2007ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 2.000,00 PARA SEJUR, MÊS DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100233 | 23/05/2007 | 4873.50 | 00067438822400 | TERESINHA DE ARRUDA CAMARA CABRAL | O valor que se empenha é referente ao pagamento das verbas rescisórias da sevidora Teresinha de Arruda Câmara Cabral, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo comissionado de Assessor de Política.O valor que se empenha é referente ao pagamento das verbas rescisórias da sevidora Teresinha de Arruda Câmara Cabral, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo comissionado de Assessor de Política. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100289 | 23/05/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme processo licitatório modadlidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, ContO valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme processo licitatório modadlidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, Cont | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100292 | 23/05/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de março/2007, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, ContratoO valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de março/2007, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200398 | 23/05/2007 | 200.00 | 00008549702404 | RUBENS ALVES DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA SOBRE PLANTA GENÉRICA DE VALORES NO DIA 25/05/2007.VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA SOBRE PLANTA GENÉRICA DE VALORES NO DIA 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200400 | 23/05/2007 | 200.00 | 00008549702404 | RUBENS ALVES DANTAS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA SOBRE PLANTA GENÉRICA DE VALORES,NO DIA25/05/2007.VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA SOBRE PLANTA GENÉRICA DE VALORES,NO DIA25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200403 | 23/05/2007 | 300.00 | 00008549702404 | RUBENS ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, SOBRE PLANTA GENERICA DE VALORES, NO DIA 25/05/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, SOBRE PLANTA GENERICA DE VALORES, NO DIA 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200404 | 23/05/2007 | 5475.00 | 71702716000189 | OFFICER DISTRIB. DE PROD. DE INFORMÁTICA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER HP 4250n PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇASVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER HP 4250n PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200405 | 23/05/2007 | 18944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIA 09.05.2007, DOS BALANÇOS GERAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIA 09.05.2007, DOS BALANÇOS GERAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção Atividade de Execução Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200406 | 23/05/2007 | 668.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200411 | 23/05/2007 | 300.00 | 00008549702404 | RUBENS ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, SOBRE PLANTA GENERICA DE VALORES, NO DIA 25/05/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA PROFERIMENTO DE PALESTRA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, SOBRE PLANTA GENERICA DE VALORES, NO DIA 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501372 | 23/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501373 | 23/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501374 | 23/05/2007 | 57.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800517 | 23/05/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 139960, enviado em 23/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 139960, enviado em 23/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600594 | 23/05/2007 | 195.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA BERENICE LINS MARCELINO BORGES PARA EVENTO DE EDUCAÇÃO EM RECIFE-PE.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA BERENICE LINS MARCELINO BORGES PARA EVENTO DE EDUCAÇÃO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600595 | 23/05/2007 | 1710.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO BRASILEIRO, MARIA DAS VITÓRIAS, MARIA ANUNCIADA, ROBERTO SIMONSEM, PADRE ANTÔNIO, EPITÁCIO PESSOA, FREI DAGOBERTO STUCKER, MANOEL DA COSTA CIRNE, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, ELPÍDIO DE AVALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO BRASILEIRO, MARIA DAS VITÓRIAS, MARIA ANUNCIADA, ROBERTO SIMONSEM, PADRE ANTÔNIO, EPITÁCIO PESSOA, FREI DAGOBERTO STUCKER, MANOEL DA COSTA CIRNE, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, ELPÍDIO DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600600 | 23/05/2007 | 430.02 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE 5.786 CÓPIAS E 05 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE 5.786 CÓPIAS E 05 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600601 | 23/05/2007 | 520.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13(TREZE) FAIXAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13(TREZE) FAIXAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600602 | 23/05/2007 | 150.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO ANDORINHA DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS NA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO ANDORINHA DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS NA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600608 | 23/05/2007 | 670.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES AS ESCOLAS: FREI DAGOBERTO STUCKER, PROFESSOR MIRON, MANOEL FRANCISCO DA MOTA, ALMIRA DE OLIEIRA, RÉLIX ARAÚJO, PROFESSORA NELY DE LIMAVALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES AS ESCOLAS: FREI DAGOBERTO STUCKER, PROFESSOR MIRON, MANOEL FRANCISCO DA MOTA, ALMIRA DE OLIEIRA, RÉLIX ARAÚJO, PROFESSORA NELY DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600634 | 23/05/2007 | 788.80 | 00060136464491 | PLACÍDIA RIBEIRO GONÇALVES | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600635 | 23/05/2007 | 788.80 | 00002584545470 | SCHEILA RIBEIRO GONÇALVES | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600636 | 23/05/2007 | 788.80 | 00078855110497 | ELMO SOBRAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600637 | 23/05/2007 | 788.80 | 00002218998475 | REGINALDO GONÇALVES LOPES | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600638 | 23/05/2007 | 788.80 | 00003262018406 | ADRIANO FEITOSA DIAS | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VOLEIBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600639 | 23/05/2007 | 588.00 | 00003211669493 | MELISSA SOUSA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VÔLEI DE AREIA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VÔLEI DE AREIA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600640 | 23/05/2007 | 588.00 | 00002709896419 | CLAUDÊNIA LIMA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VÔLEI DE AREIA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO VÔLEI DE AREIA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600641 | 23/05/2007 | 542.00 | 00083932780400 | EDGLAY NÓBREGA DAMIÃO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO BASQUETE DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO BASQUETE DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600642 | 23/05/2007 | 542.00 | 00051476460434 | PAULO EDSON PASSOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO BASQUETE DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO BASQUETE DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600643 | 23/05/2007 | 542.00 | 00003386453490 | ADJAILTON COSTA SOUSA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO BASQUETE DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO BASQUETE DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600644 | 23/05/2007 | 600.00 | 00088473937449 | MÁRIO FAUSTINO AVILA ERRAMOUPSE | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DE TÊNIS DE QUADRA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DE TÊNIS DE QUADRA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600645 | 23/05/2007 | 853.00 | 00004204572405 | FRANCIKELLY MAMEDE LEITE | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO HANDEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO HANDEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600646 | 23/05/2007 | 853.00 | 00002548155455 | DENNYA KEILIANE AMADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO HANDEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO HANDEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600647 | 23/05/2007 | 853.00 | 00071456848453 | GESON DE ARAÚJO SILVA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO HANDEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO HANDEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600648 | 23/05/2007 | 350.00 | 00054964180468 | ELIBELTO DA SILVA CAETANO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTEBOL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600649 | 23/05/2007 | 836.00 | 00002958192431 | LUIZ IVAN GOMES BARBOSA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DOFUTEBOL DE CAMPO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DOFUTEBOL DE CAMPO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600650 | 23/05/2007 | 836.00 | 00015107698468 | JOÃO BOSCO HONORATO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTEBOL DE CAMPO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTEBOL DE CAMPO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600651 | 23/05/2007 | 200.00 | 00001064666825 | JOSÉ SEVERINO LOPES | VALOR REFERENTE A PESSOAL DE APOIO E LIMPEZA DA QUADRA DO COL. PANORAMA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A PESSOAL DE APOIO E LIMPEZA DA QUADRA DO COL. PANORAMA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600652 | 23/05/2007 | 100.00 | 00058773037400 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PESSOAL DE APOIO E LIMPEZA DA QUADRA DA AABB DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A PESSOAL DE APOIO E LIMPEZA DA QUADRA DA AABB DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600653 | 23/05/2007 | 832.30 | 00043723004415 | ALANBERG MONTINI NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600654 | 23/05/2007 | 832.30 | 00004034145471 | WENIO LEIDSON LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600655 | 23/05/2007 | 832.30 | 00000782746489 | HELY PEREIRA BORGES TORQUATO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600656 | 23/05/2007 | 832.30 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600657 | 23/05/2007 | 832.30 | 00002534942492 | JOSIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL, NA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL, NA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600658 | 23/05/2007 | 832.30 | 00003450361406 | TOMAZ DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600659 | 23/05/2007 | 832.30 | 00078617839520 | FABIANO DE CASTRO DOURADO TORRES | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600660 | 23/05/2007 | 832.30 | 00069032530410 | EDSON MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600661 | 23/05/2007 | 832.30 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600662 | 23/05/2007 | 832.30 | 00058750932420 | LUIZ CLÁUDIO COELHO BUMUSSA | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO FUTSAL DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600664 | 23/05/2007 | 859.00 | 00001981535462 | PIERRE TIBÉRIO LIMA | VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM DE KARATÊ DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC.VALOR REFERENTE A ARBITRAGEM DE KARATÊ DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201131 | 23/05/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU - EXTRATOS DE CONTRATO Nº286 - 2007 - SEMAS - MAIO.RTFVALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO DOU - EXTRATOS DE CONTRATO Nº286 - 2007 - SEMAS - MAIO.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201157 | 23/05/2007 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201158 | 23/05/2007 | 81.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201232 | 23/05/2007 | 1869.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERCAL ESTAMP.) DESTINADO ÀS AÇÕES DIRIGIDAS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PERCAL ESTAMP.) DESTINADO ÀS AÇÕES DIRIGIDAS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS QUE COMPÕEM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 23/05/2007 | 438.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Estimativa pelo período de 06 meses referente ao fornecimento de água ao Horto Municipal.Estimativa pelo período de 06 meses referente ao fornecimento de água ao Horto Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100146 | 24/05/2007 | 395.00 | 00011214554415 | Gentil Cirino da Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de encanador para conserto hidráulico no prédio onde funciona o ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de encanador para conserto hidráulico no prédio onde funciona o Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201299 | 24/05/2007 | 136.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE CRIANÇAS E MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE CRIANÇAS E MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201302 | 24/05/2007 | 140.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE MULHERES, PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE MULHERES, PRÉ-ADOLESCENTES E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201316 | 24/05/2007 | 76.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201159 | 24/05/2007 | 214.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201171 | 24/05/2007 | 659.60 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201172 | 24/05/2007 | 71.28 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM OS GRUPOS DE MÃES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM OS GRUPOS DE MÃES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201173 | 24/05/2007 | 70.12 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM OS GRUPOS DE MULHERES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM OS GRUPOS DE MULHERES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201174 | 24/05/2007 | 79.30 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE I ANIVERSARIO DO GRUPO DE DANÇA "DANCE CHARME" ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE I ANIVERSARIO DO GRUPO DE DANÇA "DANCE CHARME" ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201175 | 24/05/2007 | 64.45 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA COM AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRAVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA COM AS FAMÍLIAS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201176 | 24/05/2007 | 47.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLO E BOLACHAS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM JOVENS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLO E BOLACHAS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM JOVENS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201177 | 24/05/2007 | 48.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E BOLACHAS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM AS ARTESÃS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E BOLACHAS), PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA REFLEXIVA COM AS ARTESÃS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201178 | 24/05/2007 | 68.26 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NA CASA DA FAMÍLIA COM O GRUPO DE GESTANTE ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NA CASA DA FAMÍLIA COM O GRUPO DE GESTANTE ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201179 | 24/05/2007 | 64.91 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NA COMUNIDADE SANDRA CAVALCANTE COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NA COMUNIDADE SANDRA CAVALCANTE COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201180 | 24/05/2007 | 75.06 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NA CASA DA FAMÍLIA COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA NA CASA DA FAMÍLIA COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201181 | 24/05/2007 | 33.40 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS À REUNIÃO REALIZADA NESTA SECRETARIA, TENDO COMO PAUTA A POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS À REUNIÃO REALIZADA NESTA SECRETARIA, TENDO COMO PAUTA A POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201126 | 24/05/2007 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO CESNTRO DO IDOSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADA AO CESNTRO DO IDOSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201127 | 24/05/2007 | 350.00 | 00092997341434 | SILVANA ALVES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201128 | 24/05/2007 | 350.00 | 00000807853445 | VALDJANE DA CONCEIÇÃO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASQ DA MULHERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASQ DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201130 | 24/05/2007 | 700.00 | 00000807853445 | VALDJANE DA CONCEIÇÃO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201183 | 24/05/2007 | 30.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLACHAS), PARA A FESTA DAS MÃES REALIZADA PELO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLACHAS), PARA A FESTA DAS MÃES REALIZADA PELO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201184 | 24/05/2007 | 180.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (TORTAS DOCE), DESTINADOS AO EVENTO "MÃE: SEMENTE DE VIDA" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (TORTAS DOCE), DESTINADOS AO EVENTO "MÃE: SEMENTE DE VIDA" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201185 | 24/05/2007 | 57.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA COM OS GRUPOS: MULHERES ALEGRIA DE VIVER E NOVA VIDA; ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA COM OS GRUPOS: MULHERES ALEGRIA DE VIVER E NOVA VIDA; ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201186 | 24/05/2007 | 61.88 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES RELIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES RELIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201187 | 24/05/2007 | 86.20 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLO E BOLACHAS), DESTINADOS AO BRECHÓCRAS REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLO E BOLACHAS), DESTINADOS AO BRECHÓCRAS REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201188 | 24/05/2007 | 120.97 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E IOGURTE), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE I E II ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E IOGURTE), PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE I E II ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201189 | 24/05/2007 | 91.90 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E BOLACHAS), PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE JOVENS DA CACHOEIRA E DO JOSÉ PINHEIRO ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS E BOLACHAS), PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE JOVENS DA CACHOEIRA E DO JOSÉ PINHEIRO ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201190 | 24/05/2007 | 29.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E CHOCOLATES), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA ATRAVÉS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E CHOCOLATES), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA ATRAVÉS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600665 | 24/05/2007 | 3000.00 | 00085334677453 | OSVANI LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PARESENTAÇÃO DA BANDA DEZMANTELADO DO FORRÓ NO ENCERRAMENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PARESENTAÇÃO DA BANDA DEZMANTELADO DO FORRÓ NO ENCERRAMENTO DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600609 | 24/05/2007 | 2343.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) BANNERS E 01(UMA) FAIXA PARA O PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05(CINCO) BANNERS E 01(UMA) FAIXA PARA O PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600610 | 24/05/2007 | 1562.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08(OITO) BANNERS E 03(TRÊS) FAIXAS PARA O PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08(OITO) BANNERS E 03(TRÊS) FAIXAS PARA O PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600611 | 24/05/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 285/2007 - SEDUCVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 285/2007 - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600612 | 24/05/2007 | 2835.95 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E BOMBONS PARA O EVENTO DE PÁSCOA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E BOMBONS PARA O EVENTO DE PÁSCOA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0600613 | 24/05/2007 | 12904.80 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA ATENDIMETNO AOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 117/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA ATENDIMETNO AOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 117/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112007 | 0600614 | 24/05/2007 | 35144.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO PESSOAL, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. RECUROS PRÓPRIOS.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO PESSOAL, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. RECUROS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762007 | 0600615 | 24/05/2007 | 45000.00 | 05496624000165 | CONSTRUTORA CNE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO DE GESSO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS E FORRO DE GESSO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600607 | 24/05/2007 | 394629.00 | 05775188000163 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700172 | 24/05/2007 | 2587.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA, RELATIVAS A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2007, DO CENTRO DE COURO E CALÇADO.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA, RELATIVAS A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2007, DO CENTRO DE COURO E CALÇADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700173 | 24/05/2007 | 5445.17 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700174 | 24/05/2007 | 7867.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501283 | 24/05/2007 | 700.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E DE PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E DE PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501284 | 24/05/2007 | 560.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E DE PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E DE PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501285 | 24/05/2007 | 331.00 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501286 | 24/05/2007 | 52.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE P/O CONSELHO TUTELARVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE P/O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501288 | 24/05/2007 | 387.40 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS REFERENTE AO PERÍODO 2003/2004.VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS REFERENTE AO PERÍODO 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501289 | 24/05/2007 | 104.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501290 | 24/05/2007 | 280.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREACK), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREACK), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501291 | 24/05/2007 | 380.00 | 00042430941449 | ADEILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501292 | 24/05/2007 | 380.00 | 00007881634421 | JOAN MACIEL DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501293 | 24/05/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501294 | 24/05/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501295 | 24/05/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501529 | 24/05/2007 | 104.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501530 | 24/05/2007 | 1026.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501531 | 24/05/2007 | 198.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501532 | 24/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200409 | 24/05/2007 | 89114.13 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO ÁS DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2006.REF.A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO ÁS DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.COMO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 24/05/2007 | 416.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | O valor que se empenha é referente a diárias do senhor Carlos Fábio Ismael dos Santos, Assessor Político que foi a Basília-DF tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a diárias do senhor Carlos Fábio Ismael dos Santos, Assessor Político que foi a Basília-DF tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 24/05/2007 | 300.00 | 00056937423420 | ESTELITA DE CASTRO CARDOSO | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente comprar gêneros alimentícios, pois a mesma encontra-se em situação financeira precária para sobreviver.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente comprar gêneros alimentícios, pois a mesma encontra-se em situação financeira precária para sobreviver. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 24/05/2007 | 350.00 | 00004289720471 | ELIZABETH FARIAS QUIEROZ | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente comprar material de restauração de sua residência que se encontra com as paredes deterioradas e úmidas, uma vez que a mesma não possui condições financeiras de comprar o materialO valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente comprar material de restauração de sua residência que se encontra com as paredes deterioradas e úmidas, uma vez que a mesma não possui condições financeiras de comprar o material | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 24/05/2007 | 350.00 | 00004438233402 | RENATA THAIS OLIVEIRA GUIMARÃES | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente que precisa obter material de construção para restaurar as paredes de casa que estão em completo estado de deterioração, correndo orisco de desmoronar.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente que precisa obter material de construção para restaurar as paredes de casa que estão em completo estado de deterioração, correndo orisco de desmoronar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 24/05/2007 | 400.00 | 00075623730434 | JOSÉ AUGUSTO MONTEIRO DE MOURA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para compra de material didático,pois o requerente não se encontra em condições de adquirir o material educativo para dar continuidade aos seus estudos.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para compra de material didático,pois o requerente não se encontra em condições de adquirir o material educativo para dar continuidade aos seus estudos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100240 | 24/05/2007 | 400.00 | 00066777763449 | ZULEIDE SANTOS LIMA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente comprar material de construção para a sua residência que se encontra em completo estado de deterioração e a mesma não está em condições de financeiras de adquirir o material.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente comprar material de construção para a sua residência que se encontra em completo estado de deterioração e a mesma não está em condições de financeiras de adquirir o material. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 24/05/2007 | 300.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente pagar um débito numa ótica compra de óculos de grau, pois a mesma encontra-se em dificuldade financeira para assumir o débito.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente pagar um débito numa ótica compra de óculos de grau, pois a mesma encontra-se em dificuldade financeira para assumir o débito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201395 | 24/05/2007 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201394 | 25/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (LIBERDADE). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (LIBERDADE). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100242 | 25/05/2007 | 920.00 | 03276683000100 | FORTE IND. COM. DE FARDAMENTOS LTDA | O valor que se empenha é referente à confecção de camisa pv com gola v e com bordado na frente e nas costas, para a Coordenadoria de Defesa Civi, desta muniicpalidade, utilizar em atividades administrativas.O valor que se empenha é referente à confecção de jaqueta em brim com bordado na frente, para a Coordenadoria de Defesa Civi, desta muniicpalidade, utilizar em atividades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 25/05/2007 | 899.22 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | O valor que se empenha é referente ao serviço de cópias xerográficas utilizadas nas diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao serviço de cópias xerográficas utilizadas nas diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 25/05/2007 | 8580.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | O valor que se empenha é referente ao pagamento do mês de maio/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao pagamento do mês de maio/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200527 | 25/05/2007 | 2079.52 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de dívida prectória trabalhista, conforme débito automático, efetuado nesta data.Valor que se empenha correspondente ao pagamento de dívida prectória trabalhista, conforme débito automático, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400065 | 25/05/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DA MOTO 125CG PLACA MNE 6141, REF. AO MÊS ABRIL 2007, CONFORME NOTA FISCAL 0248LOCAÇÃO DA MOTO 125CG PLACA MNE 6141, REF. AO MÊS ABRIL 2007, CONFORME NOTA FISCAL 0248 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400066 | 25/05/2007 | 4305.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FATURAS DE ÁGUA (CAGEPA) DA SEJUR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007FATURAS DE ÁGUA (CAGEPA) DA SEJUR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400067 | 25/05/2007 | 3470.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, referente aos períodos de 11/01 a 08/02 (fevereiro) e de 08/02 a 13/03 (março).FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, referente aos períodos de 11/01 a 08/02 (fevereiro) e de 08/02 a 13/03 (março). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300167 | 25/05/2007 | 12947.99 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE DAS FATURAS DA OI MOVEL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE DAS FATURAS DA OI MOVEL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501533 | 25/05/2007 | 4317.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501464 | 25/05/2007 | 892.20 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPAROS NA CASA DO CONSELHO TUTELAR SUL.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPAROS NA CASA DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700175 | 25/05/2007 | 6390.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR DAS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATREDAL, ARCA TITÃO, ESTAÇÃO DE PISCICULTURA E CENTRO DE COURO E CALÇADO, REFERENTES A ABRIL DE 2007.VALOR DAS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATREDAL, ARCA TITÃO, ESTAÇÃO DE PISCICULTURA E CENTRO DE COURO E CALÇADO, REFERENTES A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782007 | 0700177 | 25/05/2007 | 17164.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER'S E DEMAIS IMPRESSOS (BOTTONS, PANFFLETOS, ETC), PARA DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME CONVITE 078/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDER'S E DEMAIS IMPRESSOS (BOTTONS, PANFFLETOS, ETC), PARA DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME CONVITE 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600616 | 25/05/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2007/SEDUC/PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2007/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600663 | 25/05/2007 | 535.00 | 00007446707488 | IZABELLA LAÍS VIEIRA DE SOUTO BORGES | VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E PESSOAL DE APOIO(ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO O MENINÂO) NA ABERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA.VALOR REFERENTE A COORDENAÇÃO E PESSOAL DE APOIO(ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO O MENINÂO) NA ABERTURA DA XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600618 | 25/05/2007 | 691.00 | 05746375000119 | TAGUATUR TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NO XI FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MAVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NO XI FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201160 | 25/05/2007 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201161 | 25/05/2007 | 382.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201163 | 25/05/2007 | 219.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201164 | 25/05/2007 | 88.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201303 | 25/05/2007 | 200.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100144 | 25/05/2007 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos para impressoras do ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos para impressoras do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201292 | 26/05/2007 | 167.24 | 06083245000106 | JOSÉ CLIVANDY DA SILVA EPP (NATAL CONSTRÓI) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300191 | 26/05/2007 | 5059.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DO MÊS DE MAIO SAD - PMCGVALOR REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300192 | 26/05/2007 | 42278.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERNTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG.VALOR REFERNTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400078 | 28/05/2007 | 247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR, MAIO 2007SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR, MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400087 | 28/05/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Outras Despesas Variáveis da SEJUROutras Despesas Variáveis da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300175 | 28/05/2007 | 178.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300176 | 28/05/2007 | 83.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (SAD/SEPLAN) SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (SAD/SEPLAN) SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272007 | 0100252 | 28/05/2007 | 19992.64 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição abridor de lata - utensílios para o atendimento das cozinhas comunitárias, pelo Programa Fome Zero desta municipalidade, através do processo licitatório modalidade pregão presencial nº 027/2007/GP/PMCG.O valor que se empenha é referente à aquisição de peneira de plástico - utensílios para o atendimento das cozinhas comunitárias, pelo Programa Fome Zero desta municipalidade, através do processo licitatório modalidade pregão presencial nº 027/2007/GP/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501383 | 28/05/2007 | 5227.60 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501375 | 28/05/2007 | 294.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501376 | 28/05/2007 | 265.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501377 | 28/05/2007 | 99.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS XADREZ PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS E CAMISAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO ESPAÇO CIDADÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS XADREZ PARA CONFECÇÃO DE BLUSAS E CAMISAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO ESPAÇO CIDADÃO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501534 | 28/05/2007 | 86.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501498 | 28/05/2007 | 664.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO 2007, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO 2007, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501499 | 28/05/2007 | 1763.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201293 | 28/05/2007 | 3689.30 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1201247 | 28/05/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO), FIRMADO PARA . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201291 | 28/05/2007 | 896.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CX C/10RS), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 CX C/10RS), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201298 | 28/05/2007 | 418.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO LEITE APTAMIL SOJA (C/12 LT 400G), DESTINADO AO TRATAMENTO DE UMA CRIANÇA (QUE TEM ALERGIA A LACTOSE), CUJA MÃE É USUÁRIA DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO LEITE APTAMIL SOJA (C/12 LT 400G), DESTINADO AO TRATAMENTO DE UMA CRIANÇA (QUE TEM ALERGIA A LACTOSE), CUJA MÃE É USUÁRIA DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201315 | 28/05/2007 | 418.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO LEITE APTAMIL SOJA (C/12 LT 400G), DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA CAILLY GAMA BRASIL (QUE TEM ALERGIA A LACTOSE), ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO LEITE APTAMIL SOJA (C/12 LT 400G), DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA CAILLY GAMA BRASIL (QUE TEM ALERGIA A LACTOSE), ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201165 | 28/05/2007 | 160.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201191 | 28/05/2007 | 1342.90 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE, CHÁ, REFRESCO E FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE, CHÁ, REFRESCO E FLOCOS DE MILHO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201192 | 28/05/2007 | 18.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL, CURVA SOLDÁVEL E TOMADA P/TELEFONE) PARA REPAROS NA CASA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL, CURVA SOLDÁVEL E TOMADA P/TELEFONE) PARA REPAROS NA CASA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201193 | 28/05/2007 | 5484.94 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA, ÓLEO E SAL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA, ÓLEO E SAL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201195 | 28/05/2007 | 18.45 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL, CURVA SOLDÁVEL E TOMADA P/TELEFONE) PARA REPAROS NA CASA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL, CURVA SOLDÁVEL E TOMADA P/TELEFONE) PARA REPAROS NA CASA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201196 | 28/05/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201197 | 28/05/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201198 | 28/05/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201199 | 28/05/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201200 | 28/05/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201201 | 28/05/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201202 | 28/05/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201203 | 28/05/2007 | 300.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201204 | 28/05/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201205 | 28/05/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201206 | 28/05/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201207 | 28/05/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201208 | 28/05/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201209 | 28/05/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201170 | 28/05/2007 | 450.00 | 00026258200478 | ABDENÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "FLAUTA DOCE", ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "FLAUTA DOCE", ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 28/05/2007 | 301.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de Maio/07 da Secretaria de PlanejamentoReferente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de Maio/07 da Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 28/05/2007 | 2658.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 28/05/2007 | 55.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de Maio/07 da STTP.Referente a Pagamento SALÁRIO FAMÍLIA mês de Maio/07 da STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600619 | 28/05/2007 | 240.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEDIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR JOÃO FRANCISCO DE RECIFE PARA CAMPINA GRANDE, COM VISTAS A PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE JORVENS E ADULTOS DA PARAÍBA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEDIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR JOÃO FRANCISCO DE RECIFE PARA CAMPINA GRANDE, COM VISTAS A PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE JORVENS E ADULTOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600620 | 28/05/2007 | 1725.85 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600621 | 28/05/2007 | 345.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA: FIAT UNO MMZ-3095 - PB E KOMBI MOA-1269 - PB.VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA: FIAT UNO MMZ-3095 - PB E KOMBI MOA-1269 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600622 | 28/05/2007 | 462.84 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS PROJETOS ARTESCOLA E SEIS E MEIA, PROMOVIDORS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS PROJETOS ARTESCOLA E SEIS E MEIA, PROMOVIDORS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600623 | 28/05/2007 | 560.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS ALUNOS DO PROJETO ARTESCOLA.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR O TRANSLADO DOS ALUNOS DO PROJETO ARTESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600624 | 28/05/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO 01 AO CONTRATO 117/2007 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO 01 AO CONTRATO 117/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600666 | 28/05/2007 | 120.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE 02(DOIS) CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE 02(DOIS) CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600667 | 28/05/2007 | 7470.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600670 | 28/05/2007 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1(UMA) COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DA CANTORA MARINÊS.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1(UMA) COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DA CANTORA MARINÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800523 | 28/05/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 143817, enviado em 25/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 143817, enviado em 25/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800543 | 28/05/2007 | 5994.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente folha de pagamento - Salário-família da SOSUR, referente mês de maio de 2007.Valor referente folha de pagamento - Salário-família da SOSUR, referente mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800544 | 28/05/2007 | 31624.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente folha de pagamento - outras despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de maio de 2007.Valor referente folha de pagamento - outras despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800528 | 29/05/2007 | 3826.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Calçadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800531 | 29/05/2007 | 33366.89 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros da Av. Presidente Costa e Silva, em C. Grande, referente a 5ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa.Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros da Av. Presidente Costa e Silva, em C. Grande, referente a 5ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa. | 35562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800532 | 29/05/2007 | 800.00 | 00008504859835 | JOSE VALTER GALDINO | Prestação de serviços de 01 (um) veículo Fiat de placa MYA 2395 no DEMAN - Departamento de manutenção de obras da SOSUR, no período de 02/04 à 15/05/2007, conforme documentação anexa.Prestação de serviços de 01 (um) veículo Fiat de placa MYA 2395 no DEMAN - Departamento de manutenção de obras da SOSUR, no período de 02/04 à 15/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800526 | 29/05/2007 | 676.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832007 | 0700178 | 29/05/2007 | 19500.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VALOR DO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 263.1/2007 RELATIVO AO CONVITE 083/2007, REFERENTE A CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E EM MADEIRA DE TODAS AS ESTRUTURAS DO PROJETO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, CONSTRUIDO NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMVALOR DO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 263.1/2007 RELATIVO AO CONVITE 083/2007, REFERENTE A CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA E EM MADEIRA DE TODAS AS ESTRUTURAS DO PROJETO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, CONSTRUIDO NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700179 | 29/05/2007 | 11201.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE AT PARA INSTALAÇÃO DE TRAFO PROVISÓRIO E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER O PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE AT PARA INSTALAÇÃO DE TRAFO PROVISÓRIO E LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ATENDER O PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600671 | 29/05/2007 | 120.00 | 00076087310444 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQÜÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQÜÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600672 | 29/05/2007 | 380.00 | 00057551499415 | ZULEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600736 | 29/05/2007 | 7900.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 650(SEISCENTOS E CINQÜENTA) CAMISAS PARA O II SEJA - SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 650(SEISCENTOS E CINQÜENTA) CAMISAS PARA O II SEJA - SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600780 | 29/05/2007 | 58341.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONIAS REPASSASDAS AO IPSEM, RELATIVO AO PESSOAL DO MDE, DO MÊS DE ABRIL 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONIAS REPASSASDAS AO IPSEM, RELATIVO AO PESSOAL DO MDE, DO MÊS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600625 | 29/05/2007 | 8294.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.147(QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SETE) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.147(QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SETE) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600626 | 29/05/2007 | 900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE 02(DUAS) VIAGENS PARA O TRANSLADO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA ARTESCOLA SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE 02(DUAS) VIAGENS PARA O TRANSLADO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA ARTESCOLA SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600627 | 29/05/2007 | 180.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQÜÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQÜÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112007 | 0600628 | 29/05/2007 | 35144.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO PESSOAL, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO PESSOAL, DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600629 | 29/05/2007 | 4376.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SEDUC.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600630 | 29/05/2007 | 6400.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VAL0O REFERNTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VAL0O REFERNTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600631 | 29/05/2007 | 7582.50 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃO FRANC~ES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃO FRANC~ES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600632 | 29/05/2007 | 7582.50 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃO FRANC~ES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃO FRANC~ES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100147 | 29/05/2007 | 720.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para uso da Fiscalização no período de 08 (oito) diasValor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para uso da Fiscalização no período de 08 (oito) dias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100148 | 29/05/2007 | 360.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na atualização eletrônica de empenhos, lançamentos e ordens de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007 do FMDDDValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na atualização eletrônica de empenhos, lançamentos e ordens de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007 do FMDDD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100149 | 29/05/2007 | 60.00 | 00006119025405 | JOSÉ FLÁVIO DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de telefonia fixa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de telefonia fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100150 | 29/05/2007 | 60.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de telefonia fixa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de telefonia fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100151 | 29/05/2007 | 60.00 | 00004881847465 | Jailma Bernardino Oliveira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de telefonia fixa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de telefonia fixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100152 | 29/05/2007 | 100.00 | 00003417922410 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de serviço "coordenação" de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de telValor que se empenha para pagamento de serviço "coordenação" de panfletagem no centro da cidade de Campina Grande no dia 23 de maio de 2007 dentro das atividades desenvolvidas pelos Procon´s de todo o Brasil sobre a mudança de tarifação no serviço de tel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100153 | 29/05/2007 | 222.00 | 03916026000334 | CI ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de material permanente - telefone siemens E 3010GLValor que se empenha para pagamento de material permanente - telefone siemens E3015PT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201166 | 29/05/2007 | 23.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201168 | 29/05/2007 | 23.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201169 | 29/05/2007 | 17.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201312 | 29/05/2007 | 155.70 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, LIMPADOR MULT-USO, PANO CHÃO, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, LIMPADOR MULT-USO, PANO CHÃO, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201313 | 29/05/2007 | 383.50 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, VASSOURA NYLON, LIMPADOR MULT-USO, PASTILHA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, VASSOURA NYLON, LIMPADOR MULT-USO, PASTILHA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201288 | 29/05/2007 | 4855.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, FARINHA DE MANDIOCA E DE TRIGO, MACARRÃO, TEMPERO SECO E VINAGRE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, FARINHA DE MANDIOCA E DE TRIGO, MACARRÃO, TEMPERO SECO E VINAGRE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201257 | 29/05/2007 | 240.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CONFVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201258 | 29/05/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201259 | 29/05/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201260 | 29/05/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201261 | 29/05/2007 | 250.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201262 | 29/05/2007 | 131.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201263 | 29/05/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201264 | 29/05/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501473 | 29/05/2007 | 4000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501474 | 29/05/2007 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501475 | 29/05/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501476 | 29/05/2007 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501477 | 29/05/2007 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501478 | 29/05/2007 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501479 | 29/05/2007 | 1500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501480 | 29/05/2007 | 1500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501384 | 29/05/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFEVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501379 | 29/05/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501429 | 29/05/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100244 | 29/05/2007 | 624.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente ao deslocamento do Prefeito até a cidade de São Paulo/SP para participar da entrega do prêmio " Os municípios Mais Dinâmicos do Brasil - Atlas do Mercado Brasileiro 2007" conferido ao município de Campina Grande/PB.O valor que se empenha é referente ao deslocamento do Prefeito até a cidade de São Paulo/SP para participar da entrega do prêmio " Os municípios Mais Dinâmicos do Brasil - Atlas do Mercado Brasileiro 2007" conferido ao município de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 29/05/2007 | 520.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | O valor que se empenha é referente a diárias do Secretário Executivo Prefeito que acompanhará o Prefeito até São Paulo/SP e participará da entrega do prêmio " Os Municípios mais Dinâmicos do Brasil - Atlas do Mercado Brasileiro 2007" que será conferido aO valor que se empenha é referente a diárias do Secretário Executivo Prefeito que acompanhará o Prefeito até São Paulo/SP e participará da entrega do prêmio " Os Municípios mais Dinâmicos do Brasil - Atlas do Mercado Brasileiro 2007" que será conferido a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 29/05/2007 | 400.00 | 00008015932475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES | O valor que se empenha é referente à compra de gêneros alimentícios para o requerente poder assistir a sua família, pois no momento o mesmo não tem condições fianceiras de adquirir os gêneros alimentícios.O valor que se empenha é referente à compra de gêneros alimentícios para o requerente poder assistir a sua família, pois no momento o mesmo não tem condições fianceiras de adquirir os gêneros alimentícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 29/05/2007 | 520.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | O valor que se empenha é referente a diárias do Coordenador de Assuntos Políticos que acompanhará o Prefeito até São Paulo/SP e participará da entrega do prêmio "Os Municípios mais Dinâmicos do Brasil - Atlas do Mercado Brasileiro 2007" ao município de CO valor que se empenha é referente a diárias do Coordenador de Assuntos Políticos que acompanhará o Prefeito até São Paulo/SP e participará da entrega do prêmio "Os Municípios mais Dinâmicos do Brasil - Atlas do Mercado Brasileiro 2007" ao município de C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 29/05/2007 | 400.00 | 00008815510400 | BRUNO PIERRE ELIAS BRITO | O valor que se empenha é referente à ajuda financeira para o requerente poder suprir as necessidades básicas de sua família, pois o mesmo encontra-se, no momento, impossibilitado de controlar os gastos com alimentação, moradia e contas energia elétrica eO valor que se empenha é referente à ajuda financeira para o requerente poder suprir as necessidades básicas de sua família, pois o mesmo encontra-se, no momento, impossibilitado de controlar os gastos com alimentação, moradia e contas energia elétrica e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 29/05/2007 | 1700.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | O valor que se empenha é referente à aquidsição de material em mdf revestidos em fórmica na parte externa para a sede do Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquidsição de material em mdf revestidos em fórmica na parte externa para a sede do Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 29/05/2007 | 1700.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | O valor que se empenha é referente ao fornecimento de MDF 15 para ser utilizado na sede do Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao fornecimento de fórmica cola para ser utilizado na sede do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100269 | 29/05/2007 | 393.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente a despesa com Salário-Família do mês de maio de 2007, deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente a despesa com Salário-Família do mês de maio de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100270 | 29/05/2007 | 5053.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente a Outras Despesas Variáveis do mês de maio de 2007, deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente a Outras Despesas Variáveis do mês de maio de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200509 | 29/05/2007 | 310161.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13, RELATIVA AOS PEDIDOS DE PARCELAMENTO 2400099 E 600099, VENCIDAS EM 31/01/2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13, RELATIVA AOS PEDIDOS DE PARCELAMENTO 2400099 E 600099, VENCIDAS EM 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200510 | 29/05/2007 | 103264.69 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2006.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200516 | 29/05/2007 | 181288.74 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECOLHIDAS AO IPSEM, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECOLHIDAS AO IPSEM, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200517 | 29/05/2007 | 10213.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE JUROS QUANDO DO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE JUROS QUANDO DO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ordenamento Territorial | Apoio Administrativo | Manutenção do Cadastro Imobiliário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200434 | 29/05/2007 | 450.00 | 00008163849401 | PABLO SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURS, RETALHAMENTO E RETOQUES NO REBOCO DO PREDIO DA FISCALIZAÇÃO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURS, RETALHAMENTO E RETOQUES NO REBOCO DO PREDIO DA FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ordenamento Territorial | Apoio Administrativo | Manutenção do Cadastro Imobiliário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200435 | 29/05/2007 | 450.00 | 00006437533463 | Elaine Cristina Camilo | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400068 | 29/05/2007 | 2693.76 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | FATURAS DA OI MÓVEL, APARELHOS DA SEJUR, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2007FATURAS DA OI MÓVEL, APARELHOS DA SEJUR, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400069 | 29/05/2007 | 3859.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURAS DA TELEMAR - SEJUR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO (venc. 20/04) E ABRIL (venc. 20/05)FATURAS DA TELEMAR - SEJUR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO (venc. 20/04) E ABRIL (venc. 20/05) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300211 | 29/05/2007 | 471.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A CARPINTARIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A CARPINTARIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200437 | 30/05/2007 | 450.00 | 00006372078406 | Hugo Emanoel dos Santos Albuquerque Sousa | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200438 | 30/05/2007 | 4074.00 | 00067490336449 | RENATO ANTONIO DE SOUZA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO CONF. PROC. NRO. 0012006026209-2 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REF. AO PAGAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO CONF. PROC. NRO. 0012006026209-2 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200440 | 30/05/2007 | 407.40 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE DA SILVA DIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 001.2004.025.097-7/2023.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA Nº 001.2004.025.097-7/2023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200469 | 30/05/2007 | 981.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA CONTA 13.107-5.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA CONTA 13.107-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200470 | 30/05/2007 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 2.176-8.VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 2.176-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200444 | 30/05/2007 | 3.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA COTA DO ITR. DURANTE O MÊS DE MAIO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA COTA DO ITR. DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200445 | 30/05/2007 | 381.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA COTA DO FEP. DURANTE O MÊS DE MAIO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA COTA DO FEP. DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200446 | 30/05/2007 | 5311.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA COTA DO F P M, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007, REFERENTE A PARTE DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, NA COTA DO F P M, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007, REFERENTE A PARTE DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200497 | 30/05/2007 | 3194.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO MNE 5891VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007: 02 KOMBIS PLACAS KJU-1408 E VJP 2247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0200495 | 30/05/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200466 | 30/05/2007 | 21245.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200518 | 30/05/2007 | 5366.20 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 5ª A 9ª, DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 5ª A 9ª, DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200525 | 30/05/2007 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 05/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200526 | 30/05/2007 | 116.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente aos descontos na C/C 86.505-2, referente a pagamentos para jornais e/ou revistas.Valor que se empenha correspondente aos descontos na C/C 86.505-2, referente a pagamentos para jornais e/ou revistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200530 | 30/05/2007 | 11.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a retenção de 1% sobre as cotas do CFEM, destinado a formação do PASEP.Valor correspondente a retenção de 1% sobre as cotas do CFEM, destinado a formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 30/05/2007 | 1973.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de cartucho 820/870 colorido que foi utilizado nas atividades deste Gabinete no mês de janeiro/2007.O valor que se empenha é referente à aquisição de torner 2600 vermelho que foi utilizado nas atividades deste Gabinete no mês de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501500 | 30/05/2007 | 75.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201324 | 30/05/2007 | 980.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201325 | 30/05/2007 | 1128.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201326 | 30/05/2007 | 1147.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201327 | 30/05/2007 | 296.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100154 | 30/05/2007 | 1567.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de material de expedienteValor que se empenha para pagamento de material de expediente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100155 | 30/05/2007 | 94.91 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de material de expedienteValor que se empenha para pagamento de material de expediente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100156 | 30/05/2007 | 46.00 | 05962660000177 | MULT EMBALAGENS (VIEIRA E BORABA COM. DE EMBALAGE | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de copos descartáveisValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de copos descartáveis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100157 | 30/05/2007 | 3088.00 | 05591321000121 | Campina Informática | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material permanente - Gabinete Kamex ATX begeValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material permanente - switch D Link 10/100 8 portas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100158 | 30/05/2007 | 1999.00 | 08243787000124 | SUPREMA Eng. Serv e Locação de Mão de Obra Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de limpeza e manutenção da sede do Procon Municipal durante o mês de maio/2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de limpeza e manutenção da sede do Procon Municipal durante o mês de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100159 | 30/05/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.com no mês de maio/2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.com no mês de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100160 | 30/05/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Especial ao Procon (Secretária)Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Especial ao Procon (Secretária) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100161 | 30/05/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Comunicação ao ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Comunicação ao Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100162 | 30/05/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon em maio / 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon em maio / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100163 | 30/05/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de combustíveis em Postos de Campina Grande para elaboração de pesquisas para divulgação pelo Procon em maio / 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de combustíveis em Postos de Campina Grande para elaboração de pesquisas para divulgação pelo Procon em maio / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100164 | 30/05/2007 | 500.00 | 00004900862410 | Noemia Ivana Mangueira de Figueredo | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Jurídica ao Procon no mês de maio / 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Jurídica ao Procon no mês de maio / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1100165 | 30/05/2007 | 1400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao Procon, referente aos meses de Abril/2007 e Maio/2007.Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao Procon, referente aos meses de Abril/2007 e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0800563 | 30/05/2007 | 9815.19 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Serviços de confecção de fardamento com logomarca, para uso nos setores de varrição, capinação, mercados, feiras, praças, ARCCAS e DEMAN da SOSUR - Contrato Nº 083/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 015/2007, conforme documentação anexa.Serviços de confecção de fardamento com logomarca, para uso nos setores de varrição, capinação, mercados, feiras, praças, ARCCAS e DEMAN da SOSUR - Contrato Nº 083/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 015/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600668 | 30/05/2007 | 20813.76 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 111(CENTO E ONZE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 111(CENTO E ONZE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600669 | 30/05/2007 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600676 | 30/05/2007 | 8852.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700180 | 30/05/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800536 | 30/05/2007 | 600.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor referente a 02 (duas) diárias para cidade de São Paulo-SP, para acompanhar o prefeito na entrega do prêmio da Gazeta Mercantil, como cidade mais dinâmica da Paraíba, conforme documentação anexa.Valor referente a 02 (duas) diárias para cidade de São Paulo-SP, para acompanhar o prefeito na entrega do prêmio da Gazeta Mercantil, como cidade mais dinâmica da Paraíba, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800537 | 31/05/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 148447 enviado em 31/05/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 148447 enviado em 31/05/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800538 | 31/05/2007 | 1458.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente a contas de telefone móvel da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente a contas de telefone móvel da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700181 | 31/05/2007 | 1400.00 | 00034312200459 | ERIBERTO TEIXEIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADOS PARA 50 PEDREIROS E 50 SERVENTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2006, NAS COMUNIDADES ESTREITO, BALAIO DE GATO (CATOLÉ DE BOA VISTA), ASSENTAMENTO SANTA CRUZ (GALANTE) E COVÃO, RIACHOSERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADOS PARA 50 PEDREIROS E 50 SERVENTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2006, NAS COMUNIDADES ESTREITO, BALAIO DE GATO (CATOLÉ DE BOA VISTA), ASSENTAMENTO SANTA CRUZ (GALANTE) E COVÃO, RIACHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programas em Convênio com a AMDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572007 | 0700182 | 31/05/2007 | 38000.00 | 00030372607853 | Carlos Alberto Melo de Almeida | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DO "ESPAÇO DO ARTESÃO" A SER CONSTRUIDO NA RUA ALMEIDA BARRETO, NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ, CONFORME CONVITE 057/2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DO "ESPAÇO DO ARTESÃO" A SER CONSTRUIDO NA RUA ALMEIDA BARRETO, NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ, CONFORME CONVITE 057/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600677 | 31/05/2007 | 957.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 087 E O88 DE 2007 SEDUC, PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE ADIAMENTOS - IMPUGNAÇÕES DOS EDITAIS DOS PREGÕES 084 E 085 DE 2007 - SEDUC E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 079/2007 E PUBLIVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 087 E O88 DE 2007 SEDUC, PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE ADIAMENTOS - IMPUGNAÇÕES DOS EDITAIS DOS PREGÕES 084 E 085 DE 2007 - SEDUC E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 079/2007 E PUBLI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600678 | 31/05/2007 | 1600.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 21(VINTE UMA) VIAGENS PARA O TRANSLADO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ARTESCOLA DAS ESCOLAS: CEAI Dr. ELPÍDIO DE ALMEIDA, PADRE ANTONINO, SÃO CLEMENTE, LAFAYTE CAVALCANTE, ANTONIO GUEDES, MARIA DAS VITÓRIAS, MARIA ANUNCIADA BEZERRAVALOR REFERENTE A 21(VINTE UMA) VIAGENS PARA O TRANSLADO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ARTESCOLA DAS ESCOLAS: CEAI Dr. ELPÍDIO DE ALMEIDA, PADRE ANTONINO, SÃO CLEMENTE, LAFAYTE CAVALCANTE, ANTONIO GUEDES, MARIA DAS VITÓRIAS, MARIA ANUNCIADA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600679 | 31/05/2007 | 569.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 - FUNDEB - MAGISTÉRIO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 - FUNDEB - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600680 | 31/05/2007 | 48914.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582007 | 0600681 | 31/05/2007 | 19848.95 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 189/2007)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI), DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 189/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600682 | 31/05/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600683 | 31/05/2007 | 1600.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.305-3 - BRALF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17.305-3 - BRALF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600684 | 31/05/2007 | 55.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16.156 -X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 16.156 -X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600685 | 31/05/2007 | 32.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600686 | 31/05/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 231-3 - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 231-3 - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600673 | 31/05/2007 | 2633.00 | 00098197010404 | FOLHA DE PAGAMENTO DO BRAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE17(DEZESSETE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2007 (FOLHA SUPLEMENTAR). CONVÊNIO BRALFVALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE17(DEZESSETE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2007 (FOLHA SUPLEMENTAR). CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600674 | 31/05/2007 | 1764.00 | 00073362409415 | JOADALNIA DUARTE CÂMARA MIRANDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CONJUNTOS MOLETONS PARA O PROJETO CAMPINA BEM-ESTAR.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CONJUNTOS MOLETONS PARA O PROJETO CAMPINA BEM-ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600675 | 31/05/2007 | 1296.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600689 | 31/05/2007 | 514395.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600690 | 31/05/2007 | 7180.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA,SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA,SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600691 | 31/05/2007 | 58518.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600692 | 31/05/2007 | 4047.50 | 08475724000101 | CAMPO VERDE - ERLIENE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA AS HORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA AS HORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600693 | 31/05/2007 | 18009.97 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO FUNDEB 40%.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600694 | 31/05/2007 | 20999.50 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA/2007, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA/2007, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600695 | 31/05/2007 | 3676.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA PRÁTICA DESPORTIVA DURANTE OS JOGOS DA OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA/2007 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA PRÁTICA DESPORTIVA DURANTE OS JOGOS DA OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA/2007 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600758 | 31/05/2007 | 699.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.305-3, durante o mês 05/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.305-3, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600760 | 31/05/2007 | 28.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16.156-X, durante o mês 05/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16.156-X, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600761 | 31/05/2007 | 217.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 18.008-4, durante o mês 05/2007.Valor que se empenha referente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 18.008-4, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 31/05/2007 | 6069.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Referente a locação de 01 moto de placa MNE 4541, 01 Sprint de placa KQL 4286 e 02 Kombs de placas KKZ 5477 e KLL 0731, ref. mes de MAIO. Contrato 029/2007/SAD/PMCG.Referente a locação de 01 moto de placa MNE 4541, 01 Sprint de placa KQL 4286 e 02 Kombs de placas KKZ 5477 e KLL 0731, ref. mes de MAIO. Contrato 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Conselho Pessoas Portadoras Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201304 | 31/05/2007 | 567.98 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Conselho Pessoas Portadoras Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201301 | 31/05/2007 | 388.01 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 31/05/2007 | 300.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - | O valor que se empenha é referente á aquisição de aparelhos telefônicos que serão utilizados no Gabinete do Prefeito desta municipalidade.O valor que se empenha é referente á aquisição de aparelhos telefônicos que serão utilizados no Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 31/05/2007 | 879.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao pagamento do consumo de água abril/2007, do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao pagamento do consumo de água abril/2007, do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 31/05/2007 | 67.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao pagamento das ligações telefônicas mês de abril/2007,do setor deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao pagamento das ligações telefônicas mês de abril/2007,do setor deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 31/05/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de junho/2007) deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de junho/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de junho/2007) deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de junho/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100264 | 31/05/2007 | 75644.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | O valor global que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos e limpeza) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/2007/GPO valor global que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos e limpeza) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/2007/GP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100265 | 31/05/2007 | 33000.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta muncipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/2007/GP/PMCG.O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta muncipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/2007/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100266 | 31/05/2007 | 25100.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | O valor global que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos e limpeza) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/20O valor global que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos e limpeza) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100267 | 31/05/2007 | 27530.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | O valor global que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/2007/GP/PMCGO valor global que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos) para ser utilizado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 076/2007/GP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 31/05/2007 | 36519.65 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos e limpeza) para ser usado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 076/GP/PMCG.O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos e limpeza) para ser usado no Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 076/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200528 | 31/05/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200529 | 31/05/2007 | 291.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200521 | 31/05/2007 | 15046.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200523 | 31/05/2007 | 15046.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200524 | 31/05/2007 | 747.29 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO DURANTE O MÊS DE MAIO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200519 | 31/05/2007 | 969.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200492 | 31/05/2007 | 145.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 700.159-9, durante o mês 05/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 700.159-9, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200472 | 31/05/2007 | 1812.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 05/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200473 | 31/05/2007 | 7972.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 05/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção Atividade de Execução Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200441 | 31/05/2007 | 696.00 | 09930165006682 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300207 | 31/05/2007 | 2875.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125 CC, UNO PLACA MMP 4218 ,CONFORME CANTRATO 0029/2007, DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125 CC, UNO PLACA MMP 4218 ,CONFORME CANTRATO 0029/2007, DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300208 | 31/05/2007 | 5767.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125CC, (01) UNO PLACA MMP 4218, (01) PICAPE PLACA KJP 4358, (04) MOTOS PLACAS MNE 5861, MNE 6151, MNE 5721 E MNE 5851,CONFORME CONTRATO 029/2007 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125CC, (01) UNO PLACA MMP 4218, (01) PICAPE PLACA KJP 4358, (04) MOTOS PLACAS MNE 5861, MNE 6151, MNE 5721 E MNE 5851,CONFORME CONTRATO 029/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300177 | 31/05/2007 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕS MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕS MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300184 | 31/05/2007 | 27246.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300186 | 31/05/2007 | 21427.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1400019 | 31/05/2007 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha, referenta ao serviço de contabilidade relativo aos meses de janeiro á maio de 2007.Valor que se empenha, referenta ao serviço de contabilidade relativo aos meses de janeiro á maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400029 | 31/05/2007 | 1350.00 | 00004834882403 | Patricia Carvalho de Aquino Ramos | Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- bodocongó, malvinas e pedregal.Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- bodocongó, malvinas e pedregal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400027 | 31/05/2007 | 1350.00 | 00001109068450 | Iaponira Sales de Oliveira | Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- tambor, centenário e santa rosa.Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- tambor, centenário e santa rosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201524 | 01/06/2007 | 267.59 | 41133786000445 | ANA PAULA DE OLIVEIRA (DROGARIA SÃO JOSÉ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201396 | 01/06/2007 | 275.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201397 | 01/06/2007 | 275.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA (IDOSO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA (IDOSO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300204 | 01/06/2007 | 3082.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE MAIO SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE MAIO SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300195 | 01/06/2007 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER AL 1000, TROCA DE CILINDRO AL 1000 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER AL 1000, TROCA DE CILINDRO AL 1000 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001152007 | 0200449 | 01/06/2007 | 39185.00 | 71702716000189 | OFFICER DISTRIB. DE PROD. DE INFORMÁTICA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIDORES PARA INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS E APLICATIVOS COM AS DEVIDAS CONFIGURAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIDORES PARA INSTALAÇÃO DO BANCO DE DADOS E APLICATIVOS COM AS DEVIDAS CONFIGURAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 01/06/2007 | 5000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | O valor que se empenha é referente ao Convênio nº 010/2007 repasse de recursos financeiros para a realização do evento musical "Melhores Filhos, Melhores Pais, com Padre Zezinho", celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB (patrocínio) eO valor que se empenha é referente ao Convênio nº 010/2007 repasse de recursos financeiros para a realização do evento musical "Melhores Filhos, Melhores Pais, com Padre Zezinho", celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB (patrocínio) e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100271 | 01/06/2007 | 6842.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/05/2007 a 01/062007.O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/05/2007 a 01/062007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501535 | 01/06/2007 | 163.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501536 | 01/06/2007 | 1772.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501537 | 01/06/2007 | 157.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501649 | 01/06/2007 | 452.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MML-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MML-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501651 | 01/06/2007 | 452.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MML-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MML-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501652 | 01/06/2007 | 281.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0501430 | 01/06/2007 | 2236.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMCVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501439 | 01/06/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501440 | 01/06/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501441 | 01/06/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501442 | 01/06/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501443 | 01/06/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501444 | 01/06/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501445 | 01/06/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501446 | 01/06/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501447 | 01/06/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501448 | 01/06/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501449 | 01/06/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501450 | 01/06/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501451 | 01/06/2007 | 570.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501452 | 01/06/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501453 | 01/06/2007 | 570.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501454 | 01/06/2007 | 570.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA RUANDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA RUANDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501457 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501458 | 01/06/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501459 | 01/06/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501460 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501461 | 01/06/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501462 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501391 | 01/06/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501392 | 01/06/2007 | 220.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE . AUT. CPF'S.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE . AUT. CPF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0501393 | 01/06/2007 | 1974.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501394 | 01/06/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501395 | 01/06/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501396 | 01/06/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501397 | 01/06/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501398 | 01/06/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501399 | 01/06/2007 | 977.83 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS CONSELHEIROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DOS CONSELHEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501401 | 01/06/2007 | 880.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501402 | 01/06/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501403 | 01/06/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501404 | 01/06/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501405 | 01/06/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501406 | 01/06/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501407 | 01/06/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501408 | 01/06/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501409 | 01/06/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501410 | 01/06/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501411 | 01/06/2007 | 977.83 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501413 | 01/06/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501414 | 01/06/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501415 | 01/06/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501881 | 01/06/2007 | 394.13 | 41133786000445 | ANA PAULA DE OLIVEIRA (DROGARIA SÃO JOSÉ) | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS CARENTES DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS CARENTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501882 | 01/06/2007 | 309.63 | 41133786000445 | ANA PAULA DE OLIVEIRA (DROGARIA SÃO JOSÉ) | VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS CARENTES DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS CARENTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412007 | 0501883 | 01/06/2007 | 3450.49 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BL. BIF. P/ ARM. MASC. E FEM. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BL. V/S P/ARM. INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501737 | 01/06/2007 | 332.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501738 | 01/06/2007 | 387.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501739 | 01/06/2007 | 399.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501740 | 01/06/2007 | 387.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501741 | 01/06/2007 | 335.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501742 | 01/06/2007 | 525.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501743 | 01/06/2007 | 618.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501744 | 01/06/2007 | 503.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501745 | 01/06/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502019 | 01/06/2007 | 2226.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEMAS, CONFORME PREGÃO 127/2006, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEMAS, CONFORME PREGÃO 127/2006, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201285 | 01/06/2007 | 1816.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201233 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201234 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201235 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201236 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201237 | 01/06/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201238 | 01/06/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201239 | 01/06/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201240 | 01/06/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201241 | 01/06/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201242 | 01/06/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201243 | 01/06/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201244 | 01/06/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201245 | 01/06/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201246 | 01/06/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201265 | 01/06/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201266 | 01/06/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201267 | 01/06/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201268 | 01/06/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201269 | 01/06/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201270 | 01/06/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIAVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201271 | 01/06/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201272 | 01/06/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201273 | 01/06/2007 | 83.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO P/ PAIFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO P/ PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201275 | 01/06/2007 | 83.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À COMPRA DE 05 (CINCO) CABOS USBs E 01 (UMA) FONTE ATX, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE À COMPRA DE 05 (CINCO) CABOS USBs E 01 (UMA) FONTE ATX, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201276 | 01/06/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201277 | 01/06/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201278 | 01/06/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201279 | 01/06/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201280 | 01/06/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201281 | 01/06/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201282 | 01/06/2007 | 230.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TÁSSIA NEVES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201210 | 01/06/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201211 | 01/06/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201212 | 01/06/2007 | 750.00 | 00028149203400 | ROSSANA MARIA ALMEIDA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201213 | 01/06/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201214 | 01/06/2007 | 750.00 | 00096426071404 | ZORAÍNA MARIA BARBOSA CARVALHO REGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201215 | 01/06/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201216 | 01/06/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201217 | 01/06/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201218 | 01/06/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201219 | 01/06/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201220 | 01/06/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201221 | 01/06/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201222 | 01/06/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201223 | 01/06/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201224 | 01/06/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201225 | 01/06/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201226 | 01/06/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201227 | 01/06/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201228 | 01/06/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201229 | 01/06/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201230 | 01/06/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201231 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00054549469404 | VERÔNICA GOMES DE MACÊDO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "CORTE E COSTURA", REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 80 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "CORTE E COSTURA", REALIZADO ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 80 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100172 | 01/06/2007 | 178.94 | 40432544006420 | BSE S/A | Valor que se empenha para pagamento de serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do ProconValor que se empenha para pagamento de serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100209 | 01/06/2007 | 206.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículo(s) do ProCon, referente ao período de 15.05.2007 a 31.05.2007.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículo(s) do ProCon, referente ao período de 15.05.2007 a 31.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100210 | 01/06/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículo Uno MOR-9239, durante o período 01.03.2007 a 15.03.2007.Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículo Uno MOR-9239, durante o período 01.03.2007 a 15.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800542 | 01/06/2007 | 4090.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800555 | 01/06/2007 | 107.15 | 00007227227456 | Tiago da Silva Marinho | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800556 | 01/06/2007 | 21.43 | 00002873636432 | Margarida da Silva Gomes | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em C. Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em C. Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800744 | 01/06/2007 | 780.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO RELATIVO A SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SOSUR, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA.VALOR REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO RELATIVO A SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SOSUR, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600696 | 01/06/2007 | 1650.00 | 00038010259420 | LÚCIA DE FÁTIMA F. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600697 | 01/06/2007 | 120.00 | 00049570226749 | MARAJÚ CORREIA DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600698 | 01/06/2007 | 120.00 | 00013312880459 | MARIA DAS NEVES C. MOREIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600699 | 01/06/2007 | 120.00 | 00008903840453 | MARIA CÉLIA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600700 | 01/06/2007 | 120.00 | 00084056835420 | AURICÉLIA ROMEIRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600701 | 01/06/2007 | 120.00 | 00035527889649 | SHIRLEY MOREIRA TANURE | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600702 | 01/06/2007 | 120.00 | 00028217063400 | MARIA DAS GRAÇAS L. LIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600703 | 01/06/2007 | 120.00 | 00007854188491 | ANA MARIA COSTA WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600704 | 01/06/2007 | 120.00 | 00009151877368 | AIDA MARIA M. DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600705 | 01/06/2007 | 120.00 | 00057209596453 | MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO M DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600706 | 01/06/2007 | 120.00 | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600707 | 01/06/2007 | 120.00 | 00010927697491 | MARIA SALOMÉ SARMENTO MELO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600708 | 01/06/2007 | 120.00 | 00010904522415 | EVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600709 | 01/06/2007 | 120.00 | 00042777186472 | ELIANE DE SIQUEIRA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600710 | 01/06/2007 | 120.00 | 00013330748400 | MARIA JOSÉ MARQUES PORTO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600711 | 01/06/2007 | 120.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600712 | 01/06/2007 | 120.00 | 00015436284434 | ENILSA MARCELINO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600713 | 01/06/2007 | 120.00 | 00023754303449 | SAULO ANTONIO INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600714 | 01/06/2007 | 120.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA G. BRANDÃO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600715 | 01/06/2007 | 120.00 | 00002820259448 | SHYLAINE GUIMARÃES BRANDÃO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600716 | 01/06/2007 | 120.00 | 00002068487497 | FABIANO COELHO SALES | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600717 | 01/06/2007 | 550.00 | 00000018288430 | ÂNGELA MARIA ALMEIDA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADORA DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600718 | 01/06/2007 | 572.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DO GRUPO MULTIFUNCIONAL.VALOR REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DO GRUPO MULTIFUNCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600719 | 01/06/2007 | 3485.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE LAYOUT DE FOLDER, CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LOGOMARCA DO PROJETO, CRIAÇÃO E LAYOUT DE CARTAZ, CRIAÇÃO E LAYOUT DE BANNER E CRIAÇÃO E LAYOUT DE FAIXA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE LAYOUT DE FOLDER, CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE LOGOMARCA DO PROJETO, CRIAÇÃO E LAYOUT DE CARTAZ, CRIAÇÃO E LAYOUT DE BANNER E CRIAÇÃO E LAYOUT DE FAIXA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600720 | 01/06/2007 | 120.00 | 00051506084400 | JOSAFÁ PAULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO FORMADOR DO PROJETO GALERIA: ARTESCOLA NAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000192007 | 0700183 | 01/06/2007 | 6000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA DE CORDAS DE CAMPINA GRANDE, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 01/06/2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 019/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA DE CORDAS DE CAMPINA GRANDE, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 01/06/2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000182007 | 0700184 | 01/06/2007 | 20000.00 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ-DE-SERRA E AI-SOFOPS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SANTANA O CANTADOR, NO DIA 02/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 018/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SANTANA O CANTADOR, NO DIA 02/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000212007 | 0700185 | 01/06/2007 | 38500.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FLÁVIO JOSÉ, NO DIA 28/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 021/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FLÁVIO JOSÉ, NO DIA 28/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012007 | 0700186 | 01/06/2007 | 149690.00 | 08750832000137 | TOP SOM EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS ESPECIAIS NO PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 0106 A 01/07/2007, CONFORME CONVITE 101/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS ESPECIAIS NO PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 0106 A 01/07/2007, CONFORME CONVITE 101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242007 | 0700187 | 01/06/2007 | 440000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS SEGUINTES ARTISTAS: SIRANO E SIRINO, JORGE DE ALTINO, BRASAS DO FORRÓ, LOURO SANTOS, BANDA GRAFITH, ELIANE, GAVIÕES DO FORRÓ, COLLO DE MENINA, ASSIZÃO, CAVALEIROS DO FORRÓ, ALCYMAR MONTEIRO, FORRÓ DO LITORALVALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS SEGUINTES ARTISTAS: SIRANO E SIRINO, JORGE DE ALTINO, BRASAS DO FORRÓ, LOURO SANTOS, BANDA GRAFITH, ELIANE, GAVIÕES DO FORRÓ, COLLO DE MENINA, ASSIZÃO, CAVALEIROS DO FORRÓ, ALCYMAR MONTEIRO, FORRÓ DO LITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172007 | 0700188 | 01/06/2007 | 86000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TOM OLIVEIRA PARA 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NOS DIAS 01, 23 E 30/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TOM OLIVEIRA PARA 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NOS DIAS 01, 23 E 30/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000222007 | 0700189 | 01/06/2007 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MARCOS JOSÉ OLIVEIRA FARIAS, NOS DIAS 02 E 23/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 022/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MARCOS JOSÉ OLIVEIRA FARIAS, NOS DIAS 02 E 23/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000232007 | 0700190 | 01/06/2007 | 8000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE AMAZAN, NO DIA 03/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORRME INEXIGIBILIDADE 023/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE AMAZAN, NO DIA 03/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORRME INEXIGIBILIDADE 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001202007 | 0700191 | 04/06/2007 | 69120.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (BLOCOS, MADERITES, TÁBUAS) PREGOS, COLA P.V.A PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA NO (PARQUE DO POVO) E NO PROJETO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (BLOCOS, MADERITES, TÁBUAS) PREGOS, COLA P.V.A PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA CIDADE CENOGRÁFICA NO (PARQUE DO POVO) E NO PROJETO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001192007 | 0700192 | 04/06/2007 | 14100.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA (BANDEIROLAS E ADEREÇOS) PARA O PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 119/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA (BANDEIROLAS E ADEREÇOS) PARA O PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700193 | 04/06/2007 | 1555.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052007 | 0700194 | 04/06/2007 | 11500.00 | 35584812000106 | CABO BRANCO REP. E PUBLICIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO PARA O PROJETO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, CONSTRUÍDO NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 105/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO PARA O PROJETO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, CONSTRUÍDO NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 105/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800539 | 04/06/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 151710 enviado em 04/06/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 151710 enviado em 04/06/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600721 | 04/06/2007 | 700.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A SERIGRAFIA EM 359TRINTA E CINCO) PAINÉS COM 05(CINCO) LOGOMARCAS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO OCNTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A SERIGRAFIA EM 359TRINTA E CINCO) PAINÉS COM 05(CINCO) LOGOMARCAS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO OCNTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600896 | 04/06/2007 | 7409.94 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE O PESSOAL DO MDE, EFETUADO ATRAVÉS DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM.VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE O PESSOAL DO MDE, EFETUADO ATRAVÉS DO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 04/06/2007 | 4500.00 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Estimativo pelo período de cinco meses referente a locação de um veículo marca Fiat tipo UNO de placa MNK 0538 conforme Contrato nº 026/07.Estimativo pelo período de cinco meses referente a locação de um veículo marca Fiat tipo UNO de placa MNK 0538 conforme Contrato nº 026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201284 | 04/06/2007 | 756.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HELANCA ESPECIAL (100% POLIESTER) PARA CONFECÇÃO DAS CALÇAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE CAPOEIRA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HELANCA ESPECIAL (100% POLIESTER) PARA CONFECÇÃO DAS CALÇAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201305 | 04/06/2007 | 1163.95 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201317 | 04/06/2007 | 1260.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS, EVENTOS E REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS, EVENTOS E REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS REALIZADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501646 | 04/06/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501647 | 04/06/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/04/2007 À 01/05/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/04/2007 À 01/05/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192006 | 0100284 | 04/06/2007 | 3200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contrtação de empresa prestadora de serviço de sonorização para divulgação de eventos e atividades promotoras do município, conforme Pregão Presencial nº 119/2006 e Contrato 04/07 PMCG/GPO valor que se empenha é referente à contrtação de empresa prestadora de serviço de sonorização para divulgação de eventos e atividades promotoras do município, conforme Pregão Presencial nº 119/2006 e Contrato 04/07 PMCG/GP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100293 | 04/06/2007 | 10499.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de maio 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Pesencial nº 131/2006/SO valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Sprinter MOK 5199, referente ao mês de maio 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Pesencial nº 131/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 04/06/2007 | 360.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA | O valor que empenha é referente à aquisição de aparelhos telefônicos 3005 para serem utilizados neste Gabinete do Prefeito.O valor que empenha é referente à aquisição de aparelhos telefônicos 3005 para serem utilizados neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100287 | 04/06/2007 | 440.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | O valor que se empenha é referente à aquisição de água mineral (garrafões) que foi consumida neste Gabinete do Prefeito, no mês de janeiro de 2007.O valor que se empenha é referente à aquisição de água mineral (pacote com gás) que foi consumida neste Gabinete do Prefeito, no mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200501 | 04/06/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD-3959 NO PERIODO DE 01.04.2007 A 01.05.2007, CONFORME CONTRATO 026/2007.VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD-3959 NO PERIODO DE 01.04.2007 A 01.05.2007, CONFORME CONTRATO 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200547 | 04/06/2007 | 36575.25 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SAÚDE (REC. PRÓPRIOS.)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA SAÚDE (REC. PRÓPRIOS.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200565 | 04/06/2007 | 187223.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO PARA COM O IPSEM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (MARÇO A OUTUBRO), CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E PLANILHAS ANEXAS. Parcela , relativa ao mês de MVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO PARA COM O IPSEM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS NOVEMBRO, E 13º), CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E PLANILHAS ANEXAS. Valor do principal da dívida, p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200566 | 04/06/2007 | 2804.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO IPSEM. Valor incidente sobro o parcelamento de Março a outubro 2006.Valor incidente sobre o parelamento Novembro / 13º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400070 | 04/06/2007 | 1257.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Fatura da cagepa, referente ao mês de Abril 2007 (venc. 15/05)Fatura da cagepa, referente ao mês de Abril 2007 (venc. 15/05) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400071 | 04/06/2007 | 213.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da VELOX - Sejur, referente ao mês de Abril 2007 (venc. 20/05).Fatura da VELOX - Sejur, referente ao mês de Abril 2007 (venc. 20/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400072 | 04/06/2007 | 240.00 | 00004545351808 | EVANDERLI DOS SANTOS COSTA | DIÁRIAS INTEIRAS ACOMPANHANDOO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SOSUR A RECIFE-PEDIÁRIAS INTEIRAS ACOMPANHANDOO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SOSUR A RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400073 | 04/06/2007 | 1729.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FATURA DA CELB - ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2007 (venc. 21/05)FATURA DA CELB - ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2007 (venc. 21/05) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200603 | 04/06/2007 | 5519.62 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA 2ª VARA DO TRABALHO , RELATIVA AO PROCESSO 01388.2003.008.13.00-7, RECLAMANTE MOISÉS DE ANDRADE LIMA E OUTRO, REL: GAT - sEG. vIG. LTDA, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.858-9.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DA 2ª VARA DO TRABALHO , RELATIVA AO PROCESSO 01388.2003.008.13.00-7, RECLAMANTE MOISÉS DE ANDRADE LIMA E OUTRO, REL: GAT - sEG. vIG. LTDA, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.858-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200605 | 04/06/2007 | 5919.62 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D'EBITO EFETUADO RELATIVO A SENTEN'CA JUDICIAL DO PROCESSO DA 2 VARA DO TRABALHO N: 01388.2003.008.13.007, QUE TEM COMO RECLAMANTE MOISES DE ANDRADE LIMA E OUTRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D'EBITO EFETUADO RELATIVO A SENTEN'CA JUDICIAL DO PROCESSO DA 2 VARA DO TRABALHO N: 01388.2003.008.13.007, QUE TEM COMO RECLAMANTE MOISES DE ANDRADE LIMA E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201398 | 04/06/2007 | 75.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201399 | 04/06/2007 | 52.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201540 | 04/06/2007 | 885.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300179 | 05/06/2007 | 539.95 | 00027636224453 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO PERIODOS 2003/2004 E 2005/2006 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO PERIODOS 2003/2004 E 2005/2006 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400075 | 05/06/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | ADIANTAMENTO DE COMPRAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEJURADIANTAMENTO DE COMPRAS NO VALOR DE R$ 2.000,00 P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200467 | 05/06/2007 | 382.97 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 05.189/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 05.189/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200450 | 05/06/2007 | 1075.58 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSASCIMENTO DO ISS, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROC.03.329/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSASCIMENTO DO ISS, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROC.03.329/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200451 | 05/06/2007 | 890.35 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.330/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.330/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200452 | 05/06/2007 | 627.42 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.331/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.331/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200453 | 05/06/2007 | 676.31 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.410/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.410/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200454 | 05/06/2007 | 18000.00 | 24264459000160 | M. Tributino & CIA Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS USADOS NO SHOW PIROTÉCNICO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS/2006, COMO TAMBÉM PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DO SHOW PIROTÉCNICO/2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS DIVERSOS MATERIAIS USADOS NO SHOW PIROTÉCNICO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS/2006, COMO TAMBÉM PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DO SHOW PIROTÉCNICO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200455 | 05/06/2007 | 1075.58 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.326/07VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.326/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200456 | 05/06/2007 | 1075.58 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.327/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.327/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200457 | 05/06/2007 | 627.42 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.290/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.290/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200458 | 05/06/2007 | 1116.57 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03325/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03325/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200459 | 05/06/2007 | 681.42 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.522/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.522/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200460 | 05/06/2007 | 676.31 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.692/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.692/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200461 | 05/06/2007 | 663.30 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.328/2007VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.328/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200462 | 05/06/2007 | 293.34 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NO ANO DE 2005, CONFORME PROCESSOA Nº 05.363/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NO ANO DE 2005, CONFORME PROCESSOA Nº 05.363/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200463 | 05/06/2007 | 676.31 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.363/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.363/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200464 | 05/06/2007 | 676.31 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.564/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.564/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200465 | 05/06/2007 | 676.31 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº04.970/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº04.970/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0501906 | 05/06/2007 | 14843.92 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501538 | 05/06/2007 | 41.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201294 | 05/06/2007 | 41.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201295 | 05/06/2007 | 155.70 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, LIMPADOR MULT-USO, PANO CHÃO, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, LIMPADOR MULT-USO, PANO CHÃO, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201296 | 05/06/2007 | 383.50 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, VASSOURA NYLON, LIMPADOR MULT-USO, PASTILHA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÓLEO PEROBA, PANO P/PIA, VASSOURA NYLON, LIMPADOR MULT-USO, PASTILHA SANITÁRIA, PANO DE CHÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SABÃO EM BARRA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201297 | 05/06/2007 | 29.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (SÃO JOSÉ DA MATA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0800547 | 05/06/2007 | 7224.18 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexa. | 02412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0800743 | 05/06/2007 | 7224.18 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexaServiços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexa | 02412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0800540 | 05/06/2007 | 7224.18 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexa. | 02412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700195 | 05/06/2007 | 2736.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A ABRIL DE 2007.VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700196 | 05/06/2007 | 673.40 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULARES, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2007.VALOR REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULARES, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700197 | 05/06/2007 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO PARA A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO PARA A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000202007 | 0700198 | 05/06/2007 | 50000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOMINGUINHOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 21/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 020/2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOMINGUINHOS, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 21/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700199 | 05/06/2007 | 508.64 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000872007 | 0700200 | 05/06/2007 | 60000.00 | 24264459000160 | M. Tributino & CIA Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO (MONTAGEM E QUEIMA) DE 03 (TRÊS) SHOWS PIROTÉCNICOS NOS DIAS 01E 23/06 E 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 087/2007 E CONTRATO 292/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO (MONTAGEM E QUEIMA) DE 03 (TRÊS) SHOWS PIROTÉCNICOS NOS DIAS 01E 23/06 E 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 087/2007 E CONTRATO 292/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700201 | 06/06/2007 | 777.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700202 | 06/06/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAISVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000252007 | 0700203 | 06/06/2007 | 347000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: AVIÕES DO FORRÓ, GATINHA MANHOSA, FORRÓ NA TORA E DORGIVAL DANTAS, MAGNÍFICOS, CALYPSO, LUIZINHO CALIXTO, ZÉ RAMALHO E GERALDINHO LINS, NOS DIAS 01, 02, 07, 10, 22, 24 E 29/06/2007, DENTRO DVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: AVIÕES DO FORRÓ, GATINHA MANHOSA, FORRÓ NA TORA E DORGIVAL DANTAS, MAGNÍFICOS, CALYPSO, LUIZINHO CALIXTO, ZÉ RAMALHO E GERALDINHO LINS, NOS DIAS 01, 02, 07, 10, 22, 24 E 29/06/2007, DENTRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952007 | 0700204 | 06/06/2007 | 58880.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA OS SEGUINTES LOCAIS: DISTRITO DE GALANTE DURANTE 10 DIAS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA DURANTE 15 DIAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 095/2007 E CONTRATO 293/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA OS SEGUINTES LOCAIS: DISTRITO DE GALANTE DURANTE 10 DIAS E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA DURANTE 15 DIAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 095/2007 E CONTRATO 293/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092007 | 0700205 | 06/06/2007 | 78380.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA O PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE 31 DIAS DE REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 109/2007 E CONTRATO 294/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA O PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE 31 DIAS DE REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 109/2007 E CONTRATO 294/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122007 | 0700206 | 06/06/2007 | 58880.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS SÍTIOS DURANTE 12 DIAS E NOS BAIRROS DURANTE 13 DIAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 112/2007 E CONTRATO 295/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS SÍTIOS DURANTE 12 DIAS E NOS BAIRROS DURANTE 13 DIAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 112/2007 E CONTRATO 295/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972007 | 0700207 | 06/06/2007 | 66960.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 120 CABINES(BANHEIROS QUÍMICOS) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 097/2007 E CONTRATO 297/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 120 CABINES(BANHEIROS QUÍMICOS) PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 097/2007 E CONTRATO 297/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992007 | 0700208 | 06/06/2007 | 29000.00 | 07470747000152 | NORDESTE RENT ACAR LTDA | VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES PARA SEREM UTILIZADOSNO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 099/2007.VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES PARA SEREM UTILIZADOSNO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 099/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112007 | 0700209 | 06/06/2007 | 172000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKTING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MASTRUZ COM LEITE, LIMÃO COM MEL, BANDA FORRÓNELA , FERRO NA BONECA, BALANÇA NENÉM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2007 E MAIS TERMO ADITIVO SUBTRATIVO 01 AO CONTRATO 281/2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS MASTRUZ COM LEITE, LIMÃO COM MEL, BANDA FORRÓNELA , FERRO NA BONECA, BALANÇA NENÉM, CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2007 E MAIS TERMO ADITIVO SUBTRATIVO 01 AO CONTRATO 281/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842007 | 0800541 | 06/06/2007 | 142318.37 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Serviços de recuperação da infra-estrutura física dos cemitérios do Monte Santo, Bodocongó, Cruzeiro, José Pinheiro e dos Distritos de Catolé de Boa Vista e Galante, no município de Campina Grande, referente Contrato Nº 264/2007 - PMCG/SOSUR - Carta ConvServiços de recuperação da infra-estrutura física dos cemitérios do Monte Santo, Bodocongó, Cruzeiro, José Pinheiro e dos Distritos de Catolé de Boa Vista e Galante, no município de Campina Grande, referente Contrato Nº 264/2007 - PMCG/SOSUR - Carta Conv | 02422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600722 | 06/06/2007 | 1450.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE KUNG FU DO MENINÃO, SENDO DUA VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PB.VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE KUNG FU DO MENINÃO, SENDO DUA VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600723 | 06/06/2007 | 400.00 | 00012269336453 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600724 | 06/06/2007 | 400.00 | 00002517083495 | TEREZINHA BARRETO MATIAS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600725 | 06/06/2007 | 400.00 | 00036354805415 | SÉRGIO RICARDO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600726 | 06/06/2007 | 400.00 | 00024868493515 | JUCELINO FERNANDES BINAVIDES | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600727 | 06/06/2007 | 400.00 | 00065611462472 | IÊDA LÚCIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600728 | 06/06/2007 | 400.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600737 | 06/06/2007 | 491.70 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SAB DO ALTO BRANCO.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SAB DO ALTO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800728 | 06/06/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação dos veículos: Pálio de placa MNI 7288, Uno de placa MNM 9254 E Fiesta de placa MOT 5659 para SOSUR, ref. ao período de 01/04 à 01/05/2007 - Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexaServiços de locação dos veículos: Pálio de placa MNI 7288, Uno de placa MNM 9254 E Fiesta de placa MOT 5659 para SOSUR, ref. ao período de 01/04 à 01/05/2007 - Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201286 | 06/06/2007 | 450.00 | 00069034435415 | JANEIDE DE CARVALHO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201306 | 06/06/2007 | 649.96 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E DE ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201307 | 06/06/2007 | 225.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201283 | 06/06/2007 | 52.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA UNIDADE CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Conselho Pessoas Portadoras Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201342 | 06/06/2007 | 649.96 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501431 | 06/06/2007 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO: MARIA JOSÉ XAVIER)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO: MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501432 | 06/06/2007 | 200.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: CIZENIO SOUSA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501433 | 06/06/2007 | 200.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: JOSÉ DE MEDEIROS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: JOÃO ALVES DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501434 | 06/06/2007 | 200.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: DORALICE OLIVEIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: ROSELIA DOMINGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501435 | 06/06/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501436 | 06/06/2007 | 100.00 | 00001243171464 | LAUDICEIA JUSTINO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: ANGELITA ALVES DE ASSIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO: ANGELITA ALVES DE ASSIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501437 | 06/06/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO: MARIA DE LOURDES MARINO LUNA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO: MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501438 | 06/06/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO: RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501470 | 06/06/2007 | 1650.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE PÃO E LEITE NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR) DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE PÃO E LEITE NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522007 | 0501884 | 06/06/2007 | 8054.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AOS USUÁRIOS CARENTES DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AOS USUÁRIOS CARENTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200584 | 06/06/2007 | 3.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 2.176-8VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 2.176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 06/06/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de abril de 2007, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, ContraO valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, referente ao mês de abril de 2007, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/SAD/2006, Contra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400076 | 06/06/2007 | 247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR, MÊS DE MAIO 2007SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR, MÊS DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400079 | 06/06/2007 | 336.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 16/05 A 31/05COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 16/05 A 31/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400080 | 06/06/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR, REF. MAIO 2007LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR, REF. MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300238 | 06/06/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE(04) VEICULOS TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT 4638, UNO DE MNG - 7102, UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/04/2007 Á 01/05/2007 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE(04) VEICULOS TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT 4638, UNO DE MNG - 7102, UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/04/2007 Á 01/05/2007 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300181 | 06/06/2007 | 359.95 | 00027636224453 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300182 | 06/06/2007 | 27246.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200610 | 06/06/2007 | 22812.38 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO: SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL - 3ª PARCELA - CONTRATO NR. 113/2007/SAD/PMCG.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO: SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL - 3ª PARCELA - CONTRATO NR. 113/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201414 | 06/06/2007 | 1124.00 | 00045646481449 | VALDÉ JUNIOR GOMES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201415 | 06/06/2007 | 914.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F380 HP DESTINADA À OPERACIONALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TEL. FAX DESTINADO À OPERACIONALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201422 | 06/06/2007 | 1124.00 | 00031270433415 | paulo de tarso pereira santos | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC.VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201455 | 06/06/2007 | 360.00 | 24103954000198 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400017 | 06/06/2007 | 420.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Referente ao pagamento de alimentação da equipe de trabalho do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental.Referente ao pagamento de alimentação da equipe de trabalho do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400018 | 06/06/2007 | 420.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Referente ao pagamento da alimentação da equipe de trabalho do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental.Referente ao pagamento da alimentação da equipe de trabalho do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300227 | 08/06/2007 | 392696.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200546 | 08/06/2007 | 204304.96 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PMCG, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.06.2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PMCG, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501734 | 08/06/2007 | 90987.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501501 | 08/06/2007 | 4205.52 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILME. PROG. DO LEITE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILME. PROG. DO LEITE), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501749 | 08/06/2007 | 79.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 16/05/2007 À 31/05/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201373 | 08/06/2007 | 35.00 | 10760544000105 | MAIA & GURGEL LTDA ME (TELA VIDEO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VTS PARA DVD, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VTS PARA DVD, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600865 | 08/06/2007 | 358206.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700210 | 08/06/2007 | 7000.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE SOM DOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO QUE SE APRESENTARÃO NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007,VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE SOM DOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO QUE SE APRESENTARÃO NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700211 | 08/06/2007 | 2000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ALCEU VALENÇA E BANDA NO DIA 08/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ALCEU VALENÇA E BANDA NO DIA 08/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700212 | 08/06/2007 | 54500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICOS PARA APRESENTAÇÕES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 054/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICOS PARA APRESENTAÇÕES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2007, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2007, CONFORME CONVITE 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700213 | 11/06/2007 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO SEXTA CULTURAL NA PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO, NOS DIAS 01, 08,15, 22 E 29/06/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO SEXTA CULTURAL NA PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO, NOS DIAS 01, 08,15, 22 E 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700214 | 11/06/2007 | 900.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO (CORTES E PENTEADOS) PARA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/06/2007 NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO (CORTES E PENTEADOS) PARA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/06/2007 NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001232007 | 0700215 | 11/06/2007 | 27590.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) PARA TRANSPORTE DE QUEDRILHAS JUNINAS QUE FARÃO APRESENTAÇÕES EM VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORME CONVITE 123/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) PARA TRANSPORTE DE QUEDRILHAS JUNINAS QUE FARÃO APRESENTAÇÕES EM VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORME CONVITE 123/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892007 | 0700216 | 11/06/2007 | 24780.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 089/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902007 | 0700217 | 11/06/2007 | 24650.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo – Realize Sonorizações e Eventos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉDA MATA, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 090/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉDA MATA, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700218 | 11/06/2007 | 2322.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16A 31/05/2007, CONFORME PREGÃO PRECENCIAL127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 024341, 024342, 024343, 024344, 024345, 024346, 024347, 024348, 024349 E 024350.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16A 31/05/2007, CONFORME PREGÃO PRECENCIAL127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 024341, 024342, 024343, 024344, 024345, 024346, 024347, 024348, 024349 E 024350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700302 | 11/06/2007 | 4200.00 | 00070067000100 | TROPICANA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA(ALCEU) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS EXCEDENTES COM O ARTITAS ALCEU VALENÇA, PARA REALIZAÇÃO DOS SHOWS DURANTE EVENTOS DA PMCG.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTOS EXCEDENTES COM O ARTITAS ALCEU VALENÇA, PARA REALIZAÇÃO DOS SHOWS DURANTE EVENTOS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600687 | 11/06/2007 | 720.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 11º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNCIPAIS DE EDUCAÇÃO "NOVOS TEMPOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA", SÃO LUIS - MAVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 11º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNCIPAIS DE EDUCAÇÃO "NOVOS TEMPOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA", SÃO LUIS - MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600729 | 11/06/2007 | 64.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600730 | 11/06/2007 | 150.00 | 00005642657488 | JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E JARDINAGEM DO PRÉDIO DA SEDUC.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E JARDINAGEM DO PRÉDIO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600731 | 11/06/2007 | 120.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE APRTICIPAR DO TREINAMENTO SOMBRE O CENSO 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE APRTICIPAR DO TREINAMENTO SOMBRE O CENSO 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600732 | 11/06/2007 | 120.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE APRTICIPAR DO TREINAMENTO SOMBRE O CENSO 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE APRTICIPAR DO TREINAMENTO SOMBRE O CENSO 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600762 | 11/06/2007 | 3500.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PIANO DO FRITZ DOBBART DO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO DA SEDUC.VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PIANO DO FRITZ DOBBART DO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600763 | 11/06/2007 | 146242.68 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DIONÍSIO E SANTO ANTÔNIO DOS CUITÉS, DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DIONÍSIO E SANTO ANTÔNIO DOS CUITÉS, DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201374 | 11/06/2007 | 568.88 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201375 | 11/06/2007 | 532.48 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201376 | 11/06/2007 | 700.96 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201377 | 11/06/2007 | 1170.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201378 | 11/06/2007 | 1107.60 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201300 | 11/06/2007 | 404.00 | 00003938290498 | LUCIANO SOARES CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JUNINO) DESTINADO AOS EVENTOS SÓCIO EDUCATIVOS REALIZADOS NAS CASAS DO CRAS JUNTO ÀS COMEMORAÇÕES JUNINAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JUNINO) DESTINADO AOS EVENTOS SÓCIO EDUCATIVOS REALIZADOS NAS CASAS DO CRAS JUNTO ÀS COMEMORAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201287 | 11/06/2007 | 300.00 | 00080455263434 | MICHELINE GONÇALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001142006 | 0501502 | 11/06/2007 | 7021.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, REFORÇADOR MATRIZ E FERMENTO SECO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, REFORÇADOR MATRIZ E FERMENTO SECO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200474 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO. Nº 62 - SEFIN/GSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO. Nº 62 - SEFIN/GS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200471 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NO PERIODO DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO. Nº 63 SEFIN-GS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NO PERIODO DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO. Nº 63 SEFIN-GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200597 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0300187 | 11/06/2007 | 10534.32 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE Nº 001/2007 CONFORME CONTRATO Nº 009/2007 AOS MÊS DE MAIO, JUNHO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE Nº 001/2007 CONFORME CONTRATO Nº 009/2007 AOS MÊS DE MAIO, JUNHO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300188 | 11/06/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PROPOSTA DE ASSINATURAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PROPOSTA DE ASSINATURAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201412 | 11/06/2007 | 1170.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), DETINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI), DETINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400021 | 12/06/2007 | 7950.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | NE Referente ao pagamento do serviço prestado pela empresa AEROVIAS, a três passagens de destino recife - boa vista - recife. chegada.NE Referente ao pagamento do serviço prestado pela empresa AEROVIAS, a três passagens de destino recife - boa vista - recife. chegada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400022 | 12/06/2007 | 57.70 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | NE Referente á compra de material como, papel caneta e etc...NE Referente á compra de material como, papel caneta e etc... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300190 | 12/06/2007 | 8400.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200606 | 12/06/2007 | 3.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA, EFETUADO NA CONTA 7.718-6VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA, EFETUADO NA CONTA 7.718-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400081 | 12/06/2007 | 18000.00 | 02251485000111 | GILBERTO MELO ENGENHARIA JURÍDICA LTDA. | Parecer Técnico para instrução da ação principal a ser proposta contra a União e o Banco do Brasil, relativo à dívidaParecer Técnico para instrução da ação principal a ser proposta contra a União e o Banco do Brasil, relativo à dívida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200475 | 12/06/2007 | 595.24 | 00004793220401 | CARLOS ALBERTO MARTINS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200476 | 12/06/2007 | 595.24 | 00002008240401 | GIANNI DE MELO MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200478 | 12/06/2007 | 1170.57 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INVEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.325/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INVEVIDAMENTE, NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO Nº 03.325/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200479 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0200480 | 12/06/2007 | 36700.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO Nº 451/2005/SAD/PMCG.(RECONHECIMENTO DE DIVIDA).VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO Nº 451/2005/SAD/PMCG.(RECONHECIMENTO DE DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200481 | 12/06/2007 | 41300.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VARIOS VEÍCULOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATOS 022 E 223/2006/SAD/PMCG.(RECONHECIMENTO DE DIVIDA)VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VARIOS VEÍCULOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATOS 022 E 223/2006/SAD/PMCG.(RECONHECIMENTO DE DIVIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082005 | 0200482 | 12/06/2007 | 18435.99 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO PERÍODO DE 15/08/06 A 15/09/06, CONFORME CONTRATO Nº 258/2006/SAD/PMCG.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO PERÍODO DE 15/08/06 A 15/09/06, CONFORME CONTRATO Nº 258/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200500 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORTICULTURA PRESTADOS PARA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME MEMO.132, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORTICULTURA PRESTADOS PARA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME MEMO.132, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0100273 | 12/06/2007 | 37000.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | O valor global que se empenha é referente à contrtação de empresa prestadora de serviços de buffet destinado a solenidades e eventos realizados pela PMCG, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 007/2007/GP/PMCG, Contrato nº 045/200O valor global que se empenha é referente à contrtação de empresa prestadora de serviços de buffet destinado a solenidades e eventos realizados pela PMCG, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 007/2007/GP/PMCG, Contrato nº 045/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501472 | 12/06/2007 | 168.17 | 02935843000105 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2007. REFERENTE AO VEÍCULO DE MARCA GM/CLASSIC SPIRIT, PLACA HSD-9951, ANO 2004, COR BRANCA, CEDIDO AO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501493 | 12/06/2007 | 249.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA HS, CARRO DE MÃO, ANCINHO, PÁ E ENXADA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOMBA HS, CARRO DE MÃO, ANCINHO, PÁ E ENXADA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501496 | 12/06/2007 | 142.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JG MANG. 50M TRANCADA IBIRA CRISTAL, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JG MANG. 50M TRANCADA IBIRA CRISTAL, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501514 | 12/06/2007 | 318.24 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501515 | 12/06/2007 | 76.96 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501466 | 12/06/2007 | 1353.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501467 | 12/06/2007 | 74.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501468 | 12/06/2007 | 153.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501469 | 12/06/2007 | 211.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201343 | 12/06/2007 | 495.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201344 | 12/06/2007 | 4868.24 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201345 | 12/06/2007 | 387.92 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201318 | 12/06/2007 | 18.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201319 | 12/06/2007 | 331.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201320 | 12/06/2007 | 350.00 | 00013201522449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201348 | 12/06/2007 | 2060.24 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201349 | 12/06/2007 | 416.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201350 | 12/06/2007 | 411.84 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201351 | 12/06/2007 | 269.88 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000052006 | 0800549 | 12/06/2007 | 217025.43 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de drenagem do Canal no Bairro de Santa Rosa e drenagem nas ruas Manoel Sales e José Peixoto, em C. Grande, referente a 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 340/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2006, conforme documentação anexa.Serviços de drenagem do Canal no Bairro de Santa Rosa e drenagem nas ruas Manoel Sales e José Peixoto, em C. Grande, referente a 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 340/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 005/2006, conforme documentação anexa. | 02242007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800552 | 12/06/2007 | 124686.31 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa.Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000092006 | 0800559 | 12/06/2007 | 365514.29 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Serviços de construção e ampliação do Mercado da Feira da Prata, no Bairro da Prata, em C. Grande, referente 1ª medição do 2º Termo Aditivo ao Contrato de execução de obras Nº 409/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 009/2006, conforme documentação anexa.Serviços de construção e ampliação do Mercado da Feira da Prata, no Bairro da Prata, em C. Grande, referente 1ª medição do 2º Termo Aditivo ao Contrato de execução de obras Nº 409/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 009/2006, conforme documentação anexa. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800625 | 12/06/2007 | 84430.55 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. 24ª e 25ª medições do Cont. de execução de obras Nº 140/2004 (Termo de Cessão) - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Ministério das Cidades Prog. HabServiços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. 24ª e 25ª medições do Cont. de execução de obras Nº 140/2004 (Termo de Cessão) - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Ministério das Cidades Prog. Hab | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800626 | 12/06/2007 | 2310.62 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. contra-partida do reajust. da 24ª e 25ª medições do Cont. de execução de obras Nº 140/2004 (Termo de Cessão) - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do MiServiços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. contra-partida do reajust. da 24ª e 25ª medições do Cont. de execução de obras Nº 140/2004 (Termo de Cessão) - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Mi | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0800627 | 12/06/2007 | 8867.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. reajustamento da 24ª e 25ª medições do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 (Termo de Cessão) - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Ministério dServiços de urbanização do Pedregal III e IV, em C. Grande, ref. reajustamento da 24ª e 25ª medições do Contrato de execução de obras Nº 140/2004 (Termo de Cessão) - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 001/2004, relativo ao Repasse Nº 29940/2002 do Ministério d | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Referente a DIARIAS com destino a Boa Vista - RR pelo período de 17/06 a 23/06/07 para participar de Curso de Capacitação de Fundos Sócio Ambientais Públicos - Contrapartida do Convênio 47-2873/2006.Referente a DIARIAS com destino a Boa Vista - RR pelo período de 17/06 a 23/06/07 para participar de Curso de Capacitação de Fundos Sócio Ambientais Públicos - Contrapartida do Convênio 47-2873/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00002238447482 | Emanuel Fabiano Marques da Silva | Referente a DIARIAS com destino a Boa Vista/RR pelo período de 17/06 a 23/06/07 para participar de Curso de Capacitação de Fundos Sósio Ambientais Públicos - Contrapartida do Convênio 47-2873/2006.Referente a DIARIAS com destino a Boa Vista/RR pelo período de 17/06 a 23/06/07 para participar de Curso de Capacitação de Fundos Sósio Ambientais Públicos - Contrapartida do Convênio 47-2873/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00016131983453 | José Vilarim da Cunha Filho | Referente a DIÁRIAS com destino a Boa Vista/RR pelo período de 17/06 a 23/06/07 para participar de Curso de Capacitação de Fundos Socio Ambientais Públicos - Contrapartida do Convênio 47-2873/2006.Referente a DIÁRIAS com destino a Boa Vista/RR pelo período de 17/06 a 23/06/07 para participar de Curso de Capacitação de Fundos Socio Ambientais Públicos - Contrapartida do Convênio 47-2873/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100173 | 12/06/2007 | 170.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de segurança eletrônica na sede do Procon Municipal durante o mês de maio de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço de segurança eletrônica na sede do Procon Municipal durante o mês de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100174 | 12/06/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de produtos da cesta básica para organização e divulgação de pesquisa de preços ao consumidor " Cesta Básica" referente ao mês de junho de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de produtos da cesta básica para organização e divulgação de pesquisa de preços ao consumidor " Cesta Básica" referente ao mês de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100175 | 12/06/2007 | 300.00 | 00048637343449 | Rossinaldo Barbosa de Ataíde | Valor que se empenha para pagamento de serviço de coordenação dos trabalhos de educação para o consumo desenvolvidos no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo".Valor que se empenha para pagamento de serviço de coordenação dos trabalhos de educação para o consumo desenvolvidos no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100176 | 12/06/2007 | 60.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100177 | 12/06/2007 | 60.00 | 00004881847465 | Jailma Bernardino Oliveira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100178 | 12/06/2007 | 60.00 | 00006119025405 | JOSÉ FLÁVIO DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100179 | 12/06/2007 | 60.00 | 00008278595461 | Vanessa Luciene Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo - Campanha "Consumo consciente no maior são joão do mundo" - 1ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100180 | 12/06/2007 | 15.80 | 00064634086468 | Janicleide de França Silva | Valor que se empenha para pagamento de serviço de confecção de placa para sinalização do Posto de Atendimento do Procon no Parque do Povo durante o Maior São João do Mundo.Valor que se empenha para pagamento de serviço de confecção de placa para sinalização do Posto de Atendimento do Procon no Parque do Povo durante o Maior São João do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100181 | 12/06/2007 | 136.70 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de serviço de cópias e reprodução de documentos processuais do Procon Municipal durante o mês de maio de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço de cópias e reprodução de documentos processuais do Procon Municipal durante o mês de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100182 | 12/06/2007 | 75.00 | 35494137000124 | GPH Comercial de Bebidas Ltda | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de água mineral para uso dos funcionários do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de fornecimento de água mineral para uso dos funcionários do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100183 | 12/06/2007 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de recarga de cartuchos de impressoras do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de serviço de recarga de cartuchos de impressoras do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100184 | 12/06/2007 | 328.00 | 61254454000183 | Editora Saraiva | Valor que se empenha para pagamento de livro adquirido para a Consultoria Jurídica do Procon - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos Bancos - Editora Revista dos TribunaisValor que se empenha para pagamento de livro adquirido para a Consultoria Jurídica do Procon -Direitos do Consumidor Endividado - Editora Revista dos Tribunais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100185 | 12/06/2007 | 1931.97 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de postagem de notificações do Procon durante o período de 02/05 a 31/05 de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço de postagem de notificações do Procon durante o período de 02/05 a 31/05 de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100186 | 12/06/2007 | 1620.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de confecção e impressão do Cordel " O Procon sem mistérios nos mistérios do Cordel" do poeta Manoel Monteiro para trabalho de educação para o consumo durante a realização do Maior São João do Mundo - 5.000Valor que se empenha para pagamento de serviço de confecção e impressão do Cordel " O Procon sem mistérios nos mistérios do Cordel" do poeta Manoel Monteiro para trabalho de educação para o consumo durante a realização do Maior São João do Mundo - 5.000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100187 | 12/06/2007 | 299.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de serviço de internet (Velox) para funcionamento dos computadores em rede no Procon Municipal possibilitando a instalação do Programa Sindec do Ministério da Justiça.Valor que se empenha para pagamento de serviço de internet (Velox) para funcionamento dos computadores em rede no Procon Municipal possibilitando a instalação do Programa Sindec do Ministério da Justiça. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100188 | 12/06/2007 | 152.00 | 00467083000123 | Nora Cristina de Oliveira Cavalcanti - Entre Fios | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de duas mantas para organização do espaço onde funcionará o Posto de Atendimento do Procon no Parque do Povo durante o Maior São João do MundoValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de duas mantas para organização do espaço onde funcionará o Posto de Atendimento do Procon no Parque do Povo durante o Maior São João do Mundo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100189 | 12/06/2007 | 150.00 | 00003432538448 | Ana Cristina Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para pagamento de serviço de confecção de arquivos digitais para exibição em palestras.Valor que se empenha para pagamento de serviço de confecção de arquivos digitais para exibição em palestras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100194 | 12/06/2007 | 54.60 | 11889631000120 | Xiquita Bacana Alimentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de lanche a equipe de panfletagem do Procon durantes atividades realizadas no Parque do PovoValor que se empenha para pagamento de fornecimento de lanche a equipe de panfletagem do Procon durantes atividades realizadas no Parque do Povo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600738 | 12/06/2007 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600739 | 12/06/2007 | 1680.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE 40(QUARENTA) COMPUTADORES DOADOS PELO INSTITUTO ALPARGATAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, TRECHO: JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDEVALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE 40(QUARENTA) COMPUTADORES DOADOS PELO INSTITUTO ALPARGATAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, TRECHO: JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600937 | 12/06/2007 | 32745.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente a contribuição parte patronal ao IPSEM, sobre a fopag do Fundeb 40%, ref.: 05/2007.Valor que se empenha correspondente a contribuição parte patronal ao IPSEM, sobre a fopag do Fundeb 40%, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700219 | 12/06/2007 | 35656.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR REFERENTE A REPASSE POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007 NO VALOR DE R$ 35.656,50 QUE PODERÃO SER PAGOS EM 5 PARCELAS DE R$ 7.131,30 COM VENCIMENTOS A PARTIR DE 30/05/2007.VALOR REFERENTE A REPASSE POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007 NO VALOR DE R$ 35.656,50 QUE PODERÃO SER PAGOS EM 5 PARCELAS DE R$ 7.131,30 COM VENCIMENTOS A PARTIR DE 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002007 | 0700220 | 12/06/2007 | 58983.75 | 01638996000128 | MARIVALDO BARROS DOS SANTOS (EMYBE REPRESENTAÇÕES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CIDADE CENOGRÁFICA (TINTAS, PINCÉIS, LIXAS, PIGMENTOS, CORANTES,ETC.), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 100/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CIDADE CENOGRÁFICA (TINTAS, PINCÉIS, LIXAS, PIGMENTOS, CORANTES,ETC.), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000862007 | 0700221 | 12/06/2007 | 245000.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO RAMO DE HOTELARIA AOS DIVERSOS PARTICIPANTES DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007" E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PMCG, ATÉ O TÉRMINO DO ANO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO RAMO DE HOTELARIA AOS DIVERSOS PARTICIPANTES DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007" E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PMCG, ATÉ O TÉRMINO DO ANO DE 2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800545 | 12/06/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 158059, enviado em 11/06/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 158059, enviado em 11/06/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700222 | 13/06/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700223 | 13/06/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700224 | 13/06/2007 | 400.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUDA BARBOSA, NO DIA12/06/2007, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUDA BARBOSA, NO DIA12/06/2007, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700232 | 13/06/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 035/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MICARANDE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000282007 | 0700233 | 13/06/2007 | 10000.00 | 07494790000158 | L.C.V.DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "OS TRÊS DO NORDESTE", NO DIA 08/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 028/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "OS TRÊS DO NORDESTE", NO DIA 08/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000272007 | 0700234 | 13/06/2007 | 15000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GENIVAL LACERDA, NO DIA18/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 026/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GENIVAL LACERDA, NO DIA18/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000272007 | 0700235 | 13/06/2007 | 7700.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LADJA BETÂNIA NO DIA 30/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIORSÃO JOÃODO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 027/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LADJA BETÂNIA NO DIA 30/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIORSÃO JOÃODO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000292007 | 0700236 | 13/06/2007 | 65000.00 | 07534505000185 | HD MAGALHÃES PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA -ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CALCINHA PRETA, NO DIA 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 029/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CALCINHA PRETA, NO DIA 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700237 | 13/06/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DECONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700238 | 13/06/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000312007 | 0700250 | 13/06/2007 | 8000.00 | 69935237000160 | ITAMARACA PRODUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, NO DIA 13/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 031/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, NO DIA 13/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700267 | 13/06/2007 | 3100.00 | 00251432000175 | HUMBERTO CALABRIA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN PARA TRANSPORTE DA BANDA DE ALCEU VALENÇA , RECIFE/CAMPINA GRANDE/RECIFE, NOS DIAS 08 E 09/06/2007, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E VAN PARA TRANSPORTE DA BANDA DE ALCEU VALENÇA , RECIFE/CAMPINA GRANDE/RECIFE, NOS DIAS 08 E 09/06/2007, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600911 | 13/06/2007 | 68397.19 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO RELATIO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO RELATIO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600740 | 13/06/2007 | 600.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: JOSELITA BRASILEIRO, ALICE GAUDÊNCIO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, GOVERNADOR ANTÕNIO MARIZ E MARIA DAS VITÓRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: JOSELITA BRASILEIRO, ALICE GAUDÊNCIO, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, GOVERNADOR ANTÕNIO MARIZ E MARIA DAS VITÓRIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600751 | 13/06/2007 | 568.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 029/2007, DOS CONTRATOS 117 E 118 DE 2007 DA SEDUC.VALOR REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 029/2007, DOS CONTRATOS 117 E 118 DE 2007 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 13/06/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 13/06/2007 | 150.00 | 00007426847411 | Edite Barbosa da Silva | Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 13/06/2007 | 130.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 13/06/2007 | 150.00 | 00003350714498 | Gilvanete Raimundo dos Santos | Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 13/06/2007 | 107.12 | 00064591450406 | Albaneide Alves da Silva | Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 13/06/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa habiar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa habiar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 13/06/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 13/06/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 13/06/2007 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 13/06/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 13/06/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 13/06/2007 | 100.00 | 00050406949468 | Francisco de Assis Domingos Filho | Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento do mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 13/06/2007 | 120.00 | 00001037590422 | Ademir Gambarra da Silva | Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 13/06/2007 | 120.00 | 00004045314407 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 13/06/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de Maio/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800548 | 13/06/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 159489 enviado em 12/06/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 159489 enviado em 12/06/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201321 | 13/06/2007 | 420.00 | 00000801573432 | JOSENILDO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, COM ADICIONAL NOTURNO, DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, COM ADICIONAL NOTURNO, DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501471 | 13/06/2007 | 168.17 | 02935843000105 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2007. REFERENTE AO VEÍCULO DE MARCA GM/CLASSIC SPIRIT, PLACA HSD-9953, ANO 2004, COR BRANCA, CEDIDO AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0501494 | 13/06/2007 | 1200.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2007, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2007, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501481 | 13/06/2007 | 700.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501482 | 13/06/2007 | 4000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501483 | 13/06/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (COORDENADOR GERAL: MAVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (COORDENADOR GERAL: MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501484 | 13/06/2007 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501485 | 13/06/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501486 | 13/06/2007 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501487 | 13/06/2007 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501488 | 13/06/2007 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501489 | 13/06/2007 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501490 | 13/06/2007 | 1500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501491 | 13/06/2007 | 1500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501492 | 13/06/2007 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 13/06/2007 | 448.00 | 00002073300421 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | O valor que se empenha é referente à aquisição de material de construção para o requerente fazer reparos em sua residência, uma vez que o mesmo não se encontra em condições financeiras de adquirir o material.O valor que se empenha é referente à aquisição de material de construção para o requerente fazer reparos em sua residência, uma vez que o mesmo não se encontra em condições financeiras de adquirir o material. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 13/06/2007 | 435.00 | 00056979517449 | JOSÉ SANDRO FRASÃO | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a compra de material para o requerente concluir uma cerca de sua residência, uma vez que o mesmo não possui condições financeiras para adquirir o material.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a compra de material para o requerente concluir uma cerca de sua residência, uma vez que o mesmo não possui condições financeiras para adquirir o material. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 13/06/2007 | 8836.80 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | O valor que se empenha é referente à prestação de serviços de impresso especial entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande através do Programa Fome Zero e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - ECT.O valor que se empenha é referente à prestação de serviços de impresso especial entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande através do Programa Fome Zero e a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 13/06/2007 | 4860.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | O valor que se empenha é referente à aquisição de uma copiadora digital destinada às atividades do Gabinete do Prefeito desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquisição de uma copiadora digital destinada às atividades do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662007 | 0100278 | 13/06/2007 | 9930.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de emrpesa prestadora de serviços para a confecção de 7.200 (sete mil e duzentas) bandanas em cacharel, com estampa para o evento Micarande 2007, promovido por esta municipalidade.O valor que se empenha é referente à contratação de emrpesa prestadora de serviços para a confecção de 7.200 (sete mil e duzentas) bandanas em cacharel, com estampa para o evento Micarande 2007, promovido por esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100279 | 13/06/2007 | 7910.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prstadora de serviços para à aquisição de cartões em pvc, medindo 8,6 cm de largura x 5,4cm de altura, com 0,76 mm de esoessura, acabamento laminado, 07 cores na frente e 01 cor no verso, com peO valor que se empenha é referente à contratação de empresa prstadora de serviços para à aquisição de cartões em pvc, medindo 8,6 cm de largura x 5,4cm de altura, com 0,76 mm de esoessura, acabamento laminado, 07 cores na frente e 01 cor no verso, com pe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100281 | 13/06/2007 | 1900.00 | 04780933000108 | CM CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | O valor que se empenha é referente à prestação de serviços de tratamento geral do piso e lavagem do carpete do prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito desta municipalidade, bem a limpeza do Hall de entrada, escadaria 1, escadaria 2, corredores, salasO valor que se empenha é referente à prestação de serviços de tratamento geral do piso e lavagem do carpete do prédio onde funciona o Gabinete do Prefeito desta municipalidade, bem a limpeza do Hall de entrada, escadaria 1, escadaria 2, corredores, salas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100282 | 13/06/2007 | 350.00 | 00058568611400 | MARIA DO CARMO SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente pagar débitos alimentícios, uma vez que a mesma não possui, no momento, condições financeiras para pagar as referidas dívidas e precisou sustentar sua família.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente pagar débitos alimentícios, uma vez que a mesma não possui, no momento, condições financeiras para pagar as referidas dívidas e precisou sustentar sua família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 13/06/2007 | 100.00 | 00021998663434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente fazer um exame (citológico), pois a mesma não possui condições financeiras para pagar o referido exame.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente fazer um exame (citológico), pois a mesma não possui condições financeiras para pagar o referido exame. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 13/06/2007 | 500.00 | 09369414000167 | UNIÃO CAMPINENSE DE EQUIPES SOCIAIS - UCES | O valor que se empenha é referente à contribuição desta municipalidade para a União Campinense das Equipes Sociais - UCES custear despesas com alimentação de uma viagem no dia 13/06/2007, destino Campina Grande/Brasília para a participar de um ato públicO valor que se empenha é referente à contribuição desta municipalidade para a União Campinense das Equipes Sociais - UCES custear despesas com alimentação de uma viagem no dia 13/06/2007, destino Campina Grande/Brasília para a participar de um ato públic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200483 | 13/06/2007 | 357.15 | 00009676669709 | EDSON DE MOURA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS JULGAMENTOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS JULGAMENTOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200484 | 13/06/2007 | 357.15 | 00005070621408 | OLÍMPIO DE MORAES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSOS DE ISENÇÃO DE IPTU/2007, DURANTE O MES DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS PROCESSOS DE ISENÇÃO DE IPTU/2007, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200570 | 13/06/2007 | 102432.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PMCG, (EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO) CLT, E PROGRAMAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA PMCG, (EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO) CLT, E PROGRAMAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300193 | 13/06/2007 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300194 | 13/06/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400023 | 13/06/2007 | 2700.00 | 00001109068450 | Iaponira Sales de Oliveira | Valor o qual se empenha, é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agente multiplicadores em educação ambiental, nos bairros Tambor, Centenário e Santa Rosa.Valor o qual se empenha, é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agente multiplicadores em educação ambiental, nos bairros Tambor, Centenário e Santa Rosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400024 | 13/06/2007 | 2700.00 | 00004834882403 | Patricia Carvalho de Aquino Ramos | Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros Malvinas, Pedregal e Bodocongó.Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros Malvinas, Pedregal e Bodocongó. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400028 | 13/06/2007 | 1350.00 | 00001109068450 | Iaponira Sales de Oliveira | Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- tambor, centenario e santa rosa. referente ao pagamento do mês de maio.Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- tambor, centenario e santa rosa. referente ao pagamento do mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400030 | 13/06/2007 | 1350.00 | 00004834882403 | Patricia Carvalho de Aquino Ramos | Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- bodocongó, malvinas e pedregal. empenho feito referente ao mês de abril.Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros- bodocongó, malvinas e pedregal. empenho feito referente ao mês de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400032 | 13/06/2007 | 1350.00 | 00001109068450 | Iaponira Sales de Oliveira | Valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairro- centenario, santa rosa e tambor. empenho feito referente ao pagamento do mêValor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairro- centenario, santa rosa e tambor. empenho feito referente ao pagamento do mê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300196 | 14/06/2007 | 1475.70 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300197 | 14/06/2007 | 36534.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS ABRIL DESTA SECRETARIA SAD -PMMCG.VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS ABRIL DESTA SECRETARIA SAD -PMMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300199 | 14/06/2007 | 5270.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300200 | 14/06/2007 | 44393.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300201 | 14/06/2007 | 6159.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Almoxarifado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300210 | 14/06/2007 | 3465.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA O ALMOXARIFADO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PLAQUETAS DE TOMBAMENTO PARA O ALMOXARIFADO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200487 | 14/06/2007 | 387.40 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) TERÇOS DE FERIAS GOZADAS, RELATIVOS AOS PERÍODOS: 2003/2004 E 2005/2006, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) TERÇOS DE FERIAS GOZADAS, RELATIVOS AOS PERÍODOS: 2003/2004 E 2005/2006, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200488 | 14/06/2007 | 359.95 | 00027636224453 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AOS PERIODOS 2003/2004 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AOS PERIODOS 2003/2004 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200489 | 14/06/2007 | 630.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PNAFM, NA CIDADE DE CAICÓ-RN, NO PERIODO DE 19 A 22/06/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PNAFM, NA CIDADE DE CAICÓ-RN, NO PERIODO DE 19 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100285 | 14/06/2007 | 1620.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de um Moto-Gerador marca branco, à gasolina 4 tempos, potência 2,5 Kva. prt. manual, para ser utilizado nas diversas atividades realizadas pelo Gabinete do Prefeito, no âmbito desta administração municipal.O valor que se empenha é referente à aquisição de um Moto-Gerador marca branco, à gasolina 4 tempos, potência 2,5 Kva. prt. manual, para ser utilizado nas diversas atividades realizadas pelo Gabinete do Prefeito, no âmbito desta administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100286 | 14/06/2007 | 1142.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de ar condicionado de 7000 BTUS, que será utilizado na sede do Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquisição de ar condicionado de 7000 BTUS, que será utilizado na sede do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 14/06/2007 | 1894.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica referente ao mês de abril/2007, do imóvel onde está localizada Coordenadoria de Defesa Civil, desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica referente ao mês de abril/2007, do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501497 | 14/06/2007 | 120.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501746 | 14/06/2007 | 536.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501648 | 14/06/2007 | 105.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201323 | 14/06/2007 | 406.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201352 | 14/06/2007 | 99.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201353 | 14/06/2007 | 77.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUSSARELA, PRESUNTO E MORTADELA) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUSSARELA, PRESUNTO E MORTADELA) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201379 | 14/06/2007 | 43.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO JUNINA COM O GRUPO DE JOVENS ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO JUNINA COM O GRUPO DE JOVENS ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201380 | 14/06/2007 | 82.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM O GRUPO DE GESTANTES E COM O GRUPO DE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM O GRUPO DE GESTANTES E COM O GRUPO DE ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201381 | 14/06/2007 | 165.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) E DO 1º ARRAIAL SOCIAL SAUDÁVEL (FESTEJO JUNVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) E DO 1º ARRAIAL SOCIAL SAUDÁVEL (FESTEJO JUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201382 | 14/06/2007 | 120.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201384 | 14/06/2007 | 120.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS ÀS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (CATINGUEIRA E RAMADINHA), REFERENTE A EVENTO SÓCIO-PEDAGÓGICO JUNTO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS REFERIDAS UNIDADES.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS ÀS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (CATINGUEIRA E RAMADINHA), REFERENTE A EVENTO SÓCIO-PEDAGÓGICO JUNTO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELAS REFERIDAS UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201385 | 14/06/2007 | 130.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE PRODUÇÃO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE PRODUÇÃO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600764 | 14/06/2007 | 3115.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM JUNHO, DA CULTURA E ESPORTE DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM JUNHO, DA CULTURA E ESPORTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600765 | 14/06/2007 | 10901.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM JUNHO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM JUNHO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600741 | 14/06/2007 | 75.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GRUIMARÃES DO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA CAMPINA GRANDE-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GRUIMARÃES DO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600742 | 14/06/2007 | 240.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06(SEIS) FAIXAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06(SEIS) FAIXAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600743 | 14/06/2007 | 895.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600744 | 14/06/2007 | 840.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600745 | 14/06/2007 | 9583.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ECULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE ECULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000322007 | 0700251 | 14/06/2007 | 26000.00 | 03895632000159 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHEIRO DE MENINA, NO DIA 14/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 032/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CHEIRO DE MENINA, NO DIA 14/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700225 | 15/06/2007 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700226 | 15/06/2007 | 900.00 | 00093009887434 | ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO (CORTE, MAQUIAGEM E PENTEADOS) PARRA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 12/06/2007 NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRO (CORTE, MAQUIAGEM E PENTEADOS) PARRA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 12/06/2007 NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700228 | 15/06/2007 | 1400.00 | 00034312200459 | ERIBERTO TEIXEIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 (SETE) CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2006, NAS COMUNIDADES ESTREITO E BALAIO DE GATO (CATOLÉ DE BOA VISTA), ASSENTAMENTO SANTA CRUZ (GALANTE) E COVÃO, RIACHO DOS PORCOS, CAJAZEIRAS (SSERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 07 (SETE) CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2006, NAS COMUNIDADES ESTREITO E BALAIO DE GATO (CATOLÉ DE BOA VISTA), ASSENTAMENTO SANTA CRUZ (GALANTE) E COVÃO, RIACHO DOS PORCOS, CAJAZEIRAS (S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0800572 | 15/06/2007 | 72220.82 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | Serviços de urbanização de girador e diversas praças no município de C. Grande, referente a 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 435/2005 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - TP Nº 013/2005, conforme documentação anexa.Serviços de urbanização de girador e diversas praças no município de C. Grande, referente a 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 435/2005 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - TP Nº 013/2005, conforme documentação anexa. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600746 | 15/06/2007 | 5567.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600747 | 15/06/2007 | 198.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600748 | 15/06/2007 | 573.06 | 00016094298420 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE MELO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2004/2005 E 2006/2007, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL.VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2004/2005 E 2006/2007, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600749 | 15/06/2007 | 280.00 | 00051863995404 | SEVERINA BARBOSA BENTO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO AUXILIAR DE ARTIFICE.VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO AUXILIAR DE ARTIFICE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600750 | 15/06/2007 | 300.54 | 00033828024491 | MARIA DAS NEVES HERCULANO MELQUÍADES | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2001/2002 , DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, NA ESCOLA RIVANILDO SANDRO DA REDE MUICIPAL DE ENSINO.VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2001/2002 , DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, NA ESCOLA RIVANILDO SANDRO DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600752 | 15/06/2007 | 221.08 | 00030855446404 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2006/2007 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENSINO, POSENTADA EM ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2006/2007 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENSINO, POSENTADA EM ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600753 | 15/06/2007 | 632.55 | 00025184040404 | ZILMA BARBOSA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE TRÊS TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS2002/2003, 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM ABRIL DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE TRÊS TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS2002/2003, 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600754 | 15/06/2007 | 338.32 | 00018150837434 | ELIDIA BARBOZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2005/2006 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2005/2006 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600755 | 15/06/2007 | 315.00 | 00038047225472 | RITA DE CÁSSIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM ABRIL DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201356 | 15/06/2007 | 154.95 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201357 | 15/06/2007 | 154.95 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201358 | 15/06/2007 | 154.95 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201359 | 15/06/2007 | 154.95 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201360 | 15/06/2007 | 154.95 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201361 | 15/06/2007 | 154.95 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201362 | 15/06/2007 | 154.95 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201363 | 15/06/2007 | 154.95 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201364 | 15/06/2007 | 154.95 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201365 | 15/06/2007 | 154.95 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201366 | 15/06/2007 | 154.95 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201367 | 15/06/2007 | 154.95 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201368 | 15/06/2007 | 154.95 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201369 | 15/06/2007 | 154.95 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "O QUE É O PROGRAMA AGENTE JOVEM".VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO GRUPO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201328 | 15/06/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201329 | 15/06/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201330 | 15/06/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201331 | 15/06/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201332 | 15/06/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201333 | 15/06/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201334 | 15/06/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201335 | 15/06/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201336 | 15/06/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201337 | 15/06/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201338 | 15/06/2007 | 600.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201340 | 15/06/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442007 | 0800550 | 15/06/2007 | 18169.66 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA. | Serviços de recuperação da Coordenadoria dos Clubes de Mães de C. Grande, situado à R. Padre Ibiapina, no Centro, em C. Grande, referente 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 112.1/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 044/2007,Serviços de recuperação da Coordenadoria dos Clubes de Mães de C. Grande, situado à R. Padre Ibiapina, no Centro, em C. Grande, referente 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 112.1/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 044/2007, | 02432007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0800551 | 15/06/2007 | 8227.72 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis), em atendimento ao DULUR e Divisão de Paisagismo - SOSUR, referente ao mês de março de 2007 - Contrato nº 041/2007 - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis), em atendimento ao DULUR e Divisão de Paisagismo - SOSUR, referente ao mês de março de 2007 - Contrato nº 041/2007 - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0800561 | 15/06/2007 | 8227.72 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis), em atendimento ao DULUR e Divisão de Paisagismo - SOSUR, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis), em atendimento ao DULUR e Divisão de Paisagismo - SOSUR, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501513 | 15/06/2007 | 380.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501747 | 15/06/2007 | 195.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501748 | 15/06/2007 | 36.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASISTIDOS PELO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501503 | 15/06/2007 | 14.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501504 | 15/06/2007 | 84.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501505 | 15/06/2007 | 54.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501506 | 15/06/2007 | 46.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501507 | 15/06/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501508 | 15/06/2007 | 380.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501509 | 15/06/2007 | 456.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501510 | 15/06/2007 | 48.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501511 | 15/06/2007 | 38.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DO ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0501540 | 15/06/2007 | 68.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0501541 | 15/06/2007 | 68.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 15/06/2007 | 1406.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se emepenha é referente ao consumo de energia elétrica mês de maio/2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos, do Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se emepenha é referente ao consumo de energia elétrica mês de maio/2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos, do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 15/06/2007 | 502.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água mês de janeiro/2007 do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos, do Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de água mês de janeiro/2007 do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos, do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 15/06/2007 | 140.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente à assinatura do velox NRES 300K maio/2007, do Banco de Alimentos do Programa Fome Zero desta muncipalidade.O valor que se empenha é referente à assinatura do velox NRES 300K maio/2007, do Banco de Alimentos do Programa Fome Zero desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 15/06/2007 | 2796.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007, dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007, dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 15/06/2007 | 1411.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007 do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007 do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 15/06/2007 | 546.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007, da sede do Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007, da sede do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300203 | 15/06/2007 | 44393.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200601 | 15/06/2007 | 39989.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201409 | 15/06/2007 | 58.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIO-EDUCATIVA COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201410 | 15/06/2007 | 185.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PAIFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1201401 | 15/06/2007 | 393.66 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES C/13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM CILINDRO C/45KG, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1201402 | 15/06/2007 | 170.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM CILINDRO COM 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM CILINDRO COM 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1201403 | 15/06/2007 | 68.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1201404 | 15/06/2007 | 189.66 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM CILINDRO COM 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1201405 | 15/06/2007 | 189.66 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM CILINDRO COM 45KG, DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1201406 | 15/06/2007 | 68.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600804 | 17/06/2007 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO DO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO DO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600766 | 18/06/2007 | 400.00 | 08707556000124 | BNB - CLUBE DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600767 | 18/06/2007 | 505.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 08(OITO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: STELLITA CRUZ, GERIVALDO LUNA DE OLIVEIRA, LUIZ CAMBEBA E SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 08(OITO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: STELLITA CRUZ, GERIVALDO LUNA DE OLIVEIRA, LUIZ CAMBEBA E SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600771 | 18/06/2007 | 28952.64 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 119(CENTO E DEZENOVE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 119(CENTO E DEZENOVE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700229 | 18/06/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700230 | 18/06/2007 | 120.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 23/05/2007, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 23/05/2007, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNDO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700231 | 18/06/2007 | 90.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 23/05/2007, CUNDUZINDO A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA TRATAR DE PROBLEMAS DE INTERESSE DA COORDENADORIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 23/05/2007, CUNDUZINDO A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA TRATAR DE PROBLEMAS DE INTERESSE DA COORDENADORIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800558 | 18/06/2007 | 270.00 | 00002675427470 | Robson Ferreira de Lima | Valor referente a (01) uma diária inteira e (01 )uma parcial para cidade de Recife/PE, para tratar de assuntos de interesse da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente a (01) uma diária inteira e (01 )uma parcial para cidade de Recife/PE, para tratar de assuntos de interesse da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800553 | 18/06/2007 | 373.32 | 00018559840400 | Teresinha Maria da Conceição | Valor referente ao 1/3 de férias dos período de 2003/2004 e 2004/2005, conforme documentação anexa.Valor referente ao 1/3 de férias dos período de 2003/2004 e 2004/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800554 | 18/06/2007 | 2056.68 | 00025036114434 | Antônio da Costa Cabral | Valor referente ao 1/3 de férias dos períodos de 2000/2001 e 2001/2002, conforme documentação anexa.Valor referente ao 1/3 de férias dos períodos de 2000/2001 e 2001/2002, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA. Banco do Brasil - Ag. 0063-9 - C/C 18.432-2VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA. Banco do Brasil - Ag. 0063-9 - C/C 18.432-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. Banco do Brasi - Ag.0063-9 - C?C 18.433-0VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. Banco do Brasi - Ag.0063-9 - C?C 18.433-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. Banco do Brasil - AG. 0063-9 - C/C 18.431-4VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. Banco do Brasil - AG. 0063-9 - C/C 18.431-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 18/06/2007 | 720.00 | 00013262459453 | CRISTINA DI PACE TEJO | Referente a DIARIAS com destino para Brasília-DF pelo período de 18/06 a 21/06/07 para participar de reunião junto ao Ministério das Cidades.Referente a DIARIAS com destino para Brasília-DF pelo período de 18/06 a 21/06/07 para participar de reunião junto ao Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 18/06/2007 | 900.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Referente a DIÁRIAS com destino a BRASÍLIA/DF pelo período de 18/06 a 21-06/07 para participar de reunião junto ao Ministério das Cidades.Referente a DIÁRIAS com destino a BRASÍLIA/DF pelo período de 18/06 a 21-06/07 para participar de reunião junto ao Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 18/06/2007 | 1500.00 | 00089391519415 | Paulo Marcelo Feitosa Torreão Braz | Serviços gráficos de digitalização de Projetos de Engenharia no Softwere Auto Cad para a Secretaria de Planejamento.Serviços gráficos de digitalização de Projetos de Engenharia no Softwere Auto Cad para a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201354 | 18/06/2007 | 120.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201355 | 18/06/2007 | 340.00 | 00003966316498 | CARLOS ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR, NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (UNIDADE ARAXÁ). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201346 | 18/06/2007 | 300.00 | 00003966316498 | CARLOS ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300213 | 18/06/2007 | 2924.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO DE JUNHO DA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO DE JUNHO DA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100302 | 18/06/2007 | 6340.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/06/2007 a 18/062007.O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/06/2007 a 18/062007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501512 | 18/06/2007 | 840.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501518 | 18/06/2007 | 51.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CAINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CAINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201525 | 18/06/2007 | 185.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201518 | 19/06/2007 | 17120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente a folha de auxilio financeiro aos beneficiarios do programa PETTI neste Municipio.Valor correspondente a folha de auxilio financeiro aos beneficiarios do programa PETTI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201521 | 19/06/2007 | 44525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor correspondente ao incentivo financeiro do programa BOLSA RENDA concedido aos beneficiários inscritos regularmente no programa.Valor correspondente ao incentivo financeiro do programa BOLSA RENDA concedido aos beneficiários inscritos regularmente no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201483 | 19/06/2007 | 219.45 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201484 | 19/06/2007 | 895.40 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201485 | 19/06/2007 | 380.51 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201486 | 19/06/2007 | 31.15 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS AO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201487 | 19/06/2007 | 258.61 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201488 | 19/06/2007 | 299.34 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501686 | 19/06/2007 | 130.32 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE) PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501687 | 19/06/2007 | 405.33 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200594 | 19/06/2007 | 75518.03 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, RELATIVO AO SHOW DE ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006, CONF INEXIGIBILIDADE E RECONHECIMENTO ANEXOS.VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, RELATIVO AO SHOW DE ZEZE DI CAMARGO E LUCIANO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006, CONF INEXIGIBILIDADE E RECONHECIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300206 | 19/06/2007 | 5270.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG.VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300246 | 19/06/2007 | 23363.55 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007.VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201370 | 19/06/2007 | 350.00 | 00075225182453 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201371 | 19/06/2007 | 350.00 | 00002773824407 | VAMBERT FERREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201386 | 19/06/2007 | 80.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA RASA-LY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 19/06/2007 | 21181.35 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR ERICO MIRANDA A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXOS. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007..VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR ERICO MIRANDA A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXOS. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800557 | 19/06/2007 | 186.66 | 00056902654468 | Maria das Dores Nunes Costa | Valor referente ao 1/3 de férias do período 2004/2005, conforme documentação anexa.Valor referente ao 1/3 de férias do período 2004/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800733 | 19/06/2007 | 10160.67 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR RICARDO PEDROSA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007.VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR RICARDO PEDROSA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700245 | 19/06/2007 | 75.00 | 00099156970404 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 20/06/2007, COMO RECEPTIVA DOS FAMILIARES DE SIVUCA NA VINDA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE SIVUCA NO PARQUE DO POVO E RETORNO APÓS O EVENTO, DENTRO DAVALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 20/06/2007, COMO RECEPTIVA DOS FAMILIARES DE SIVUCA NA VINDA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE SIVUCA NO PARQUE DO POVO E RETORNO APÓS O EVENTO, DENTRO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600772 | 19/06/2007 | 112.09 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERNTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEDUC.VALOR REFERNTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600773 | 19/06/2007 | 336.40 | 09368374000139 | CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600774 | 19/06/2007 | 163.33 | 00011008946400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003/2004 DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA I CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM DEZEMBRO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003/2004 DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA I CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600775 | 19/06/2007 | 434.13 | 00009630635453 | GILDENICIA DE OLIVEIRA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003/2004 E DIFERENÇA DE REAJUSTE VENCIMENTO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, APOSENTADA EVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003/2004 E DIFERENÇA DE REAJUSTE VENCIMENTO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA CARGO EFETIVO DE SUPERVISORA EDUCACIONAL, APOSENTADA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600776 | 19/06/2007 | 286.66 | 00011212268415 | MARIA EUNICE DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2000/2001 E 2003/2004 DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM JULHO DE 2005.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2000/2001 E 2003/2004 DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA CARGO EFETIVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, APOSENTADA EM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600777 | 19/06/2007 | 677.37 | 00042401046453 | ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2002/2003, 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDOR LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA CARGO EFETIVO DE VIGIA, APOSENTAD0 EM ABRIL DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2002/2003, 2003/2004 E 2004/2005 DA SERVIDOR LOTADA NESTA SECRETARIA ONDE EXERCIA CARGO EFETIVO DE VIGIA, APOSENTAD0 EM ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600778 | 20/06/2007 | 33063.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.(ROTA 16 DO PREGÃO PRESENCIAL 029/2007, E CONTRATO Nº 118/2007 - SEDUC)VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007.(ROTA 16 DO PREGÃO PRESENCIAL 029/2007, E CONTRATO Nº 118/2007 - SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600779 | 20/06/2007 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 087 E 088 - 2007 - SEDUCVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES 087 E 088 - 2007 - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600757 | 20/06/2007 | 185.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERNTE AO LICENCIAMENTO 2006 DO VÉICULO PLACA MOM 1280 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERNTE AO LICENCIAMENTO 2006 DO VÉICULO PLACA MOM 1280 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600781 | 20/06/2007 | 35.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DA CONTA DE ÁGUA, DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DA CONTA DE ÁGUA, DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600782 | 20/06/2007 | 54.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO QUE ESTÁ FUNCIONANDO ATUALMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO SÍTIO ESTREITO, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO QUE ESTÁ FUNCIONANDO ATUALMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO SÍTIO ESTREITO, VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600783 | 20/06/2007 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS PRESIDENTE KENNEDY E SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DAS ESCOLAS PRESIDENTE KENNEDY E SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700242 | 20/06/2007 | 6604.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA RELATIVAS A MAIO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA RELATIVAS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932007 | 0700239 | 20/06/2007 | 30900.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.750 REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E AS ATRAÇÕES QUE FARÃO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORME CONVITE 093/2007VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.750 REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E AS ATRAÇÕES QUE FARÃO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORME CONVITE 093/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700240 | 20/06/2007 | 1700.00 | 00067416845491 | JOELSON RODRIGUES MIGUEL | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO "QUINTETO UM TOQUE DE CLASSE", NO DIA 20/06/2007, NA INAUGURAÇÃO DA CASA DE SIVUCA, NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃODO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO "QUINTETO UM TOQUE DE CLASSE", NO DIA 20/06/2007, NA INAUGURAÇÃO DA CASA DE SIVUCA, NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃODO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201387 | 20/06/2007 | 38.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (NOVA BRASÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201388 | 20/06/2007 | 102.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201389 | 20/06/2007 | 255.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200552 | 20/06/2007 | 384.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do FEP, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do FEP, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100303 | 20/06/2007 | 200.00 | 00049757660434 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, uma vez que a mesma não tem condições financeiras de comprar produtos de alimentação para o seu sustento.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, uma vez que a mesma não tem condições financeiras de comprar produtos de alimentação para o seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100304 | 20/06/2007 | 350.00 | 00001265614431 | GERALDO JOSÉ DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção para fazer alguns reparos urgentes em sua residência que se encontra em estado deterioração.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção para fazer alguns reparos urgentes em sua residência que se encontra em estado deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100305 | 20/06/2007 | 150.00 | 00042486807420 | LUIZA AGOSTINHA CORREIA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, uma vez que a mesma não possui condições financeiras para comprar alimentos para o seu sustento e de sua família.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, uma vez que a mesma não possui condições financeiras para comprar alimentos para o seu sustento e de sua família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100306 | 20/06/2007 | 200.00 | 00050665367791 | JOSÉ SALVINO LOPES | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente comprar gêneros alimentícios, pois o mesmo não pode, no momento, adquirir alimentos para suprir necessidade de sua família.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente comprar gêneros alimentícios, pois o mesmo não pode, no momento, adquirir alimentos para suprir necessidade de sua família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100307 | 20/06/2007 | 300.00 | 00067485154400 | EDNALDO RODRIGUES DA COSTA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente comprar gêneros alimentícios, poi o mesmo está passando, no momento, por dificuldades financeiras para manter o sustento básico de suas necessidades alimentícias.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente comprar gêneros alimentícios, poi o mesmo está passando, no momento, por dificuldades financeiras para manter o sustento básico de suas necessidades alimentícias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 20/06/2007 | 250.00 | 00002829020405 | RUTH SOARES DOS SANTOS | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente custear tratamento de saúde - Acidente Vascular Cerebral - SOB CID: I 64, pois a mesma não se encontra em condições de pagar exames médicos.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente custear tratamento de saúde - Acidente Vascular Cerebral - SOB CID: I 64, pois a mesma não se encontra em condições de pagar exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 20/06/2007 | 350.00 | 00007791732440 | MARCIO DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção para fazer reparos em sua residência que está com profundas rachaduras, e o mesmo não possui condições financeiras para adquirir o material.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção para fazer reparos em sua residência que está com profundas rachaduras, e o mesmo não possui condições financeiras para adquirir o material. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 21/06/2007 | 200.00 | 00073869805404 | MARIA SILVA FREITAS | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, pois a mesma não está, atualmente, em condições de comprar alimentos para seu sustento.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, pois a mesma não está, atualmente, em condições de comprar alimentos para seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 21/06/2007 | 200.00 | 00089321111468 | LUCIENE CAMPOS DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente manter-se, pois, no momento, não dispõe de recursos financeiros para sobreviver, configurando, conforme parecer técnico da Assistência um quadro de extrema carência.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente manter-se, pois, no momento, não dispõe de recursos financeiros para sobreviver, configurando, conforme parecer técnico da Assistência um quadro de extrema carência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 21/06/2007 | 300.00 | 00001377131424 | MARCELO SILVA DOS SANTOS | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente providenciar reparos em sua reisdência que se encontra em estado de deterioração, e o mesmo não possui, no momento, condições financeiras para fazer estes reparos.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente providenciar reparos em sua reisdência que se encontra em estado de deterioração, e o mesmo não possui, no momento, condições financeiras para fazer estes reparos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 21/06/2007 | 350.00 | 00006690669408 | WELLINGTON JOSÉ ABRANTES DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção e reformar as paredes de sua residência que estão com inúmeras rachaduras, pois o mesmo não se encontra, no momento, em condições financeiras paraO valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção e reformar as paredes de sua residência que estão com inúmeras rachaduras, pois o mesmo não se encontra, no momento, em condições financeiras para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582007 | 0100314 | 21/06/2007 | 21288.00 | 07244017000133 | INOX-SYSTEM TECNOLOGIA GASTRONOMICA LTDA - ME | O valor global que se empenha é referente à aquisição de material permanente para ser utilizado na implantação das Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 058/2007, CO valor global que se empenha é referente à aquisição de material permanente para ser utilizado na implantação das Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 058/2007, C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200507 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORTICULTURA PRESTADOS PARA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME MEMO.132, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HORTICULTURA PRESTADOS PARA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME MEMO.132, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200502 | 21/06/2007 | 676.31 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.562/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NOS ANOS DE 2005 E 2006, CONFORME PROCESSO 03.562/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200503 | 21/06/2007 | 4473.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO. Nº 010 - SEFIN.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO. Nº 010 - SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400082 | 21/06/2007 | 265.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/06 a 15/06/2007.Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/06 a 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400083 | 21/06/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 2.000,00 para SEJUR, mês de Junho 2007Adiantamento de Serviços no valor de R$ 2.000,00 para SEJUR, mês de Junho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200608 | 21/06/2007 | 1.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO AUTOMÁTICO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO ITR.VALOR QUE SE EMPENHA AO DÉBITO AUTOMÁTICO, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201391 | 21/06/2007 | 440.00 | 00043431771491 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DO CURSO "MOSAICO" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DO CURSO "MOSAICO" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201392 | 21/06/2007 | 1200.00 | 00004405937435 | ADRIANO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DO CURSO "MOSAICO" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DO CURSO "MOSAICO" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062007 | 0700241 | 21/06/2007 | 13925.23 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, PARQUE EVALDO CRUZ E DEMAIS LOCAIS (BAIRROS E ZONA RURAL), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, PARQUE EVALDO CRUZ E DEMAIS LOCAIS (BAIRROS E ZONA RURAL), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700244 | 21/06/2007 | 6604.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MAIO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600784 | 21/06/2007 | 360.00 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EPENN - ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE PESQUISA EDUCACIONAL, EM MACEIÓ.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EPENN - ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE PESQUISA EDUCACIONAL, EM MACEIÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600792 | 21/06/2007 | 51883.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600787 | 21/06/2007 | 360.00 | 00060146206487 | LENILDA CORDEIRO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DP EPENN - ENCONTRO NORTE/NORDETE DE PESQUISA EDUCACIONAL, EM MACEIÓ.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DP EPENN - ENCONTRO NORTE/NORDETE DE PESQUISA EDUCACIONAL, EM MACEIÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600788 | 21/06/2007 | 360.00 | 00096424443487 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DP EPENN - ENCONTRO NORTE/NORDETE DE PESQUISA EDUCACIONAL, EM MACEIÓ.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DP EPENN - ENCONTRO NORTE/NORDETE DE PESQUISA EDUCACIONAL, EM MACEIÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201491 | 21/06/2007 | 1977.60 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201492 | 21/06/2007 | 2726.95 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600789 | 22/06/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVIEIRA SOUZA - MATRÍCULA: 16.491-7 E 18.281-8.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVIEIRA SOUZA - MATRÍCULA: 16.491-7 E 18.281-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600790 | 22/06/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRÍCULA: 18.538-8VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRÍCULA: 18.538-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600791 | 22/06/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA: 16.584-1VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA: 16.584-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600785 | 22/06/2007 | 900.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO CAMINHOS PARA O FUTURO ESCOLAR PROMOVIDO PELA UNESCO, EM BRASÍLIA-DF.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL CONSTRUINDO CAMINHOS PARA O FUTURO ESCOLAR PROMOVIDO PELA UNESCO, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700248 | 22/06/2007 | 211.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO RELATIVA A JUNHO DE 2007.VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO RELATIVA A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800562 | 22/06/2007 | 2772.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300248 | 22/06/2007 | 1667.81 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO SERVIÇO MÓVEL CELULAR PARA PMCG.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO SERVIÇO MÓVEL CELULAR PARA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300212 | 22/06/2007 | 287.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DO MÊS MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DO MÊS MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100315 | 22/06/2007 | 13856.89 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao pagamento de telefonia móvel celular utilizados neste Gabinete do Prefeito, mês de abril de 2007.O valor que se empenha é referente ao pagamento de telefonia móvel celular utilizados neste Gabinete do Prefeito, mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282007 | 0100319 | 22/06/2007 | 13060.75 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de tortas para a festa em homenagem ao Dia das Mães promovida por esta municipalidade, confome Convite 128/2007/GP/PMCG, Contrato nº 310/2007/SAD/PMCG.O valor que se empenha é referente à aquisição de tortas para a festa em homenagem ao Dia das Mães promovida por esta municipalidade, confome Convite 128/2007/GP/PMCG, Contrato nº 310/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 22/06/2007 | 1189.31 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao pagamento de telefonia móel celular utilizados no Gabinete do Vice-Prefeito, mês de dezembro de 2006.O valor que se empenha é referente ao pagamento de telefonia móel celular utilizados no Gabinete do Vice-Prefeito, mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 22/06/2007 | 624.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que deslocou-se a Brasília-DF para tratrar de assuntos referentes ao Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que deslocou-se a Brasília-DF para tratrar de assuntos referentes ao Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 25/06/2007 | 884.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente à complementação de diária da viagem do dia 21/05/2007, onde o Senhor Prefeito foi a Brasília-DF tratrar de assuntos de interesse desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à complementação de diária da viagem do dia 21/05/2007, onde o Senhor Prefeito foi a Brasília-DF tratrar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 25/06/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários maio/2007, GM/S-10 adventure placa MNK 5366, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 027/0O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários maio/2007, ford focus placa MNB 0378, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 027/07/SAD/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292007 | 0100324 | 25/06/2007 | 71512.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de Batedeira ind. c/ capacidade 6l destinada à implatação das Cozinhas Comunitárias/ Programa FomeZero desta municipalidade, conforme Convite nº 129/2007.O valor que se empenha é referente à aquisição de coifa destinada à implatação das Cozinhas Comunitárias/ Programa FomeZero desta municipalidade, conforme Convite nº 129/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582007 | 0100316 | 25/06/2007 | 54620.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA EPP ( ATACADÃO MULTIVENDAS) | O valor global que se empenha é referente à aquisição de material permanente para ser utilizado na implantação das Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 58/2007, CoO valor global que se empenha é referente à aquisição de material permanente para ser utilizado na implantação das Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 58/2007, Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300245 | 25/06/2007 | 46323.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS RELATIVAS AOS CELULARES DA PMCG.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFÔNICAS RELATIVAS AOS CELULARES DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400084 | 25/06/2007 | 289.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | FATURA DA OI MÓVEL, Aparelhos da SEJUR, referente ao mês de Maio 2007.FATURA DA OI MÓVEL, Aparelhos da SEJUR, referente ao mês de Maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400085 | 25/06/2007 | 213.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da Velox - Sejur, referente ao mês de Maio 2007 (venc. 20/06).Fatura da Velox - Sejur, referente ao mês de Maio 2007 (venc. 20/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0501542 | 25/06/2007 | 41.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'ÁGUAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'ÁGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501544 | 25/06/2007 | 41.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800564 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) desta Secretaria, conforme documentação anexa.Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800565 | 25/06/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente publicação do Ofício Nº 171802, enviado em 25/06/2007, conforme documentação anexa.Valor referente publicação do Ofício Nº 171802, enviado em 25/06/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800566 | 25/06/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de maio de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de maio de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800567 | 25/06/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, III e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de maio de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, III e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de maio de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0900174 | 25/06/2007 | 46870.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Conf. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato051 - Valor global ref. a prestação de serviços de consultoria especializada de apoio técnico na elaboração da Política Municipal de Habitação firmado com a PMCG. Contrato repasse 0339.00/2004/HBB-2º DIConf. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato051 - Valor global ref. a prestação de serviços de consultoria especializada de apoio técnico na elaboração da Política Municipal de Habitação firmado com a PMCG. Contrato repasse 0339.00/2004/HBB-2º DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0900175 | 25/06/2007 | 35500.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato050/2006 - Valor global referente a serviço de Consultoria e apoio técnico na elaboração da legislação das ZEIS Municipais - Contrato de reapssa 0339-00/04 HBB 2º DI.Conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato050/2006 - Valor global referente a serviço de Consultoria e apoio técnico na elaboração da legislação das ZEIS Municipais - Contrato de reapssa 0339-00/04 HBB 2º DI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201393 | 25/06/2007 | 380.00 | 00003967399460 | MARIA CÉLIA OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À CASA DA MULHER NA FUNÇÃO DE CUIDADORA JUNTO À CRIANÇA MATEUS FERNANDES DE SOUSA E SUA GENITORA MARIA INALDA FERNANDES DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À CASA DA MULHER NA FUNÇÃO DE CUIDADORA JUNTO À CRIANÇA MATEUS FERNANDES DE SOUSA E SUA GENITORA MARIA INALDA FERNANDES DE SOUSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700249 | 25/06/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTEA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTEA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700246 | 25/06/2007 | 620.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CARREGAMANTO E DESCARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ DO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO NOS DIAS 30 E 31/05/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃOJOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A CARREGAMANTO E DESCARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ DO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO NOS DIAS 30 E 31/05/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃOJOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700247 | 25/06/2007 | 1345.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA,NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 024645 024646, 024647, 024648, 024649, 024650, 024651.VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA,NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 024645 024646, 024647, 024648, 024649, 024650, 024651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000302007 | 0700252 | 25/06/2007 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CABRUÊRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 030/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CABRUÊRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332007 | 0700253 | 25/06/2007 | 8500.00 | 01583074000160 | POR DO SOL PROD. DE EVENTOS E AUDIO-VISUAIS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CLÃ BRASIL E BETO BRITO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 033/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CLÃ BRASIL E BETO BRITO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000342007 | 0700254 | 25/06/2007 | 5000.00 | 07494790000158 | L.C.V.DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDO DE POCINHOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 034/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDO DE POCINHOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000352007 | 0700255 | 25/06/2007 | 59200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTPISTICAS DAS BANDAS: CHÁ DE ERVA DOCE, PIMENTA DA TERRA, MAGGIA, TEMPERO COMPLETO, ABDIAS DO ACORDEON, TAN E BANDA AVALON, DUDA BARBOSA, BILIU DE CAMPINA, MARRON E FILHOS DA PARAÍBA, BIOGRAFIA, IMPACTO X, KARKARÁ E OS TRÊS DREFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTPISTICAS DAS BANDAS: CHÁ DE ERVA DOCE, PIMENTA DA TERRA, MAGGIA, TEMPERO COMPLETO, ABDIAS DO ACORDEON, TAN E BANDA AVALON, DUDA BARBOSA, BILIU DE CAMPINA, MARRON E FILHOS DA PARAÍBA, BIOGRAFIA, IMPACTO X, KARKARÁ E OS TRÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600793 | 25/06/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ADITIVO 01 AO CONTRATO 453/06 E ADITIVO 01 AO CONTRATO 93/07 E EXTRATO DE CONTRATO 308/07 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ADITIVO 01 AO CONTRATO 453/06 E ADITIVO 01 AO CONTRATO 93/07 E EXTRATO DE CONTRATO 308/07 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600794 | 25/06/2007 | 2800.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS PARA TRANSPORTAR QUADRILHAS JUNINAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO - PB.VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS PARA TRANSPORTAR QUADRILHAS JUNINAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600795 | 25/06/2007 | 300.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS ÁRBRITOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE, DESLOCANDO-SE DO CENTRO COM DESTINO AO GINÁSIO DE ESPORTE O MENINÃO.VALOR REFERENTE A 05(CINCO) VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS ÁRBRITOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE, DESLOCANDO-SE DO CENTRO COM DESTINO AO GINÁSIO DE ESPORTE O MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600796 | 25/06/2007 | 250.00 | 00098316095491 | ANA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LUNA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEO/FOTOS, NA COBERTURA DA XXVIII CORRIDA DA FOGUEIRA, EVENTO INSERIDO NO CALENDÁRIO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEO/FOTOS, NA COBERTURA DA XXVIII CORRIDA DA FOGUEIRA, EVENTO INSERIDO NO CALENDÁRIO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252007 | 0600797 | 25/06/2007 | 141054.84 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNIICIPAIS ANÉSIO LEÃO, ANÍSIO TEIXEIRA E MANOEL FRANCISCO DA MOTA, DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃOE AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNIICIPAIS ANÉSIO LEÃO, ANÍSIO TEIXEIRA E MANOEL FRANCISCO DA MOTA, DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600798 | 25/06/2007 | 2600.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: MAURO LUNA, NOSSA SENHORA PERPÉTUO SOCORRO, JOÃO FRANCISCO MOTA, FREI DAGOBERTO, TIRADENTES, SELMA AGRA VILARIM, MANOEL MOTA, PRESIDENTE KENNEDY, FRANCISCO BRASILEIRO "ROTARY", SÃO CLEMENTE, LUIZ JUVINVALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS: MAURO LUNA, NOSSA SENHORA PERPÉTUO SOCORRO, JOÃO FRANCISCO MOTA, FREI DAGOBERTO, TIRADENTES, SELMA AGRA VILARIM, MANOEL MOTA, PRESIDENTE KENNEDY, FRANCISCO BRASILEIRO "ROTARY", SÃO CLEMENTE, LUIZ JUVIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0600799 | 25/06/2007 | 13731.25 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 093/2007)VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 093/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212007 | 0600800 | 25/06/2007 | 90958.32 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 079/2007).VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 079/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600801 | 25/06/2007 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO AO AEROPORTO CASTRO PONTO EM JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO AO AEROPORTO CASTRO PONTO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201407 | 25/06/2007 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201408 | 25/06/2007 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600802 | 26/06/2007 | 346.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURAVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600818 | 26/06/2007 | 5302.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700257 | 26/06/2007 | 2651.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MAIO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942007 | 0700258 | 26/06/2007 | 19250.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORRME CONVITE 094/2007.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E PESSOAL DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORRME CONVITE 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822007 | 0700259 | 26/06/2007 | 78981.50 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÕES-PIPA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVITE 082/2007 E CONTRATO 244/2007.VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÕES-PIPA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVITE 082/2007 E CONTRATO 244/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 26/06/2007 | 143.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal.Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 26/06/2007 | 1748.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA a Secretaria de Planejamento - SEPLAN.Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 26/06/2007 | 2258.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento outras despesas variáveis da Secretaria de Planejamento mês JUNHO/07.Pagamento outras despesas variáveis da Secretaria de Planejamento mês JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 26/06/2007 | 301.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês de JUNHO/07.Folha de pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês de JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 26/06/2007 | 55.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-família da STTP mês de JUNHO/07Salário-família da STTP mês de JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100196 | 26/06/2007 | 500.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de reinstalação e transferência de quatro mini-câmeras de segurança instaladas no ProconValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de reinstalação e transferência de quatro mini-câmeras de segurança instaladas no Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100197 | 26/06/2007 | 2827.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição 100 m de fio parareloValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição placa de DUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100190 | 26/06/2007 | 60.00 | 00006119025405 | JOSÉ FLÁVIO DE ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100191 | 26/06/2007 | 60.00 | 00004881847465 | Jailma Bernardino Oliveira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100192 | 26/06/2007 | 60.00 | 00006603087464 | ANA KARINE GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100193 | 26/06/2007 | 60.00 | 00008278595461 | Vanessa Luciene Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa.Valor que se empenha para pagamento de serviço de panfletagem em campanha de educação para o consumo realizada no Parque do Povo - Consumo consciente no maior são jõao do mundo - 2ª etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800620 | 26/06/2007 | 5821.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente folha de pagamento - Salário-família da SOSUR, relativo ao mês de junho/2007.Valor referente folha de pagamento - Salário-família da SOSUR, relativo ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800621 | 26/06/2007 | 33633.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente folha de pagamento - outras despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de junho/2007Valor referente folha de pagamento - outras despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501784 | 26/06/2007 | 648.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501785 | 26/06/2007 | 1588.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JUNHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501682 | 26/06/2007 | 4494.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO DE PLACA MMJ 2784.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007: KOMBES DE PLACA MMY 4461 E MMK 5443, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400086 | 26/06/2007 | 3990.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento do CIEE - Estagiários do PROCON, referente ao mês de Maio 2007.Pagamento do CIEE - Estagiários do PROCON, referente ao mês de Maio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400088 | 26/06/2007 | 2220.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da Telemar - Sejur, referente ao mês de Maio 2007 (venc. 20/06).Fatura da Telemar - Sejur, referente ao mês de Maio 2007 (venc. 20/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300214 | 26/06/2007 | 9136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300215 | 26/06/2007 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIL DO DIARIA OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIL DO DIARIA OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300217 | 26/06/2007 | 2928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300218 | 26/06/2007 | 6974.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA (VELOX) DE MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300219 | 26/06/2007 | 8181.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200607 | 26/06/2007 | 119.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA EFETUADO NA CONTA 7.718-6.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA EFETUADO NA CONTA 7.718-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 26/06/2007 | 330.00 | 00006420109434 | JOSE MENDONÇA DE SPISA | O valor que se empenha é referente à locação dos brinquedos infláveis (um balão e uma elástica) que foram utilizados na festa em comemoração ao Dia das Mães, promovida por esta municipalidade.O valor que se empenha é referente à locação dos brinquedos infláveis (um balão e uma elástica) que foram utilizados na festa em comemoração ao Dia das Mães, promovida por esta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100335 | 26/06/2007 | 2840.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | O valor que se empenha é referente ao pagamento do mês de junho/2007, dos estagiários do Pragrama Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao pagamento do mês de junho/2007, dos estagiários do Pragrama Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200531 | 26/06/2007 | 112.66 | 00032232993434 | JOSÉ ROBERTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERÍODO 2000/2001, POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00809/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERÍODO 2000/2001, POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO, CONFORME PROCESSO 00809/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200532 | 27/06/2007 | 3976.50 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA CONDUZIR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR AO TEATRO AFIM DE ASSISTIR REUNIÃO DE SEUS INTERESSES.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA CONDUZIR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR AO TEATRO AFIM DE ASSISTIR REUNIÃO DE SEUS INTERESSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200534 | 27/06/2007 | 606.66 | 00045111057404 | EXPEDITO BELARMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 DE FERIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 2002/2003, 2003/2004 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 01169/07.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 DE FERIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 2002/2003, 2003/2004 E 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 01169/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200535 | 27/06/2007 | 1350.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR AO TEATRO, A FIM DE ASSISTIR REUNIÃO DE SEUS INTERESSES.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR AO TEATRO, A FIM DE ASSISTIR REUNIÃO DE SEUS INTERESSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200536 | 27/06/2007 | 7990.00 | 07259659000106 | José Odair da Silva Santos - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS DE TRABALHO TAMANHO 1,20 X 0,60 EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COM DETALHE DE BORDA MARROM TABACO EM FORMA DE BANCADA, E 01UM) ARMÁRIO MED.7,40X0,90X0,50 EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COM CHAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS DE TRABALHO TAMANHO 1,20 X 0,60 EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COM DETALHE DE BORDA MARROM TABACO EM FORMA DE BANCADA, E 01UM) ARMÁRIO MED.7,40X0,90X0,50 EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA COM CHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300224 | 27/06/2007 | 4997.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DO MÊS DE JUNHO SAD-PMCGVALOR REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DO MÊS DE JUNHO SAD-PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300225 | 27/06/2007 | 41240.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501546 | 27/06/2007 | 200.00 | 00000822390450 | JEFERSON DE LIRA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501547 | 27/06/2007 | 80.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501548 | 27/06/2007 | 70.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAURIANO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501549 | 27/06/2007 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELIANE ALVES MARINHO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELIANE ALVES MARINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501550 | 27/06/2007 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501551 | 27/06/2007 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROSIVAL LIMA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROSIVAL LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501552 | 27/06/2007 | 210.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501553 | 27/06/2007 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501554 | 27/06/2007 | 480.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501555 | 27/06/2007 | 400.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501556 | 27/06/2007 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501557 | 27/06/2007 | 340.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501558 | 27/06/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501559 | 27/06/2007 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501560 | 27/06/2007 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501561 | 27/06/2007 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501562 | 27/06/2007 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501563 | 27/06/2007 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MADALENA GOMES NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501564 | 27/06/2007 | 280.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501565 | 27/06/2007 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501566 | 27/06/2007 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501567 | 27/06/2007 | 100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501568 | 27/06/2007 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501569 | 27/06/2007 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501570 | 27/06/2007 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501571 | 27/06/2007 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501572 | 27/06/2007 | 150.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501573 | 27/06/2007 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501574 | 27/06/2007 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501575 | 27/06/2007 | 50.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARINALVA ORLANDO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501576 | 27/06/2007 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501577 | 27/06/2007 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501578 | 27/06/2007 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DIONETE ALVES DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501579 | 27/06/2007 | 420.00 | 00000801573432 | JOSENILDO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, COM ADICIONAL NOTURNO, DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, COM ADICIONAL NOTURNO, DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501580 | 27/06/2007 | 4566.10 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501581 | 27/06/2007 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501582 | 27/06/2007 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501583 | 27/06/2007 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501584 | 27/06/2007 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): IVANILDO PEREIRA DA SILVA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): IVANILDO PEREIRA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501585 | 27/06/2007 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501586 | 27/06/2007 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA VALDENORA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA VALDENORA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501587 | 27/06/2007 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EGRECE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501588 | 27/06/2007 | 100.00 | 00040871703491 | JOSÉ VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501589 | 27/06/2007 | 70.00 | 00067518010410 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): BERENICE JUSTINO DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): BERENICE JUSTINO DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501590 | 27/06/2007 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501591 | 27/06/2007 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501592 | 27/06/2007 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501593 | 27/06/2007 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501594 | 27/06/2007 | 150.00 | 00059521899700 | JOSÉ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRESIDENTE DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRESIDENTE DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501595 | 27/06/2007 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501596 | 27/06/2007 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501597 | 27/06/2007 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501598 | 27/06/2007 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501599 | 27/06/2007 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501600 | 27/06/2007 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501601 | 27/06/2007 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA TELMA DE SOUZA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501602 | 27/06/2007 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIZETE PEREIRA GOMES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIZETE PEREIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501603 | 27/06/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501604 | 27/06/2007 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MADALENA MARIA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MADALENA MARIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501605 | 27/06/2007 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501606 | 27/06/2007 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SUZANA KELLY NASCIMENTO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501607 | 27/06/2007 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501608 | 27/06/2007 | 100.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501609 | 27/06/2007 | 380.00 | 00003927527432 | JEÍSSO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501610 | 27/06/2007 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO VLADIMIR SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO VLADIMIR SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501611 | 27/06/2007 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501612 | 27/06/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501613 | 27/06/2007 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUSA MENDES ARRUDA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501614 | 27/06/2007 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501615 | 27/06/2007 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): NEUSA TELES DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): NEUSA TELES DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501616 | 27/06/2007 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501617 | 27/06/2007 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501618 | 27/06/2007 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501619 | 27/06/2007 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): VALMIR PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): VALMIR PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501620 | 27/06/2007 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501621 | 27/06/2007 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501622 | 27/06/2007 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501623 | 27/06/2007 | 100.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501624 | 27/06/2007 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501625 | 27/06/2007 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501626 | 27/06/2007 | 300.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ADRIANA MARTINS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501627 | 27/06/2007 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501628 | 27/06/2007 | 240.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): HELENA DA COSTA ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501629 | 27/06/2007 | 100.00 | 00080450113434 | VERONICA DE MOURA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501630 | 27/06/2007 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501631 | 27/06/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501632 | 27/06/2007 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501633 | 27/06/2007 | 100.00 | 00082406774449 | ROMMEL SOARES TENORIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARRINHO P/VENDER LANCHES), CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARRINHO P/VENDER LANCHES), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501634 | 27/06/2007 | 140.00 | 00049889230453 | EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501635 | 27/06/2007 | 150.00 | 00001035221403 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL E PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL E PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501636 | 27/06/2007 | 1637.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100198 | 27/06/2007 | 700.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de café da manhã para lançamento da 2ª edição do Cordel do Consumidor e da campanha "Consumo consciente no Maior São João do Mundo", evento que ocorreu em 12/06/2007 em razão do aniversárioValor que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de café da manhã para lançamento da 2ª edição do Cordel do Consumidor e da campanha "Consumo consciente no Maior São João do Mundo", evento que ocorreu em 12/06/2007 em razão do aniversário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100195 | 27/06/2007 | 15.00 | 11889631000120 | Xiquita Bacana Alimentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de lanche à equipe de panfletagem do Procon durante atividades realizadas no Parque do Povo.Valor que se empenha para pagamento de despesa com fornecimento de lanche à equipe de panfletagem do Procon durante atividades realizadas no Parque do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 27/06/2007 | 720.00 | 00085336270415 | Marcio Guimarães da silva | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE, nos períodos de 30/05 a 01/06/07, 17/06 a 18/08/07 e 22/06 a 23/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Socio-Ambiental e tratar de assuntos do interesse da Edilidade.Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE, nos períodos de 30/05 a 01/06/07, 17/06 a 18/08/07 e 22/06 a 23/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Socio-Ambiental e tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 27/06/2007 | 3479.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Reforço da NE 052 para pagamento mês de Maio/07 de faturas de telefones da SEPLAN.Reforço da NE 052 para pagamento mês de Maio/07 de faturas de telefones da SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 27/06/2007 | 120.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE no período de 30/05 a 01/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Sócio-Ambiental.Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE no período de 30/05 a 01/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Sócio-Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 27/06/2007 | 90.00 | 00036547654400 | Rejane Rodrigues de Pontes | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE no período de 30/05 a 01/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Sócio-Ambiental.Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE no período de 30/05 a 01/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Sócio-Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 27/06/2007 | 120.00 | 00002238447482 | Emanuel Fabiano Marques da Silva | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE no período de 30/05 a 01/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Sócio-Ambiental.Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE no período de 30/05 a 01/06/07 para participar do II Seminário de Responsabilidade Sócio-Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 27/06/2007 | 600.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE nos períodos de 14/05 a 15/05/07, 16/05 a 17/05/07, 19/05 a 20/05/07, 22/05 a 23/05/07 e 20/06/07 a 21/06/07, conduzindo técnicos da SEPLAN e o Secretário de Planejamento ao aeroporto Guararapes.Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife/PE nos períodos de 14/05 a 15/05/07, 16/05 a 17/05/07, 19/05 a 20/05/07, 22/05 a 23/05/07 e 20/06/07 a 21/06/07, conduzindo técnicos da SEPLAN e o Secretário de Planejamento ao aeroporto Guararapes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700260 | 27/06/2007 | 9149.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATREDAL, ARCA TITÃO, ESTAÇÃO DE PISCICULTURA E CENTRO DE COURO E CALÇADOS, REFERENTES A MAIO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATREDAL, ARCA TITÃO, ESTAÇÃO DE PISCICULTURA E CENTRO DE COURO E CALÇADOS, REFERENTES A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700261 | 27/06/2007 | 1107.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIADE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIADE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001332007 | 0700262 | 27/06/2007 | 30345.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSMISSORES E DETECTORES DE MATAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 133/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE RÁDIOS TRANSMISSORES E DETECTORES DE MATAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 133/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800573 | 27/06/2007 | 200000.00 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, referente 3ª parte do 1º boletim de medição do Aditivo do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, conforme documentaçServiços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, referente 3ª parte do 1º boletim de medição do Aditivo do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, conforme documentaç | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600819 | 27/06/2007 | 509929.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600820 | 27/06/2007 | 6893.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600821 | 27/06/2007 | 61167.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Implantação e Manutenção dos Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600805 | 27/06/2007 | 8000.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE NATUREZA CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CENTRAL DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE NATUREZA CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CENTRAL DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600803 | 27/06/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2007 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600912 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201493 | 27/06/2007 | 37.80 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SENTINELA, REV/BPC E ABRIGO DA MULHER COM DESTINO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SENTINELA, REV/BPC E ABRIGO DA MULHER COM DESTINO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201494 | 28/06/2007 | 434.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO LEITE APTAMIL SOJA 2 (C/12 LT 400G), DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA CAILLY GAMA BRASIL (QUE TEM ALERGIA A LACTOSE), ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO LEITE APTAMIL SOJA 2 (C/12 LT 400G), DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DA CRIANÇA CAILLY GAMA BRASIL (QUE TEM ALERGIA A LACTOSE), ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201495 | 28/06/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201496 | 28/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201497 | 28/06/2007 | 228.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201479 | 28/06/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201480 | 28/06/2007 | 370.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201481 | 28/06/2007 | 592.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201482 | 28/06/2007 | 481.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201526 | 28/06/2007 | 44.00 | 08475724000101 | CAMPO VERDE - ERLIENE ARAÚJO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS P/PORTÃO DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS P/PORTÃO DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201413 | 28/06/2007 | 256.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO À OPERACIONALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADO À OPERACIONALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201446 | 28/06/2007 | 2610.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA PARTICIPAREM, NOS DIAS 10 E 11/07, DE REUNIÕES INICIAIS OBJETIVANDO A FORMAÇÃO DOS GRUPOS (COM CURSOSVALOR CORRESPONDENTE A VALES TRANSPORTES DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA PARTICIPAREM, NOS DIAS 10 E 11/07, DE REUNIÕES INICIAIS OBJETIVANDO A FORMAÇÃO DOS GRUPOS (COM CURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600806 | 28/06/2007 | 32.75 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS AO INSS POR ATRASO DE REPASSE, REFERENTE AS RETENÇÕES DO CONVÊNIO BRALF COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO A MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS AO INSS POR ATRASO DE REPASSE, REFERENTE AS RETENÇÕES DO CONVÊNIO BRALF COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600809 | 28/06/2007 | 90.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR MÚSICOS DO PROJETO SEIS E MEIA PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR MÚSICOS DO PROJETO SEIS E MEIA PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600810 | 28/06/2007 | 90.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALEXANDRE TAN E DIANA UCHOA QUE IRÃO COORDENAR AS QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALEXANDRE TAN E DIANA UCHOA QUE IRÃO COORDENAR AS QUADRILHAS JUNINAS NA CIDADE DE LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 28/06/2007 | 4302.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Referente a 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) parcela do Contrato 144/04 Convênio 26 410 000 299/2002 HBB/UAS - Programa Habitar Brasil/BIDReferente a 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) parcela do Contrato 144/04 Convênio 26 410 000 299/2002 HBB/UAS - Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 28/06/2007 | 6467.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Referente a locação de 02 Motos de placas MNE 4541 e MNJ 2754, 01 Splinter de placa KQL 4286 e 02 Kombs de placas KKZ 5477 e KLL 0731, referente ao mês de JUNHO/07. Contrato 029/2007/SAD/PMCG.Referente a locação de 02 Motos de placas MNE 4541 e MNJ 2754, 01 Splinter de placa KQL 4286 e 02 Kombs de placas KKZ 5477 e KLL 0731, referente ao mês de JUNHO/07. Contrato 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100199 | 28/06/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Comunicação prestado ao Procon Municipal no mês de junho de 2007.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Comunicação prestado ao Procon Municipal no mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100200 | 28/06/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização e divulgação de pesquisas de preços de produtos juninos e de produtos comercializados no Parque do Povo pelo Procon Municipal durante o mês de junho de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização e divulgação de pesquisas de preços de produtos juninos e de produtos comercializados no Parque do Povo pelo Procon Municipal durante o mês de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100201 | 28/06/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande para composição, organização e divulgação de pesquisas de preços ao consumidor pelo Procon Municipal.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande para composição, organização e divulgação de pesquisas de preços ao consumidor pelo Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100202 | 28/06/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon durante o mês de junho de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon durante o mês de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100203 | 28/06/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Especial (Secretaria) prestado ao Procon Municipal no mês de junho de 2007.Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria Especial (Secretaria) prestado ao Procon Municipal no mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100204 | 28/06/2007 | 370.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de atualização eletrônica dos procedimentos administrativos instaurados no Procon Municipal durante os meses de março a junho de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de atualização eletrônica dos procedimentos administrativos instaurados no Procon Municipal durante os meses de março a junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100205 | 28/06/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.com durante o mês de junho de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de manutenção e atualização do site www.proconcg.com durante o mês de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100206 | 28/06/2007 | 180.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora do Procon para possibilitar o translado e outras despesas necessárias para a participação de reunião com o Procon Municipal de João Pessoa em JP/PBValor que se empenha para pagamento de diária à Coordenadora do Procon para possibilitar o translado e outras despesas necessárias para a participação de reunião com o Procon Municipal de João Pessoa em JP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100207 | 28/06/2007 | 1999.00 | 08243787000124 | SUPREMA Eng. Serv e Locação de Mão de Obra Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de limpeza e conservação do prédio onde funciona o Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de limpeza e conservação do prédio onde funciona o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100208 | 28/06/2007 | 230.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de empenhamento, lançamentos e ordens de pagamento lançados no programa AfinValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de empenhamento, lançamentos e ordens de pagamento lançados no programa Afin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501638 | 28/06/2007 | 1637.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501639 | 28/06/2007 | 150.00 | 00045580685491 | SANDRO JOSE FRANÇA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501640 | 28/06/2007 | 100.00 | 00088622649415 | MARIA DO SOCORRO BASILIO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501641 | 28/06/2007 | 200.00 | 00036497401415 | SEVERINA NILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS ATRASADOS, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS ATRASADOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501642 | 28/06/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501643 | 28/06/2007 | 80.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501644 | 28/06/2007 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501645 | 28/06/2007 | 160.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501750 | 28/06/2007 | 193.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501751 | 28/06/2007 | 512.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501752 | 28/06/2007 | 51.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO DE PLACA MNJ-2784, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501753 | 28/06/2007 | 481.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501754 | 28/06/2007 | 186.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501755 | 28/06/2007 | 309.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501756 | 28/06/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501757 | 28/06/2007 | 588.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501758 | 28/06/2007 | 576.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501759 | 28/06/2007 | 647.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNV-0358, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501760 | 28/06/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-8877, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2007 À 30/06/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501907 | 28/06/2007 | 4096.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A E PICAPE DE PLACA MMS-0866.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007; KOMBI DE PLACA MMY-4461 E DE PLACA MMV-5443, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501666 | 28/06/2007 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501667 | 28/06/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501668 | 28/06/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM, MALVINAS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM, MALVINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501669 | 28/06/2007 | 280.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501670 | 28/06/2007 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501671 | 28/06/2007 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501672 | 28/06/2007 | 300.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400089 | 28/06/2007 | 22050.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Locação do Imóvel da sede do PROCON, referente ao período de Abril a Dezembro 2007.Locação do Imóvel da sede do PROCON, referente ao período de Abril a Dezembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400091 | 28/06/2007 | 22050.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Locação do Imóvel da sede do PROCON, referente ao período de Abril a Dezembro 2007, conforme Contrato 172/2007.Locação do Imóvel da sede do PROCON, referente ao período de Abril a Dezembro 2007, conforme Contrato 172/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400094 | 28/06/2007 | 247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR, REFERENTE A JUNHO 2007SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR, REFERENTE A JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400095 | 28/06/2007 | 253.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA SEJUR, Junho 2007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA SEJUR, Junho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400096 | 28/06/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DA MOTO 125CG PLACA MNE 6141, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2007, CONFORME NOTA FISCAL 256.LOCAÇÃO DA MOTO 125CG PLACA MNE 6141, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2007, CONFORME NOTA FISCAL 256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400097 | 28/06/2007 | 568.99 | 00058775676400 | CLAUDIONOR VITAL PEREIRA | Pagamento de 1/3 de férias (2005/2006) e 13° salário 2007, conforme parecer dado ao processo administrativo n° 01040/07.Pagamento de 1/3 de férias (2005/2006) e 13° salário 2007, conforme parecer dado ao processo administrativo n° 01040/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200609 | 28/06/2007 | 15368.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BRADESCO, POR CONTA DA COBRANÇA DE TARIFA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PMCG.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BRADESCO, POR CONTA DA COBRANÇA DE TARIFA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200537 | 28/06/2007 | 400.00 | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL (AUDITOR DA LOTEP), PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA AUDITAGEM AO SORTEIO DA PREMIAÇÃO DO IPTU/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL (AUDITOR DA LOTEP), PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA AUDITAGEM AO SORTEIO DA PREMIAÇÃO DO IPTU/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200538 | 28/06/2007 | 4302.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A PARCELA 31 (TRIGÉSIMA PRIMEIRA), DO CONTRATO Nº 144/2004-SAD, CONVENIO 26.410.000.299/2002 HBB/UAS PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID, CONFORME MEMO.119/SEPLAN/GS.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A PARCELA 31 (TRIGÉSIMA PRIMEIRA), DO CONTRATO Nº 144/2004-SAD, CONVENIO 26.410.000.299/2002 HBB/UAS PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID, CONFORME MEMO.119/SEPLAN/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100336 | 28/06/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de julho/2007) deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de julho/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 28/06/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de julho/2007) deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de julho/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100338 | 28/06/2007 | 393.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente a despesa com Salário-Família do mês de junho/2007, deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente a despesa com Salário-Família do mês de junho/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100339 | 28/06/2007 | 4054.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente a despesa com Outras Despesas Variaeis do mês de junho/2007, deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente a despesa com Outras Despesas Variaeis do mês de junho/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 28/06/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS(MES DE JUNHO DE 2007) DESTE GABINETE DO PREFEITO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS(MES DE JUNHO DE 2007) DESTE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100375 | 29/06/2007 | 7192.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, (maio/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade PregãO valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, (maio/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 29/06/2007 | 7192.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, (junho/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade PregO valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio, utilitários e motos com 125 cc, (junho/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Preg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200549 | 29/06/2007 | 21665.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUDO NA COTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO 2006.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUDO NA COTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200550 | 29/06/2007 | 5416.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200551 | 29/06/2007 | 490.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do CEX para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do CEX para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200553 | 29/06/2007 | 730.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do ICMS desoneração para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do ICMS desoneração para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200554 | 29/06/2007 | 217.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 159-9, durante o mês 06/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 159-9, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200591 | 29/06/2007 | 195.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 16.101-2, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007.VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 16.101-2, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200592 | 29/06/2007 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 13.843-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 13.843-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200593 | 29/06/2007 | 106.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 06/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200587 | 29/06/2007 | 2748.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 06/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200588 | 29/06/2007 | 6795.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 06/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200589 | 29/06/2007 | 520.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 220-0, durante o mês 06/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 220-0, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200611 | 29/06/2007 | 1701.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200613 | 29/06/2007 | 1701.27 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300221 | 29/06/2007 | 34287.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FOME ZERO DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300239 | 29/06/2007 | 7214.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO UTILITARIO E MOTOS 125CC, CONFORME 029/2007, (01) UNO PLACA MNP 4218, (01) PICAPE PLACA KJP 4358, (01) F 1000 PLACA MZA 7810, (04) MOTOS PLACAS MNE 5861, MNE 6151, MNE 5721, MNE 5851, JUNHO /2007 - SAD -VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO UTILITARIO E MOTOS 125CC, CONFORME 029/2007, (01) UNO PLACA MNP 4218, (01) PICAPE PLACA KJP 4358, (01) F 1000 PLACA MZA 7810, (04) MOTOS PLACAS MNE 5861, MNE 6151, MNE 5721, MNE 5851, JUNHO /2007 - SAD - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300240 | 29/06/2007 | 1447.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 0029/2007, (01) F 1000 PLACA MZA 7810 , MÊS DE MAIO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 0029/2007, (01) F 1000 PLACA MZA 7810 , MÊS DE MAIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 29/06/2007 | 1800.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | Referente aos serviços de confecção de 120 (cento e vinte) bolsas em lona com serigrafia, para os participantes da 3ª Conferência das Cidades, no dia 30/062007.Referente aos serviços de confecção de 120 (cento e vinte) bolsas em lona com serigrafia, para os participantes da 3ª Conferência das Cidades, no dia 30/062007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800622 | 29/06/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de junho/2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documeServiços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos com 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de junho/2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600822 | 29/06/2007 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 18.088-8 FEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 18.088-8 FEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600823 | 29/06/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 1858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 1858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600824 | 29/06/2007 | 69.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 17.305-3 - BRALF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 17.305-3 - BRALF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600825 | 29/06/2007 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 16.156-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 16.156-X, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600826 | 29/06/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600827 | 29/06/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 23.691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO NA CONTA 23.691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600897 | 29/06/2007 | 9027.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600936 | 29/06/2007 | 181611.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha corresponde a contribuição patronal ao IPSEM sobre fopags do Fundeb 60% e Educação Infantil, ref.: 05/2007.Valor que se empenha corresponde a contribuição patronal ao IPSEM sobre fopags do Fundeb 60% e Educação Infantil, ref.: 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001212007 | 0700263 | 29/06/2007 | 24900.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo – Realize Sonorizações e Eventos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS NOS BAIRROS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 121/2007 E CONTRATO 302/2VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS NOS BAIRROS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 121/2007 E CONTRATO 302/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700264 | 29/06/2007 | 1406.24 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201498 | 29/06/2007 | 58.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DAS COORDENADORAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DAS COORDENADORAS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201499 | 29/06/2007 | 176.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201500 | 29/06/2007 | 406.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS ENVOLVIDOS COM O "1º ARRAIAL SOCIAL SAUDÁVEL" DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS ENVOLVIDOS COM O "1º ARRAIAL SOCIAL SAUDÁVEL" DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201501 | 29/06/2007 | 210.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA UNIDADE DE ATENDIMEMENTO SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA UNIDADE DE ATENDIMEMENTO SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201503 | 29/06/2007 | 522.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201504 | 29/06/2007 | 115.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO "ARRAIAL DA INALDA" (SÃO JOÃO) DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO "ARRAIAL DA INALDA" (SÃO JOÃO) DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201505 | 29/06/2007 | 420.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO COM OS JOVENS DO GRUPO PROTAGÔNICO DE JOVENS E ADOLESCENTES - GPAJ ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO COM OS JOVENS DO GRUPO PROTAGÔNICO DE JOVENS E ADOLESCENTES - GPAJ ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201506 | 29/06/2007 | 477.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201507 | 29/06/2007 | 29.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1201508 | 30/06/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1201547 | 30/06/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME CONTRATO Nº023/2007/SAD/SEMAS (EM ANEXO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1400037 | 30/06/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor o qual se empenha é referente ao pagamento pelo serviço prestado no setor de contabilidade na FMMA.Valor o qual se empenha é referente ao pagamento pelo serviço prestado no setor de contabilidade na FMMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200573 | 30/06/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502206 | 01/07/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502440 | 01/07/2007 | 1568.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTASVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501673 | 02/07/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501674 | 02/07/2007 | 40.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501675 | 02/07/2007 | 261.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501676 | 02/07/2007 | 83.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000552007 | 0501908 | 02/07/2007 | 2655.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PARA CESTA BÁSICA) DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOA CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PARA CESTA BÁSICA) DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOA CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501965 | 02/07/2007 | 200.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502000 | 02/07/2007 | 886.00 | 02305824000103 | MIRANTE INDUSTRIA DE COMÉRCIO DE PÃES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DO SÃO JOÃO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA RUANDA, NO PERÍODO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502040 | 02/07/2007 | 1637.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501653 | 02/07/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501654 | 02/07/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501655 | 02/07/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501656 | 02/07/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501657 | 02/07/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501658 | 02/07/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501659 | 02/07/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501660 | 02/07/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501661 | 02/07/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501662 | 02/07/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501663 | 02/07/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501664 | 02/07/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501665 | 02/07/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 02/07/2007 | 5911.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007, dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas maio/2007, dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0100331 | 02/07/2007 | 834.60 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | O valor que se empenha é refernte à contratação de empresa para a prestação dos serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 030/2007/GP/PMCG, Contrato nº 095.2/2007,O valor que se empenha é refernte à contratação de empresa para a prestação dos serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 030/2007/GP/PMCG, Contrato nº 095.2/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100334 | 02/07/2007 | 6301.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 19/06/2007 a 02/07/2007.O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 19/06/2007 a 02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100374 | 02/07/2007 | 1873.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | O valor que se empenha é referente à aquisição de arranjo c/ 2 metros, no período de janeiro a abril de 2007.O valor que se empenha é referente à aquisição de ramalhete funeral, no período de janeiro a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100424 | 02/07/2007 | 10499.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de junho 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Sprinter MOK 5199, referente ao mês de junho 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100465 | 02/07/2007 | 1846.56 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | O valor que se empenha é referente ao fornecimento de pão francês ao Restaurante Popular desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao fornecimento de pão francês ao Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300230 | 02/07/2007 | 3991.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300262 | 02/07/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO MNF 9655, GOL ANB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO AO CONTRATO N° 025/2007 DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO MNF 9655, GOL ANB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO AO CONTRATO N° 025/2007 DO MÊS DE JUNHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400092 | 02/07/2007 | 568.99 | 00058775676400 | CLAUDIONOR VITAL PEREIRA | Pagamento de 1/3 de férias (2005/2006) e 13° salário 2007, conforme parecer dado ao processo administrativo n° 01040/07.Pagamento de 1/3 de férias (2005/2006) e 13° salário 2007, conforme parecer dado ao processo administrativo n° 01040/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200621 | 02/07/2007 | 968.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS LER-SE COD.C FOPS 5.102 CUPOM SEFIN-04.122.2003.2024-MOTO-MNE-5891 PERÍODO DE 01/07/2007 A 15/07/07.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS LER-SE COD.C FOPS 5.102 CUPOM SEFIN-04.122.2003.2024-MOTO-MNE-5891 PERÍODO DE 01/07/2007 A 15/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200651 | 02/07/2007 | 4393.22 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000462007 | 0700526 | 02/07/2007 | 52000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TRIOS E BANDAS DE FORRÓ PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE E RELAÇÃO EM ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE TRIOS E BANDAS DE FORRÓ PARA APRESENTAÇÕES DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800574 | 02/07/2007 | 640000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | Construção de unidades habitacionais do Programa de Subsídio à Habitação de interesse Social PSH, referente Convênio Nº 001/2006 - PMCG/CHB, conforme documentação anexa.Construção de unidades habitacionais do Programa de Subsídio à Habitação de interesse Social PSH, referente Convênio Nº 001/2006 - PMCG/CHB, conforme documentação anexa. | 02302007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600828 | 02/07/2007 | 406.98 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51(CINQÜENTA E UMA) REFEIÇÕES PARA PROJETO SEIS E MEIA E APRESENTAÇÃO DE WALDONES EM HOMENAGEM A CANTORA MARINÊS NO TEATRO MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51(CINQÜENTA E UMA) REFEIÇÕES PARA PROJETO SEIS E MEIA E APRESENTAÇÃO DE WALDONES EM HOMENAGEM A CANTORA MARINÊS NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600811 | 02/07/2007 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DA SEDUC, NA CIDADE DE RECIFE-PE.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DA SEDUC, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600812 | 02/07/2007 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/06/07 A 29/06/08, PARA A SEDUC.VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/06/07 A 29/06/08, PARA A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600813 | 02/07/2007 | 320.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS ÀS ESCOLAS: SELMA AGRA VILARIM, NENZINHA CUNHA LIMA E PROMOÇÃO HUMANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS ÀS ESCOLAS: SELMA AGRA VILARIM, NENZINHA CUNHA LIMA E PROMOÇÃO HUMANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600814 | 02/07/2007 | 400.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2007.VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600815 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO II SEJA.VALOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO II SEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600816 | 02/07/2007 | 230.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600807 | 02/07/2007 | 120.00 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB, EM JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600808 | 02/07/2007 | 120.00 | 00027259684453 | EDNA MARIA SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB, EM JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800608 | 02/07/2007 | 7990.00 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de lanches, contendo frutas, pão, queijo, bolo, café, leite e suco, para 650 trabalhadores da limpeza urbana de Campina Grande na realização de evento alusivo ao Dia do Gari - Dispensa Nº 078/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentaServiços de fornecimento de lanches, contendo frutas, pão, queijo, bolo, café, leite e suco, para 650 trabalhadores da limpeza urbana de Campina Grande na realização de evento alusivo ao Dia do Gari - Dispensa Nº 078/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documenta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772007 | 0800618 | 02/07/2007 | 18112.50 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | Serviços de quentinhas e lanches servidos aos prestadores de serviços que trabalharam no Parque do Povo, no Maior São João do Mundo, no período de 01/06 à 01/07/2007 - Contrato Nº 283/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 077/2007Serviços de quentinhas e lanches servidos aos prestadores de serviços que trabalharam no Parque do Povo, no Maior São João do Mundo, no período de 01/06 à 01/07/2007 - Contrato Nº 283/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800619 | 02/07/2007 | 2447.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abasteciemnto de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abasteciemnto de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800758 | 02/07/2007 | 42050.78 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENG LTDA | Serviços de reforma da quadra de esportes Evanilson Menezes, no Bairro da Liberdade, em C. Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa.Serviços de reforma da quadra de esportes Evanilson Menezes, no Bairro da Liberdade, em C. Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa. | 02352007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800818 | 02/07/2007 | 4033.32 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa.Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800925 | 02/07/2007 | 1219.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAISVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400039 | 02/07/2007 | 8.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias, C/C 16.984-6.Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias, C/C 16.984-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201519 | 02/07/2007 | 2549.37 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201520 | 02/07/2007 | 350.00 | 00001565686403 | HERMANO SOARES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PETI/ ARAXÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PETI/ ARAXÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201477 | 02/07/2007 | 4500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE 400G DESTINADO A UMA CRIANÇA (COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL) ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE 400G DESTINADO A UMA CRIANÇA (COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL) ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201416 | 02/07/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201417 | 02/07/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201418 | 02/07/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201419 | 02/07/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201420 | 02/07/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201421 | 02/07/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201423 | 02/07/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201424 | 02/07/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201425 | 02/07/2007 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201426 | 02/07/2007 | 750.00 | 00028149203400 | ROSSANA MARIA ALMEIDA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201427 | 02/07/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201428 | 02/07/2007 | 750.00 | 00096426071404 | ZORAÍNA MARIA BARBOSA CARVALHO REGES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201608 | 02/07/2007 | 49.50 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201609 | 02/07/2007 | 209.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZEMBRO/2005;VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO/2005; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201610 | 02/07/2007 | 720.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201611 | 02/07/2007 | 18.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201678 | 02/07/2007 | 720.00 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201793 | 03/07/2007 | 3040.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE NYLON COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NA "I MOSTRA SÓCIO-CULTURAL" REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE NYLON COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NA "I MOSTRA SÓCIO-CULTURAL" REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 03/07/2007 | 1474.00 | 07281236000192 | MURÃO - Alexandre Santos Silva | Pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeiçoes (almoço) aos participantes da 3ª Conferência das Cidades ocorrida no dia 30/06/2007Pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeiçoes (almoço) aos participantes da 3ª Conferência das Cidades ocorrida no dia 30/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 03/07/2007 | 1200.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | Despesas referentes aos coffe-breaks servidos na 3ª Conferência das Cidades no Município de Campina Grande.Despesas referentes aos coffe-breaks servidos na 3ª Conferência das Cidades no Município de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600817 | 03/07/2007 | 598.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AOS AVISOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES: 092/2007, 093/2007 E 094/2007 DA SEDUC.VALOR REFERENTE AOS AVISOS DE PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES: 092/2007, 093/2007 E 094/2007 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600829 | 03/07/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600830 | 03/07/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE- MAT. 18.538-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE- MAT. 18.538-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600831 | 03/07/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16584-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16584-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600832 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00007365327499 | RAFAEL DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES DO TRIO FORRÓ DE LUXO NAS ESCOLAS, CRECHES E NO BNB NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.VALOR REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES DO TRIO FORRÓ DE LUXO NAS ESCOLAS, CRECHES E NO BNB NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001452007 | 0600866 | 03/07/2007 | 29340.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402007 | 0600867 | 03/07/2007 | 24563.22 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Ampliação e Reforma do Centro Tecnologia Educacional Prof Severino Lou | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402007 | 0600868 | 03/07/2007 | 28872.50 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NO CENTRO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NO CENTRO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600869 | 03/07/2007 | 216.30 | 09368374000139 | CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600918 | 03/07/2007 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PROFESSORA BERNADETE DE LOURDES FARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PROFESSORA BERNADETE DE LOURDES FARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600924 | 03/07/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 20(VINTE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 20(VINTE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402007 | 0600925 | 03/07/2007 | 14623.40 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTÔNIO DE CARVALHO SOUZA.VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTÔNIO DE CARVALHO SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600834 | 03/07/2007 | 9000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600835 | 03/07/2007 | 286424.60 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCORRESPONDENTE A TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001402007 | 0600836 | 03/07/2007 | 6605.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO "O MENINÃO".VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA APLICAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300232 | 03/07/2007 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300220 | 03/07/2007 | 3780.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG.AQUISIÇÃO DE CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502207 | 03/07/2007 | 65.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 (LINHA Nº 3310-6202).VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 (LINHA Nº 3310-6202). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502001 | 04/07/2007 | 304.10 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502004 | 04/07/2007 | 304.10 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À UNIDADE CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E SALSICHA) DESTINADOS À UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501677 | 04/07/2007 | 2072.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501678 | 04/07/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFEVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501681 | 04/07/2007 | 380.00 | 00042430941449 | ADEILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300222 | 04/07/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300223 | 04/07/2007 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200691 | 04/07/2007 | 31.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 16.101-2, nesta data.Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 16.101-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 04/07/2007 | 2707.36 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de aventais de plástico - utensílios para o atendimento das cozinhas comunitárias, pelo Programa Fome Zero desta municipalidade, através do processo licitatório modalidade pregão presencial nº 027/2007/GP/PMO valor que se empenha é referente à aquisição de tábua de atileno - utensílios para o atendimento das cozinhas comunitárias, pelo Programa Fome Zero desta municipalidade, através do processo licitatório modalidade pregão presencial nº 027/2007/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 04/07/2007 | 936.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que irá a Brasília/DF tratar de assuntos de interesse do Programa Fome Zero, Projetos Cozinhas Comunitárias e Compra Direta desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que irá a Brasília/DF tratar de assuntos de interesse do Programa Fome Zero, Projetos Cozinhas Comunitárias e Compra Direta desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200539 | 04/07/2007 | 332.26 | 00018559840400 | Teresinha Maria da Conceição | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERÍODO 2003/2004 E 2004/2005, CONFORME PROCESSO 00233/07, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERÍODO 2003/2004 E 2004/2005, CONFORME PROCESSO 00233/07, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200541 | 04/07/2007 | 373.32 | 00018559840400 | Teresinha Maria da Conceição | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600837 | 04/07/2007 | 120.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CERTIFICAÇÃO ON-LINE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA CERTIFICAÇÃO ON-LINE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800575 | 04/07/2007 | 452.38 | 00004450788478 | ALEXANDRA PEREIRA DE AMORIM | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800576 | 04/07/2007 | 452.38 | 00005107551432 | ALEXANDRA ALMEIDA FERNANDES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800577 | 04/07/2007 | 452.38 | 00008278604479 | Aline Marília Santos da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800578 | 04/07/2007 | 452.38 | 00033295859434 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800579 | 04/07/2007 | 452.38 | 00000806680466 | EDIJANE DA SILVA ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800580 | 04/07/2007 | 301.67 | 00005099805469 | Edileuza Nascimento Duarte | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800581 | 04/07/2007 | 452.38 | 00078598451487 | EDNEIDE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800582 | 04/07/2007 | 452.38 | 00006710160408 | GEONIA CASSIA BATISTA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800583 | 04/07/2007 | 452.38 | 00099696649487 | EDNA LUCIA NUNES CABOCO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800584 | 04/07/2007 | 316.75 | 00006670306466 | Geovânia Gomes da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800585 | 04/07/2007 | 452.38 | 00006732012444 | GIVANILDA FERNANDES DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800586 | 04/07/2007 | 452.38 | 00001979925445 | INALDETE RODRIGUES ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800587 | 04/07/2007 | 452.38 | 00043841031404 | HOSANA DUARTE SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800588 | 04/07/2007 | 452.38 | 00004847557492 | JANAINA PEREIRA DE AMORIM | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800589 | 04/07/2007 | 452.38 | 00004847546458 | Joelma Almeida de Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento São João ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800590 | 04/07/2007 | 452.38 | 00079713947487 | JOELMA AMARO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700265 | 04/07/2007 | 2000.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700266 | 04/07/2007 | 2000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 05 CISTERNAS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 05 CISTERNAS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001172007 | 0700268 | 04/07/2007 | 20850.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMARIM, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE01/06 A 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 117/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMARIM, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE01/06 A 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 117/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800663 | 04/07/2007 | 600.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor referente a 02 (duas) diárias para cidade de Brasília-DF, para acompanhamento dos projetos da PMCG, junto aos Ministérios, conforme documentação anexa.Valor referente a 02 (duas) diárias para cidade de Brasília-DF, para acompanhamento dos projetos da PMCG, junto aos Ministérios, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800605 | 04/07/2007 | 529062.89 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 5ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa.Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 5ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, conforme documentação anexa. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201429 | 04/07/2007 | 900.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "CORTE E COSTURA" ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA CAPACITAÇÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "CORTE E COSTURA" ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA CAPACITAÇÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201430 | 04/07/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201431 | 04/07/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201432 | 04/07/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201433 | 04/07/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201434 | 04/07/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201435 | 04/07/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201436 | 04/07/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201437 | 04/07/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201438 | 04/07/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201439 | 04/07/2007 | 300.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201440 | 04/07/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201441 | 04/07/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201442 | 04/07/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201443 | 04/07/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201444 | 04/07/2007 | 460.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201445 | 04/07/2007 | 331.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201447 | 04/07/2007 | 82.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201448 | 04/07/2007 | 354.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (LOJA DAS VOLUNTÁRIAS/ TODAS AS UNIDADES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (LOJA DAS VOLUNTÁRIAS/ TODAS AS UNIDADES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201449 | 04/07/2007 | 34.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201454 | 04/07/2007 | 120.00 | 00038685221404 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA DE PÍFANO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A BANDA DE PÍFANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201456 | 04/07/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201457 | 04/07/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201458 | 04/07/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201459 | 04/07/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201460 | 04/07/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201461 | 04/07/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201462 | 04/07/2007 | 450.00 | 00069034435415 | JANEIDE DE CARVALHO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201463 | 04/07/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201464 | 04/07/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201465 | 04/07/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201466 | 04/07/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201467 | 04/07/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201468 | 04/07/2007 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201469 | 04/07/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201470 | 04/07/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201471 | 04/07/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201472 | 04/07/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201473 | 04/07/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201474 | 04/07/2007 | 750.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201509 | 04/07/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201502 | 04/07/2007 | 1439.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201576 | 04/07/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201478 | 05/07/2007 | 1900.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | BISCOITOS AMANTEIGADO (EMB. 45G), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SÓCIO-CULTURAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO (LÍQUIDO EMB. 200ML) E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201489 | 05/07/2007 | 241.10 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201490 | 05/07/2007 | 98.65 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900188 | 05/07/2007 | 250.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Referente a locação de auditório para solenidade de abertura da 3ª Conferência das Cidades ocorrida no dia 29/06/2007.Referente a locação de auditório para solenidade de abertura da 3ª Conferência das Cidades ocorrida no dia 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100248 | 05/07/2007 | 1869.45 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela produção de cartazes e bottons, junto ao fornecedor Gráfica Agenda, para Campanha Institucional durante o São João 2007, do PROCON.Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela produção de cartazes e bottons, junto ao fornecedor Gráfica Agenda, para Campanha Institucional durante o São João 2007, do PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700398 | 05/07/2007 | 900.00 | 00004941440412 | ADEILTON JOSÉ MARTINS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GUARIATAN, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GUARIATAN, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700399 | 05/07/2007 | 600.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESPIANDO O LUAR, NAS PALHOÇAS DO PARQUEDO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESPIANDO O LUAR, NAS PALHOÇAS DO PARQUEDO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700400 | 05/07/2007 | 900.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO DE OLHO NO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO DE OLHO NO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700401 | 05/07/2007 | 450.00 | 00007686195481 | ADRIANA ESTEFANY DEMETRIO VIRIATO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO SERRANO NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE OMAIOR SÃO JOÃODO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO SERRANO NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE OMAIOR SÃO JOÃODO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700402 | 05/07/2007 | 600.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ITAQUATIARA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTEO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ITAQUATIARA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTEO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700403 | 05/07/2007 | 1050.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CAXUNDÓ, NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CAXUNDÓ, NOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700404 | 05/07/2007 | 900.00 | 00084071729449 | ALBERES ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS DANADINHOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARUQE DO POVO, DURENTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS DANADINHOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARUQE DO POVO, DURENTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700405 | 05/07/2007 | 1200.00 | 00037432257434 | ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SABUGÍ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SABUGÍ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700406 | 05/07/2007 | 300.00 | 00060290358434 | ANA MARQUES SANTINO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO XODOZINHO DO NORDESTE, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO XODOZINHO DO NORDESTE, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700407 | 05/07/2007 | 900.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO NA SOMBRA DO JUAZEIRO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO NA SOMBRA DO JUAZEIRO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700408 | 05/07/2007 | 1000.00 | 00050741985420 | ANGELICA RICARTE DOS PRASERES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MULEKA ATREVIDA NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MULEKA ATREVIDA NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700409 | 05/07/2007 | 300.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAÚJO CRUZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700410 | 05/07/2007 | 1250.00 | 00088425878420 | ANTONIO BELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO EXPRESSÃO DO FORRÓ, NO CENTRO DE ARTE E CULTURA , PIRÂMIDE E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO EXPRESSÃO DO FORRÓ, NO CENTRO DE ARTE E CULTURA , PIRÂMIDE E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700411 | 05/07/2007 | 900.00 | 00079761062449 | ANTONIO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TOINHO DO TAMBOR E ELES, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TOINHO DO TAMBOR E ELES, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700412 | 05/07/2007 | 900.00 | 00064935094400 | ANTÔNIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FUZUÊ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FUZUÊ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700413 | 05/07/2007 | 300.00 | 00003526974403 | ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO NOVAGERAÇÃO NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO NOVAGERAÇÃO NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700414 | 05/07/2007 | 900.00 | 00020530129434 | BENEDITO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A TÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AMANTES DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AMANTES DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700415 | 05/07/2007 | 700.00 | 00079706495487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO FORROZÃO TERRA NOVA NA PALHOÇA DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO FORROZÃO TERRA NOVA NA PALHOÇA DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700416 | 05/07/2007 | 700.00 | 00034570302866 | CLAUDENISE COSTA DINIZ | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BAIÃO, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BAIÃO, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700417 | 05/07/2007 | 600.00 | 00091031958487 | CRIZELDA TÂNIA VILAR | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES DO FRIO FLÔR, NAS PALHOÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES DO FRIO FLÔR, NAS PALHOÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800591 | 05/07/2007 | 452.38 | 00007783188427 | JOSIANE DA SILVA CORREIA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600838 | 05/07/2007 | 400.00 | 00071943714720 | SEVERINO APRÍGIO MARTINS | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600839 | 05/07/2007 | 400.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600840 | 05/07/2007 | 400.00 | 00079696546491 | ELISABETE BORGES AGRA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Revitalização e Manutenção dos Espaços Esportivos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600841 | 05/07/2007 | 400.00 | 00006598908442 | GLEYRISTON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600842 | 05/07/2007 | 400.00 | 00040626334420 | UMBELINA CABRAL MOÇO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600843 | 05/07/2007 | 400.00 | 00007639857406 | ANA JÉSSICA SOUZA PERES DE FARIAS | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600844 | 05/07/2007 | 400.00 | 00013230450400 | ANGELITA DE ARRUDA BARROS | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600845 | 05/07/2007 | 400.00 | 00005181869467 | CLAUDIVAN BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600846 | 05/07/2007 | 400.00 | 00005236445400 | JAILSON NUNES DE AGUIAR | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600847 | 05/07/2007 | 400.00 | 00006588371411 | KALIANNA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600848 | 05/07/2007 | 400.00 | 00001384367462 | MAYARA EMANUELLI SILVEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600849 | 05/07/2007 | 400.00 | 00013257226420 | NAPOLEÃO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600850 | 05/07/2007 | 400.00 | 00007463136400 | CAMILA MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600851 | 05/07/2007 | 400.00 | 00003136196465 | MANUEL CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600852 | 05/07/2007 | 400.00 | 00005395847464 | DANIELLY THAYNÁ DE ARAÚJO ALVES | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600853 | 05/07/2007 | 400.00 | 00006000511450 | VANESSA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600854 | 05/07/2007 | 400.00 | 00002170746420 | PALMIRA DE MEDEIROS ROCHA AMARAL | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600855 | 05/07/2007 | 400.00 | 00004308613469 | ANDRÉ LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600856 | 05/07/2007 | 400.00 | 00002799749496 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600858 | 05/07/2007 | 400.00 | 00005063012493 | EULINA CECÍLIA DA NÓBREGA BRITO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600859 | 05/07/2007 | 400.00 | 00000896339467 | TÂNIA LÚCIA DA NÓBREGA BRITO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600860 | 05/07/2007 | 400.00 | 00043724892420 | JOHANN SÉRGIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600861 | 05/07/2007 | 400.00 | 00036497401415 | SEVERINA NILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600862 | 05/07/2007 | 400.00 | 00048259209420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600863 | 05/07/2007 | 400.00 | 00006686278408 | PRISCYLLA ARAÚJO LUCENA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES TEATRAIS NO CENTOR DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600833 | 05/07/2007 | 916.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA: KOMB MOF-5096 - PB, KOMBI MOF-5126 - PB E VAN MNZ-1914 - PB.VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA: KOMB MOF-5096 - PB, KOMBI MOF-5126 - PB E VAN MNZ-1914 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001242006 | 0100363 | 05/07/2007 | 5000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente ao Contrato nº 011/2007/SAD/PMCG, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 124/GP/2006, de serviços de locação de palco.O valor que se empenha é referente ao Contrato nº 011/2007/SAD/PMCG, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 124/GP/2006, de serviços de locação de palco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192006 | 0100364 | 05/07/2007 | 4150.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente ao Contrato 004/2007/SAD/PMCG, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, de serivços de sonorização.O valor que se empenha é referente ao Contrato 004/2007/SAD/PMCG, do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, de serivços de sonorização. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200684 | 05/07/2007 | 24753.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS/CLT, REFERENTE AOS DEMITIDOS DE DEZEMBRO DE 2006 A ABRIL DE 2007, E DEMITIDOS ABRIL A MAIO DE 2007 E PESSOAL DE AVISO PRÉVIO JUNHO/JULHO 2007.VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS/CLT, REFERENTE AOS DEMITIDOS DE DEZEMBRO DE 2006 A ABRIL DE 2007, E DEMITIDOS ABRIL A MAIO DE 2007 E PESSOAL DE AVISO PRÉVIO JUNHO/JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200664 | 05/07/2007 | 3.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente o desconto de tarifa bancária na C/C 2.176-8.Correspondente o desconto de tarifa bancária na C/C 2.176-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501688 | 05/07/2007 | 296.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501689 | 05/07/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501679 | 05/07/2007 | 200.00 | 00041441079491 | JOSÉ HAROLDO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501680 | 05/07/2007 | 200.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS, CONFORME DOC. ANEXO.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501786 | 05/07/2007 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501787 | 05/07/2007 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501788 | 05/07/2007 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501789 | 05/07/2007 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501790 | 05/07/2007 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501791 | 05/07/2007 | 100.00 | 00040871703491 | JOSÉ VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): KÁTIA CILENE DE SOUSA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501792 | 05/07/2007 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501793 | 05/07/2007 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501794 | 05/07/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAÚJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAÚJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501795 | 05/07/2007 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501796 | 05/07/2007 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501797 | 05/07/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501798 | 05/07/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501799 | 05/07/2007 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501800 | 05/07/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501683 | 05/07/2007 | 204.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501685 | 05/07/2007 | 420.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMVALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501761 | 05/07/2007 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501762 | 05/07/2007 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501763 | 05/07/2007 | 160.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501764 | 05/07/2007 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501765 | 05/07/2007 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501766 | 05/07/2007 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501767 | 05/07/2007 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501768 | 05/07/2007 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ SALGUEIRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501769 | 05/07/2007 | 100.00 | 00016063864415 | AUREA MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501770 | 05/07/2007 | 100.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501771 | 05/07/2007 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501772 | 05/07/2007 | 80.00 | 00001922458481 | EDINALVA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501773 | 05/07/2007 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501774 | 05/07/2007 | 45.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501775 | 05/07/2007 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501776 | 05/07/2007 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GIGLIVAN SILVA TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501777 | 05/07/2007 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501778 | 05/07/2007 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501779 | 05/07/2007 | 80.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501780 | 05/07/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501781 | 05/07/2007 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501782 | 05/07/2007 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501691 | 05/07/2007 | 182.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501692 | 05/07/2007 | 926.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501802 | 05/07/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501803 | 05/07/2007 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501804 | 05/07/2007 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501805 | 05/07/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501806 | 05/07/2007 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501807 | 05/07/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501808 | 05/07/2007 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501809 | 05/07/2007 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501810 | 05/07/2007 | 410.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501909 | 06/07/2007 | 50.00 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501910 | 06/07/2007 | 50.00 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501885 | 06/07/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501886 | 06/07/2007 | 50.00 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501912 | 06/07/2007 | 50.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200666 | 06/07/2007 | 3.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a dedução do PASEP, retito na C/C 7.718-6Correspondente a dedução do PASEP, retito na C/C 7.718-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200586 | 06/07/2007 | 1050.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOBRE PNAFM.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOBRE PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600864 | 06/07/2007 | 28317.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600927 | 06/07/2007 | 4276.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.138(DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.138(DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600870 | 06/07/2007 | 900.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO MEDINDO 4,00 X 0,70 X 1,20 EM MDF E ACABAMENTO EM F´ROMICA BRANCA E CINZA TX, INCLUINDO PORTAS E PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO MEDINDO 4,00 X 0,70 X 1,20 EM MDF E ACABAMENTO EM F´ROMICA BRANCA E CINZA TX, INCLUINDO PORTAS E PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600871 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005956914475 | ARTUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600872 | 06/07/2007 | 150.00 | 00006067552418 | CAMILA MARTINS DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600873 | 06/07/2007 | 150.00 | 00003275412450 | CHARLYS ARTUR BESERRA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600876 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005451600490 | DAIANA TAVARES VIANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600877 | 06/07/2007 | 150.00 | 00006885847488 | DIANA ELI VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600878 | 06/07/2007 | 150.00 | 00000777249413 | ELTON JOHN DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600879 | 06/07/2007 | 150.00 | 00003141155445 | GLACÊ KELLU LIMEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600880 | 06/07/2007 | 150.00 | 00004572592489 | IVONE AGRA BRANDÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600881 | 06/07/2007 | 150.00 | 00003940463400 | JAQUELINE LOURENÇO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600882 | 06/07/2007 | 150.00 | 00006477073498 | MARIA DA CONCEIÇÃO DYENNE JACOME CARRASC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600883 | 06/07/2007 | 150.00 | 00006764787433 | MÁRCIA DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600884 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005989975473 | MARIANA BRASILEIRO MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600885 | 06/07/2007 | 150.00 | 00003819747400 | MAXWELL DE ARAÚJO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600886 | 06/07/2007 | 150.00 | 00006582954466 | DHAIANNY DE ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600887 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005018363495 | ROBERTA DE ANDRADE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600888 | 06/07/2007 | 150.00 | 00004207538429 | ROSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600889 | 06/07/2007 | 150.00 | 00002948353424 | SAMIRA SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600890 | 06/07/2007 | 150.00 | 00006357147443 | TALYTA FEITOSA MOURA FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600891 | 06/07/2007 | 150.00 | 00005815416428 | OTON ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PORJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700418 | 06/07/2007 | 300.00 | 00005565283442 | DARLAN BRUNO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PÉ NA JACA, NO CENTRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PÉ NA JACA, NO CENTRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700419 | 06/07/2007 | 900.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DO BOM, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DO BOM, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700420 | 06/07/2007 | 1400.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CHEIRO VERDE, EM GALANTE, SÃO JOSPE DA MATA E SÍTIO CAPIM GRENDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CHEIRO VERDE, EM GALANTE, SÃO JOSPE DA MATA E SÍTIO CAPIM GRENDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700421 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00046738401434 | EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PÊLO MOLHADO, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PÊLO MOLHADO, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700422 | 06/07/2007 | 900.00 | 00062873008768 | EDSON VIDAL SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES DO TRIO AMIGOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES DO TRIO AMIGOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700423 | 06/07/2007 | 900.00 | 00020563043415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CANARINHO DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CANARINHO DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700424 | 06/07/2007 | 900.00 | 00020563043415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TOP SOM DURANTE O MAIOR SÃOJOÃO DOMUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TOP SOM DURANTE O MAIOR SÃOJOÃO DOMUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700425 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00005089741433 | FLÁVIA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORROVIÁRIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORROVIÁRIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700426 | 06/07/2007 | 400.00 | 00004529465497 | FLAVINALDO OLINTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA APAIXONADA NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA APAIXONADA NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700427 | 06/07/2007 | 600.00 | 00034531840178 | FLORIZA VIDAL | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO VIDAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE OMAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO VIDAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE OMAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700428 | 06/07/2007 | 300.00 | 00007351362467 | FRANCINALDO MENDONÇA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PARCEIROS DO FORRÓ, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PARCEIROS DO FORRÓ, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700429 | 06/07/2007 | 350.00 | 00003893918400 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTEA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO OS CARRILHÕES DO FORRO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007.VALOR REFERENTEA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO OS CARRILHÕES DO FORRO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700430 | 06/07/2007 | 900.00 | 00047492953887 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO OS GAVIÕES DO NORDESTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO OS GAVIÕES DO NORDESTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700431 | 06/07/2007 | 900.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TABOCA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TABOCA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700432 | 06/07/2007 | 900.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DDURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DDURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700433 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XAXADO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XAXADO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700434 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00006280248437 | GERLANE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOTRIO OS VETERANOSDO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E CENTRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOTRIO OS VETERANOSDO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E CENTRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700435 | 06/07/2007 | 600.00 | 00056902182434 | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TAPIOCA E EU, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TAPIOCA E EU, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700436 | 06/07/2007 | 600.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DEIL COSTA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DEIL COSTA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700437 | 06/07/2007 | 900.00 | 00002090749490 | ITAMAR NUNES BERNADINO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BRILHANTES DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BRILHANTES DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201627 | 06/07/2007 | 360.00 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL HORIZONTAL E UMA FAIXA POLIETILENO PARA A "I AMOSTRA SÓCIO-CULTUTAL AGENTE JOVEM" REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL HORIZONTAL E UMA FAIXA POLIETILENO PARA A "I AMOSTRA SÓCIO-CULTUTAL AGENTE JOVEM" REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201740 | 06/07/2007 | 310.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2006, JANEIRO E MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2006, JANEIRO E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201741 | 06/07/2007 | 94.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601090 | 08/07/2007 | 363549.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE jJUNHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE jJUNHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300295 | 08/07/2007 | 387925.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502327 | 08/07/2007 | 91874.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501684 | 09/07/2007 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501735 | 09/07/2007 | 45.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501736 | 09/07/2007 | 380.00 | 00007881634421 | JOAN MACIEL DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501801 | 09/07/2007 | 109.20 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501690 | 09/07/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0501999 | 09/07/2007 | 336.96 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À UNIDADE CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501811 | 09/07/2007 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA MARIA LUNA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA MARIA LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501812 | 09/07/2007 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501813 | 09/07/2007 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501814 | 09/07/2007 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501815 | 09/07/2007 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501816 | 09/07/2007 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501817 | 09/07/2007 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501818 | 09/07/2007 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501819 | 09/07/2007 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501820 | 09/07/2007 | 70.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501821 | 09/07/2007 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501822 | 09/07/2007 | 100.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501823 | 09/07/2007 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIZETE PEREIRA GOMES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIZETE PEREIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501824 | 09/07/2007 | 80.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501825 | 09/07/2007 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA GUIMARÃES ALCANTARA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA GUIMARÃES ALCANTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501826 | 09/07/2007 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501827 | 09/07/2007 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): NEUSA TELES DE SOUSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): NEUSA TELES DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501828 | 09/07/2007 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501829 | 09/07/2007 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501830 | 09/07/2007 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501831 | 09/07/2007 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501832 | 09/07/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501833 | 09/07/2007 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501834 | 09/07/2007 | 100.00 | 00045064091400 | ALVARO JOSÉ FARIAS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501835 | 09/07/2007 | 70.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GENILDA LUCENA GERONIMO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GENILDA LUCENA GERONIMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501836 | 09/07/2007 | 70.00 | 00083955437434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501837 | 09/07/2007 | 100.00 | 00034968695420 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501838 | 09/07/2007 | 130.00 | 00050460544420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501839 | 09/07/2007 | 100.00 | 00007197512417 | CRISTIANO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501840 | 09/07/2007 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501841 | 09/07/2007 | 100.00 | 00020476817404 | EDMILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501842 | 09/07/2007 | 100.00 | 00002365134432 | FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501843 | 09/07/2007 | 100.00 | 00013256220444 | JOANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CREUZA NOBERTO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): CREUZA NOBERTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501844 | 09/07/2007 | 60.00 | 00078916984491 | JOSÉ ERNANE SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501845 | 09/07/2007 | 110.00 | 00008721484406 | JOSÉ FIALHO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501846 | 09/07/2007 | 150.00 | 00025142224434 | JOSÉ LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501847 | 09/07/2007 | 120.00 | 00037282115400 | JOSEFA LUSIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501848 | 09/07/2007 | 100.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501849 | 09/07/2007 | 100.00 | 00005034305445 | KARLA NUNES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS).VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501850 | 09/07/2007 | 100.00 | 00085695122520 | MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501851 | 09/07/2007 | 100.00 | 00004277846467 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501852 | 09/07/2007 | 60.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501853 | 09/07/2007 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501854 | 09/07/2007 | 200.00 | 00000852462476 | MARIA DE LOURDES EULEOTERIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE TENORIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501855 | 09/07/2007 | 100.00 | 00080610269453 | MARIA LÚCIA FERRAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501856 | 09/07/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 02/03/2007 À 01/04/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 02/03/2007 À 01/04/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501858 | 09/07/2007 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501859 | 09/07/2007 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501860 | 09/07/2007 | 120.00 | 00005801944427 | RONALDO CRUZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501861 | 09/07/2007 | 220.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GEOVANISE BENTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501862 | 09/07/2007 | 100.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501863 | 09/07/2007 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501864 | 09/07/2007 | 360.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JANAINA SOUZA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA VILMA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501865 | 09/07/2007 | 160.00 | 00045114455400 | SIMIÃO DE LEMOS BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501866 | 09/07/2007 | 100.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501867 | 09/07/2007 | 100.00 | 00001971292427 | TEREZA MARLI MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501868 | 09/07/2007 | 100.00 | 00080450113434 | VERONICA DE MOURA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GEOVANIA FELIPE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501869 | 09/07/2007 | 120.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501870 | 09/07/2007 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501871 | 09/07/2007 | 150.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501872 | 09/07/2007 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501873 | 09/07/2007 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501874 | 09/07/2007 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501875 | 09/07/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501876 | 09/07/2007 | 150.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501877 | 09/07/2007 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501878 | 09/07/2007 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501879 | 09/07/2007 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501880 | 09/07/2007 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501693 | 09/07/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501694 | 09/07/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501695 | 09/07/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501696 | 09/07/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501697 | 09/07/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501698 | 09/07/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501699 | 09/07/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501700 | 09/07/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501701 | 09/07/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501702 | 09/07/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501703 | 09/07/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501704 | 09/07/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501705 | 09/07/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501706 | 09/07/2007 | 570.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501707 | 09/07/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501708 | 09/07/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501709 | 09/07/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501710 | 09/07/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501711 | 09/07/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501712 | 09/07/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501713 | 09/07/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501714 | 09/07/2007 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501715 | 09/07/2007 | 600.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501716 | 09/07/2007 | 600.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501717 | 09/07/2007 | 600.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501718 | 09/07/2007 | 600.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501719 | 09/07/2007 | 600.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501720 | 09/07/2007 | 600.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501721 | 09/07/2007 | 600.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501722 | 09/07/2007 | 600.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501723 | 09/07/2007 | 600.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501724 | 09/07/2007 | 600.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501725 | 09/07/2007 | 600.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501726 | 09/07/2007 | 600.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501727 | 09/07/2007 | 600.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501728 | 09/07/2007 | 600.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501729 | 09/07/2007 | 600.00 | 00001989339409 | AILDO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501730 | 09/07/2007 | 600.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501731 | 09/07/2007 | 400.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501732 | 09/07/2007 | 400.00 | 00071451919468 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA RUANDA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501733 | 09/07/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DO ESPAÇO CONVIVÊNCIA CIDADÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300226 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD- PMCG.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOS DE COMPRAS DESTA SECRETARIA SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400098 | 09/07/2007 | 381.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/06 a 30/06/2007.Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/06 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400099 | 09/07/2007 | 685.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Fatura da CAGEPA da SEJUR referente a Maio 2007 (venc. 15/06).Fatura da CAGEPA da SEJUR referente a Maio 2007 (venc. 15/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400100 | 09/07/2007 | 1811.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Fatura da CELB da Sejur referente ao mês de Maio 2007 (venc. 21/06).Fatura da CELB da Sejur referente ao mês de Maio 2007 (venc. 21/06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400101 | 09/07/2007 | 13719.48 | 09283185000325 | SISCON | PAGAMENTO DO SISCON REFERENTE AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM MAIO 2007PAGAMENTO DO SISCON REFERENTE AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200692 | 09/07/2007 | 134.46 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 00913.2006.008.13.00-0, RECLAMANETE JOSÉ BARBOSA DA SILVA NETO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 00913.2006.008.13.00-0, RECLAMANETE JOSÉ BARBOSA DA SILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100348 | 09/07/2007 | 2020.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a prestação de serviço de floricultura destinado a eventos, cerimoniais diversificados e homenagens desta municipaldiade, como a aquisição de bouquet 12 lírios especial.O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a prestação de serviço de floricultura destinado a eventos, cerimoniais diversificados e homenagens desta municipaldiade, como a aquisição de coroa média. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 09/07/2007 | 10000.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a prestação de serviço de floricultura destinado a eventos, cerimoniais diversificados e homenagens desta municipalidade, como a aquisição de bouquet 12 lírios especial.O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a prestação de serviço de floricultura destinado a eventos, cerimoniais diversificados e homenagens desta municipalidade, como a aquisição de coroa média. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 09/07/2007 | 2020.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a prestação de serviço de floricultura destinado a eventos, cerimoniais diversificados e homenagens desta municipalidade, como a aquisição de bouquet 12 lírios especial.O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a prestação de serviço de floricultura destinado a eventos, cerimoniais diversificados e homenagens desta municipalidade, como a aquisição de coroa média. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200542 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE JULHO/2007, PARA CUSTEIO DE DESPESAS(SERVIÇOS).VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE JULHO/2007, PARA CUSTEIO DE DESPESAS(SERVIÇOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200543 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE JULHO/2007,(MATERIAL DE CONSUMO).VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE JULHO/2007,(MATERIAL DE CONSUMO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200544 | 09/07/2007 | 1000.00 | 00016132947434 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS COUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DIRETORIA DE CONTABILIADDE DA PMCG,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA DIRETORIA DE CONTABILIADDE DA PMCG,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200545 | 09/07/2007 | 535.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA MARCA SHARP DESTA SECRETARIA, NAS ÁREAS DE FUSÃO E DE REVELAÇÃO DAS CÓPIASVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA MARCA SHARP DESTA SECRETARIA, NAS ÁREAS DE FUSÃO E DE REVELAÇÃO DAS CÓPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600892 | 09/07/2007 | 177.50 | 00013331680478 | EDNALDO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES PAR A COORDENAÇÃO DE CULTURA DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES PAR A COORDENAÇÃO DE CULTURA DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600893 | 09/07/2007 | 666.20 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEUDC.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEUDC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600857 | 09/07/2007 | 192.47 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 098/2007 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 098/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600874 | 09/07/2007 | 9442.35 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE)PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. FUNDEB 40%.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE)PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600875 | 09/07/2007 | 10222.27 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE)PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE)PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700438 | 09/07/2007 | 300.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO FORRÓ BATISTA, DURANTE OMAIORSÃO JOÃODO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO FORRÓ BATISTA, DURANTE OMAIORSÃO JOÃODO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700439 | 09/07/2007 | 300.00 | 00002329101465 | JIMY CLEY DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO HORIZONTE, NO CENTRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO HORIZONTE, NO CENTRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700440 | 09/07/2007 | 900.00 | 00036336947491 | JOÃO MATIAS | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTEO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTEO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700441 | 09/07/2007 | 500.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALISTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO CALISTO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JOÃO CALISTO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700442 | 09/07/2007 | 900.00 | 00036366137404 | JOSÉ ANASTACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO POEIRÃO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO POEIRÃO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700443 | 09/07/2007 | 300.00 | 00071440585415 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO BALANÇADINHO DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO BALANÇADINHO DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700444 | 09/07/2007 | 950.00 | 00009833749453 | JOSÉ DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PALMEIRA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PALMEIRA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700445 | 09/07/2007 | 1350.00 | 00001940767172 | JOSÉ FIRMINO NETO | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ZÉ PARAÍBA E TRIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ZÉ PARAÍBA E TRIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700446 | 09/07/2007 | 950.00 | 00079709346415 | JOSÉ JULIO DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FERROVIÁRIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FERROVIÁRIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700447 | 09/07/2007 | 900.00 | 00056933630404 | JOSÉ MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MENDONÇA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MENDONÇA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700448 | 09/07/2007 | 1250.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ZÉ DE OTACÍLIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ZÉ DE OTACÍLIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700449 | 09/07/2007 | 600.00 | 00058728511468 | JOSÉ VALDIR DE MELO | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AVENTUREIROS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AVENTUREIROS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700450 | 09/07/2007 | 800.00 | 00002235792464 | JOSEANE DANTAS DE PAIVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PLAYBOYS DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PLAYBOYS DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700451 | 09/07/2007 | 950.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSIAS DO ROJÃO, EM GALANTE E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSIAS DO ROJÃO, EM GALANTE E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700457 | 09/07/2007 | 900.00 | 00001228911479 | JOSIAS VIRIATO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO RODA PÉ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO RODA PÉ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700458 | 09/07/2007 | 1250.00 | 00009071067491 | JOSIMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NOVO HORIZONTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NOVO HORIZONTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700459 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CONTINENTAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CONTINENTAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700460 | 09/07/2007 | 1300.00 | 00046807349491 | JUCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTEA QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CHÁ DE ALECRIM, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTEA QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CHÁ DE ALECRIM, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700461 | 09/07/2007 | 600.00 | 00008181613457 | LEANDRO CRISTOVÃO SOUZA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOTRIO FORROBODÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOTRIO FORROBODÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700462 | 09/07/2007 | 950.00 | 00001911785435 | LÚCIA DE FÁTIMA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO QUADRILHA JUNINA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO QUADRILHA JUNINA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700269 | 09/07/2007 | 1699.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/06 E NOTAS 024883, 024884, 024885, 027886, 024887, 024888, 024889 E 02489VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 16 A 30/06/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/06 E NOTAS 024883, 024884, 024885, 027886, 024887, 024888, 024889 E 02489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700270 | 09/07/2007 | 280.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA (CORTE, MAQUIAGEM E PENTEADOS) PARA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO. REALIZADO9 NO DIA 12/06/2007, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA (CORTE, MAQUIAGEM E PENTEADOS) PARA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO. REALIZADO9 NO DIA 12/06/2007, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700271 | 09/07/2007 | 1500.00 | 00048895717449 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 TRAJES FRMENINOS E 15 MASCULINOS, PARA O CASAMENTO COLETIVO NO DIA 12/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 TRAJES FRMENINOS E 15 MASCULINOS, PARA O CASAMENTO COLETIVO NO DIA 12/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700272 | 09/07/2007 | 1724.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700273 | 09/07/2007 | 1300.00 | 00004425743474 | ARTUR GIANINI BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CONVÊNIO DA ELETROBRÁS, PARA A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CONVÊNIO DA ELETROBRÁS, PARA A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700274 | 09/07/2007 | 1300.00 | 00005181869467 | CLAUDIVAN BARBOSA PEREIRA | RALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DESEMBOLSO DO CONVÊNIO DA PRETROBRÁS, PARA A REALIZAÇÃO DO MAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007.RALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DESEMBOLSO DO CONVÊNIO DA PRETROBRÁS, PARA A REALIZAÇÃO DO MAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700275 | 09/07/2007 | 1300.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA (MINISTÉRIO DA CULTURA) PARA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA (MINISTÉRIO DA CULTURA) PARA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700276 | 09/07/2007 | 1600.00 | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA DE SOUSA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COORDENADORIA DETURISMO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A COORDENADORIA DETURISMO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700277 | 09/07/2007 | 380.00 | 00007664552460 | NIDIELY CAVALCANTI TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES DO PARQUE DO POVO E DO SHOPPING IGUATEMI DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES DO PARQUE DO POVO E DO SHOPPING IGUATEMI DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800592 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007783188427 | JOSIANE DA SILVA CORREIA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800594 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004793251463 | JULIANA CUSTODIO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800595 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006752375488 | LEIDE DAYANA SILVA PEREIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800596 | 09/07/2007 | 452.38 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800597 | 09/07/2007 | 452.38 | 00085431494449 | MABEL MIRIAM FREIRE DE LIMA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800598 | 09/07/2007 | 452.38 | 00000861573455 | MANOELA FERNANDES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800599 | 09/07/2007 | 301.67 | 00001863979417 | Maria Marcia dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800600 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002873636432 | Margarida da Silva Gomes | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800601 | 09/07/2007 | 377.08 | 00084064064453 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800602 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003352523460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800603 | 09/07/2007 | 452.38 | 00055433901491 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800604 | 09/07/2007 | 452.38 | 00040786935472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100249 | 09/07/2007 | 1015.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção de panfletos para a Campanha Institucional Telefonia Fixa, junto ao fornecedor Gráfica Agenda, para o PROCON.Valor que se empenha correspondente a produção de panfletos para a Campanha Institucional Telefonia Fixa, junto ao fornecedor Gráfica Agenda, para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100250 | 09/07/2007 | 542.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção de crachás para a Campanha Institucional, junto ao fornecedor RSET, para o PROCON.Valor que se empenha correspondente a produção de crachás para a Campanha Institucional, junto ao fornecedor RSET, para o PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100251 | 09/07/2007 | 205.60 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção de 1.000 (um mil) camisas para a Campanha Educativa promovida pelo PROCON, junto ao fornecedor Ophicina Brasil.Valor que se empenha correspondente a produção de 1.000 (um mil) camisas para a Campanha Educativa promovida pelo PROCON, junto ao fornecedor Ophicina Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800606 | 09/07/2007 | 452.38 | 00040786935472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800607 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004716682498 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LINO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800616 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002189973457 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800617 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004855997404 | MARIA JOSÉ SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800628 | 09/07/2007 | 452.38 | 00091032199415 | MARIA PEREIRA NUNES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800629 | 09/07/2007 | 452.38 | 00067576788453 | MARLENE DA ANUNCIAÇÃO N. GONÇALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800630 | 09/07/2007 | 452.38 | 00038009579491 | NARCISA NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800631 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005742832427 | REGICLAUDIA MORENO MENDES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800632 | 09/07/2007 | 452.38 | 00087388359400 | ROSA MARIA DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800633 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003098816414 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800634 | 09/07/2007 | 452.38 | 00069075310463 | Terezinha da Conceição Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800635 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007666253460 | VALDERES SOUSA DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800636 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008229126437 | VERIDIANA DE ANDRADE SILVA SOUZA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800637 | 09/07/2007 | 226.25 | 00007254477450 | Adeilma Ribeiro Francisco | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800638 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003701821461 | Valdelucia Pereira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800640 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006101436462 | ANA LUCIA DOMINGOS RAMOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800641 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008717577454 | Ana Raquel Ferreira da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800642 | 09/07/2007 | 452.38 | 00001161527451 | ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800643 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800644 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800645 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003263737481 | EDVÂNIA PEREIRA BARBOSA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800646 | 09/07/2007 | 452.38 | 00009175895722 | ELIETE VIANA ALGAVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800647 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006967343467 | FERNANDA SILVA DIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800648 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005027131437 | GIRNANIA ANDREIA MARIA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800649 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002161267469 | IRENE CAMILO DE SOUZA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800650 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005523866423 | IVANE MARTINS DE CARVALHO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800651 | 09/07/2007 | 452.38 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800652 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005079000490 | JANAÍNA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800653 | 09/07/2007 | 452.38 | 00072890509753 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800654 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004241671403 | JOSILENE FREIRE NUNES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800655 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004742965477 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800656 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006121779470 | Josineide Ferreira de Aquino | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800657 | 09/07/2007 | 452.38 | 00075221756404 | KATIA TASSIANO DE FARIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800658 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004828326499 | LENILDA FERREIRA DE ARAÚJO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800659 | 09/07/2007 | 452.38 | 00001147474400 | LUIZA FERRAZ DE MENESES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800660 | 09/07/2007 | 452.38 | 00098075616472 | Luzinete Alves Bezerra de Sousa | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800664 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004822097471 | Luzinete Gomes de Medeiros | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800665 | 09/07/2007 | 452.38 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800666 | 09/07/2007 | 452.38 | 00056943784404 | MARIA DA PAZ FERNANDES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800729 | 09/07/2007 | 60.33 | 00004927359484 | MARLY FLORENCIO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800730 | 09/07/2007 | 452.38 | 00001043605428 | MIRIAN RIBEIRO LEANDRO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800731 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006184943405 | MISSILENE FERREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800732 | 09/07/2007 | 452.38 | 00069034044491 | Nadja Maria Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800735 | 09/07/2007 | 452.38 | 00088425339472 | REILZA GOMES VIANA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800736 | 09/07/2007 | 271.50 | 00008207131470 | SAMARA DANTAS MARINHO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800737 | 09/07/2007 | 452.38 | 00053556046415 | Teresa Cristina Sales de Lira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800738 | 09/07/2007 | 452.38 | 00098190644491 | UBANIZA DE OLIVEIRA RANGEL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800739 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007988756400 | VALDETE PEREIRA CAMPOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800740 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005282885476 | VANDA MARIA DE MELO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800671 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007340403426 | MARIA DA PAZ SILVA SOUZA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800672 | 09/07/2007 | 452.38 | 00069747431491 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AZEVEDO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800673 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002420235410 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800674 | 09/07/2007 | 452.38 | 00037379933434 | CARLOS ROBERTO PEREIRA MACIEL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800675 | 09/07/2007 | 452.38 | 00060191740420 | Danuzio Gargarin Firmino dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800676 | 09/07/2007 | 452.38 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800677 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007557888421 | Djailson de Brito Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800678 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003349787428 | Edson do Nascimento Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800679 | 09/07/2007 | 452.38 | 00032450060472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800680 | 09/07/2007 | 452.38 | 00073870498404 | ELIANO CHAVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800681 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004074578441 | MARIA DE LOURDES GOMES MARINHO LUNA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800682 | 09/07/2007 | 452.38 | 00056874090410 | ETEMILSON DO ORIENTE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800683 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004968825463 | Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800684 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002772148408 | FLÁVIO ROBERTO RAMOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800685 | 09/07/2007 | 452.38 | 00052703126468 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800686 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007614413440 | FRANCINALDO AVELINO DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800687 | 09/07/2007 | 452.38 | 00012450408800 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800688 | 09/07/2007 | 452.38 | 00001576179478 | Gabriel de Araújo Celestino | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800689 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007797986436 | GILVALDO LEONEL DA SILVA JÚNIOR | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800690 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004320895436 | ISRAEL DE ANDRADE SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800691 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008146516408 | JOÃO CLEMENTE DA SILVA NETO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800692 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004847586409 | MARIA DO CARMO BERNARDO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800693 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004778718445 | José Aurélio Moreno de Sousa | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800694 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008447445496 | José Romildo Ramos de Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800695 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006290521403 | Maria do Socorro Cardoso de Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800696 | 09/07/2007 | 452.38 | 00097981958415 | JOSÉ SIMPLICIO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800697 | 09/07/2007 | 452.38 | 00060152494472 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800698 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007767525457 | José Wanderson Souza da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800699 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008183912435 | JOSEILTON AGRIPINO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800700 | 09/07/2007 | 196.08 | 00098199277491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800701 | 09/07/2007 | 452.38 | 00001240559402 | JOSMAN COSTA BRITO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800702 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003545183483 | LÁZARO PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800703 | 09/07/2007 | 452.38 | 00069156530404 | Maria do Socorro da Silva Nogueira | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800704 | 09/07/2007 | 452.38 | 00070399468404 | LUIZ ALVES FELIPE DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800705 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004428044402 | LUIZ AZEVEDO DE LIMA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800706 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005159505482 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexaExecução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800707 | 09/07/2007 | 452.38 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800708 | 09/07/2007 | 422.33 | 00005620673456 | MARCUS VINICIUS REMIGIO BRAZ | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800709 | 09/07/2007 | 452.38 | 00038123096453 | MARIA FRANCINETE DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800710 | 09/07/2007 | 452.38 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800711 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004933988480 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800712 | 09/07/2007 | 452.38 | 00079697348472 | MARIA LUISA BELARMINO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800713 | 09/07/2007 | 452.38 | 00064570568491 | Maria Nazaré Costa Feitoza | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800714 | 09/07/2007 | 452.38 | 00059461306415 | MARISA DE OLIVEIRA ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800715 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008146484441 | PAULO DA SILVA TAVARES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo - Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo - Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800716 | 09/07/2007 | 452.38 | 00066015170468 | Odom Soares dos Santos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800717 | 09/07/2007 | 452.38 | 00098187813415 | PAULO ROBERTO DE ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800718 | 09/07/2007 | 452.38 | 00050403028434 | ROBSON CAVALCANTE DE AQUINO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800719 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007487317412 | TIAGO OLIVEIRA DE SOUZA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800720 | 09/07/2007 | 241.33 | 00007392805460 | Tony dos Santos Correia | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800721 | 09/07/2007 | 452.38 | 00071451390491 | Vinicios Fernandes da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800722 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007227227456 | Tiago da Silva Marinho | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800723 | 09/07/2007 | 226.25 | 00005637647402 | Willian da Silva Moura | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800773 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006121718412 | ADEILDO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800774 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005523815438 | ADEILTON CIRINO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800775 | 09/07/2007 | 362.00 | 00008162439480 | Alexsandro Silva Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800776 | 09/07/2007 | 452.38 | 00074317180715 | Aluisio Pereira de Moura | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800777 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003729941488 | Antônio da Silva Maciel | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800848 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004889769447 | Antônio de Oliveira Silva Junior | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800849 | 09/07/2007 | 452.38 | 00001238376428 | ANTONIO GUEDES DE FARIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800850 | 09/07/2007 | 452.38 | 00075218682420 | BENEDITO FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800851 | 09/07/2007 | 452.38 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800852 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007340423451 | EDGLEY DE SOUSA MOREIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800853 | 09/07/2007 | 452.38 | 00067610374415 | EDUARDO DA SILVA ARAÚJO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800854 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008682781492 | Emerson Ferreira Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800855 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004139888482 | ERNANDE SILVA ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800856 | 09/07/2007 | 452.38 | 00026318873449 | ERNANES DE MENEZES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800857 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008200701492 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800858 | 09/07/2007 | 452.38 | 00026720019449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800859 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002721116436 | GILMAR SERGIO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800860 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006367862420 | GILVAN BATISTA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800861 | 09/07/2007 | 452.38 | 00075224518415 | Hercules Charles Ferreira Marques | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800862 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003966856417 | Irenaldo da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800863 | 09/07/2007 | 452.38 | 00051828162434 | JOILTON HENRIQUE DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800864 | 09/07/2007 | 452.38 | 00027255220487 | JOSÉ DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800865 | 09/07/2007 | 452.38 | 00000802452426 | JOSÉ DO NASCIMENTO FARIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800866 | 09/07/2007 | 452.38 | 00067675492404 | José Ferreira Nunes | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800867 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003135244407 | JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800868 | 09/07/2007 | 226.25 | 00007311472431 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800869 | 09/07/2007 | 452.38 | 00028355736826 | JOSELITO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800870 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004766447476 | LEANDRO PEDRO DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800871 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005724486431 | Lucinaldo Nascimento da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800872 | 09/07/2007 | 452.38 | 00000805884416 | MANOEL GONZAGA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800873 | 09/07/2007 | 452.38 | 00072705370463 | PAULO MIGUEL DA CRUZ | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800874 | 09/07/2007 | 452.38 | 00085345296472 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800875 | 09/07/2007 | 452.38 | 00001569181454 | Rafael da Silva Lima | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800876 | 09/07/2007 | 452.38 | 00037460040800 | Rinaldo de Lima Farias | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800877 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007639870429 | Ronnie Peterson Barbosa Ramos | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800878 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003099133493 | Ubirajara Gonçalves da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800879 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002936878462 | VALDIR DE LIMA FARIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800880 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002502370400 | MARISSON DE ALENCAR SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800881 | 09/07/2007 | 452.38 | 00033859680463 | JOSE NILBERTO DE LUCENA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800882 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008289605420 | EDUARDO ANDRADE DE CARVALHO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800883 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004245592427 | José Flávio da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800884 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800885 | 09/07/2007 | 452.38 | 00042486424415 | Saulo Antônio Aires da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800886 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004241672477 | JOSILENE HERCULANO DE HOLANDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800887 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005667192403 | ELIANE ALVES GONÇALVES DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800888 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007666313462 | MELQUE ZEDEC DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande/PB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800889 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002182783490 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800890 | 09/07/2007 | 452.38 | 00000805438475 | ALMIR ALVES DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800891 | 09/07/2007 | 452.38 | 00025105884434 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800892 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005477198419 | ANTONIO BERTO DE OLIVEIRA FRANÇA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800893 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006893085400 | AURIBERGUE GONÇALVES DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800894 | 09/07/2007 | 452.38 | 00002881245455 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800895 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005075995438 | EDCLAUDIO DOS SANTOS RODRIGUES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800896 | 09/07/2007 | 452.38 | 00000633185809 | FERNANDO RODRIGUES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800897 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008169788404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800898 | 09/07/2007 | 452.38 | 00008068893490 | JEFFERSON BRUNO SILVA DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800899 | 09/07/2007 | 452.38 | 00076087212434 | JOSÉ EVERALDO ARAUJO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800900 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007603553474 | JOSÉ FERNANDO ALVES DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800901 | 09/07/2007 | 452.38 | 00003232043410 | JURACI MATIAS DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800902 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007061703423 | LEANDRO ISIDRO DOS SANTOS | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800903 | 09/07/2007 | 452.38 | 00005105168402 | LUIS GUSTAVO GUEDES VIANA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800904 | 09/07/2007 | 452.38 | 00027248933449 | MANOEL FIGUEIRA DE ANDRADE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800905 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007050985406 | RODOLFO DE SOUZA ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800906 | 09/07/2007 | 452.38 | 00006192174482 | ERINALDO FELICIANO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800907 | 09/07/2007 | 60.33 | 00001335765409 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800908 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007337219407 | MARCOS VINÍCIUS DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800909 | 09/07/2007 | 226.25 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800910 | 09/07/2007 | 452.38 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONÇALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800911 | 09/07/2007 | 452.38 | 00004534394462 | FABRÍCIA PEREIRA DA SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201612 | 09/07/2007 | 325.49 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CASA DA MULHERVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CASA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201614 | 09/07/2007 | 325.49 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201615 | 09/07/2007 | 281.32 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANCA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANCA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201616 | 09/07/2007 | 476.32 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANCA (UNIDADE II)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANCA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201617 | 09/07/2007 | 772.72 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA (IDOSO).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA (IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201476 | 09/07/2007 | 1100.00 | 00082632448468 | ELIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA JUNTO A CONFECÇÃO DOS JALECOS DESTINADOS AOS LAVADORES DE CARROS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA JUNTO A CONFECÇÃO DOS JALECOS DESTINADOS AOS LAVADORES DE CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201510 | 09/07/2007 | 420.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201511 | 09/07/2007 | 350.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201512 | 09/07/2007 | 420.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVO PARA ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201513 | 09/07/2007 | 350.00 | 00001182610455 | FABIANO BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA ADOLESCENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201514 | 09/07/2007 | 2464.80 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201515 | 09/07/2007 | 840.32 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201516 | 09/07/2007 | 187.20 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIUA - PAIF/CRAS (UNIDADES NOVA BRASÍLIA, RAMADINA E CATOLÉ).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIUA - PAIF/CRAS (UNIDADES NOVA BRASÍLIA, RAMADINA E CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201517 | 09/07/2007 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201548 | 09/07/2007 | 80.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA RASA-LY | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARRANJO DE FLORES NATURAIS DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARRANJO DE FLORES NATURAIS DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201577 | 10/07/2007 | 294.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201584 | 10/07/2007 | 15.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201618 | 10/07/2007 | 159.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201619 | 10/07/2007 | 15.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA)VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201620 | 10/07/2007 | 266.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA PARA AS PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA PARA AS PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201591 | 10/07/2007 | 55.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CONDICIONADOR DE AR (7.500 BTUS) E TROCA DA CHAVE INVERSORA. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CONDICIONADOR DE AR (7.500 BTUS) E TROCA DA CHAVE INVERSORA. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201592 | 10/07/2007 | 89.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201593 | 10/07/2007 | 61.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201594 | 10/07/2007 | 65.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201595 | 10/07/2007 | 51.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201596 | 10/07/2007 | 298.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201597 | 10/07/2007 | 377.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201598 | 10/07/2007 | 405.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201599 | 10/07/2007 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201600 | 10/07/2007 | 136.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201601 | 10/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201602 | 10/07/2007 | 38.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201587 | 10/07/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) PARA AS VISITAS SOCIAIS ÀS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA NO PERÍODO DO MÊSVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) PARA AS VISITAS SOCIAIS ÀS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA NO PERÍODO DO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201589 | 10/07/2007 | 43.64 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCANAMENTO PARA REPAROS DO VASO SANITÁRIO DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCANAMENTO PARA REPAROS DO VASO SANITÁRIO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201607 | 10/07/2007 | 319.18 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400033 | 10/07/2007 | 1350.00 | 00001109068450 | Iaponira Sales de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FMMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FMMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800756 | 10/07/2007 | 74875.94 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31/03/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência Nº 002Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31/03/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência Nº 002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800810 | 10/07/2007 | 596718.80 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/06/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa.Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/06/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0800609 | 10/07/2007 | 13988.63 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção de cozinha comunitária, no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 035/2007, conforme documentação anexa. | 02412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800610 | 10/07/2007 | 452.38 | 00007525132739 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MELO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800611 | 10/07/2007 | 452.38 | 00080456979468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA JÚLIO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800612 | 10/07/2007 | 452.38 | 00007110374424 | ADRIANA HENRIQUE ALVES | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800613 | 10/07/2007 | 452.38 | 00003419806418 | Allana Alves da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800614 | 10/07/2007 | 452.38 | 00053556739453 | MARIA JOSE ARAÚJO | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800615 | 10/07/2007 | 452.38 | 00003546340469 | MARIA JOSE BATISTA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Execução dos serviços de limpeza pública no evento Maior São João do Mundo ¿ Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1100246 | 10/07/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao PROCON, ref.: 06/2007.Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao PROCON, ref.: 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100211 | 10/07/2007 | 773.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FMDDVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FMDD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100212 | 10/07/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de produtos que compoem a cesta básica para organização de pesquisa a ser divulgada pela Coordenadoria Executiva do Procon como meio de educar para o consumo - mês de julho de 2007.Valor que se empenha para pagamento de serviço de coleta de preços de produtos que compoem a cesta básica para organização de pesquisa a ser divulgada pela Coordenadoria Executiva do Procon como meio de educar para o consumo - mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100213 | 10/07/2007 | 307.08 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com material de limpeza e higienização do prédio onde funciona o Procon Municipal.Valor que se empenha para pagamento de despesa com material de limpeza e higienização do prédio onde funciona o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100214 | 10/07/2007 | 252.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | Valor que se empenha para pagamento de despesa com alimentação dos fiscais diligências ocorridas no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo.Valor que se empenha para pagamento de despesa com alimentação dos fiscais diligências ocorridas no Parque do Povo durante a realização do Maior São João do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100215 | 10/07/2007 | 1620.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com confecção de 5.000 (cinco mil)cordéis utilizados em atividades do Procon Municipal de Educação para o Consumo, distribuídos durante o Maior São João do Mundo.Valor que se empenha para pagamento de despesa com confecção de 5.000 (cinco mil)cordéis utilizados em atividades do Procon Municipal de Educação para o Consumo, distribuídos durante o Maior São João do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100216 | 10/07/2007 | 1648.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com postagem de notificações do Procon Municipal durante o mês de julho de 2007.Valor que se empenha para pagamento de despesa com postagem de notificações do Procon Municipal durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100217 | 10/07/2007 | 541.80 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível para o automóvel Placa MOR9239 utilizado pela Fiscalização do Procon no mês de julho de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível para o automóvel Placa MOR9239 utilizado pela Fiscalização do Procon no mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100218 | 10/07/2007 | 251.40 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de xerox de documentos processuais do Procon Municipal durante o mês de julho de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de xerox de documentos processuais do Procon Municipal durante o mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100219 | 10/07/2007 | 187.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com segurança eletrônica do prédio do Procon durante o mês de julho de 2007Valor que se empenha para pagamento de despesa com segurança eletrônica do prédio do Procon durante o mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100220 | 10/07/2007 | 200.00 | 05962660000177 | MULT EMBALAGENS (VIEIRA E BORABA COM. DE EMBALAGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FMDDVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FMDD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100221 | 10/07/2007 | 109.79 | 40432544006420 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100222 | 10/07/2007 | 67.50 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700278 | 10/07/2007 | 240.00 | 00001103819712 | Clébia de Carvalho Silva | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700279 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00013332414453 | LUIZ CARLOS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESPOSIÇÃO NA CASA DE SIVUCA, NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESPOSIÇÃO NA CASA DE SIVUCA, NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700280 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00005027197454 | RAMON FAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INSTALAÇÃO (PARTE ELÉTRICA) DA CODEMTUR, CODECOM NO PARQUE DO POIVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A INSTALAÇÃO (PARTE ELÉTRICA) DA CODEMTUR, CODECOM NO PARQUE DO POIVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700281 | 10/07/2007 | 291.66 | 00021859698468 | JANETE DE OLIVEIRA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 2001/2002 E 2002/2003, CONFORME PROCESSO 00771/2007 EM ANEXO, VVISTO QUE A REQUERENTE JÁ ENCONTRA-SE APOSENTADA.VALOR REFERENTE AOS 1/3 DE FÉRIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 2001/2002 E 2002/2003, CONFORME PROCESSO 00771/2007 EM ANEXO, VVISTO QUE A REQUERENTE JÁ ENCONTRA-SE APOSENTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700282 | 10/07/2007 | 120.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DDIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE NO DIA 11/07/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS BIETEC.VALOR REFERENTE A DDIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE NO DIA 11/07/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS BIETEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700283 | 10/07/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700463 | 10/07/2007 | 900.00 | 00003266739469 | LUCIANO SANTOS BARRETO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS CANGACEIROS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS CANGACEIROS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700464 | 10/07/2007 | 900.00 | 00014430177449 | MANOEL DE BARROS SOUZA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ PRESTÍGIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ PRESTÍGIO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700465 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00036780499749 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MANOELZINHO SILVA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MANOELZINHO SILVA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700466 | 10/07/2007 | 900.00 | 00035907444487 | MARIA JOSÉ SANTOS BARRETO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOTRIO IRMÃOZINHOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOTRIO IRMÃOZINHOS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700467 | 10/07/2007 | 500.00 | 00062316524400 | MARIA LÚCIA SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE APRESEENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÚCIALEMOS E BANDA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE APRESEENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÚCIALEMOS E BANDA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700468 | 10/07/2007 | 500.00 | 00001157049494 | MARIETE ALVES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PESADO, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PESADO, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700469 | 10/07/2007 | 600.00 | 00098290169434 | Marimélia Matias Costa | VALOR REFERENTE A DUAS APRESEENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO VVISUAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESEENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO VVISUAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700470 | 10/07/2007 | 300.00 | 00075225050468 | NIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO POEIRÃO, NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO POEIRÃO, NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700471 | 10/07/2007 | 900.00 | 00005736356414 | PATRICIA FONSECA DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CUSCUS SECO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CUSCUS SECO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700472 | 10/07/2007 | 900.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO OS FAVORITOS, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO OS FAVORITOS, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700473 | 10/07/2007 | 350.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO OS FAVORITOS, EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO OS FAVORITOS, EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700474 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CAMPINENSE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CAMPINENSE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700475 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO ALEXANDRE, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO ALEXANDRE, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700476 | 10/07/2007 | 900.00 | 00063032228468 | RONALDO LIMA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESEENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ABC, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESEENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ABC, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700477 | 10/07/2007 | 900.00 | 00000964583488 | ROSILDO ISBELO DE MORAES | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DIDA PACHEQUINHO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DIDA PACHEQUINHO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700478 | 10/07/2007 | 900.00 | 00094693234834 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES DO TRIO XOTE E FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES DO TRIO XOTE E FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700479 | 10/07/2007 | 900.00 | 00054370604753 | SEVERINO DONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NATUREZA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NATUREZA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700480 | 10/07/2007 | 900.00 | 00098163833491 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AGRESTRE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AGRESTRE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700481 | 10/07/2007 | 350.00 | 00084306440834 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO ARARAS DO FORRÓ, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO ARARAS DO FORRÓ, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700482 | 10/07/2007 | 300.00 | 00016091264400 | TERESINHA DE JESUS BARBOSA FIFRMINO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PARAÍBA, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PARAÍBA, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700483 | 10/07/2007 | 300.00 | 00007904745496 | TIAGO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO HAVAÍ, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO HAVAÍ, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700484 | 10/07/2007 | 900.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORROJADA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORROJADA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700485 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00020628455453 | VERA LÚCIA ALVES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARRAL, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARRAL, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600898 | 10/07/2007 | 2400.00 | 00002540843468 | JURACI FÉLIX CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, 01(UMA) SALA COMERCIAL, SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 50, 1º ANDAR, EDIFÍCIO ASSÚ, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DE ALUNOS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - CEFET, PELO O PERÍIODO DEVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, 01(UMA) SALA COMERCIAL, SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 50, 1º ANDAR, EDIFÍCIO ASSÚ, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A ACOMODAÇÃO DE ALUNOS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - CEFET, PELO O PERÍIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600899 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO NESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600900 | 10/07/2007 | 30.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, AO AEROPORTO CASTRO PINTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, AO AEROPORTO CASTRO PINTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600901 | 10/07/2007 | 580.00 | 00005075516483 | FLÁVIA MARIA CASSIMIRO GUSMÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA XXVIII CORRIDA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA SEDUC-PMCG.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA XXVIII CORRIDA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA SEDUC-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600902 | 10/07/2007 | 812.00 | 00007446707488 | IZABELLA LAÍS VIEIRA DE SOUTO BORGES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, FISCAIS DE PROVA E PESSOAL DE APOIO DA XXVIII CORRIDA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA SEDUC-PMCG.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, FISCAIS DE PROVA E PESSOAL DE APOIO DA XXVIII CORRIDA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA SEDUC-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600903 | 10/07/2007 | 4408.00 | 00005684342426 | SAMIRA MARIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XXVII CORRIDAA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA SEDUC-PMCG.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XXVII CORRIDAA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA SEDUC-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600904 | 10/07/2007 | 900.00 | 00002548155455 | DENNYA KEILIANE AMADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600905 | 10/07/2007 | 900.00 | 00004204572405 | FRANCIKELLY MAMEDE LEITE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600906 | 10/07/2007 | 900.00 | 00001975934458 | MARLUCE MARCELINO MARQUES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 60(SESSENTA) COLÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO.VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 60(SESSENTA) COLÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600907 | 10/07/2007 | 900.00 | 00002220766403 | LEONARDO DE MEDEIROS RAMOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA COORDENAÇÃO GERAL COMISSÕES DE ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA COORDENAÇÃO GERAL COMISSÕES DE ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, PESSOAL DE APOIO E SEGURANÇA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL 1ª DIVISÃO FEMININO ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600908 | 10/07/2007 | 604.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2007.1CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2007.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600909 | 10/07/2007 | 604.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2007.1CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UFCG / PMCG - SEDUC REFERENTE A BOLSA DO PEC, CURSO DE PEDAGOGIA, PERÍODO LETIVO 2007.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600894 | 10/07/2007 | 565.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 09(NOVE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA, GUSTAVO ADOLFO CÂNDIDO ALVES, RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE E LUIZ JOAQUIM AVELINO DA REDE MUNIVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 09(NOVE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA, GUSTAVO ADOLFO CÂNDIDO ALVES, RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE E LUIZ JOAQUIM AVELINO DA REDE MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600895 | 10/07/2007 | 214.98 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEDUC NO PERÍODO DE 18/06 A 06/07/2007.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SEDUC NO PERÍODO DE 18/06 A 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601100 | 10/07/2007 | 49712.84 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags dos servidores da Sec. Educação, ref.: 06/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data.Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags dos servidores da Sec. Educação, ref.: 06/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601076 | 10/07/2007 | 30450.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601077 | 10/07/2007 | 199853.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100365 | 10/07/2007 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente ao serviço de iluminação em festividades junina no mês de junho de 2007.O valor que se empenha é referente ao serviço de iluminação em festividades junina no mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 10/07/2007 | 633.00 | 24285157000179 | j.c. rocha com. materiais de construção ltda. | O valor que se empenha é referente à aquisição de rejunte flex c/ 05/kg para o Banco de Alimentos do programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquisição de disco diamantado 110mm para o Banco de Alimentos do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 10/07/2007 | 15000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados a realização do evento 2º Campina Bate e Fica - Rota 230, nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2007, conforme Convênio nº 14/2007 celebrado entre a Prefeitura Municipal de CampO valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados a realização do evento 2º Campina Bate e Fica - Rota 230, nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2007, conforme Convênio nº 14/2007 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Camp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 10/07/2007 | 7990.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | O valor que se empenha é referente à Dispensa nº 107/07, destinada à aquisição de água mineral com gás, refrigerantes e sucos diversificados destinados a eventos realizados por esta municipalidade - item refrigerante diet.O valor que se empenha é referente à Dispensa nº 107/07, destinada à aquisição de água mineral com gás, refrigerantes e sucos diversificados destinados a eventos realizados por esta municipalidade - item água mineral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200686 | 10/07/2007 | 5283.42 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 0041920060231300-8,DA 4 VARA DE TRABALHO DA RECLAMANTE LUCIENE CAVALCANTE DA SILVA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 0041920060231300-8,DA 4 VARA DE TRABALHO DA RECLAMANTE LUCIENE CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200679 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha correspondente a contribuição mensal, efetuado nesta data, em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios.Valor que se empenha correspondente a contribuição mensal, efetuado nesta data, em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200681 | 10/07/2007 | 205010.17 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da administração municipal, ref.: 06/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data.Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da administração municipal, ref.: 06/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200682 | 10/07/2007 | 32617.23 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopags da Saúde, ref.: 06/2007, através de desconto bancário efetuado na cota do FPM, nesta data.Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopags da Saúde, ref.: 06/2007, através de desconto bancário efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200683 | 10/07/2007 | 28295.54 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente a retenção bancária, na cota do FPM, nesta data, referente ao pagamento de juros ao INSS.Valor que se empenha correspondente a retenção bancária, na cota do FPM, nesta data, referente ao pagamento de juros ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200665 | 10/07/2007 | 3.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 2.176-8Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 2.176-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400102 | 10/07/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Locação da moto 125CG placa MNE 6141, referente ao mês de junho 2007Locação da moto 125CG placa MNE 6141, referente ao mês de junho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400103 | 10/07/2007 | 1950.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de compras de R$ 1.950,00 p/ aquisição de material de consumo da SejurAdiantamento de compras de R$ 1.950,00 p/ aquisição de material de consumo da Sejur | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300228 | 10/07/2007 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD -PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS DESTA SECRETARIA SAD -PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300229 | 10/07/2007 | 3103.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS MAIO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501913 | 10/07/2007 | 50.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501914 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501915 | 10/07/2007 | 50.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501916 | 10/07/2007 | 50.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501917 | 10/07/2007 | 50.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501918 | 10/07/2007 | 50.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO(A) DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501887 | 11/07/2007 | 650.00 | 00064594297404 | EDNALDO CAVALCANTE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501888 | 11/07/2007 | 130.00 | 00069082014491 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501889 | 11/07/2007 | 120.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501890 | 11/07/2007 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501891 | 11/07/2007 | 92.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA TELEMAR (TELEFONIA FIXA) DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA TELEMAR (TELEFONIA FIXA) DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501892 | 11/07/2007 | 74.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA TELEMAR (TELEFONIA FIXA) DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA TELEMAR (TELEFONIA FIXA) DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501893 | 11/07/2007 | 99.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501894 | 11/07/2007 | 130.00 | 00005880025420 | CICERO VIEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): EDVALDO INÁCIO DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): EDVALDO INÁCIO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501895 | 11/07/2007 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES AVELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES AVELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501896 | 11/07/2007 | 100.00 | 00002633463401 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501897 | 11/07/2007 | 500.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2007. (INQUILINO (A): ENEIDE LUNA FREIRE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2007. (INQUILINO (A): ENEIDE LUNA FREIRE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501898 | 11/07/2007 | 100.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501899 | 11/07/2007 | 130.00 | 00050408720468 | MARIA DOLORES BARBOSA VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MANOEL MARIANO DIOTERIO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MANOEL MARIANO DIOTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501901 | 11/07/2007 | 150.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO B. DAS CIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO B. DAS CIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501902 | 11/07/2007 | 140.00 | 00005920094400 | LUZINETE MARQUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501903 | 11/07/2007 | 100.00 | 00048638145420 | ANTONIO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GABRIEL COARACI DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GABRIEL COARACI DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501904 | 11/07/2007 | 260.00 | 00050460544420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200680 | 11/07/2007 | 179458.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de vales-transporte para os servidores municipais efetivos, CLT e programas, ref.: 06/2007 e 07/2007.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de vales-transporte para os servidores municipais efetivos, CLT e programas, ref.: 06/2007 e 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200687 | 11/07/2007 | 1084.92 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 0081320060231300-6, DA 4 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE , RECLAMANTE GLEISON JEFFERSON ELOI.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO 0081320060231300-6, DA 4 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE , RECLAMANTE GLEISON JEFFERSON ELOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200685 | 11/07/2007 | 1690.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NA CONTA 13.463-5.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NA CONTA 13.463-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200548 | 11/07/2007 | 1304.27 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS DO DELUR/SOSUR, NO ANO DE 2004, CONFORME N.FISCAL Nº 00002223/2004.(REC. DE DÍVIDAS)VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS DO DELUR/SOSUR, NO ANO DE 2004, CONFORME N.FISCAL Nº 00002223/2004.(REC. DE DÍVIDAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200580 | 11/07/2007 | 200.00 | 00008808875407 | MARIA DO CÉU LIMA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇASVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601099 | 11/07/2007 | 54649.62 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais da Sec. Educação, Esporte e Cultura (efetivos e CLT), ref.: 06/2007 e 07/2007.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais da Sec. Educação, Esporte e Cultura (efetivos e CLT), ref.: 06/2007 e 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600910 | 11/07/2007 | 1920.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOS TÊNIS DOADOS PELO INSTITUTO ALPARGATAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, TRECHO: JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDEVALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOS TÊNIS DOADOS PELO INSTITUTO ALPARGATAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, TRECHO: JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600913 | 11/07/2007 | 4204.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600914 | 11/07/2007 | 719.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100243 | 11/07/2007 | 132.62 | 07778041000152 | Boungustaio - GM Alimentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com refeição servida a funcionários do Procon durante curso realizado em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de despesa com refeição servida a funcionários do Procon durante curso realizado em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800788 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00001118939417 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Serviços de mecânica, conforme documentação anexa.Serviços de mecânica, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400034 | 11/07/2007 | 1350.00 | 00001109068450 | Iaponira Sales de Oliveira | O valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros - Centenario, Santa Rosa e Tambor.O valor o qual se empenha é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental, nos bairros - Centenario, Santa Rosa e Tambor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400035 | 11/07/2007 | 1350.00 | 00004834882403 | Patricia Carvalho de Aquino Ramos | O valor o qual se empenha, é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental nos bairros - Bodocongó, Malvinas e Pedregal.O valor o qual se empenha, é referente ao trabalho como coordenadora da equipe a qual desenvolve a atividade no projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental nos bairros - Bodocongó, Malvinas e Pedregal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201586 | 12/07/2007 | 63.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS DA REDE ELÉTRICA NA UNIDADE RAMADINHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS DA REDE ELÉTRICA NA UNIDADE RAMADINHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201582 | 12/07/2007 | 63.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS FÍSICOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA (UNIDADE RAMADINHA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS FÍSICOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA (UNIDADE RAMADINHA) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201549 | 12/07/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201550 | 12/07/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201551 | 12/07/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201552 | 12/07/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201553 | 12/07/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201554 | 12/07/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201555 | 12/07/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201556 | 12/07/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201557 | 12/07/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201558 | 12/07/2007 | 600.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO PETIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201560 | 12/07/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201561 | 12/07/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800623 | 12/07/2007 | 780.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências do prédio onde funciona a SOSUR, referente aos meses de fevereiro e março de 2007, conforme documentação anexa.Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências do prédio onde funciona a SOSUR, referente aos meses de fevereiro e março de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800624 | 12/07/2007 | 390.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências do prédio onde funciona a SOSUR, referente ao mês de maio/2007, conforme documentação anexa.Serviços de segurança eletrônica realizado nas dependências do prédio onde funciona a SOSUR, referente ao mês de maio/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100244 | 12/07/2007 | 154.00 | 07104084000152 | Anderson Guimarães Santana ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com refeição servida a funcionários do Procon durante curso realizado em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de despesa com refeição servida a funcionários do Procon durante curso realizado em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100245 | 12/07/2007 | 4.00 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com autenticação de documentos do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com autenticação de documentos do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100241 | 12/07/2007 | 230.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de empenhamento e lançamentos no Sistema Afin da PMCGValor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de empenhamento e lançamentos no Sistema Afin da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 12/07/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente a TP 0005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa para execução dos serviços especializados para execução das ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda no Trabalho de Participação Comunitária do Programa Habitar Brasil - BID.Referente a TP 0005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa para execução dos serviços especializados para execução das ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda no Trabalho de Participação Comunitária do Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600926 | 12/07/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFORÇO COMPLEMENTAR A NE 49/2007 PARA PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%REFORÇO COMPLEMENTAR A NE 49/2007 PARA PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200572 | 12/07/2007 | 300.00 | 00004930744490 | JOSE JAIME DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADOR DE EVENTOS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADOR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200567 | 12/07/2007 | 300.00 | 00002639184407 | Gleice Carvalho de Lima | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEN TO DI DIÁRIAS PARA COLABORADOR DE EVENTOS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEN TO DI DIÁRIAS PARA COLABORADOR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200569 | 12/07/2007 | 300.00 | 00004930744490 | JOSE JAIME DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADOR DE EVENTOS.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADOR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200555 | 12/07/2007 | 7540.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATUARA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PMCG.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATUARA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200556 | 12/07/2007 | 1118.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE 15 ESTANTES EM AÇO 06 PTREL. TERMISA 30CM PARA ESTA PMCG.VALOR REFERENTE A COMPRAS DE 15 ESTANTES EM AÇO 06 PTREL. TERMISA 30CM PARA ESTA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200558 | 12/07/2007 | 7540.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200559 | 12/07/2007 | 1200.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DUNTANTE O MES DE JUNHO /2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DUNTANTE O MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200560 | 12/07/2007 | 1165.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A LER-SE COD.C FOPS 5.102 CUPOM EM ANEXO SEFIN-04.122.2003.2024-FIESTA-MOD.3659,PERÍODO DE 16/06/2007 A 30/06/2007.VALOR REFERENTE A LER-SE COD.C FOPS 5.102 CUPOM EM ANEXO SEFIN-04.122.2003.2024-FIESTA-MOD.3659,PERÍODO DE 16/06/2007 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772007 | 0200561 | 12/07/2007 | 69458.14 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DOS CARNES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO(IPTU) E DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA(ISS) PARA O EXERCÍCIO DE 2007.VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DOS CARNES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO(IPTU) E DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA(ISS) PARA O EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200563 | 12/07/2007 | 3194.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007 SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.ASSIM DESCRIMINADO: 02 CARROS KJU-1408,KJP 2247 01 MOTO MNE 5891.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007 SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.ASSIM DESCRIMINADO: 02 CARROS KJU-1408,KJP 2247 01 MOTO MNE 5891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200564 | 12/07/2007 | 291.66 | 00021859698468 | JANETE DE OLIVEIRA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 2001/2002 E 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 2001/2002 E 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 12/07/2007 | 30000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados a realização do evento Liquida Campina 2007, conforme Convênio 013/2007 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Câmara de Dirigentes Lojistas de CampinaO valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados a realização do evento Liquida Campina 2007, conforme Convênio 013/2007 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 12/07/2007 | 2364.73 | 00059598719804 | ANTÔNIO SOUZA DA SILVA | O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Antonio Souza da Silva, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Político, exonerado em março/2007.O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Antonio Souza da Silva, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Político, exonerado em março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 12/07/2007 | 10000.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | O valor que se empenha é referente a contração de empresa para prestação de serviços de floricultura, como Coroa Grande, Contrato nº 322, Dispensa nº 99/2007/GP/PMCG.O valor que se empenha é referente a contração de empresa para prestação de serviços de floricultura, como buquê peqeuno, Contrato nº 322, Dispensa nº 99/2007/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001232006 | 0100445 | 12/07/2007 | 6074.91 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviço de alimentação como refeições e lanches fornecidas para equipe detrabalho do Gabinete do Prefeito durante o evento O Maior São João do Mundo 2007, no período de 01/06/2007O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviço de alimentação como refeições e lanches fornecidas para equipe detrabalho do Gabinete do Prefeito durante o evento O Maior São João do Mundo 2007, no período de 01/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300233 | 12/07/2007 | 10534.32 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE N° 0001/2007 AO CONTRATO N° 009/2007 DOS MÊS DE MAIO, JUNHO AO SERVIÇO DE CONSULTARIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE N° 0001/2007 AO CONTRATO N° 009/2007 DOS MÊS DE MAIO, JUNHO AO SERVIÇO DE CONSULTARIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300235 | 12/07/2007 | 3824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300236 | 12/07/2007 | 1888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300237 | 12/07/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS SAD PMGC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAIS SAD PMGC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300241 | 13/07/2007 | 44625.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300242 | 13/07/2007 | 6869.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400104 | 13/07/2007 | 720.00 | 00090381173453 | MARXSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA | 03 DIÁRIAS P/ DIRETOR IR A BRASÍLIA ACOMPANHANDO PROCURADOR GERAL.03 DIÁRIAS P/ DIRETOR IR A BRASÍLIA ACOMPANHANDO PROCURADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400105 | 13/07/2007 | 900.00 | 00060225793415 | FÁBIO HENRIQUE THOMA | 03 DIÁRIAS P/ PROCURADOR GERAL IR A BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS.03 DIÁRIAS P/ PROCURADOR GERAL IR A BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400108 | 13/07/2007 | 720.00 | 00090381173453 | MARXSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA | 03 DIÁRIAS P/ DIRETOR ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL A BRASÍLIA/DF.03 DIÁRIAS P/ DIRETOR ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL A BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400109 | 13/07/2007 | 900.00 | 00060225793415 | FÁBIO HENRIQUE THOMA | 03 DIÁRIAS P/ PROCURADOR GERAL IR A BRASÍLIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS.03 DIÁRIAS P/ PROCURADOR GERAL IR A BRASÍLIA/DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200641 | 13/07/2007 | 1423.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16 A 31/07/2007, PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 16 A 31/07/2007, PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 13/07/2007 | 30000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização do XXXII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Convênio nº 015/2007celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Solidarium Instituto dO valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização do XXXII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Convênio nº 015/2007celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Solidarium Instituto d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200574 | 13/07/2007 | 5061.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO/07,DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO/07,DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200575 | 13/07/2007 | 49467.09 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A FRONTA DE CARROS DESTA PMCG. RESTOS A PAGAR DE 2004 E EXERCÍCIOS ANTERIORES.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A FRONTA DE CARROS DESTA PMCG. RESTOS A PAGAR DE 2004 E EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200577 | 13/07/2007 | 49467.09 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE CARROS DA PMCG DURANTE O EXERCICIO DE 2004. EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE CARROS DA PMCG DURANTE O EXERCICIO DE 2004. EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0501905 | 13/07/2007 | 3417.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502015 | 13/07/2007 | 50.00 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502016 | 13/07/2007 | 50.00 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502017 | 13/07/2007 | 50.00 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502018 | 13/07/2007 | 50.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO LESTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502020 | 13/07/2007 | 50.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502021 | 13/07/2007 | 50.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502022 | 13/07/2007 | 50.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502023 | 13/07/2007 | 50.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502024 | 13/07/2007 | 50.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502025 | 13/07/2007 | 50.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DEVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Conselho Municipal da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502135 | 13/07/2007 | 1800.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES" REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES" REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600919 | 13/07/2007 | 120.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE RESOLVER PEND~ENCIAS SOBRE O MOBILIÁRIO DO FUNDESCOLA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE RESOLVER PEND~ENCIAS SOBRE O MOBILIÁRIO DO FUNDESCOLA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600921 | 13/07/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 0100/2007 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 0100/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600915 | 13/07/2007 | 480.00 | 00027900924434 | EDNALVA QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EM BELO HORIZONTE-MG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EM BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600916 | 13/07/2007 | 480.00 | 00048251755468 | MARIA BETANIA FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EM BELO HORIZONTE-MG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EM BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600917 | 13/07/2007 | 480.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EM BELO HORIZONTE-MG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, EM BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000432007 | 0700287 | 13/07/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AFRODITE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 043/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AFRODITE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700288 | 13/07/2007 | 800.00 | 00005419911400 | JOYCE KELLY BALTAZAR CAMÊLO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700289 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00017613388468 | JOSÉ HENRIQUES SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOSSERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA SONORIZAÇÃO DOS SONS DAS PALHOÇOS, PIRÂMIDE E DO CEENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOSSERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA SONORIZAÇÃO DOS SONS DAS PALHOÇOS, PIRÂMIDE E DO CEENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700290 | 13/07/2007 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPTIVO, PRODUÇÃO E APOIO AOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO QUE FIZERAM APRESENTAÇÕES NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 092/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPTIVO, PRODUÇÃO E APOIO AOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO QUE FIZERAM APRESENTAÇÕES NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100242 | 13/07/2007 | 150.00 | 00003635178470 | Carlos Antônio Braga | Valor que se empenha para pagamento de serviço de limpeza e troca de telhas no telhado do prédio onde funciona o Procon Municipal.Valor que se empenha para pagamento de serviço de limpeza e troca de telhas no telhado do prédio onde funciona o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800746 | 13/07/2007 | 6458.75 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de Campina Grande, ref. reajustamento da 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentaçServiços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de Campina Grande, ref. reajustamento da 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentaç | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201539 | 13/07/2007 | 309.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I)VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO À CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201578 | 13/07/2007 | 58.70 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS FÍSICOS DO ESPAÇO DA CASA DA FAMÍLIA (UNIDADE JEREMIAS) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRASVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS FÍSICOS DO ESPAÇO DA CASA DA FAMÍLIA (UNIDADE JEREMIAS) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201579 | 13/07/2007 | 34.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE INTEGRAL) DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA UNIDADE CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE INTEGRAL) DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201580 | 13/07/2007 | 2110.56 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201581 | 13/07/2007 | 35.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS DA REDE ELÉTRICA NA UNIDADE RAMADINHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS DA REDE ELÉTRICA NA UNIDADE RAMADINHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201535 | 13/07/2007 | 76.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201541 | 13/07/2007 | 814.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMB-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMB-6676, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201542 | 13/07/2007 | 592.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201543 | 13/07/2007 | 814.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2007 À 15/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201590 | 13/07/2007 | 233.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZEMBRO/2006VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201679 | 13/07/2007 | 340.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ E DOCE EM LATA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ E DOCE EM LATA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201680 | 13/07/2007 | 418.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AMIDO DE MILHO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AMIDO DE MILHO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201681 | 13/07/2007 | 92.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUNGUZÁ) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUNGUZÁ) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400036 | 14/07/2007 | 483.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | NE, feita referente ao pagamento do serviço de alimentação para a equipe e participantes do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental.NE, feita referente ao pagamento do serviço de alimentação para a equipe e participantes do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201527 | 16/07/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201528 | 16/07/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201529 | 16/07/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201530 | 16/07/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201531 | 16/07/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201532 | 16/07/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIAVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201533 | 16/07/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201534 | 16/07/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800752 | 16/07/2007 | 5235.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800724 | 16/07/2007 | 2506.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800725 | 16/07/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação dos veículos: Pálio de placa MNI 7288, Uno de placa MNM 9254 E Fiesta de placa MOT 5659 para SOSUR, ref. ao período de 01/04 à 01/05/2007 - Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexaServiços de locação dos veículos: Pálio de placa MNI 7288, Uno de placa MNM 9254 E Fiesta de placa MOT 5659 para SOSUR, ref. ao período de 01/04 à 01/05/2007 - Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800727 | 16/07/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação dos veículos: Pálio de placa MNI 7288, Uno de placa MNM 9254 E Fiesta de placa MOT 5659 para SOSUR, ref. ao período de 02/03 à 01/04/2007 - Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexaServiços de locação dos veículos: Pálio de placa MNI 7288, Uno de placa MNM 9254 E Fiesta de placa MOT 5659 para SOSUR, ref. ao período de 02/03 à 01/04/2007 - Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100223 | 16/07/2007 | 67.50 | 00045989206453 | Josenildo José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100224 | 16/07/2007 | 67.50 | 00028855639404 | Francisco de Assis Silva | Valor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100225 | 16/07/2007 | 67.50 | 00091038650453 | José Alessandro Pereira de Melo | Valor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100226 | 16/07/2007 | 67.50 | 00025147412468 | Maria Francinéia Torres Loiola | Valor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100227 | 16/07/2007 | 67.50 | 00086498681420 | Maria Goretti Pereira da Silva | Valor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100228 | 16/07/2007 | 67.50 | 00025075209491 | José de Souza Arruda Neto | Valor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100229 | 16/07/2007 | 67.50 | 00023769777468 | JOSE HIDELBERTO GOMES PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PBValor que se empenha para pagamento de diárias para participação no 3º Curso Básico da Escola de Defesa do Consumidor promovido pelo DPDC/Procon Estadual em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100230 | 16/07/2007 | 175.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para organização processual do Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para organização processual do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700291 | 16/07/2007 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DA BIETEC - BIENAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 071/2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DA BIETEC - BIENAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700292 | 16/07/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM JORNAIIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001342007 | 0700293 | 16/07/2007 | 16740.38 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA (VOYAGE TURISMO) | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO (PASSAGENS) PARA OS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO QUE SE APRESENTARAM NO PARQUE DO POVO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 134/2007.VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO (PASSAGENS) PARA OS DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO QUE SE APRESENTARAM NO PARQUE DO POVO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 134/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700294 | 16/07/2007 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2007.VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700486 | 16/07/2007 | 900.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS CABRAS DA PESTE, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO E NOCENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, DURANTE OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS CABRAS DA PESTE, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO E NOCENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, DURANTE OMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700487 | 16/07/2007 | 1250.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SÃO JOSÉ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SÃO JOSÉ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700488 | 16/07/2007 | 600.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAÚJO CRUZ | VALOR REFERENTE A APRESENETAÇÃO ARTÍSTICA DE ANILDO SHOW E BANDA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENETAÇÃO ARTÍSTICA DE ANILDO SHOW E BANDA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700489 | 16/07/2007 | 1350.00 | 00084035420468 | ARÍ TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ARISHOW, NA PIRÂMIDE, SÃO JOSÉ DA MATA E SÍRIO SALGADINHO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ARISHOW, NA PIRÂMIDE, SÃO JOSÉ DA MATA E SÍRIO SALGADINHO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700490 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00023629258468 | DAMIÃO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DO TRIO SO QUENTURINHAS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DO TRIO SO QUENTURINHAS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700491 | 16/07/2007 | 900.00 | 00000888031718 | EDISON BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BRISA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BRISA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700492 | 16/07/2007 | 600.00 | 00011215593449 | ELISBÃO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ALEGRIA DO NORDESTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ALEGRIA DO NORDESTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700493 | 16/07/2007 | 600.00 | 00003448203432 | ERIVAM BARROS DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENT~ÇÕES ARTPISTICAS DO TRIO RAPAZEADA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENT~ÇÕES ARTPISTICAS DO TRIO RAPAZEADA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700494 | 16/07/2007 | 900.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE EUDES E OS TRÊS DO XODÔ, NA PIRÂMIDE E PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE EUDES E OS TRÊS DO XODÔ, NA PIRÂMIDE E PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700495 | 16/07/2007 | 900.00 | 00001424239478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO COBRA DE CIPÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DDURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO COBRA DE CIPÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DDURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700496 | 16/07/2007 | 1250.00 | 00002852974495 | FRANCISCO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CHAMEGO DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CHAMEGO DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700497 | 16/07/2007 | 1250.00 | 00064569624472 | JANIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO UNIÃO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO UNIÃO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700498 | 16/07/2007 | 300.00 | 00000825525411 | JOÃO PAULO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO GUERREIROS DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO GUERREIROS DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700499 | 16/07/2007 | 600.00 | 00002862082457 | JOSÉ ANTONIO VIEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DO BOM, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DO BOM, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700500 | 16/07/2007 | 900.00 | 00037381113449 | JOSÉ CARLOS BARROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SOL ARDENTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SOL ARDENTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700501 | 16/07/2007 | 900.00 | 00095274170404 | JOSÉ DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ALVORADA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ALVORADA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700502 | 16/07/2007 | 900.00 | 00006772694473 | JOSÉ LEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ PEGA NA BONECA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ PEGA NA BONECA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700503 | 16/07/2007 | 900.00 | 00044285175487 | JOSÉ LINHARES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ASTROS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ASTROS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700504 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00004701940496 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO QUEIMADENSE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO QUEIMADENSE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700505 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO LULA DO ACORDEOM E FORRÓ PESADO, NA PIRÂMIDE E PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO LULA DO ACORDEOM E FORRÓ PESADO, NA PIRÂMIDE E PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700506 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MARCOS TERRA NOVA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MARCOS TERRA NOVA, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700507 | 16/07/2007 | 1250.00 | 00004340658464 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600922 | 16/07/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES Nº 0102/2007 E 103/207 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES Nº 0102/2007 E 103/207 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600923 | 16/07/2007 | 27591.84 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 114(CENTO E QUATORZE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 114(CENTO E QUATORZE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600920 | 16/07/2007 | 274.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA MOJ - 1256 - PB, DSTA SECRETARIA.VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA MOJ - 1256 - PB, DSTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600930 | 16/07/2007 | 385.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA MOLECA SEM VERGONHA SAINDO DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE NOVA PALMEIRA-PB.VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA MOLECA SEM VERGONHA SAINDO DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE NOVA PALMEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501951 | 16/07/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501952 | 16/07/2007 | 456.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE VIGIA COM ADICIONAL NOTURNO, NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE VIGIA COM ADICIONAL NOTURNO, NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501953 | 16/07/2007 | 380.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501954 | 16/07/2007 | 380.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502041 | 16/07/2007 | 1966.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A -IND. E COMÉRCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502042 | 16/07/2007 | 140.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A -IND. E COMÉRCIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502043 | 16/07/2007 | 189.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502044 | 16/07/2007 | 205.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502045 | 16/07/2007 | 241.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502046 | 16/07/2007 | 213.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200578 | 16/07/2007 | 200.00 | 00008808875407 | MARIA DO CÉU LIMA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.VALOR CORRESPONDENTE A UM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100346 | 16/07/2007 | 4935.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente, como armário fechado duas portas, mesa 1,50x0,64m, mesa p/micro, mesa 1,00x0,60m s/ gavetas, cadeira giratoria, cesto p/ lixo destinados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente, como armário fechado duas portas, mesa 1,50x0,64m, mesa p/micro, mesa 1,00x0,60m s/ gavetas, cadeira giratoria, cesto p/ lixo destinados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100355 | 16/07/2007 | 5956.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 03/07/2007 a 16/07/2007.O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 03/07/2007 a 16/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400110 | 16/07/2007 | 300.00 | 00004545351808 | EVANDERLI DOS SANTOS COSTA | 2,5 DIÁRIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SOSUR A RECIFE/PE.2,5 DIÁRIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SOSUR A RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300249 | 16/07/2007 | 2268.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300265 | 17/07/2007 | 192.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MARÇO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MARÇO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300296 | 17/07/2007 | 23363.55 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO / 2007VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO / 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200622 | 17/07/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCXAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD 3959, NO PERÍODO DE 02/03 A 01/04/2007.-SEFIN.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCXAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD 3959, NO PERÍODO DE 02/03 A 01/04/2007.-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200624 | 17/07/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD-3959, NO PERÍODO DE 02/03/07 A 01/04/2007, NA SECRETARIA DE FINANÇAS.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD-3959, NO PERÍODO DE 02/03/07 A 01/04/2007, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200675 | 17/07/2007 | 28223.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS , RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200676 | 17/07/2007 | 7218.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100353 | 17/07/2007 | 5000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização do show musical "Melhores Filhos, Melhores Pais, com Padre Zezinho" , conforme Convênio celebrado entre esta municipalidade e a Associação Carismática CatólicaO valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização do show musical "Melhores Filhos, Melhores Pais, com Padre Zezinho" , conforme Convênio celebrado entre esta municipalidade e a Associação Carismática Católica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200581 | 17/07/2007 | 70.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUES COSTA | Quantidade Preço Unitário Preço Total VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPAQuantidade Preço Unitário Preço Total VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200582 | 17/07/2007 | 70.00 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | Quantidade Preço Unitário Preço Total VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPAQuantidade Preço Unitário Preço Total VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002004 | 0200583 | 17/07/2007 | 34643.82 | 04780933000108 | CM CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, CONFORME EMPENHO Nº 20315/2004,CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, CONFORME EMPENHO Nº 20315/2004,CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0502157 | 17/07/2007 | 8756.80 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600928 | 17/07/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTAS TP 004/2007 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTAS TP 004/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601097 | 17/07/2007 | 11476.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS, RELATIVO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 06/2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS, RELATIVO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700508 | 17/07/2007 | 600.00 | 00018144179404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO EXPRESSO NORDESTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO EXPRESSO NORDESTE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700509 | 17/07/2007 | 600.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSCICAS DO TRIO NATIVO DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE E NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSCICAS DO TRIO NATIVO DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE E NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700510 | 17/07/2007 | 1250.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA MUSICAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA MUSICAL, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700511 | 17/07/2007 | 600.00 | 00005793838490 | RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DA CAÇACA, NA PIRÂMIDE E PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DA CAÇACA, NA PIRÂMIDE E PALHOÇA DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700512 | 17/07/2007 | 800.00 | 00002600518703 | REMILDO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GATA SELVAGEM, NO MERCADO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GATA SELVAGEM, NO MERCADO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700513 | 17/07/2007 | 900.00 | 00001271109417 | RENNAN DE AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BALANÇO JUNINO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BALANÇO JUNINO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E NO CENTRO DE ARTE E CULTURA DO NORDESTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700514 | 17/07/2007 | 1250.00 | 00003348237491 | RITA DE CÁSSIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ PÉ- DE-MOLEKE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ PÉ- DE-MOLEKE, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700295 | 17/07/2007 | 27750.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 096/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700528 | 17/07/2007 | 900.00 | 00099690675400 | ROOSEVELT FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ORGULHO NORDESTINO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ORGULHO NORDESTINO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700529 | 17/07/2007 | 950.00 | 00001552370470 | RUBENIR LEÔNCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MELODIA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MELODIA, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700530 | 17/07/2007 | 700.00 | 00067676154472 | SANDRA DA SILVA CAMELO | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PIMENTA COM MEL, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PIMENTA COM MEL, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700531 | 17/07/2007 | 300.00 | 00028861752420 | SEVERINO DOS SANTOS LEITE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PENEIRA DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO PENEIRA DO FORRÓ, NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700532 | 17/07/2007 | 1400.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSÉ DE ARAÚJO NETO | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE SEVERINO LÁ MAIOR, NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE SEVERINO LÁ MAIOR, NA PALHOÇA DO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700533 | 17/07/2007 | 1250.00 | 00013946358420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS TRÊS DO TAMBOR, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS TRÊS DO TAMBOR, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700534 | 17/07/2007 | 600.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHEILA BORGES E BANDA, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHEILA BORGES E BANDA, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700535 | 17/07/2007 | 1200.00 | 00002615733494 | VANDENBERG SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SOTAQUE NORDESTINO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SOTAQUE NORDESTINO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700536 | 17/07/2007 | 1250.00 | 00002588740740 | VITAL MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BRAZ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BRAZ, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 17/07/2007 | 21181.35 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR ERICO MIRANDA A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXOS. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2007.VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR ERICO MIRANDA A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXOS. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800741 | 17/07/2007 | 1200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Serviços de locação de rádios motorola EP450, no período da Micarande 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa.Serviços de locação de rádios motorola EP450, no período da Micarande 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800917 | 17/07/2007 | 10160.67 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR RICARDO PEDROSA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2007.VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR RICARDO PEDROSA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201544 | 17/07/2007 | 350.00 | 00013201522449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA SEMAS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201545 | 17/07/2007 | 350.00 | 00075225182453 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201546 | 17/07/2007 | 350.00 | 00002773824407 | VAMBERT FERREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201536 | 17/07/2007 | 500.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAS COMO CANTORA NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAS COMO CANTORA NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201538 | 17/07/2007 | 580.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS SERVIDORES E COOPERADOS DOS PROGRAMAS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO, VINCULADOS À SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DOS SERVIDORES E COOPERADOS DOS PROGRAMAS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO, VINCULADOS À SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201682 | 18/07/2007 | 813.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4M DE VIDRO CRISTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADO À UNIDADE DA CASA DA ESPERANÇA I, PARA REPOR OS VIDROS QUEBRADOS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4M DE VIDRO CRISTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DESTINADO À UNIDADE DA CASA DA ESPERANÇA I, PARA REPOR OS VIDROS QUEBRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800667 | 18/07/2007 | 120.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor referente a 01 (uma) diária para cidade de Recife - PE, para realização de discursão relativa ao prejeto estrutural da Feira da Prata, conforme documentação anexa.Valor referente a 01 (uma) diária para cidade de Recife - PE, para realização de discursão relativa ao prejeto estrutural da Feira da Prata, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800668 | 18/07/2007 | 90.00 | 00013628640482 | JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO | Valor referente a 1/2 diária para cidade de Recife - PE, para realização de discursão relativa ao projeto estrutural da Feira da Prata, conforme documentação anexa.Valor referente a 1/2 diária para cidade de Recife - PE, para realização de discursão relativa ao projeto estrutural da Feira da Prata, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800670 | 18/07/2007 | 120.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor referente a 1/2 diária para cidade de Recife - PB, para realização de discursão relativa ao projeto estrutural da Feira da Prata, conforme documentação anexa.Valor referente a 1/2 diária para cidade de Recife - PB, para realização de discursão relativa ao projeto estrutural da Feira da Prata, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800747 | 18/07/2007 | 8000.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | Serviços de transporte de funcionários da limpeza pública com atividades em diversos distritos de Campina Grande, referente Dispensa Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa.Serviços de transporte de funcionários da limpeza pública com atividades em diversos distritos de Campina Grande, referente Dispensa Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800661 | 18/07/2007 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR - material de consumo, conforme documentação anexa.Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR - material de consumo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800662 | 18/07/2007 | 1158.45 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | Valor referente ao pagamento de direitos trabalhistas do funcionário Erasmo Rafael da Costa, lotado na SOSUR e que exercia o cargo de Chefe de divisão na Secretaria de Educação, sendo exonerado em 01.02.2007, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de direitos trabalhistas do funcionário Erasmo Rafael da Costa, lotado na SOSUR e que exercia o cargo de Chefe de divisão na Secretaria de Educação, sendo exonerado em 01.02.2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0800762 | 18/07/2007 | 5571.83 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Serviços de confecção de fardamento com logomarca para uso nos setores de varrição, capinação, mercados, feiras, praças, ARCCAS e DEMAN da SOSUR - Contrato nº 083/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 015/2007, conforme documentação anexa.Serviços de confecção de fardamento com logomarca para uso nos setores de varrição, capinação, mercados, feiras, praças, ARCCAS e DEMAN da SOSUR - Contrato nº 083/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 015/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 18/07/2007 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Reforço de empenho nº115 (Estimativa) pelo período de 06 meses referente ao fornecimento de água a Secretaria de Planejamento.Reforço de empenho nº115 (Estimativa) pelo período de 06 meses referente ao fornecimento de água a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 18/07/2007 | 4978.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento mês de JUNHO/07 faturas de telefones da Secretaria de Planejamento - SEPLANPagamento mês de JUNHO/07 faturas de telefones da Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 18/07/2007 | 1284.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de JUNHO/07.Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 18/07/2007 | 109.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal, durante o mês de JUNHO/07.Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal, durante o mês de JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700296 | 18/07/2007 | 228.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612007 | 0700297 | 18/07/2007 | 185000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 217/2007, RELATIVO A LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA UTILIZADA NO PARQUE DO POVO, DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE (PAVILHÕES, BARRACAS, QUIOSQUES, PALCOS, CIDADE CENOGRÁFICA,VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 217/2007, RELATIVO A LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA UTILIZADA NO PARQUE DO POVO, DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE (PAVILHÕES, BARRACAS, QUIOSQUES, PALCOS, CIDADE CENOGRÁFICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700298 | 18/07/2007 | 2434.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A JUNHO DE 2007.VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, RELATIVAS A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700299 | 18/07/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502007 | 0600929 | 18/07/2007 | 76569.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITRUA MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITRUA MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600931 | 18/07/2007 | 1296.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600932 | 18/07/2007 | 2000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO VERSÃO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO VERSÃO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600933 | 18/07/2007 | 860.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600934 | 18/07/2007 | 3020.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DOS SETORES DE CULTURA E ESPORTE DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DOS SETORES DE CULTURA E ESPORTE DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600935 | 18/07/2007 | 9013.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600948 | 18/07/2007 | 11030.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÕNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÕNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600949 | 18/07/2007 | 4729.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAA VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAA VELOX DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600938 | 18/07/2007 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2007 SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2007 SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600939 | 18/07/2007 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPROGRAFIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPROGRAFIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882007 | 0600940 | 18/07/2007 | 6865.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882007 | 0600941 | 18/07/2007 | 4920.00 | 06008005000147 | KÍVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | anutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000842007 | 0600942 | 18/07/2007 | 395877.55 | 61353199000126 | IND. E COM. LEAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÊNIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200585 | 18/07/2007 | 405.76 | 00043489745787 | EDIVALDO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO 2002/2003 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO 2002/2003 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 18/07/2007 | 936.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do Prefeito que deslou-se a Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a diárias do Prefeito que deslou-se a Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 18/07/2007 | 300.00 | 00036067628449 | JOSÉ ALBERTO COSTA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção para fazer alguns reparos em sua residência que se encontra em situação de risco.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção para fazer alguns reparos em sua residência que se encontra em situação de risco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 18/07/2007 | 200.00 | 00005833920400 | RAPHAEL OLIVEIRA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios, pois o requerente encontra-se, no momento desempregado, e passa por dificuldades financeiras.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a aquisição de gêneros alimentícios, pois o requerente encontra-se, no momento desempregado, e passa por dificuldades financeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100358 | 18/07/2007 | 500.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda para a aquisição de material de construção para concluir a sua residência, pois o requerente não possui condições de comprar o referido material uma vez que sua renda mensal não supre as necessidades básicasO valor que se empenha é referente a uma ajuda para a aquisição de material de construção para concluir a sua residência, pois o requerente não possui condições de comprar o referido material uma vez que sua renda mensal não supre as necessidades básicas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100359 | 18/07/2007 | 500.00 | 00002956014420 | ISAAC COSTA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção para fazer reparos na residência do requerente que se encontra em situação de risco.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a aquisição de material de construção para fazer reparos na residência do requerente que se encontra em situação de risco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100360 | 18/07/2007 | 1000.00 | 00016079884453 | ANTONIO DAGOBERTO PONTES | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde pois, o requerente sofreu um AVC, e não possui no momento condições financeiras para custear o tratamento.O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde pois, o requerente sofreu um AVC, e não possui no momento condições financeiras para custear o tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100361 | 18/07/2007 | 200.00 | 00027260623420 | MARGARIDA MOURA COSTA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente custear a estada do seu filho Igor Moura Costa participar do PAN 2007, pois o mesmo recebeu convocação do Canal Futura para fazer estágio de corbetura de vídeo do referido eventoO valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente custear a estada do seu filho Igor Moura Costa participar do PAN 2007, pois o mesmo recebeu convocação do Canal Futura para fazer estágio de corbetura de vídeo do referido evento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100493 | 18/07/2007 | 1700.00 | 07648483000184 | KELLY CRISTINA BARROS DA CRUZ EPP - TOK MADEIRAS | O valor que se empenha é referente ao fornecimento de MDF 15 mm para ser utilizado na sede do programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao fornecimento de fórmica tx para ser utilizada na sede do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200668 | 18/07/2007 | 13.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 17659Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 17659 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300243 | 18/07/2007 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAIS SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAIS SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442007 | 0300244 | 18/07/2007 | 13017.43 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME O PREGÃO N° 044/07, CONTRATO N° 149/2007 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME O PREGÃO N° 044/07, CONTRATO N° 149/2007 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400111 | 19/07/2007 | 3990.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento do CIEE - Estagiários do PROCON, referente ao mês de junho 2007.Pagamento do CIEE - Estagiários do PROCON, referente ao mês de junho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400112 | 19/07/2007 | 11375.11 | 09283185000325 | SISCON | Pagamento do SISCOM referente as diligências realizadas em junho 2007Pagamento do SISCOM referente as diligências realizadas em junho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400113 | 19/07/2007 | 1780.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da Telemar - Sejur, referente ao mês de junho 2007 (venc. 20/07)Fatura da Telemar - Sejur, referente ao mês de junho 2007 (venc. 20/07) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400114 | 19/07/2007 | 1488.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Pagamento da fatura da Celb referente a junho 2007 (venc. 19/07)Pagamento da fatura da Celb referente a junho 2007 (venc. 19/07) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400115 | 19/07/2007 | 600.00 | 10733319000180 | FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA | Pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais do processo nº 001.2005.000.004-9 da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.Pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais do processo nº 001.2005.000.004-9 da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400116 | 19/07/2007 | 483.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da Sejur de 01/07 a 15/07/2007, conforme Notas Fiscais 025206 e 025207.Combustível para abastecimento dos veículos da Sejur de 01/07 a 15/07/2007, conforme Notas Fiscais 025206 e 025207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 19/07/2007 | 208.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | O valor que se empenha é referente a diárias do Senhor Carlos Fábio Ismael - Assessor Político que deslocou-se a Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a diárias do Senhor Carlos Fábio Ismael - Assessor Político que deslocou-se a Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200590 | 19/07/2007 | 673.06 | 00013930648415 | MANOEL EUFLAUZINO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVOS AOS PERIODOS 2002/2003 E 2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00180/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVOS AOS PERIODOS 2002/2003 E 2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502026 | 19/07/2007 | 50.00 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502027 | 19/07/2007 | 50.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502028 | 19/07/2007 | 50.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502029 | 19/07/2007 | 50.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502030 | 19/07/2007 | 50.00 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JVALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO DA REGIÃO SUL DURANTE A CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CRIANÇA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501911 | 19/07/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501919 | 19/07/2007 | 160.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501920 | 19/07/2007 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501921 | 19/07/2007 | 160.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501922 | 19/07/2007 | 200.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501923 | 19/07/2007 | 400.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501924 | 19/07/2007 | 820.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501925 | 19/07/2007 | 320.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA MARIA LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501926 | 19/07/2007 | 200.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501927 | 19/07/2007 | 4414.20 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501928 | 19/07/2007 | 600.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501929 | 19/07/2007 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501930 | 19/07/2007 | 200.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501931 | 19/07/2007 | 140.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDNALDO BELARMINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501932 | 19/07/2007 | 140.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): REJANE CAVALCANTE DE BARROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501933 | 19/07/2007 | 160.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501934 | 19/07/2007 | 160.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501935 | 19/07/2007 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501936 | 19/07/2007 | 200.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501937 | 19/07/2007 | 240.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZANILDA GONDIM - MALVINAS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZANILDA GONDIM - MALVINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501938 | 19/07/2007 | 560.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501939 | 19/07/2007 | 300.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501940 | 19/07/2007 | 320.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501941 | 19/07/2007 | 160.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501942 | 19/07/2007 | 200.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501943 | 19/07/2007 | 200.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501944 | 19/07/2007 | 200.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA SILVA - PRES. DO CLUBE DE MÃES SONHO MEU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501945 | 19/07/2007 | 600.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501946 | 19/07/2007 | 260.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501947 | 19/07/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501948 | 19/07/2007 | 800.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FELICIANO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501949 | 19/07/2007 | 800.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIA LUCIA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ROSELIA DOMINGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501950 | 19/07/2007 | 800.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600943 | 19/07/2007 | 22565.92 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25.000(VINTE E CINCO) PANFLETOS E 170(SENTO E SETENTA) TALÕES DE INGRESSOS, DESTINADOS AO PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25.000(VINTE E CINCO) PANFLETOS E 170(SENTO E SETENTA) TALÕES DE INGRESSOS, DESTINADOS AO PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600944 | 19/07/2007 | 200.00 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600945 | 19/07/2007 | 438.00 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO PARA MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A AQUISIÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO PARA MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600946 | 19/07/2007 | 110.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600953 | 19/07/2007 | 6816.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE PARA AS ESCOLAS: ANIS TIMANIS, CRISTINA PROCÓPIO, LIONS PRATA, CEAI - Dr. JOÃO PEREIRA DE ASSIS, MELO LEITÃO, PRESIDENTE KENNEDY, PROFª LUZIA DANTAS, PADRE CORNÉLIO DE BÔER,VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE PARA AS ESCOLAS: ANIS TIMANIS, CRISTINA PROCÓPIO, LIONS PRATA, CEAI - Dr. JOÃO PEREIRA DE ASSIS, MELO LEITÃO, PRESIDENTE KENNEDY, PROFª LUZIA DANTAS, PADRE CORNÉLIO DE BÔER, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600956 | 19/07/2007 | 58.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DE JUNHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DE JUNHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700300 | 19/07/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOSSERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOSSERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700301 | 19/07/2007 | 2065.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/06, CONTRATO 008/2007 E NOTAS 025182, 025183, 025184, 025185, 025186,VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/06, CONTRATO 008/2007 E NOTAS 025182, 025183, 025184, 025185, 025186, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201683 | 19/07/2007 | 37.80 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201603 | 20/07/2007 | 625.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201604 | 20/07/2007 | 708.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIMPADORA (200G) PARA COMPOR OS KITS OFERTADOS AOS SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS LAVADORES DE VEÍCULOS DE CAMPINA GRANDE/PB.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LIMPADORA (200G) PARA COMPOR OS KITS OFERTADOS AOS SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS LAVADORES DE VEÍCULOS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201605 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "CORTE E COSTURA" ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA CAPACITAÇÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DO CURSO "CORTE E COSTURA" ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA CAPACITAÇÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA JUNTO AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201621 | 20/07/2007 | 194.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201622 | 20/07/2007 | 91.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201623 | 20/07/2007 | 193.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201624 | 20/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201625 | 20/07/2007 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201628 | 20/07/2007 | 463.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201629 | 20/07/2007 | 18.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201562 | 20/07/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201563 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201564 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201565 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201566 | 20/07/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201567 | 20/07/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201568 | 20/07/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201569 | 20/07/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201570 | 20/07/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201571 | 20/07/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201572 | 20/07/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201573 | 20/07/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201574 | 20/07/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201575 | 20/07/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0600957 | 20/07/2007 | 44464.11 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006 | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001372007 | 0600954 | 20/07/2007 | 19600.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001372007 | 0600955 | 20/07/2007 | 19600.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600962 | 20/07/2007 | 320.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TORNNERS E CARTUCHOS PARA A SEDUC.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TORNNERS E CARTUCHOS PARA A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600963 | 20/07/2007 | 700.00 | 00004462623908 | HINGRITH NITSCHE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DIRECIONADA AO PROJETO "BALÕES DE 74" REALIZADOS PELOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DIRECIONADA AO PROJETO "BALÕES DE 74" REALIZADOS PELOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600947 | 20/07/2007 | 718.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES 085/2007 E 093/2007 E PUBLICAÇÃO DO ATO REVOGATÓRIO DOS PREGÕES 102/2007 E 103/2007 DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES 085/2007 E 093/2007 E PUBLICAÇÃO DO ATO REVOGATÓRIO DOS PREGÕES 102/2007 E 103/2007 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000872007 | 0600950 | 20/07/2007 | 22129.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA MUICIPAL ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ESCOLA MUICIPAL ESTUDANTE LEONARDO VITORINO GUIMARÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0600951 | 20/07/2007 | 11250.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462007 | 0600952 | 20/07/2007 | 11250.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE IMPRESSOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600977 | 20/07/2007 | 233500.25 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORO COM A RESOLUÇÃO CD/FND/Nº 022 - DE 20 DE ABRIL DE 2006, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÂO - GRU AO BANCO DO BRASIL SOB O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO NVALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORO COM A RESOLUÇÃO CD/FND/Nº 022 - DE 20 DE ABRIL DE 2006, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÂO - GRU AO BANCO DO BRASIL SOB O CÓDIGO DE RECOLHIMENTO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800734 | 20/07/2007 | 9707.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501966 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501967 | 20/07/2007 | 140.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501968 | 20/07/2007 | 160.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501969 | 20/07/2007 | 120.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501970 | 20/07/2007 | 300.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501971 | 20/07/2007 | 1800.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRVALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501972 | 20/07/2007 | 200.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501973 | 20/07/2007 | 240.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501974 | 20/07/2007 | 140.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501975 | 20/07/2007 | 200.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501976 | 20/07/2007 | 160.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ELZA FERREIRA DINIZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501977 | 20/07/2007 | 200.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCO VELOZO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501978 | 20/07/2007 | 120.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501979 | 20/07/2007 | 120.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501980 | 20/07/2007 | 120.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501981 | 20/07/2007 | 200.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501982 | 20/07/2007 | 200.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501983 | 20/07/2007 | 200.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501984 | 20/07/2007 | 200.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501985 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501986 | 20/07/2007 | 200.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501987 | 20/07/2007 | 120.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA TELMA DE SOUZA LIMA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA TELMA DE SOUZA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501988 | 20/07/2007 | 200.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501989 | 20/07/2007 | 200.00 | 00039649970487 | MARIA DO ROSARIO LIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501990 | 20/07/2007 | 300.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501991 | 20/07/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501992 | 20/07/2007 | 140.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501993 | 20/07/2007 | 150.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO B. DAS CIDADES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO B. DAS CIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501994 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501995 | 20/07/2007 | 160.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501996 | 20/07/2007 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501997 | 20/07/2007 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501998 | 20/07/2007 | 200.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502031 | 20/07/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502032 | 20/07/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502033 | 20/07/2007 | 625.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502034 | 20/07/2007 | 600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502035 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502036 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502037 | 20/07/2007 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBREGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO, 200 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO, 200 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502038 | 20/07/2007 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBREGA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502039 | 20/07/2007 | 390.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A E ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE (1º ANDAR), REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501955 | 20/07/2007 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501956 | 20/07/2007 | 200.00 | 00016063864415 | AUREA MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501957 | 20/07/2007 | 200.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501958 | 20/07/2007 | 120.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501959 | 20/07/2007 | 160.00 | 00001922458481 | EDINALVA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501960 | 20/07/2007 | 160.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501961 | 20/07/2007 | 200.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501962 | 20/07/2007 | 200.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501963 | 20/07/2007 | 90.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GRACINEIDE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0501964 | 20/07/2007 | 300.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502003 | 20/07/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502047 | 20/07/2007 | 167.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502048 | 20/07/2007 | 267.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502049 | 20/07/2007 | 283.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO". REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO". REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502050 | 20/07/2007 | 161.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502051 | 20/07/2007 | 262.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO SONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO SONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502052 | 20/07/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502053 | 20/07/2007 | 903.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502054 | 20/07/2007 | 720.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200595 | 20/07/2007 | 302.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS. JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS. JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0100366 | 20/07/2007 | 11875.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | O valor que se empenha é referente ao Aditivo nº 01 ao Contrato PMCG nº 045/2007, do Pregão Presencial nº 007/2007, para a pestação de serviço de buffet destinado a solenidades e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.O valor que se empenha é referente ao Aditivo nº 01 ao Contrato PMCG nº 045/2007, do Pregão Presencial nº 007/2007, para a pestação de serviço de buffet destinado a solenidades e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 20/07/2007 | 587.82 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | O valor que se empenha é referente a compra de caneta silim azul, para o Programa Fome Zero desta municipalidade.O valor que se empenha é referente a compra de papel a4 resma, para o Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100409 | 20/07/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS (MES DE JULHO DE 2007) DESTE GABINETE DO PREFEITO.O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS (MES DE JULHO DE 2007) DESTE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400117 | 20/07/2007 | 1200.00 | 08816472000129 | GERALDO DIAS- ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Serviços de montagens e pintura em suportes metálicos para ar-condicionado da SEJURServiços de montagens e pintura em suportes metálicos para ar-condicionado da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400119 | 20/07/2007 | 11375.11 | 09283185000325 | SISCON | Pagamento do SISCOM referente as diligências realizadas em junho 2007Pagamento do SISCOM referente as diligências realizadas em junho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332007 | 0200670 | 20/07/2007 | 22812.38 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SISTEMAS: ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SISTEMAS: ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200663 | 20/07/2007 | 384.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a débito automático na C/C 8.948-6, para Dedução do PASEP.Correspondente a débito automático na C/C 8.948-6, para Dedução do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200620 | 20/07/2007 | 850.00 | 00003882647485 | MARIA MADALENA MONTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENTREGA DE 1.700 CARNÊS DE IPTU/2006 PARA A GERÊNCIA DE COBRAÇA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBITÁRIA DA PMCG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENTREGA DE 1.700 CARNÊS DE IPTU/2006 PARA A GERÊNCIA DE COBRAÇA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBITÁRIA DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 21/07/2007 | 107.12 | 00064591450406 | Albaneide Alves da Silva | Referetne a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referetne a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201782 | 22/07/2007 | 375.00 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO, EXPOSIÇÃO SÓCIO-CULTURAL (NO TEATRO MUNICIPAL).VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO, EXPOSIÇÃO SÓCIO-CULTURAL (NO TEATRO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201630 | 23/07/2007 | 137.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201631 | 23/07/2007 | 81.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201632 | 23/07/2007 | 84.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201633 | 23/07/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201634 | 23/07/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201635 | 23/07/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201636 | 23/07/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201637 | 23/07/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201638 | 23/07/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201639 | 23/07/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201640 | 23/07/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201641 | 23/07/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201642 | 23/07/2007 | 300.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201643 | 23/07/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201644 | 23/07/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201645 | 23/07/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201646 | 23/07/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201647 | 23/07/2007 | 206.60 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201648 | 23/07/2007 | 206.60 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201649 | 23/07/2007 | 206.60 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201650 | 23/07/2007 | 206.60 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201651 | 23/07/2007 | 206.60 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201652 | 23/07/2007 | 206.60 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201653 | 23/07/2007 | 206.60 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201654 | 23/07/2007 | 206.60 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201655 | 23/07/2007 | 206.60 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201656 | 23/07/2007 | 180.00 | 06345990000186 | GERLANIA BEZERRA DA COSTA GOMES-ME(CASA DAS MEIAS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS-CALÇAS PARA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS-CALÇAS PARA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201657 | 23/07/2007 | 206.60 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201658 | 23/07/2007 | 206.60 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201659 | 23/07/2007 | 206.60 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201660 | 23/07/2007 | 206.60 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201661 | 23/07/2007 | 206.60 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM.VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800742 | 23/07/2007 | 16837.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600974 | 23/07/2007 | 24000.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 027/2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142007 | 0600975 | 23/07/2007 | 68438.70 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DIONÍSIO E SANTO ANTÔNIO DOS CUITÉS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 290/2007VALOR REFERENTE AOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINO DIONÍSIO E SANTO ANTÔNIO DOS CUITÉS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 290/2007 | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600964 | 23/07/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 094/2007 - SEDUCVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 094/2007 - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600965 | 23/07/2007 | 775.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 130(CENTO E TRINTA) MEDALHAS E 30(TRINTA) TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2007.VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 130(CENTO E TRINTA) MEDALHAS E 30(TRINTA) TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DA FOGUEIRA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600966 | 23/07/2007 | 600.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA, ANIS TIMANI, HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA, APOLÔNIA AMORIM E LAFAYETE CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DAS ESCOLAS: PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA, ANIS TIMANI, HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA, APOLÔNIA AMORIM E LAFAYETE CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600967 | 23/07/2007 | 65.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAVALCANTE ARRUDA, 265, CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAVALCANTE ARRUDA, 265, CAMPINA GRANDE-PB, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600968 | 23/07/2007 | 1105.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS : KOMBI PLACA MNB - 8678, KOMBI PLACA MOA - 1269, KOMBI PLACA MOF - 5096 E VAN PLACA 1914, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIAVALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES VEÍCULOS : KOMBI PLACA MNB - 8678, KOMBI PLACA MOA - 1269, KOMBI PLACA MOF - 5096 E VAN PLACA 1914, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600969 | 23/07/2007 | 1110.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600970 | 23/07/2007 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PROFESSORA JACIR CORDEIRO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMA RAUNIÃO SOBRE A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PROFESSORA JACIR CORDEIRO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMA RAUNIÃO SOBRE A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600971 | 23/07/2007 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALEXANDRE TAN AMORIM E DOIS MÚSUCIOS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA NA CIDADE DE NATAL-RG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALEXANDRE TAN AMORIM E DOIS MÚSUCIOS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA NA CIDADE DE NATAL-RG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0600958 | 23/07/2007 | 32268.11 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006 | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0600959 | 23/07/2007 | 32268.11 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006 | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0600960 | 23/07/2007 | 24427.29 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006 E A COMPLEMENTAÇÃO DE R$ 539,99(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DA NE 291/2007VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006 E A COMPLEMENTAÇÃO DE R$ 539,99(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DA NE 291/2007 | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0600961 | 23/07/2007 | 23887.27 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 453/2006 | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000362007 | 0700303 | 23/07/2007 | 12000.00 | 07731323000102 | LIDER SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALMIR ROUCHE E BANDA NO DIA 24/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 036/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALMIR ROUCHE E BANDA NO DIA 24/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000372007 | 0700304 | 23/07/2007 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TRILHAS, NO DIA 30/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 037/2007VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TRILHAS, NO DIA 30/06/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 037/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382007 | 0700305 | 23/07/2007 | 25000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JAIRO MADRUGA, CICINHO LIMA, PINTO DO ACORDEON E OS FILHOS DO FORRÓ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃOJOÃODO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 038/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JAIRO MADRUGA, CICINHO LIMA, PINTO DO ACORDEON E OS FILHOS DO FORRÓ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃOJOÃODO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000402007 | 0700306 | 23/07/2007 | 4000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BAKANA, NOS DIAS 10E 23/06 E 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 040/2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BAKANA, NOS DIAS 10E 23/06 E 01/07/2007, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392007 | 0700307 | 23/07/2007 | 8000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FLOR DA PELE, NO DIA 20/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FLOR DA PELE, NO DIA 20/06/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200602 | 23/07/2007 | 186.66 | 00056902654468 | Maria das Dores Nunes Costa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00994/07VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 00994/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200598 | 23/07/2007 | 70.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200599 | 23/07/2007 | 70.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA SUPLAN.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200600 | 23/07/2007 | 70.00 | 00014202484487 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA SUPLAN.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA SUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 23/07/2007 | 43920.00 | 00059598719804 | ANTÔNIO SOUZA DA SILVA | O valor que se empenha é referente ao contrato de prestação de serviços especializados de Consultoria em Lei de Responsabildade Fiscal realizadas por esta municipalidade até dezembro de 2007.O valor que se empenha é referente ao contrato de prestação de serviços especializados de Consultoria em Lei de Responsabildade Fiscal realizadas por esta municipalidade até dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 23/07/2007 | 13000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destiandos à realização do "3º Encontro de Poetas, REpentistas e Violeiros Evangélicos" , conforme Convênio nº 013.1/2007, celebrado entre esta municipalidade e a Visão Nacional para CO valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destiandos à realização do "3º Encontro de Poetas, REpentistas e Violeiros Evangélicos" , conforme Convênio nº 013.1/2007, celebrado entre esta municipalidade e a Visão Nacional para C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 23/07/2007 | 1500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do S. A. Diário da Borborema no período de 17/01/2007 a 31/12/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do S. A. Diário da Borborema no período de 17/01/2007 a 31/12/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200596 | 23/07/2007 | 70.00 | 00036336807487 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 0502156 | 23/07/2007 | 341.80 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA, FITA ADESIVA E PASTA DE PAPELÃO) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL".VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CANETA ESFEROGRÁFICA, CARTOLINA, FITA ADESIVA E PASTA DE PAPELÃO) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502186 | 24/07/2007 | 2319.90 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PROD. OPTICOS LTDA | BL. BIF. ORG. P/ARM. MASC. FEM.;VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE: LT. V/S P/ARM. INFANTIL PARA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502055 | 24/07/2007 | 136.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502056 | 24/07/2007 | 1341.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502057 | 24/07/2007 | 80.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502058 | 24/07/2007 | 162.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502059 | 24/07/2007 | 25.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502060 | 24/07/2007 | 275.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502061 | 24/07/2007 | 81.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502062 | 24/07/2007 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502063 | 24/07/2007 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502064 | 24/07/2007 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE DE MÃES DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100372 | 24/07/2007 | 697.23 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAÚJO | O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Marcelino Santos de Araújo, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Técnico.O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Marcelino Santos de Araújo, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Técnico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312007 | 0100373 | 24/07/2007 | 49000.00 | 03447167000193 | Brasfort Segurança Patrimonial LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de apoio às atividades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2007, conforme Convite nº 131/2007/GP/PMCG e Contrato nº 317/2007/SAD/PMCG.O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de apoio às atividades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2007, conforme Convite nº 131/2007/GP/PMCG e Contrato nº 317/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100410 | 24/07/2007 | 5000.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | O valor que se empenha é referente à prestação de serviços de confecção de impressão digital para as Cozinhas Comunitárias/programa Fome Zero, conforme dispensa nº 135/2007.O valor que se empenha é referente à prestação de serviços de confecção de impressão digital para as Cozinhas Comunitárias/programa Fome Zero, conforme dispensa nº 135/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 24/07/2007 | 14930.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligaçoes telefônicas junho/2007, dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligaçoes telefônicas junho/2007, dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 24/07/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários junho/2007, GM/S-10 adventure placa MNK 5366, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 027/O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários junho/2007, ford focus placa MNB 0378, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 027/07/SAD/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 24/07/2007 | 1200.00 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | O valor que se empenha é referente ao serviço de decoração do camarote oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no evento Maior São João do Mundo 2007.O valor que se empenha é referente ao serviço de decoração do camarote oficial da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no evento Maior São João do Mundo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100381 | 24/07/2007 | 1771.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (maio/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (maio/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100382 | 24/07/2007 | 102.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (maio/2007) do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (maio/2007) do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 24/07/2007 | 94.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007) do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos.O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007) do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 24/07/2007 | 708.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (junho/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao consumo de água (junho/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 24/07/2007 | 101.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007) do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007) do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100386 | 24/07/2007 | 1569.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007), do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007), do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100387 | 24/07/2007 | 108.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007), do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007), do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200695 | 24/07/2007 | 14770.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFA POR CONTA DO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700308 | 24/07/2007 | 90.00 | 00075940132472 | FÁBIO LUCIANO DE ARAÚJO MAIA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE NO DIA 25/07/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CHESF E MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A BIETEC.VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE NO DIA 25/07/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CHESF E MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A BIETEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600972 | 24/07/2007 | 1800.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA EVETUAR 04(QUATRO) VIAGENS SENDO 03(TRÊS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA EVETUAR 04(QUATRO) VIAGENS SENDO 03(TRÊS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600973 | 24/07/2007 | 5180.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.590(DOIS MIL QUINEHNTOS E NOVENTA) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEBVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.590(DOIS MIL QUINEHNTOS E NOVENTA) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600985 | 24/07/2007 | 125.00 | 00040871061449 | ANTONIO CLOVIS DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM 13(TREZE) CADEIRAS DO CONSELHO ESCOLAR DA SEDUC.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM 13(TREZE) CADEIRAS DO CONSELHO ESCOLAR DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800748 | 24/07/2007 | 452.38 | 00004964572412 | Edgley Félix da Silva | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de junho de 2007, conforme documentação anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de junho de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800749 | 24/07/2007 | 452.38 | 00000820153419 | Rômulo da Silva Borgos | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de junho de 2007, conforme documentação anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de junho de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800750 | 24/07/2007 | 452.38 | 00036636797487 | Paulo Andrade da Silva | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de junho de 2007, conforme documentação anexa.Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de junho de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Desapropriação de Imóveis p/ Programas Desenvolv Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800751 | 24/07/2007 | 15016.81 | 00026212951420 | MANOEL CAROLINO | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.270/2007 de uma gleba de terra com 2.0 quadros de 50 braças equivalente a 2,42 hectares com benfeitorias, no lugar denominado Bosque, na zona rural do Distrito de São José da Mata, no município de Campina Grande, conformeDesapropriação pelo Decreto Nº 3.270/2007 de uma gleba de terra com 2.0 quadros de 50 braças equivalente a 2,42 hectares com benfeitorias, no lugar denominado Bosque, na zona rural do Distrito de São José da Mata, no município de Campina Grande, conforme | 02472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0800768 | 24/07/2007 | 7803.19 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições e lanches aos gars da SOSUR, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/207, conforme documentação anexa.Serviços de fornecimento de refeições e lanches aos gars da SOSUR, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/207, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201626 | 24/07/2007 | 145.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS À EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA "V CONFERENCIA MUNICIPAL" QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO CULTURAL (TEATRO ROVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS À EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA "V CONFERENCIA MUNICIPAL" QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO CENTRO CULTURAL (TEATRO RO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201684 | 25/07/2007 | 35.45 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA, BOCAL, CONJ. DE TOMADA E CONJ. DE TECLA) DETINADO À CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA, BOCAL, CONJ. DE TOMADA E CONJ. DE TECLA) DETINADO À CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201669 | 25/07/2007 | 131.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201670 | 25/07/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201671 | 25/07/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201672 | 25/07/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201673 | 25/07/2007 | 250.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201674 | 25/07/2007 | 240.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. COVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201736 | 25/07/2007 | 810.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2007, NO CENTRO CULTURAL - TEATRO ROSIL CAVALCANTE, NESTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2007, NO CENTRO CULTURAL - TEATRO ROSIL CAVALCANTE, NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0800763 | 25/07/2007 | 9570.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana, com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 22/05 à 22/06/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana, com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 22/05 à 22/06/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0800764 | 25/07/2007 | 9570.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana, com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 23/06 à 23/07/2007- Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana, com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 23/06 à 23/07/2007- Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Calçadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800757 | 25/07/2007 | 27080.17 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros em diversas ruas de Campina Grande, ref. 6ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa.Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros em diversas ruas de Campina Grande, ref. 6ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa. | 35562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Revitalização de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802007 | 0800753 | 25/07/2007 | 71453.56 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Serviços de recuperação da estrutura física do Parque do Povo para o evento Maior São João do Mundo - 2007, em Campina Grande, ref. 1ª e única medição do contrato Nº 243/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 080/2007, conforme documentação anexa.Serviços de recuperação da estrutura física do Parque do Povo para o evento Maior São João do Mundo - 2007, em Campina Grande, ref. 1ª e única medição do contrato Nº 243/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 080/2007, conforme documentação anexa. | 02442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682007 | 0800754 | 25/07/2007 | 37452.95 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | Serviços de reforma para adequação do funcionamento da Casa dos Conselhos e da Casa de Passagem, no Bairro da Prata, em C. Grande, ref. 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 263/207 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 068/2007, conforme documentaçServiços de reforma para adequação do funcionamento da Casa dos Conselhos e da Casa de Passagem, no Bairro da Prata, em C. Grande, ref. 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 263/207 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 068/2007, conforme documentaç | 02462007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552007 | 0800755 | 25/07/2007 | 48821.77 | 05748317000124 | RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA | Serviços de construção da Vaca Mecânica, no Bairro do Alto Branco, em Campina Grande, ref. a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 191/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 055/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção da Vaca Mecânica, no Bairro do Alto Branco, em Campina Grande, ref. a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 191/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 055/2007, conforme documentação anexa. | 02452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800759 | 25/07/2007 | 1001028.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente a contas de energia elétrica, conforme documentação anexa.Valor referente a contas de energia elétrica, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800760 | 25/07/2007 | 168261.44 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor referente ao pagamento de contas de água da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente ao pagamento de contas de água da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800761 | 25/07/2007 | 4867.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente a contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.Valor referente a contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600986 | 25/07/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 20(VINTE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 20(VINTE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600987 | 25/07/2007 | 1136.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE ADITIVO 01 AOS CONTRATOS 259/2007 E 290/2007 SEDUC E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NºS 323, 326, 327, 331, 334, 337, 338, 339, 341, 345 E 346/2007 SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE ADITIVO 01 AOS CONTRATOS 259/2007 E 290/2007 SEDUC E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NºS 323, 326, 327, 331, 334, 337, 338, 339, 341, 345 E 346/2007 SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600988 | 25/07/2007 | 150.00 | 00005226984413 | ÂNGELA CAROLINA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUND DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO "CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE" DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUND DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600989 | 25/07/2007 | 350.00 | 00001081921480 | STÊNIO COSTA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CEVALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600990 | 25/07/2007 | 500.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARA A QUADRILHA MISTURA GOSTOSA, CAMPEÃ E REPRESENTANTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO FESTIVAL NACIONAL DE QUADRILHAS EM BRASÍLIA-DF.VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARA A QUADRILHA MISTURA GOSTOSA, CAMPEÃ E REPRESENTANTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO FESTIVAL NACIONAL DE QUADRILHAS EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600976 | 25/07/2007 | 143212.30 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572007 | 0600978 | 25/07/2007 | 143740.66 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DE 10(DEZ) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE TELHADOS DE 10(DEZ) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000922007 | 0600979 | 25/07/2007 | 259590.83 | 62436282000555 | GERALDO J. COAN CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COM PREPARO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852007 | 0600981 | 25/07/2007 | 211050.00 | 03376212000166 | SUPPLY COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFROME REQUISIÇÃO 034/2007 ITENS: 01 E 02)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFROME REQUISIÇÃO 034/2007 ITENS: 01 E 02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852007 | 0600982 | 25/07/2007 | 23900.00 | 04855650000170 | RUMOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFROME REQUISIÇÃO 034/2007 ITEN 03)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFROME REQUISIÇÃO 034/2007 ITEN 03) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852007 | 0600983 | 25/07/2007 | 32960.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFROME REQUISIÇÃO 034/2007 ITEN 04)VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AS CRECHESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFROME REQUISIÇÃO 034/2007 ITEN 04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000932007 | 0600984 | 25/07/2007 | 13203.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÕNICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÕNICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601014 | 25/07/2007 | 5497.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E´SPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E´SPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601015 | 25/07/2007 | 415.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E´SPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E´SPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572007 | 0601045 | 25/07/2007 | 82871.47 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572007 | 0601046 | 25/07/2007 | 40817.29 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PBVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700309 | 25/07/2007 | 400.00 | 00005358617450 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700310 | 25/07/2007 | 9492.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATEDRAL E ARCA TITÃO, DO CENTRO DE COURO E CALÇADO E DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA, RELATIVAS A JUNHO DE2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATEDRAL E ARCA TITÃO, DO CENTRO DE COURO E CALÇADO E DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA, RELATIVAS A JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700311 | 25/07/2007 | 400.00 | 00004011776459 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOOPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOOPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700312 | 25/07/2007 | 400.00 | 00004689197407 | CATIUSCA ARAUJO AIRES | VALOR REFERENETE AOS SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENETE AOS SERVIÇOOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700313 | 25/07/2007 | 400.00 | 00011531216706 | EDSON DE FARIAS ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700314 | 25/07/2007 | 400.00 | 00005465373407 | EDUARDO LEITE FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURENTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURENTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700315 | 25/07/2007 | 400.00 | 00099219492415 | JOSEVALDO BATISTA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PE~´IODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PE~´IODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700316 | 25/07/2007 | 400.00 | 00004644312479 | LEVI COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700317 | 25/07/2007 | 400.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOSO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOSO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700318 | 25/07/2007 | 400.00 | 00004015004469 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PÉRÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PÉRÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700319 | 25/07/2007 | 400.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700320 | 25/07/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200614 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-1994-PB TENDO FICADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DAQUELE ECERCÍCIO, O EMP. Nº 1861/04 RELATIVO AOS MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR-1994-PB TENDO FICADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DAQUELE ECERCÍCIO, O EMP. Nº 1861/04 RELATIVO AOS MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200616 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR 1994-PB ,TENDO FICADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DAQUELE EXERCÍCIO, O EMP.Nº 1861/04, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004. EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNR 1994-PB ,TENDO FICADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DAQUELE EXERCÍCIO, O EMP.Nº 1861/04, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004. EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200617 | 25/07/2007 | 291.66 | 00020497261472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 200/2003 E 2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS RELATIVOS AOS PERÍODOS 200/2003 E 2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200618 | 25/07/2007 | 850.00 | 00003882647485 | MARIA MADALENA MONTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENTREGA DE 1.700 CARNÊS DE IPTU/2006 PARA A GERÊNCIA DE COBRANÇA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ENTREGA DE 1.700 CARNÊS DE IPTU/2006 PARA A GERÊNCIA DE COBRANÇA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400120 | 25/07/2007 | 1089.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Fatura da OI Móvel, aparelhos da Sejur, referente a Junho 2007Fatura da OI Móvel, aparelhos da Sejur, referente a Junho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400121 | 25/07/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR, JUNHO 2007LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR, JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400122 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços da SEJUR, mês de Julho 2007Adiantamento de Serviços da SEJUR, mês de Julho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400123 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de compras p/ aquisição de material de consumo da Sejur - Julho 2007Adiantamento de compras p/ aquisição de material de consumo da Sejur - Julho 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400124 | 25/07/2007 | 990.00 | 03792805000103 | LATO SENSU LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREGÃOCURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400126 | 25/07/2007 | 1782.00 | 03792805000103 | LATO SENSU LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃOCURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400127 | 25/07/2007 | 360.00 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | 03 DIÁRIAS PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA03 DIÁRIAS PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300250 | 25/07/2007 | 5045.31 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300251 | 25/07/2007 | 6813.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100388 | 25/07/2007 | 43.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (julho/2007), do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (julho/2007), do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100389 | 25/07/2007 | 868.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (maio/2007), do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de água (maio/2007), do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502065 | 25/07/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFEVALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502066 | 25/07/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502067 | 25/07/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400129 | 25/07/2007 | 247.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR - JULHO 2007SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR - JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400130 | 25/07/2007 | 174.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA SEJUR - JULHO 2007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA SEJUR - JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100390 | 26/07/2007 | 182.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações teleônicas (maio/2007) , do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civl.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações teleônicas (maio/2007) , do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civl. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100391 | 26/07/2007 | 491.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (fevereiro/2007), da Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (fevereiro/2007), da Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 26/07/2007 | 1700.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | O valor que se empenha é referente ao pagamento do mês de julho/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero, desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao pagamento do mês de julho/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100394 | 26/07/2007 | 625.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (maio e junho/2007), do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (maio e junho/2007), do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 26/07/2007 | 280.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente à assinatura de velox nres 300k (maio e junho/20070, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade.O valor que se empenha é referente à assinatura de velox nres 300k (maio e junho/20070, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 26/07/2007 | 1649.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho e julho/2007), do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho e julho/2007), do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322007 | 0100397 | 26/07/2007 | 8034.50 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente para ser utilizado na instalação das Hortas Institucionais e da Unidade Básica de produçao comunitária no Banco de Alimentos/Programa Fome Zero, conforme Convite nº 132/GP/PMCG.O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente para ser utilizado na instalação das Hortas Institucionais e da Unidade Básica de produçao comunitária no Banco de Alimentos/Programa Fome Zero, conforme Convite nº 132/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 26/07/2007 | 2486.04 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia celular móvel (maio/2007), utilizados no âmbito do Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia celular móvel (maio/2007), utilizados no âmbito do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100399 | 26/07/2007 | 5739.14 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (junho/2007), utilizados no âmbito deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (junho/2007), utilizados no âmbito deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100400 | 26/07/2007 | 3262.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (julho/2007), utilizados no âmbito deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (julho/2007), utilizados no âmbito deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100401 | 26/07/2007 | 947.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (março e abril/2007), do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (março e abril/2007), do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100402 | 26/07/2007 | 11002.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se mepnha é referente ao consumo de energia elétrica (maio/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta municipalidade.O valor que se mepnha é referente ao consumo de energia elétrica (maio/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100403 | 26/07/2007 | 11008.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100404 | 26/07/2007 | 3430.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (junho/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao consumo de água (junho/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 26/07/2007 | 328.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (junho/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (junho/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 26/07/2007 | 684.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (jnho/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta muniicipalidade.O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (jnho/2007), do imóvel onde está instalado o Restaurante Popular desta muniicipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300252 | 26/07/2007 | 3356.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300253 | 26/07/2007 | 214.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300255 | 26/07/2007 | 214.70 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300257 | 26/07/2007 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300258 | 26/07/2007 | 1794.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200625 | 26/07/2007 | 2056.68 | 00025036114434 | Antônio da Costa Cabral | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS, PERÍODO 2000/2001 2001/2002, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS, PERÍODO 2000/2001 2001/2002, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412007 | 0700321 | 26/07/2007 | 31750.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: CAMINHONEIROS DO FORRÓ, FORRÓ SOÇAITE, RECRUTA DO FORRÓ, IPONAX VILA NOVA, JOÃO OLIVEIRA E TONY DUMOND, CONFORME INEXIGIBILIDADE 041/2007.VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: CAMINHONEIROS DO FORRÓ, FORRÓ SOÇAITE, RECRUTA DO FORRÓ, IPONAX VILA NOVA, JOÃO OLIVEIRA E TONY DUMOND, CONFORME INEXIGIBILIDADE 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização, Manutenção e Apoio à Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700322 | 26/07/2007 | 1500.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO PROJETO FABRICÃO.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO PROJETO FABRICÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700323 | 26/07/2007 | 960.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS PENDENTES RELATIVOS A CONCLUSÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 300 CISTERNAS, ADEQUAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE 500 CISTERNAS JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESEVALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS PENDENTES RELATIVOS A CONCLUSÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 300 CISTERNAS, ADEQUAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE 500 CISTERNAS JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700324 | 26/07/2007 | 3188.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS AOS PERÍODOS DE 13/05 A 13/06/2007 E 13/06 A 13/07/2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS AOS PERÍODOS DE 13/05 A 13/06/2007 E 13/06 A 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700325 | 26/07/2007 | 17940.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | VALOR REFERENTE A REPASSE DOS CONVÊNIOS 06 E 07/2007 ENTRE A PMCG E O SEBRAE, CONFORME CÓPIAS DOS CONVÊNIOS EM ANEXO.VALOR REFERENTE A REPASSE DOS CONVÊNIOS 06 E 07/2007 ENTRE A PMCG E O SEBRAE, CONFORME CÓPIAS DOS CONVÊNIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600991 | 26/07/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 094/2007 - DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 094/2007 - DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800765 | 26/07/2007 | 508.50 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia móvel da SOSUR.Valor referente ao pagamento de contas de telefonia móvel da SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800766 | 26/07/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documeServiços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800767 | 26/07/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR,Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0800769 | 26/07/2007 | 6947.42 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de Galante, município de C. Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de Galante, município de C. Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Carta Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa. | 02382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352007 | 0800770 | 26/07/2007 | 6713.19 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 035/2007, conforme documentação em anexo.Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de São José da Mata, em C. Grande, referente 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 094.2/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 035/2007, conforme documentação em anexo. | 02412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0800772 | 26/07/2007 | 6947.42 | 05066197000185 | ENEL EMPRESA DE NEGÓCIOS E ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de Galante, em C. Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa.Serviços de construção de cozinha comunitária no Distrito de Galante, em C. Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 094/2007 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 023/2007, conforme documentação anexa. | 02382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800811 | 27/07/2007 | 5791.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de julho de 2007.Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800812 | 27/07/2007 | 34077.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de julho de 2007.Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600992 | 27/07/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 098/2007 - DA SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 098/2007 - DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601000 | 27/07/2007 | 60.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PARAIBANO DE DIREITOS HUMANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PARAIBANO DE DIREITOS HUMANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601001 | 27/07/2007 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PORFESSORA MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PARAIBANO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PORFESSORA MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ PARAIBANO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601011 | 27/07/2007 | 180.53 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIA DA SEDUC.VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200696 | 27/07/2007 | 374447.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICÍPIO PARA COM O IPSEM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º), CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO E PLANILHAS ANEXAS. Valor do principal da dValor referente ao principal da parcela do mês de Junho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200698 | 27/07/2007 | 17020.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS COBRADOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVICORES DO MDE, DOS MESES DE MAIO E JUNHO, E SOBRE AS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATADA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS COBRADOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVICORES DO MDE, DOS MESES DE MAIO E JUNHO, E SOBRE AS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300263 | 27/07/2007 | 41404.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300264 | 27/07/2007 | 4942.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100421 | 27/07/2007 | 1400.00 | 02649505000298 | NEVESTUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | O valor que se empenha é referente ao serviço de transporte de equipamentos e cargas destinados ao evento XXXII Festival de Inverno de Campina Grande, realizado no período de 13 a 23 de julho de 2007.O valor que se empenha é referente ao serviço de transporte de equipamentos e cargas destinados ao evento XXXII Festival de Inverno de Campina Grande, realizado no período de 13 a 23 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100427 | 27/07/2007 | 377.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de julh/2007, deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de julh/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100428 | 27/07/2007 | 5256.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente à despesa com Outras Despesas Variáveis do mês de julho/2007, deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente à despesa com Outras Despesas Variáveis do mês de julho/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100492 | 27/07/2007 | 5000.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | O valor que se empenha é referente á prestação de serviços de confecção de impressão diigtal para as Cozinhas Comunitárias/programa Fome Zero, conforme dispensa nº 135/2007.O valor que se empenha é referente á prestação de serviços de confecção de impressão diigtal para as Cozinhas Comunitárias/programa Fome Zero, conforme dispensa nº 135/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502208 | 27/07/2007 | 341.32 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502209 | 27/07/2007 | 291.10 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502151 | 27/07/2007 | 153.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502152 | 27/07/2007 | 147.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502153 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502230 | 27/07/2007 | 1671.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MÊS DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502224 | 27/07/2007 | 608.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201738 | 27/07/2007 | 780.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E AVEIA EM FLOCOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E AVEIA EM FLOCOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201739 | 27/07/2007 | 80.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESCOVAS) PARA COMPOR OS KITS DESTINADOS AOS LAVADORES DE CARRO DE CAMPINA GRANDE.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESCOVAS) PARA COMPOR OS KITS DESTINADOS AOS LAVADORES DE CARRO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201686 | 27/07/2007 | 245.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA OS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SEMAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA OS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201687 | 27/07/2007 | 575.86 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201688 | 27/07/2007 | 238.43 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201689 | 27/07/2007 | 1347.32 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201690 | 27/07/2007 | 524.54 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 1201691 | 27/07/2007 | 700.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522007 | 1201703 | 27/07/2007 | 12081.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201704 | 27/07/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201737 | 28/07/2007 | 203.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA "SESSÃO EDUCATIVA". MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA "SESSÃO EDUCATIVA". MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300266 | 28/07/2007 | 699.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU´S PARA SER INSTALADO NO CPD SAD- PMCGVALOR REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU´S PARA SER INSTALADO NO CPD SAD- PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300256 | 30/07/2007 | 70.00 | 00002309062499 | JOSÉ ISMAR DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA NA CAGEPA SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA NA CAGEPA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200689 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 1.677-2.Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 1.677-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200677 | 30/07/2007 | 4212.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao percentual (15%) retido na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente ao percentual (15%) retido na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200678 | 30/07/2007 | 16849.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção, na cota do FPM, para formação do PASEP, nesta data.Valor que se empenha correspondente a retenção, na cota do FPM, para formação do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200693 | 30/07/2007 | 768.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADOS NA CONTA 86.505-2VALOR REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADOS NA CONTA 86.505-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200694 | 30/07/2007 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 13.843-6, DURANTE O MÊS DE jULHO 2007.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 13.843-6, DURANTE O MÊS DE jULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200636 | 30/07/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 0L (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERIODO DE 01.05.2007 A 01.06.2007, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007/SAD/PMCGVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 0L (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERIODO DE 01.05.2007 A 01.06.2007, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200652 | 30/07/2007 | 16849.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP,EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, DA PMCG (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE.)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP,EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, DA PMCG (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200653 | 30/07/2007 | 4212.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP,EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARTE SA SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP,EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, PARTE SA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0200654 | 30/07/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200656 | 30/07/2007 | 535.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP DESTA SECRETARIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA SHARP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200658 | 30/07/2007 | 3194.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTO PL- MNE 5891VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007: 02 KOMBIS PLACAS KJU-1408 EKJP 2247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de agosto/2007) deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras (mês de agosto/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100440 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês (agosto/2007) deste Gabinete do Prefeito.O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês (agosto/2007) deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 30/07/2007 | 60000.00 | 01880393000138 | CARLOS DUARTE IMOBILIARIA , ACESSORIA FINAN. LTDA | O valor que se empenha é referente ao Contrato nº 19/2007/SAD/PMCG de locação de imóvel localizado na Av. Rio Branco, 304, Centro, destinado ao funcionamento do Gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme Dispensa de Licitação nº 06/07.O valor que se empenha é referente ao Contrato nº 19/2007/SAD/PMCG de locação de imóvel localizado na Av. Rio Branco, 304, Centro, destinado ao funcionamento do Gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme Dispensa de Licitação nº 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0100408 | 30/07/2007 | 10000.00 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | O valor estimativo que se empenha é referente é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme processo licitatório modalildade Convite nº 030/2007, Contrato nº 09O valor estimativo que se empenha é referente é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme processo licitatório modalildade Convite nº 030/2007, Contrato nº 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502205 | 30/07/2007 | 3211.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502244 | 30/07/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/05/2007 À 01/06/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/05/2007 À 01/06/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502068 | 30/07/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502069 | 30/07/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502070 | 30/07/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502071 | 30/07/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502072 | 30/07/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502073 | 30/07/2007 | 880.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502074 | 30/07/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502075 | 30/07/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502076 | 30/07/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502077 | 30/07/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502078 | 30/07/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502079 | 30/07/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502080 | 30/07/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502081 | 30/07/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502082 | 30/07/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502083 | 30/07/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502084 | 30/07/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.(INQUILINO (A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.(INQUILINO (A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502085 | 30/07/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502086 | 30/07/2007 | 700.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502087 | 30/07/2007 | 4000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502088 | 30/07/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (COORDENADOR GERAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (COORDENADOR GERAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502089 | 30/07/2007 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502090 | 30/07/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502091 | 30/07/2007 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502092 | 30/07/2007 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502093 | 30/07/2007 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502094 | 30/07/2007 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502095 | 30/07/2007 | 1500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502096 | 30/07/2007 | 1500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL:VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502097 | 30/07/2007 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000922007 | 0601012 | 30/07/2007 | 259590.83 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , PREPARO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS , MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , PREPARO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS , MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942007 | 0601016 | 30/07/2007 | 80066.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000922007 | 0601017 | 30/07/2007 | 1000000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , PREPARO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS , MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , PREPARO E FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS , MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 30/07/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 100/2007.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601003 | 30/07/2007 | 480.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 13º CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS, EM BRASÍLIA-DF.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 13º CONCURSO REGIONAL DE QUADRILHAS, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601004 | 30/07/2007 | 480.00 | 00059428147400 | CLÁUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GÊNEROS TEXTUAIS, EM TUBARÃO-SCVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GÊNEROS TEXTUAIS, EM TUBARÃO-SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601005 | 30/07/2007 | 480.00 | 00054157749472 | ROZIANE MARINHO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GÊNEROS TEXTUAIS, EM TUBARÃO-SCVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GÊNEROS TEXTUAIS, EM TUBARÃO-SC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742007 | 0601006 | 30/07/2007 | 9426.49 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 259/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 259/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942007 | 0601007 | 30/07/2007 | 34314.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942007 | 0601008 | 30/07/2007 | 22841.00 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942007 | 0601009 | 30/07/2007 | 9789.00 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600993 | 30/07/2007 | 800.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS PARA VISITAÇÕES AO MUSEU HISTÓRICO, MUSEU DO ALGODÃO E EMATER COM ALUNOS DE OITO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A 10(DEZ) VIAGENS PARA VISITAÇÕES AO MUSEU HISTÓRICO, MUSEU DO ALGODÃO E EMATER COM ALUNOS DE OITO UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600994 | 30/07/2007 | 175.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC.VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600995 | 30/07/2007 | 737.70 | 00031486932487 | HIGÍNIO DE PAULA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600996 | 30/07/2007 | 400.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA PEÇA "PASTORIL PROFANO".VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA PEÇA "PASTORIL PROFANO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600997 | 30/07/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRÍCULAS 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRÍCULAS 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600998 | 30/07/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LÚCIA MENDES LEITE - MATRÍCULA 18.538-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LÚCIA MENDES LEITE - MATRÍCULA 18.538-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0600999 | 30/07/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA 16.584-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA 16.584-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601098 | 30/07/2007 | 7020.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao percentual (25%) retido na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente ao percentual (25%) retido na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700326 | 30/07/2007 | 11000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ SEM PRECONDEITO E J. GOMES E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 044/2007.VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ SEM PRECONDEITO E J. GOMES E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800786 | 30/07/2007 | 1700.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO GERAL DE METAIS | Serviços de confecção de engrenagem com 74 dentes, engrenagem com 24 dentes e embuchamento em bronze, conforme documentação anexa.Serviços de confecção de engrenagem com 74 dentes, engrenagem com 24 dentes e embuchamento em bronze, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 30/07/2007 | 1096.60 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Reforço do Emprenho nº 137 referente aos serviços de telefonia mável.Reforço do Emprenho nº 137 referente aos serviços de telefonia mável. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 30/07/2007 | 3854.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento outras despesas variáveis da Secretaria de Planejamento mês de julho/07.Pagamento outras despesas variáveis da Secretaria de Planejamento mês de julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 30/07/2007 | 301.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês de JULHO/07.Folha de pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês de JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 30/07/2007 | 55.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-família da STTP mês de JULHO/07.Salário-família da STTP mês de JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201692 | 30/07/2007 | 1670.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETIVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201693 | 30/07/2007 | 5226.60 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201694 | 30/07/2007 | 2714.40 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTANÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTANÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201695 | 30/07/2007 | 2617.90 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201700 | 30/07/2007 | 451.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201701 | 30/07/2007 | 1924.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201702 | 30/07/2007 | 1091.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETIVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-6676, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201685 | 30/07/2007 | 115.20 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201696 | 31/07/2007 | 2672.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, ARROZ, CAFÉ E MACARRÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201697 | 31/07/2007 | 89.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, ESCOVA DE DENTE E PALITO DE DENTE) DESTINADO ÀS USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II).VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL (CREME DENTAL, ESCOVA DE DENTE E PALITO DE DENTE) DESTINADO ÀS USUÁRIOS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201846 | 31/07/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor correspondente a prestação de serviços tecnicoas contabeis relativo ao mes de julho de 2007Valor correspondente a prestação de serviços tecnicoas contabeis relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1400038 | 31/07/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha, é referente ao pagamento do serviço de contabilidade relativo do mês de julho.Valor que se empenha, é referente ao pagamento do serviço de contabilidade relativo do mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 31/07/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Referente a locação de 01 veículo tipo UNO de placa MNV 0378, períodos de 01/02 a 01/03/07, 01/03 a 01/04/07 e 01/04 a 01/05/07, conforme Contrato 026/07.Referente a locação de 01 veículo tipo UNO de placa MNV 0378, períodos de 01/02 a 01/03/07, 01/03 a 01/04/07 e 01/04 a 01/05/07, conforme Contrato 026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 31/07/2007 | 6467.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Referente a locação de 02 motos de placas MNE 4541 e MNJ 2754, 02 Kombes de placas KKZ 5477 e KLL 0732 e 01 Sprint de placa KQL 4286 mês de JULHO/07. Contrato 029/2007/SAD/PMCG.Referente a locação de 02 motos de placas MNE 4541 e MNJ 2754, 02 Kombes de placas KKZ 5477 e KLL 0732 e 01 Sprint de placa KQL 4286 mês de JULHO/07. Contrato 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 31/07/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 31/07/2007 | 150.00 | 00007426847411 | Edite Barbosa da Silva | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 31/07/2007 | 130.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 31/07/2007 | 150.00 | 00003350714498 | Gilvanete Raimundo dos Santos | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 31/07/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 31/07/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 31/07/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 31/07/2007 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 31/07/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 31/07/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro doPedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro doPedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 31/07/2007 | 100.00 | 00050406949468 | Francisco de Assis Domingos Filho | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 31/07/2007 | 120.00 | 00001037590422 | Ademir Gambarra da Silva | Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 31/07/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente a pagamento mês de junho/07 de umimóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB.Referente a pagamento mês de junho/07 de umimóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 31/07/2007 | 2133.32 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | Referente a locação de imóvel, localizado no bairro do Pedregal, para funcionamento da Casa da Comunidade.Referente a locação de imóvel, localizado no bairro do Pedregal, para funcionamento da Casa da Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100231 | 31/07/2007 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para recarga de cartuchos de impressoras de uso do Procon MunicipalValor que se empenha para recarga de cartuchos de impressoras de uso do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100232 | 31/07/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção e atualização do site ww.proconcg.com no mês de julho de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço de manutenção e atualização do site ww.proconcg.com no mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100233 | 31/07/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Especial ao Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Especial ao Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100234 | 31/07/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria de Comunicação ao Procon Municipal em julho de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria de Comunicação ao Procon Municipal em julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100235 | 31/07/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na coleta de preços de combustíveis em 45 postos de Campina Grande durante o mês de julho para composição de pesquisas organizadas e divulgadas pelo Procon MunicipalValor que se empenha para pagamento de serviço prestado na coleta de preços de combustíveis em 45 postos de Campina Grande durante o mês de julho para composição de pesquisas organizadas e divulgadas pelo Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100236 | 31/07/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon Municipal no mês de julho de 2007Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon Municipal no mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100237 | 31/07/2007 | 230.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado nos empenhamentos e lançamentos no programa Afin (Prestação de Contas) da PMCGValor que se empenha para pagamento de serviço prestado nos empenhamentos e lançamentos no programa Afin (Prestação de Contas) da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100238 | 31/07/2007 | 1999.00 | 08243787000124 | SUPREMA Eng. Serv e Locação de Mão de Obra Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de mão de obra para limpeza e conservação do prédio onde funciona o Procon Municipal.Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de mão de obra para limpeza e conservação do prédio onde funciona o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100239 | 31/07/2007 | 138.53 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material elétrico para ajustes no sistema de ligação em rede dos computadores do Procon Municipal.Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material elétrico para ajustes no sistema de ligação em rede dos computadores do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100240 | 31/07/2007 | 799.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível para uso da viatura do Procon em diligências da fiscalização.Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível para uso da viatura do Procon em diligências da fiscalização. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1100247 | 31/07/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao PROCON, ref.: 07/2007.Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao PROCON, ref.: 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800778 | 31/07/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 206961 enviado em 31/07/2007, conforme documentação anexa.Valor referente a publicação do Ofício Nº 206961 enviado em 31/07/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800808 | 31/07/2007 | 564509.59 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/04/2007 - Contrato Nº 443/2005 - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa.Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/04/2007 - Contrato Nº 443/2005 - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800809 | 31/07/2007 | 593726.20 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/05/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa.Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/05/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800831 | 31/07/2007 | 134715.82 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006 e os meses de janeiro, fevereiro e março de 2007, em decorrência do reajuste retroativo ao mês de novembro de 2006 - Contrato nº 443/2005 - PMCG/SOSServiços de limpeza urbana no município de C. Grande, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006 e os meses de janeiro, fevereiro e março de 2007, em decorrência do reajuste retroativo ao mês de novembro de 2006 - Contrato nº 443/2005 - PMCG/SOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700327 | 31/07/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042007 | 0700328 | 31/07/2007 | 17185.00 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120.000 (CENTO E VINTE MIL) BANDEIRAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO COLORIDAS , MEDINDO 30 X 40 X 0,008 PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DOVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120.000 (CENTO E VINTE MIL) BANDEIRAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO COLORIDAS , MEDINDO 30 X 40 X 0,008 PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700329 | 31/07/2007 | 10986.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A JUNHO DE 2007.VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482007 | 0700330 | 31/07/2007 | 14100.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VANS NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VANS NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700331 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00010752840827 | NATANAEL CICERO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S UTILIZADAS NO ESPAÇO DENOMINADO "CASA DE CIVUCA" NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S UTILIZADAS NO ESPAÇO DENOMINADO "CASA DE CIVUCA" NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601042 | 31/07/2007 | 50000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFORÇO COMPLEMENTAR A NE 49/2007 PARA PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECREARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEB OUTRAS FUNÇÕES.REFORÇO COMPLEMENTAR A NE 49/2007 PARA PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECREARIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007. FUNDEB OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601043 | 31/07/2007 | 197552.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601044 | 31/07/2007 | 29973.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000982007 | 0601047 | 31/07/2007 | 29063.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, HENRIQUE GUILHERMINO E POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, HENRIQUE GUILHERMINO E POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601031 | 31/07/2007 | 32.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 1.858-9 - FDM, EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 1.858-9 - FDM, EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601032 | 31/07/2007 | 160.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601033 | 31/07/2007 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 5789-4 - PNAE, EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 5789-4 - PNAE, EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601034 | 31/07/2007 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 16.156-X -ESPORTE E CULTURA, EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 16.156-X -ESPORTE E CULTURA, EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601035 | 31/07/2007 | 45.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601036 | 31/07/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 231-3 - FUMUC, EM JULHO DE 2007.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA PELO BANCO NA CONTA 231-3 - FUMUC, EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502007 | 0601037 | 31/07/2007 | 19536.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 171/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 171/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0601038 | 31/07/2007 | 13533.77 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS) DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 178/2007. CONVÊNIO SETRASVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS) DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 178/2007. CONVÊNIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422007 | 0601039 | 31/07/2007 | 5800.08 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS) DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 178/2007.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS) DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 178/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601010 | 31/07/2007 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO TP Nº 004/2007 - CRECHES - SEDUCVALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO TP Nº 004/2007 - CRECHES - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601018 | 31/07/2007 | 3210.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTTO XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTTO XIV OLIMPÍADA RAINHA DA BORBOREMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601020 | 31/07/2007 | 297.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%.VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601021 | 31/07/2007 | 553670.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA(DEMAIS CATEGORIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601022 | 31/07/2007 | 6760.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601023 | 31/07/2007 | 58711.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601013 | 31/07/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE ADITIVO Nº 01 AOS CONTRATOS 171, 178 E 323/2007 - SEDUC.VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE ADITIVO Nº 01 AOS CONTRATOS 171, 178 E 323/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502098 | 31/07/2007 | 130.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): VERONICA BARBOSA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): VERONICA BARBOSA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502099 | 31/07/2007 | 100.00 | 00042775639453 | MARIA DE SOUSA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502100 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502101 | 31/07/2007 | 120.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO BARBOSA DE LAU)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO BARBOSA DE LAU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502102 | 31/07/2007 | 100.00 | 00005609311403 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502103 | 31/07/2007 | 400.00 | 00000852462476 | MARIA DE LOURDES EULEOTERIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE TENORIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502104 | 31/07/2007 | 200.00 | 00085695122520 | MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502105 | 31/07/2007 | 340.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANISE BENTO PEREIRA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502106 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001971292427 | TEREZA MARLI MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502107 | 31/07/2007 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502108 | 31/07/2007 | 200.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502109 | 31/07/2007 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA SOUZA DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MIRTES ABRIANO LIMA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502110 | 31/07/2007 | 160.00 | 00045114455400 | SIMIÃO DE LEMOS BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502111 | 31/07/2007 | 160.00 | 00003431218407 | STÊNIO DA ROCHA PERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOELMA NOGUEIRA GOMES)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOELMA NOGUEIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502112 | 31/07/2007 | 100.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502113 | 31/07/2007 | 120.00 | 00005801944427 | RONALDO CRUZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502114 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001163455431 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502115 | 31/07/2007 | 60.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502126 | 31/07/2007 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502127 | 31/07/2007 | 200.00 | 00034968695420 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502128 | 31/07/2007 | 140.00 | 00083955437434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502129 | 31/07/2007 | 140.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA LUCENA GERONIMO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA LUCENA GERONIMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502130 | 31/07/2007 | 100.00 | 00045064091400 | ALVARO JOSÉ FARIAS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502131 | 31/07/2007 | 200.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502132 | 31/07/2007 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502133 | 31/07/2007 | 200.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502134 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002633463401 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502158 | 31/07/2007 | 41.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 3310-6186.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 3310-6186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502136 | 31/07/2007 | 324.00 | 03462979000108 | Cartório de Registro Civil de José Prinheiro | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS DE 2ªS VIAS DE CERTIDÃO DE NASC., ÓBITO E GUIA DE ENTERRAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATOVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS DE 2ªS VIAS DE CERTIDÃO DE NASC., ÓBITO E GUIA DE ENTERRAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502137 | 31/07/2007 | 110.00 | 00008721484406 | JOSÉ FIALHO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502138 | 31/07/2007 | 100.00 | 00005034305445 | KARLA NUNES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502139 | 31/07/2007 | 300.00 | 00025142224434 | JOSÉ LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502140 | 31/07/2007 | 120.00 | 00037282115400 | JOSEFA LUSIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502141 | 31/07/2007 | 120.00 | 00078916984491 | JOSÉ ERNANE SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502142 | 31/07/2007 | 200.00 | 00013256220444 | JOANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GERUZA NOBERTO DA SILVA)VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GERUZA NOBERTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502143 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502144 | 31/07/2007 | 600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502145 | 31/07/2007 | 600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502146 | 31/07/2007 | 600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502147 | 31/07/2007 | 600.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRAVALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IRINEU JOFFILY, 207 - CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ONG-CIPMAC (CENTRO INFORMATIVO DE PREVENÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO), CONFORME O CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502148 | 31/07/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502149 | 31/07/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007.VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502246 | 31/07/2007 | 502.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR (REGIÃO NORTE).VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR (REGIÃO NORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502217 | 31/07/2007 | 502.79 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR (REGIÃO NORTE).VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2007 À 31/07/2007. MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR (REGIÃO NORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502180 | 31/07/2007 | 1412.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 3321-2972.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 3321-2972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502181 | 31/07/2007 | 192.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 5016404 (VELOX).VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 5016404 (VELOX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502182 | 31/07/2007 | 1584.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 3341-1366.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007, LINHA Nº 3341-1366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502183 | 31/07/2007 | 853.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, LINHA Nº 3321-2972.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, LINHA Nº 3321-2972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502184 | 31/07/2007 | 192.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, LINHA Nº 501-6404 (VELOX).VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, LINHA Nº 501-6404 (VELOX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502185 | 31/07/2007 | 1475.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, LINHA Nº 3321-2972.VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007, LINHA Nº 3321-2972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502212 | 31/07/2007 | 120.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE EM RELAÇÃO AO RECAMBIAMENTO DA CRIANÇA F.F.S., 11 ANOS QUE ESTAVA NA CASA DA ESPERANÇA I, PARA SUA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE ITABAIANA - PB E DO ADOLESCENTE M.A.VALOR CORRESPONDENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS DO CONSELHEIRO DA REGIÃO NORTE EM RELAÇÃO AO RECAMBIAMENTO DA CRIANÇA F.F.S., 11 ANOS QUE ESTAVA NA CASA DA ESPERANÇA I, PARA SUA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE ITABAIANA - PB E DO ADOLESCENTE M.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 31/07/2007 | 7192.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | O valor que se empenha é referente à locação de moto MNI 2256 (julho/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG.O valor que se empenha é referente à locação de veículos tipo picape MMO 9567(julho/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100435 | 31/07/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao de maio/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/SAD/O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao de maio/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/SAD/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100498 | 31/07/2007 | 16.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.069, durante mês 07/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.069, durante mês 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200659 | 31/07/2007 | 17540.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha referente ao débito por tarifas bancárias, na C/C 1169-2 (IPTU).Valor que se empenha referente ao débito por tarifas bancárias, na C/C 1169-2 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200660 | 31/07/2007 | 3365.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito de tarifa bancária na C/C 1189-7 (ISS).Correspondente ao débito de tarifa bancária na C/C 1189-7 (ISS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200661 | 31/07/2007 | 121.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático na C/C 283.141-4, por Retenção do PASEP.Débito automático na C/C 283.141-4, por Retenção do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200674 | 31/07/2007 | 188.50 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 159-9 do Banco ABN, durante o mês 07/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 159-9 do Banco ABN, durante o mês 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200628 | 31/07/2007 | 210.93 | 00014402432472 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2005/2006, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200629 | 31/07/2007 | 105.00 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02/08/2007.VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200688 | 31/07/2007 | 490.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do CEX, para formação do PASEP.Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota do CEX, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200697 | 31/07/2007 | 542.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente as tarifas de manutenção de c/c e pela emissão de TED efetuados na c/c 220-0Valor correspondente as tarifas de manutenção de c/c e pela emissão de TED efetuados na c/c 220-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200700 | 31/07/2007 | 905.32 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 07/2007.Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300259 | 31/07/2007 | 35758.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE JULHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300260 | 31/07/2007 | 105.00 | 00002309062499 | JOSÉ ISMAR DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA SUPLAN , COM OS FISCAIS NA CAGEPA EM JOÃO PESSOA , SERVIÇO PRESTADO A SEFIN/ SAD- PMGC.VALOR REFERENTE A PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA SUPLAN , COM OS FISCAIS NA CAGEPA EM JOÃO PESSOA , SERVIÇO PRESTADO A SEFIN/ SAD- PMGC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300261 | 31/07/2007 | 1138.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECOMÔMICO- ADMINSTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 024/2007VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECOMÔMICO- ADMINSTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 024/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300268 | 31/07/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DE TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT - 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102, E UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS PERIODOS DE 01/05/07 Á 01/06/07 SAD - PMCG.VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DE TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT - 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102, E UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS PERIODOS DE 01/05/07 Á 01/06/07 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300277 | 01/08/2007 | 3908.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A BASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 1° QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007, CONFORME NOTAS 25472,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 SAD- PMCG. VALOR REFERENTE A BASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 1° QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007, CONFORME NOTAS 25472,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300284 | 01/08/2007 | 3908.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS JULHO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007, CONFORME NOTAS 25472,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, SAD PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS JULHO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007, CONFORME NOTAS 25472,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, SAD PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400128 | 01/08/2007 | 360.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Diárias para fazer Curso de Capacitação em João Pessoa......... ........ ..... ......... ........ ..... Diárias para fazer Curso de Capacitação em João Pessoa......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200626 | 01/08/2007 | 105.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, NO DIA 01/08/ A 02/08/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, NO DIA 01/08/ A 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200627 | 01/08/2007 | 105.00 | 00014202484487 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. NO DIA 01/08/ A 02/08/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. NO DIA 01/08/ A 02/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200672 | 01/08/2007 | 938.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200757 | 01/08/2007 | 50000.00 | 06286552000194 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS A SEGURIDADE - IDEAS | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA (ESTUDOS REALIZADOS EM VISTA DO LEVANTAMENTO DE DADOS LIGADOS A PREVIDÊNCIA.) vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA (ESTUDOS REALIZADOS EM VISTA DO LEVANTAMENTO DE DADOS LIGADOS A PREVIDÊNCIA.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001242006 | 0100414 | 01/08/2007 | 8280.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de palco para eventos desta municipalidade, durante o mês de julho/2007, conforme Pregão Presencial nº 124/2006 e contrato nº 011/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à contratação de palco para eventos desta municipalidade, durante o mês de julho/2007, conforme Pregão Presencial nº 124/2006 e contrato nº 011/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100417 | 01/08/2007 | 7278.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/07/2007 a 01/08/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/07/2007 a 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502154 | 01/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0108 - 2007 - SEMAS - RTF-DOU.RTF VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0108 - 2007 - SEMAS - RTF-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502497 | 01/08/2007 | 4494.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | MOTO DE PLACA MNJ-2784......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007: KOMBI DE PLACA MMY-4461 E DE PLACA MMV-5443; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502276 | 01/08/2007 | 840.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "XI FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES". VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "XI FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502494 | 01/08/2007 | 4494.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | MOTO DE PLACA MNJ-2784.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007: KOMBI DE PLACA MMY-4461 E DE PLACA MMV-5443; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502150 | 01/08/2007 | 2436.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601019 | 01/08/2007 | 2750.00 | 00014853866833 | GIELEINE APARECIDA GUDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA Dr. SIN QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO ROCK CAMPINA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA Dr. SIN QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO ROCK CAMPINA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022007 | 0601137 | 01/08/2007 | 64165.00 | 08422791000150 | PAULO GOMES DA SILVA INDÚSTRIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 326/2007 SEDUC) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 326/2007 SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601169 | 01/08/2007 | 361904.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS EALTIVO AO MÊS DE JULHO 2007, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS EALTIVO AO MÊS DE JULHO 2007, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732007 | 0601187 | 01/08/2007 | 10000.00 | 08008183000101 | ALÚIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE QUADRILHA JUNINA "MISTURA GOSTOSA", PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL DE QUADRILHAS EM BRASÍLIA-DF. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE QUADRILHA JUNINA "MISTURA GOSTOSA", PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL DE QUADRILHAS EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601184 | 01/08/2007 | 24000.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | VALOR REFERETNE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 027/2007. VALOR REFERETNE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700574 | 01/08/2007 | 7500.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS EMBALO G E BANDA PURA RAÇA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃODO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA REQ. 044/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS EMBALO G E BANDA PURA RAÇA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃODO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA REQ. 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700575 | 01/08/2007 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CACÁ DO FORRO E QUARTETO LEROÁ, TRIO FORTUNA E RIVALDO VIKINGS SHOW, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 049/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CACÁ DO FORRO E QUARTETO LEROÁ, TRIO FORTUNA E RIVALDO VIKINGS SHOW, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700576 | 01/08/2007 | 7650.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS JEITO NORDESTINO, FORROZÃO CAIPIRA E VILMA A PIMENTINHA DO FORRÓ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA REQ. 050/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS JEITO NORDESTINO, FORROZÃO CAIPIRA E VILMA A PIMENTINHA DO FORRÓ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA REQ. 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700577 | 01/08/2007 | 5100.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS FLOR DE LIZ, GALOPEIROS DO FORRÓ, OS TRÊS DO FORRÓ E PUXANDO O FOLE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 051/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS FLOR DE LIZ, GALOPEIROS DO FORRÓ, OS TRÊS DO FORRÓ E PUXANDO O FOLE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700578 | 01/08/2007 | 7900.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ELIANE E BANDA, BANDA TALENTU S E SEVERINO MEDEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 053/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ELIANE E BANDA, BANDA TALENTU S E SEVERINO MEDEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700579 | 01/08/2007 | 6800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AF SHOW, TRIO JOJO E BANDA CÉLULA NEGRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DOMUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ.054/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AF SHOW, TRIO JOJO E BANDA CÉLULA NEGRA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DOMUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ.054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700580 | 01/08/2007 | 7950.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO FORROZÃO CHIQUITA BAKANA, CRIMÉRIO E BANDA E TRIO GALANTENSE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ.055/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO FORROZÃO CHIQUITA BAKANA, CRIMÉRIO E BANDA E TRIO GALANTENSE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ.055/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700581 | 01/08/2007 | 4700.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORÇA LIVRE E TRIO CHÁ DE CANELA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 056/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORÇA LIVRE E TRIO CHÁ DE CANELA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 056/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700582 | 01/08/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSÉLIO E BANDA E SUSSA DE MONTEIRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 058/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSÉLIO E BANDA E SUSSA DE MONTEIRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 058/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700583 | 01/08/2007 | 7700.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS OS TRÊS DE CAMPINA, CHAPÉU VIRADO, FORROZÃO CAVIAR E BANDA FORRÓ PENEIRADO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 061/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS OS TRÊS DE CAMPINA, CHAPÉU VIRADO, FORROZÃO CAVIAR E BANDA FORRÓ PENEIRADO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700584 | 01/08/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTEE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS SAIA JUSTA E PEGA PRÁ CAPÁ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, COMFORME DISPENSA REQ. 063/2007; VALOR REFERENTEE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS SAIA JUSTA E PEGA PRÁ CAPÁ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, COMFORME DISPENSA REQ. 063/2007; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700585 | 01/08/2007 | 7500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS THE RITMOS E MAGNUS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 065/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS THE RITMOS E MAGNUS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700586 | 01/08/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE TONI DUMMOND E RONALDO CIPRIANO E BANDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. CONFORME DISPENSA 066/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE TONI DUMMOND E RONALDO CIPRIANO E BANDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. CONFORME DISPENSA 066/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700587 | 01/08/2007 | 7900.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, BANDA FORRÓ EM CIMA, TRIO OS MANOS E ELINO JULIÃO E BANDA FORRÓ BELEZA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 067/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, BANDA FORRÓ EM CIMA, TRIO OS MANOS E ELINO JULIÃO E BANDA FORRÓ BELEZA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700588 | 01/08/2007 | 7500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA FORRÓ CHIC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA 068/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA FORRÓ CHIC, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA 068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700589 | 01/08/2007 | 7400.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE GERALDA VELEZ, BANDA FICÇÃO E TRIO CHIADO DE CHINELA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007,CONFORME DISPENSA REQ. 069/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE GERALDA VELEZ, BANDA FICÇÃO E TRIO CHIADO DE CHINELA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007,CONFORME DISPENSA REQ. 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700590 | 01/08/2007 | 4350.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS ASA BRANDA, PÉ DE PANO E UNIDOS DO FORRÓ E DA BANDA CHÁ DE ALECRIM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS ASA BRANDA, PÉ DE PANO E UNIDOS DO FORRÓ E DA BANDA CHÁ DE ALECRIM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700591 | 01/08/2007 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HERMELINDA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 071/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HERMELINDA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800844 | 01/08/2007 | 96523.93 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atender às diversas atividades a serem desenvolvidas pela SOSUR, referente ao mês de março de 2007 (1ª medição do 1º Termo Aditivo) - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conform Serviços de locação de máquinas pesadas para atender às diversas atividades a serem desenvolvidas pela SOSUR, referente ao mês de março de 2007 (1ª medição do 1º Termo Aditivo) - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800839 | 01/08/2007 | 75629.15 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31 de maio de 2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrênci Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 31 de maio de 2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrênci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800840 | 01/08/2007 | 74392.04 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 30 de junho de 2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - (Termo de Cessão) - Concorrên Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 30 de junho de 2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - (Termo de Cessão) - Concorrên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800841 | 01/08/2007 | 115378.54 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800842 | 01/08/2007 | 104887.48 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de junho de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800817 | 01/08/2007 | 4033.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800779 | 01/08/2007 | 185326.40 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. contra-partida da 6ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 e relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. contra-partida da 6ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 e relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800780 | 01/08/2007 | 190937.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. 6ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme documentação anexa. Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. 6ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme documentação anexa. | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800781 | 01/08/2007 | 975000.00 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 1ª medição do Repasse Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/06 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 1ª medição do Repasse Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/06 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800782 | 01/08/2007 | 125079.74 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. contra-partida da 1ª medição do Repasse Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/2006, conforme documentaç Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. contra-partida da 1ª medição do Repasse Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/2006, conforme documentaç | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800783 | 01/08/2007 | 56984.12 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 1ª mediçao do Repasse Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concor Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 1ª mediçao do Repasse Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concor | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800784 | 01/08/2007 | 66587.73 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800785 | 01/08/2007 | 66587.73 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 30 de abril de 2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrênc Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos, no município de C. Grande, no período de 01 à 30 de abril de 2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800789 | 01/08/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente publicação do Ofício Nº 208883 enviado em 01/08/2007, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente publicação do Ofício Nº 208883 enviado em 01/08/2007, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800792 | 01/08/2007 | 2529.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800793 | 01/08/2007 | 48103.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800947 | 01/08/2007 | 90187.49 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de abril de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de abril de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100289 | 01/08/2007 | 187.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Prestação de serviços de Segurança Eletrônica, realizados nas dependências no período de 10 de Julho à 10 de Agosto. Prestação de serviços de Segurança Eletrônica, realizados nas dependências no período de 10 de Julho à 10 de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 01/08/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 01/08/2007 | 150.00 | 00007426847411 | Edite Barbosa da Silva | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 01/08/2007 | 130.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003350714498 | Gilvanete Raimundo dos Santos | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 01/08/2007 | 107.12 | 00064591450406 | Albaneide Alves da Silva | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 01/08/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente a pagamento mês de julho/07 de umimóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de umimóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 01/08/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente a pagamento do mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento do mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 01/08/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 01/08/2007 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 01/08/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 01/08/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 01/08/2007 | 160.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 01/08/2007 | 120.00 | 00001037590422 | Ademir Gambarra da Silva | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 01/08/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 01/08/2007 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de julho/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201744 | 01/08/2007 | 690.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS COM O GRUPO DE AGENTE JOVEM ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ) E ADOLESCENTES D VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO "RECORDANDO O SÃO JOÃO", NO DIA 07/07/2007 DAS 14:00 ÀS 22:00HCOM OS GRUPOS DE MULHERES E DE GESTANTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201675 | 01/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0108 - 2007 - SEMAS - RTF-DOU.RTF VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0108 - 2007 - SEMAS - RTF-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201731 | 02/08/2007 | 55.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENLATADOS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800790 | 02/08/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 209578 enviado em 02/08/2007, conforme documentação anexa......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a publicação do Ofício Nº 209578 enviado em 02/08/2007, conforme documentação anexa......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800823 | 02/08/2007 | 22337.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros , praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documenta Aquisição de material de consumo diversos para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros , praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documenta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800824 | 02/08/2007 | 21988.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800825 | 02/08/2007 | 20829.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0800826 | 02/08/2007 | 36500.43 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação anex Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700332 | 02/08/2007 | 1397.46 | 00663768000145 | VALENÇA E PEQUENO LTDA (VOYAGE TURISMO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA JOSÉ EDSON DE SOUSA E VANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA, QUE SE DESLOCARÃO ATÉ BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DO III CONCURSO NACIONAL DE QUADRILHAS "ARRAIAL BRASIL", NO PERÍODO DE03 A 08/08/2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA JOSÉ EDSON DE SOUSA E VANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA, QUE SE DESLOCARÃO ATÉ BRASÍLIA PARA PARTICIPAREM DO III CONCURSO NACIONAL DE QUADRILHAS "ARRAIAL BRASIL", NO PERÍODO DE03 A 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700333 | 02/08/2007 | 652.40 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 9.320 CÓPIAS XEROFRÁFICAS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/07/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 9.320 CÓPIAS XEROFRÁFICAS, NO PERÍODO DE 27/04 A 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601027 | 02/08/2007 | 345.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601028 | 02/08/2007 | 24.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA DA BIBLIOTECA DE GALANTE, VENCIMENTOS DE MARÇO E ABRIL DE 2007. VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA DA BIBLIOTECA DE GALANTE, VENCIMENTOS DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502159 | 02/08/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502160 | 02/08/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502161 | 02/08/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502162 | 02/08/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502163 | 02/08/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502164 | 02/08/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502165 | 02/08/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502166 | 02/08/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502167 | 02/08/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502168 | 02/08/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502169 | 02/08/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502170 | 02/08/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502171 | 02/08/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502172 | 02/08/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502173 | 02/08/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502174 | 02/08/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502175 | 02/08/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502176 | 02/08/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502177 | 02/08/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502178 | 02/08/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502179 | 02/08/2007 | 385.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE . AUT. CPF S.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE . AUT. CPF S.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100413 | 02/08/2007 | 754.99 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAÚJO | O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Marcelino Santos de Araújo, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Técnico. O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Marcelino Santos de Araújo, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Técnico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200754 | 02/08/2007 | 56.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao desconto de tarifa bancária (pagto. jornal ou revista) efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao desconto de tarifa bancária (pagto. jornal ou revista) efetuado na C/C 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200630 | 02/08/2007 | 650.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS A EQUIPE ESPECIAL DO PROG. RUANDA, CONF. EMP. NºS. 2874 E 3306/04-SEMAS, CANCELADOS DOS RESTOS A PAGAR QUANDO DA ELAB VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CAMISETAS DE ALGODÃO DESTINADAS A EQUIPE ESPECIAL DO PROG. RUANDA, CONF. EMP. NºS. 2874 E 3306/04-SEMAS, CANCELADOS DOS RESTOS A PAGAR QUANDO DA ELAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200719 | 02/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 16.923-4, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 16.923-4, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200631 | 03/08/2007 | 105.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200648 | 03/08/2007 | 1116.66 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PL-AMV 3455, COM AR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2007/SAD/PMCG VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA PL-AMV 3455, COM AR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2007/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100415 | 03/08/2007 | 895.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | O valor que se emepnha é referente à aquisição de passagem aérea para o senhor Prefeito deslocar-se a Brasília - DF para tratrar de assuntos de interresse desta municipalidade. O valor que se emepnha é referente à aquisição de passagem aérea para o senhor Prefeito deslocar-se a Brasília - DF para tratrar de assuntos de interresse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502210 | 03/08/2007 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 (LINHA Nº 3310-6183). VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 (LINHA Nº 3310-6183). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502211 | 03/08/2007 | 380.00 | 00042430941449 | ADEILTON GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502187 | 03/08/2007 | 4117.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502188 | 03/08/2007 | 3557.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502189 | 03/08/2007 | 188.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502190 | 03/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502191 | 03/08/2007 | 27.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502192 | 03/08/2007 | 78.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502193 | 03/08/2007 | 57.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502194 | 03/08/2007 | 139.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE DESPESA TELEMAR DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502195 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502196 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502197 | 03/08/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502198 | 03/08/2007 | 1050.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMC VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502199 | 03/08/2007 | 200.00 | 00002365134432 | FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502200 | 03/08/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502201 | 03/08/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502202 | 03/08/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502203 | 03/08/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502204 | 03/08/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400131 | 03/08/2007 | 474.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 16/07 A 31/07/2007, Conforme Notas Fiscais 25484 e 25485 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 16/07 A 31/07/2007, Conforme Notas Fiscais 25484 e 25485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601040 | 03/08/2007 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS PROFESSORAS BERNADETE FARIAS BERENICE E OCÉLIA BEZERRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS PROFESSORAS BERNADETE FARIAS BERENICE E OCÉLIA BEZERRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601024 | 03/08/2007 | 636.74 | 00060341840459 | ARMÊNIA DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PROFESSORA PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601025 | 03/08/2007 | 90.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601026 | 03/08/2007 | 60.00 | 00067202713420 | OCELIA BARROS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700334 | 03/08/2007 | 2339.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 16 A 31/07/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 025464, 025465, 025466, 025467, 02546 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 16 A 31/07/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 025464, 025465, 025466, 025467, 02546 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800791 | 03/08/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício Nº 211025 enviado em 03/08/2007, conforme documentação anexa. Valor referente a publicação do Ofício Nº 211025 enviado em 03/08/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação Física de Areas de Comercialização Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800830 | 03/08/2007 | 9180.00 | 08816472000129 | GERALDO DIAS- ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Serviços de recuperação de 11 (onze) barracas de camelôs, incluindo fabricação de estruturas metálicas com telhas galvanizadas, instaladas na ARCCA Titão - Dispensa de licitação - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Serviços de recuperação de 11 (onze) barracas de camelôs, incluindo fabricação de estruturas metálicas com telhas galvanizadas, instaladas na ARCCA Titão - Dispensa de licitação - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 02492007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 03/08/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente ao ADIAMENTO da TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID. Referente ao ADIAMENTO da TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 03/08/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente ao Pregão Presencial 0111/2007/SEPLAN/PMCG - Aquisição de Equipamentos de Informática e Material de }Consumo, para utilização do Programa de Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Funcos Sócio-Ambientais Públicos. Referente ao Pregão Presencial 0111/2007/SEPLAN/PMCG - Aquisição de Equipamentos de Informática e Material de }Consumo, para utilização do Programa de Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Funcos Sócio-Ambientais Públicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900233 | 03/08/2007 | 2023.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a REFORÇO ao Empenho nº136 para abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 2º Quinzana de JULHO/07, conforme Contrato 008/2007 e Pregão nº 127/06 SAD - PMCG Referente a REFORÇO ao Empenho nº136 para abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 2º Quinzana de JULHO/07, conforme Contrato 008/2007 e Pregão nº 127/06 SAD - PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100252 | 03/08/2007 | 221.89 | 68704923000168 | Claro | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do Procon no período de 12/06 a 11/07/2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia móvel prestado à Coordenadoria Executiva do Procon no período de 12/06 a 11/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100253 | 03/08/2007 | 2227.76 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de postagem de notificações do Procon durante o mês de julho de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de postagem de notificações do Procon durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100254 | 03/08/2007 | 1153.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de precatório ordenado pela Justiça Federal referente ao OFI.0004.000013-6/2007 - RPV/PRECATÓRIO- 4ª VARA FEDERAL - RPV nº 2007.82.01.004.000185. Valor que se empenha para pagamento de precatório ordenado pela Justiça Federal referente ao OFI.0004.000013-6/2007 - RPV/PRECATÓRIO- 4ª VARA FEDERAL - RPV nº 2007.82.01.004.000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100255 | 03/08/2007 | 887.04 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível durante o mês de julho de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível durante o mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100256 | 03/08/2007 | 350.00 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de cópia de documentos processuais do Procon durante o mês de julho de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de cópia de documentos processuais do Procon durante o mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201698 | 03/08/2007 | 18.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201699 | 03/08/2007 | 52.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201705 | 03/08/2007 | 1294.70 | 04226954000178 | A & C EMPREITEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA (PINTURA E CHAPISCO) EXECUTADOS NO PRÉDIO ANEXO DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE À TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA (PINTURA E CHAPISCO) EXECUTADOS NO PRÉDIO ANEXO DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201706 | 03/08/2007 | 350.00 | 00002505696470 | JAILTON COSTA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA "I AMOSTRA SÓCIO-CULTURAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM", NO DESLOCAMENTO DOS ADOLESCENTES AO CITADO EVENTO QUE OCORREU NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA "I AMOSTRA SÓCIO-CULTURAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM", NO DESLOCAMENTO DOS ADOLESCENTES AO CITADO EVENTO QUE OCORREU NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201676 | 03/08/2007 | 300.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201677 | 03/08/2007 | 206.60 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CONVIVÊNCIA/ ADOLESCENTE/ FAMÍLIA". MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601048 | 04/08/2007 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PEGAR AS PROFESSORAS BERNADETE FARIAS, BERENICE E OCÉLIA QUE PARTICIPARAM DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PEGAR AS PROFESSORAS BERNADETE FARIAS, BERENICE E OCÉLIA QUE PARTICIPARAM DO DEBATE SOBRE O FUNDEB COM TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601049 | 05/08/2007 | 45.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO CONDUZIR A EQUIPE DE KARATE DO GINÁSIO O MENINÃO PARA PARTICIPAR DA COPA DE KARATE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO CONDUZIR A EQUIPE DE KARATE DO GINÁSIO O MENINÃO PARA PARTICIPAR DA COPA DE KARATE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502235 | 05/08/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502236 | 05/08/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502213 | 06/08/2007 | 625.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502214 | 06/08/2007 | 380.00 | 00007881634421 | JOAN MACIEL DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400132 | 06/08/2007 | 1950.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Contrato anual de Acompanhamento Processual no Diário Forense - LUPA......... ........ ..... ......... ........ ..... Contrato anual de Acompanhamento Processual no Diário Forense - LUPA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 06/08/2007 | 2100.00 | 01169753000198 | TORDESILHAS PARTICIPAÇÕES E EVENTOS | O valor que se empenha é referente à participação do Exmo. Senhor Prefeito desta municipalidade na solenidade da 5ª Edição de Premiação de Destaque Nacional em Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social , no dia 24/08/2007, no Rio de Janeiro/R O valor que se empenha é referente à participação do Exmo. Senhor Prefeito desta municipalidade na solenidade da 5ª Edição de Premiação de Destaque Nacional em Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social , no dia 24/08/2007, no Rio de Janeiro/R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100479 | 06/08/2007 | 10499.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de julho 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2 O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Sprinter MOK 5199, referente ao mês de julho 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300274 | 06/08/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300276 | 06/08/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO MNF 9655, GOL AMB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO AO CONTRATO N° 025/2007 DO MÊS DO JULHO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO MNF 9655, GOL AMB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO AO CONTRATO N° 025/2007 DO MÊS DO JULHO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601041 | 06/08/2007 | 1296.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601029 | 06/08/2007 | 605.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCCOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: PADRE CORNÉLIO BÔER, AROLDO CRUZ, SEMENTE DE LUZ, CRISTIANA PROCÓPIO, MERO LEITÃO E Dr. HELENO EHNRIQUE DA REDE MUNICIPAL VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCCOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: PADRE CORNÉLIO BÔER, AROLDO CRUZ, SEMENTE DE LUZ, CRISTIANA PROCÓPIO, MERO LEITÃO E Dr. HELENO EHNRIQUE DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700335 | 06/08/2007 | 1900.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DIVERSAS (PAPEL A3, PAPEL A4, PAPEL COUCHÊ E PALEL COMUM) E ENCARDENAÇÕES EM ESPIRAL, DURANTE A MICARANDE 2007 E MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME NOTA FISCAL 040565 EM ANEXO. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DIVERSAS (PAPEL A3, PAPEL A4, PAPEL COUCHÊ E PALEL COMUM) E ENCARDENAÇÕES EM ESPIRAL, DURANTE A MICARANDE 2007 E MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME NOTA FISCAL 040565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100257 | 06/08/2007 | 82.50 | 35494137000124 | GPH Comercial de Bebidas Ltda | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de água mineral para consumo dos funcionários do Procon Municipal durante o mês de julho de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de água mineral para consumo dos funcionários do Procon Municipal durante o mês de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100258 | 06/08/2007 | 90.00 | 05962660000177 | MULT EMBALAGENS (VIEIRA E BORABA COM. DE EMBALAGE | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacolas plásticas para lixo e copos descartáveis Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacolas plásticas para lixo e copos descartáveis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100259 | 06/08/2007 | 1080.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias para possibilitar a participação da Coordenadoria Executiva do Procon no 1º Curso de Multiplicadores promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor em Brasília - DF. Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias para possibilitar a participação da Coordenadoria Executiva do Procon no 1º Curso de Multiplicadores promovido pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 06/08/2007 | 1800.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756 período de JULHO/07. Contrato 025/2007/SAD/PMCG. Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756 período de JULHO/07. Contrato 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800822 | 06/08/2007 | 4033.32 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712007 | 0800796 | 07/08/2007 | 100000.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Serviços de aquisição de papeleiras de 50 litros, contentores de 120, 240 e 1000 litros, todos padroinizados com a logomarca da PMCG - Contrato Nº 282/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 071/2007, conforme documentação anexa. Serviços de aquisição de papeleiras de 50 litros, contentores de 120, 240 e 1000 litros, todos padroinizados com a logomarca da PMCG - Contrato Nº 282/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 071/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800797 | 07/08/2007 | 304.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente as contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente as contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800798 | 07/08/2007 | 2408.50 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800799 | 07/08/2007 | 1252.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Revitalização de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852007 | 0800800 | 07/08/2007 | 88683.80 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Serviços de revitalização das margens do Canal das Piabas, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 262/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 085/2007, conforme documentação em anexo. Serviços de revitalização das margens do Canal das Piabas, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 262/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 085/2007, conforme documentação em anexo. | 02502007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800801 | 07/08/2007 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme documentação anexa. Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000862007 | 0800802 | 07/08/2007 | 16026.77 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção do abrigo Maria Fumaça, no Bairro da Estação Velha, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 265/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 086/2007, conforme documentação anexa. Serviços de construção do abrigo Maria Fumaça, no Bairro da Estação Velha, em C. Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 265/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 086/2007, conforme documentação anexa. | 02512007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 07/08/2007 | 1417.34 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Reforço de empenho 024/07 referente a locação de um veículo F 4000 para pagamento dos meses Junho e Julho/07. Reforço de empenho 024/07 referente a locação de um veículo F 4000 para pagamento dos meses Junho e Julho/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700336 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00053154916768 | MARIA ARLENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700337 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00001240903464 | VILMA DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601030 | 07/08/2007 | 191.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MARCA FORD, MODELO F4000 E PLACA MMN-4228, DESTA SECRETARIA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MARCA FORD, MODELO F4000 E PLACA MMN-4228, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601050 | 07/08/2007 | 2036.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS: KOMBI PLACA MOF-5126 E KOMBI MNB-8678 DA SECRETARI ADE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS: KOMBI PLACA MOF-5126 E KOMBI MNB-8678 DA SECRETARI ADE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601051 | 07/08/2007 | 1080.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR REFERENTE OA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA MOF-5126 E KOMBI MNB-8678 DA SECRETARI ADE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE OA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA MOF-5126 E KOMBI MNB-8678 DA SECRETARI ADE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200632 | 07/08/2007 | 139.28 | 00007107005472 | JOSEFA MARIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO IPTU/2006 COBRADO A MAIOR DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0802.149.02.0090.0001.0, CONFORME PROCESSO 06604/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO IPTU/2006 COBRADO A MAIOR DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0802.149.02.0090.0001.0, CONFORME PROCESSO 06604/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200633 | 07/08/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2007. (MATERIAL DE CONSUMO). VALOR CORESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2007. (MATERIAL DE CONSUMO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200634 | 07/08/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO(SERVIÇOS) DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO(SERVIÇOS) DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200635 | 07/08/2007 | 592.50 | 00044972482400 | FRANCISCA EDUCINEIDE MONTE DE OLIVEIRA | VALOR CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE 1.185 CARNÊS DO IPTU/2006, PARA GERENCIA DE COBRANÇA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃOTRIBUTÁRIA DA PMCG. VALOR CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE 1.185 CARNÊS DO IPTU/2006, PARA GERENCIA DE COBRANÇA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃOTRIBUTÁRIA DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400133 | 07/08/2007 | 360.00 | 00004545351808 | EVANDERLI DOS SANTOS COSTA | 03 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SOSUR A RECIFE-PE......... ........ ..... ......... ........ ..... 03 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SOSUR A RECIFE-PE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400134 | 07/08/2007 | 2115.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FATURA DA CAGEPA REFERENTE A JUNHO 2007 (VENC. 16/07)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA CAGEPA REFERENTE A JUNHO 2007 (VENC. 16/07)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201707 | 07/08/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201708 | 07/08/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201709 | 07/08/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201710 | 07/08/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201711 | 07/08/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201712 | 07/08/2007 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201732 | 07/08/2007 | 3255.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, DOCE EM LATA, LEITE DE COCO, MUNGUZÁ E XERÉM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, DOCE EM LATA, LEITE DE COCO, MUNGUZÁ E XERÉM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201733 | 07/08/2007 | 574.88 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201734 | 07/08/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201813 | 07/08/2007 | 1225.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201745 | 08/08/2007 | 440.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (27A, 28A, 14A, 15A E 49A), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (27A, 28A, 14A, 15A E 49A), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201857 | 08/08/2007 | 1345.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 12A, 14A, 15A, 27A, 28A E 49A) E TROCA DE PEÇAS PARA O TONER , DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 12A, 14A, 15A, 27A, 28A E 49A) E TROCA DE PEÇAS PARA O TONER , DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201713 | 08/08/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201714 | 08/08/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201715 | 08/08/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201716 | 08/08/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201717 | 08/08/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201718 | 08/08/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201719 | 08/08/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201720 | 08/08/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201721 | 08/08/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201722 | 08/08/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201723 | 08/08/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201724 | 08/08/2007 | 750.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201725 | 08/08/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201726 | 08/08/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201727 | 08/08/2007 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201728 | 08/08/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201729 | 08/08/2007 | 750.00 | 00002435584490 | MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201747 | 08/08/2007 | 780.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (14A, 21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (14A, 21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201748 | 08/08/2007 | 1125.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A) E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A) E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400135 | 08/08/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR - JULHO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR - JULHO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400136 | 08/08/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DA MOTO 125 CG PLACA MNE 6141, REFERENTE A JULHO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... LOCAÇÃO DA MOTO 125 CG PLACA MNE 6141, REFERENTE A JULHO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502215 | 08/08/2007 | 380.00 | 00007881634421 | JOAN MACIEL DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502216 | 08/08/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/05/2007 À 01/06/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/05/2007 À 01/06/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0502292 | 08/08/2007 | 8883.60 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502261 | 08/08/2007 | 110.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (27A E 28A), DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (27A E 28A), DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200637 | 08/08/2007 | 439.10 | 00018149294449 | ANTONIO MENDES ARAGÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVOS AOS PERIODOS 2001/2002 E 2002/2003, PORMOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 01232/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVOS AOS PERIODOS 2001/2002 E 2002/2003, PORMOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 01232/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200746 | 08/08/2007 | 226.93 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Acordo Trabalhista Nº 00239.2006.009.13.00-0, em favor de Arnaldo Martins da Silva Junior. Correspondente ao pagamento de Acordo Trabalhista Nº 00239.2006.009.13.00-0, em favor de Arnaldo Martins da Silva Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300271 | 08/08/2007 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300272 | 08/08/2007 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300273 | 08/08/2007 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 08/08/2007 | 624.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Diárias para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, a cidade de Brasilia , no periodo de 06 a 08/08/2007. Diárias para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, a cidade de Brasilia , no periodo de 06 a 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700338 | 08/08/2007 | 400.00 | 00001577384423 | JOSÉ GEILDO PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700339 | 08/08/2007 | 400.00 | 00002642945480 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700340 | 08/08/2007 | 1000.00 | 00099177692420 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO EVENTO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 10 A 23/07/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AO EVENTO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 10 A 23/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700341 | 08/08/2007 | 715.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA ARRAIAL DO GONZAGÃO (TRADICIONAL) NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA ARRAIAL DO GONZAGÃO (TRADICIONAL) NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700342 | 08/08/2007 | 953.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMÕES GOMES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA ARRAIAL DO GONZAGUINHA (TRADICIONAL) NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA ARRAIAL DO GONZAGUINHA (TRADICIONAL) NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700343 | 08/08/2007 | 1430.00 | 00006562064465 | RENALLY FERREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA EXPLOSÃO JUNINA, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA EXPLOSÃO JUNINA, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700344 | 08/08/2007 | 715.00 | 00003279172454 | JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS TAVARES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA FURÁ O Q (ESTILIZADA), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA FURÁ O Q (ESTILIZADA), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700345 | 08/08/2007 | 953.00 | 00098185373434 | MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA MISTURA GOSTOSA (ESTILIZADA), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA MISTURA GOSTOSA (ESTILIZADA), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700346 | 08/08/2007 | 1430.00 | 00056902182434 | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA MOLEKA 100 VERGONHA (ESTILIZADA), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA MOLEKA 100 VERGONHA (ESTILIZADA), NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800803 | 08/08/2007 | 3336.25 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Aquisição de Motobomba BCo a gasolina 6,5 Cv 705 - 4T, para uso do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Lixão do Serrotão, no Município de Campina Grande - Dispensa nº 142/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação e Aquisição de Motobomba BCo a gasolina 6,5 Cv 705 - 4T, para uso do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no Lixão do Serrotão, no Município de Campina Grande - Dispensa nº 142/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800806 | 08/08/2007 | 9846.00 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgot. sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. contra-partida da 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgot. sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. contra-partida da 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800833 | 08/08/2007 | 190077.38 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800954 | 09/08/2007 | 2121.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de serviços bancários prestados pela CEF (pareceres técnicos e tarifas) referente ao CR 0187321-11/2005. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de serviços bancários prestados pela CEF (pareceres técnicos e tarifas) referente ao CR 0187321-11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601052 | 09/08/2007 | 5419.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A OFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE A OFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601053 | 09/08/2007 | 418.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A OFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE A OFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601054 | 09/08/2007 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601181 | 09/08/2007 | 63652.89 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS E AOS CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MES DE AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS E AOS CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601200 | 09/08/2007 | 2612.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100419 | 09/08/2007 | 2518.00 | 06915632000161 | METALURGICA E COMERCIO DE MOVEIS TUBULARES | O valor que se empenha é referente à aquisição de móveis e eletrodomésticos armário 6 portas 2 gavetas, destinados à doação aos beneficiários do Programa Arrendamento Habitacional - desta municipalidade, conforme Dispensa 118/2007. O valor que se empenha é referente à aquisição de móveis e eletrodomésticos televisor, destinados à doação aos beneficiários do Programa Arrendamento Habitacional - desta municipalidade, conforme Dispensa 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300319 | 09/08/2007 | 383218.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO MÊS DE JULHO 2007, DA PMCG, EXCETO, SAUDE , EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO MÊS DE JULHO 2007, DA PMCG, EXCETO, SAUDE , EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200638 | 09/08/2007 | 353.39 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01114.2003.007.13.0001, JÁ TRANSITADO EM JULGADO CONFORME OFÍCIO 00208/2007 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01114.2003.007.13.0001, JÁ TRANSITADO EM JULGADO CONFORME OFÍCIO 00208/2007 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200639 | 09/08/2007 | 4077.46 | 08567190000135 | ARTECOLA NORDESTE S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.041/2006. VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200640 | 09/08/2007 | 784.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 380.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 380.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200644 | 09/08/2007 | 784.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MUTIFUNCIONAL HP 380, PARA APLICAÇÃO NO gABINETE DO sECRETÁRIO E CPD. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MUTIFUNCIONAL HP 380, PARA APLICAÇÃO NO gABINETE DO sECRETÁRIO E CPD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200763 | 09/08/2007 | 133016.33 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE-TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO E AGOSTO DOS CLT E PROGRAMAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE-TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO E AGOSTO DOS CLT E PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502522 | 09/08/2007 | 95619.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502218 | 09/08/2007 | 89.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201746 | 09/08/2007 | 1060.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 27A, 28A E 49A) E TONER (12A), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201858 | 10/08/2007 | 39.50 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201730 | 10/08/2007 | 850.00 | 00082632448468 | ELIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA JUNTO A CONFECÇÃO DOS JALECOS DESTINADOS AOS LAVADORES DE CARROS. VALOR CORRESPONDENTE À 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COSTUREIRA JUNTO A CONFECÇÃO DOS JALECOS DESTINADOS AOS LAVADORES DE CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502219 | 10/08/2007 | 200.00 | 00020476817404 | EDMILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502220 | 10/08/2007 | 200.00 | 00007197512417 | CRISTIANO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502221 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002717491481 | MADJA MEDEIROS RAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA NUNES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA NUNES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502222 | 10/08/2007 | 200.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502223 | 10/08/2007 | 600.00 | 00005112278412 | ADEILTON SILVA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502225 | 10/08/2007 | 300.00 | 00003048468480 | SALORRILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502226 | 10/08/2007 | 140.00 | 00006739181497 | ELIZABETE SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO COM A FARMÁCIA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO COM A FARMÁCIA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502227 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003755194406 | IVANILDA FREIRE DE SOUSA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARARECUPERAR A BANHEIRO DE SUA CASA, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARARECUPERAR A BANHEIRO DE SUA CASA, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502228 | 10/08/2007 | 100.00 | 00004968825463 | Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502229 | 10/08/2007 | 80.00 | 00076868249420 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA CARROÇA DE MÃO (RECICLAGEM DE LIXO), CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA CARROÇA DE MÃO (RECICLAGEM DE LIXO), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502237 | 10/08/2007 | 150.00 | 00001876670479 | IVONE ALVES DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502238 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002553370431 | LUCIANA GUARABIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE FATURAS DE ENERGIA E BOTIJÃO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE FATURAS DE ENERGIA E BOTIJÃO DE GÁS E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502239 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002650552450 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502240 | 10/08/2007 | 100.00 | 00016168160400 | MARINETE QUEIROZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502241 | 10/08/2007 | 140.00 | 00001220607410 | MÁRCIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS VENCIDOS, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS VENCIDOS, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502242 | 10/08/2007 | 60.00 | 00098598937487 | HENRIQUE ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA BENEFICIAR O USUÁRIO DA CASA DE PASSAGEM AO RETORNO À SUA CIDADE NATAL (MACEIÓ/AL), CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA BENEFICIAR O USUÁRIO DA CASA DE PASSAGEM AO RETORNO À SUA CIDADE NATAL (MACEIÓ/AL), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502247 | 10/08/2007 | 120.00 | 00015149056472 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502248 | 10/08/2007 | 100.00 | 00088488756453 | FABIO ANDRADE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO NA FARMÁCIA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO NA FARMÁCIA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502249 | 10/08/2007 | 100.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À MATRÍCULA ESCOLAR DO FILHO E AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À MATRÍCULA ESCOLAR DO FILHO E AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502250 | 10/08/2007 | 200.00 | 00005998489446 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502251 | 10/08/2007 | 80.00 | 00072770961420 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502252 | 10/08/2007 | 80.00 | 00015149056472 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502253 | 10/08/2007 | 100.00 | 00043660878472 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CONFECÇÕES), CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CONFECÇÕES), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502254 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003354467444 | TANIA MARIA BELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CONFECÇÕES), CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CONFECÇÕES), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502255 | 10/08/2007 | 100.00 | 00085433551415 | MÔNICA MARIA FREIRE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CONFECÇÕES), CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CONFECÇÕES), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502258 | 10/08/2007 | 119.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502231 | 10/08/2007 | 100.00 | 00004994887411 | IVANCLEIDE CHAVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502232 | 10/08/2007 | 85.00 | 00005089299463 | LUCIANA BARBOSA LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME + LÍQUIDO), CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME + LÍQUIDO), CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502233 | 10/08/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA AMY-6647, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502262 | 10/08/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO (21A), DESTINADO À SEDE DA SEMAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO (21A), DESTINADO À SEDE DA SEMAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502263 | 10/08/2007 | 60.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO (22A), DESTINADO À SEDE DA SEMAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO RECICLADO (22A), DESTINADO À SEDE DA SEMAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400137 | 10/08/2007 | 1299.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FATURA DA CELB REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 17/08) DA SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA CELB REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 17/08) DA SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400138 | 10/08/2007 | 1303.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FATURA DA CAGEPA REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 16/08) DA SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA CAGEPA REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 16/08) DA SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200760 | 10/08/2007 | 212152.04 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspodnente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre folhas de pagamento do mês 07/2007, através do desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. Valor que se empenha correspodnente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre folhas de pagamento do mês 07/2007, através do desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200761 | 10/08/2007 | 32577.35 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da Saúde, ref.: 07/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da Saúde, ref.: 07/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200769 | 10/08/2007 | 3740.53 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200645 | 10/08/2007 | 455.00 | 00002309062499 | JOSÉ ISMAR DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200646 | 10/08/2007 | 420.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA EM JOÃO PESSOA - PB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200647 | 10/08/2007 | 420.00 | 00014202484487 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200642 | 10/08/2007 | 4500.00 | 00042487889420 | MARIA JOSÉ GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231-2004-SAD E SEU TERMO ADITIVO, QUE TEVE POR OBJETO A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE PL-MMV-6986/PB PARA SAD/PMCG, CUJOS EMPENHOS Nºs. 4617, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 231-2004-SAD E SEU TERMO ADITIVO, QUE TEVE POR OBJETO A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL FIAT PALIO FIRE PL-MMV-6986/PB PARA SAD/PMCG, CUJOS EMPENHOS Nºs. 4617, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200649 | 10/08/2007 | 420.00 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200650 | 10/08/2007 | 420.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUES COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200744 | 10/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao desconto de tarifa na C/C 85.007-1, pelos serviços bancários.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao desconto de tarifa na C/C 85.007-1, pelos serviços bancários.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200745 | 10/08/2007 | 5650.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Correspondente a contribuição dos servidores, referente ao mês de Maio em Diversas Secretarias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a contribuição dos servidores, referente ao mês de Maio em Diversas Secretarias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200718 | 10/08/2007 | 13.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a débito automático efetuado na c/c 17.659-1 referente a tarifa bancária, nesta data. Correspondente a débito automático efetuado na c/c 17.659-1 referente a tarifa bancária, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200731 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha correspondente a contribuição mensal, efetuado nesta data, em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios. Valor que se empenha correspondente a contribuição mensal, efetuado nesta data, em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300269 | 10/08/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS DE MAIO, UNO 9655,GOL ANB 1611, GOL AMT 4638 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 025/2007 SAD- PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MÊS DE MAIO, UNO 9655,GOL ANB 1611, GOL AMT 4638 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 025/2007 SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 10/08/2007 | 1248.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | O valor que se empenha é referente a diárias do Senhor Vice-Prefeito que irá a São Paulo/SP tratar de assuntos de interesse do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias do Senhor Vice-Prefeito que irá a São Paulo/SP tratar de assuntos de interesse do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 10/08/2007 | 832.00 | 00033829128487 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do senhor José Luiz de Souza Neto Secretário SE2, que irá a Brasília - DF participar de reunião sobre o II Restaurante Popular, no Ministério do Desenvolvimento Social. O valor que se empenha é referente a diárias do senhor José Luiz de Souza Neto Secretário SE2, que irá a Brasília - DF participar de reunião sobre o II Restaurante Popular, no Ministério do Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601180 | 10/08/2007 | 50342.04 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre folhas de pagamento do mês 07/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS parte patronal sobre folhas de pagamento do mês 07/2007, através de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700516 | 10/08/2007 | 60.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13/08/2007, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO NA CINEP. VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13/08/2007, PARA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO NA CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800828 | 10/08/2007 | 504349.04 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, referente 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, relativo ao Repasse Nº 0187321-11/05 - Prog. Apoio ao Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, referente 9ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, relativo ao Repasse Nº 0187321-11/05 - Prog. Apoio ao | 35142005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800829 | 10/08/2007 | 103650.08 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, referente contra partida ad 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/22005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, relativo ao Repasse Nº 0187321-11 Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em vias urbanas de div. bairros de C. Grande, referente contra partida ad 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/22005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, relativo ao Repasse Nº 0187321-11 | 35142005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800813 | 10/08/2007 | 433.73 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao emplacamento do veículo GOL de placa MNK 2891, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao emplacamento do veículo GOL de placa MNK 2891, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0800814 | 10/08/2007 | 8858.42 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis / SOSUR), referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis / SOSUR), referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 10/08/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Ato Revogatório TP 007-06-SEPLAN - Exe~cussão das ações e atividades do eixo de Geração de Trabalho e Renda no trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil/BID. Ato Revogatório TP 007-06-SEPLAN - Exe~cussão das ações e atividades do eixo de Geração de Trabalho e Renda no trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800815 | 13/08/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documenta Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de maio de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documenta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800816 | 13/08/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700347 | 13/08/2007 | 400.00 | 00004752227410 | EDSON BRUNO DE LIMA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESNTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESNTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700348 | 13/08/2007 | 7950.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700349 | 13/08/2007 | 300.00 | 00007951367494 | ALUIZIO AGRA CARIRY NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700350 | 13/08/2007 | 400.00 | 00091754747434 | ANDRÉA CRISTINA DO AMARAL ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700351 | 13/08/2007 | 400.00 | 00040871061449 | ANTONIO CLOVIS DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS ILHAS DE FORRÓ DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS ILHAS DE FORRÓ DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700352 | 13/08/2007 | 500.00 | 00005961073408 | ANTONIO VIVIANO NUNES SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700353 | 13/08/2007 | 300.00 | 00004772187413 | CATARINA JERÔNIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO NA ILHA DE FORRÓ NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO NA ILHA DE FORRÓ NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700354 | 13/08/2007 | 600.00 | 00005216256458 | CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DA BANDEIRA, NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DA BANDEIRA, NAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700355 | 13/08/2007 | 600.00 | 00060149396449 | EDIVAN TAVARES DOMINGOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700356 | 13/08/2007 | 800.00 | 00002006719440 | FABIO ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS TRANSPORTES QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS TRANSPORTES QUE FICARAM À DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700357 | 13/08/2007 | 600.00 | 00004204568483 | FERNANDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700358 | 13/08/2007 | 300.00 | 00000074611437 | FREDSON ARAGÃO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO MOTORISTA A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO HORÁRIO DE 08H ÀS 20H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO MOTORISTA A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO HORÁRIO DE 08H ÀS 20H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700359 | 13/08/2007 | 300.00 | 00007530400428 | FERNANDA GOMES DE BRITO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700360 | 13/08/2007 | 800.00 | 00002120707464 | GARDENIA DE FÁTIMA CORREIA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700361 | 13/08/2007 | 300.00 | 00006256320441 | JACYÊNNERE MARCELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E RECEPTIVO NO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E RECEPTIVO NO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700362 | 13/08/2007 | 300.00 | 00041445600404 | JETRO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO FORRÓ DOS SÍTIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO FORRÓ DOS SÍTIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700363 | 13/08/2007 | 300.00 | 00001972214403 | JOSÉ ELESSANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700364 | 13/08/2007 | 600.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700365 | 13/08/2007 | 600.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NA PIRÂMIDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NA PIRÂMIDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601055 | 13/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATOS DE CONTRATOS 266 E 334/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATOS DE CONTRATOS 266 E 334/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601056 | 13/08/2007 | 84.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNDIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNDIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100425 | 13/08/2007 | 3504.74 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para aquisição de passagens áereas para a Coordenadoria do Programa Fome Zero do Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para aquisição de passagens áereas para a Coordenadoria do Programa Fome Zero do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100426 | 13/08/2007 | 1800.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento complementar do mês de julho/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento complementar do mês de julho/2007, dos estagiários do Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100429 | 13/08/2007 | 2845.50 | 00059598719804 | ANTÔNIO SOUZA DA SILVA | O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Antônio Souza Silva,lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Político, exonerado em março/2007. O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Antônio Souza Silva,lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor Político, exonerado em março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100430 | 13/08/2007 | 5000.00 | 09351149000190 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE CAMPINA GRANDE AACG | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização XXVII Semana do Advogado, conforme Convênio 020/2007, celebrado entre esta municipalidade e a Associação dos Advogados de Campina Grande - AACG. O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização XXVII Semana do Advogado, conforme Convênio 020/2007, celebrado entre esta municipalidade e a Associação dos Advogados de Campina Grande - AACG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100431 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00003895020494 | NALMÍ ANDRADE PEREIRA | O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produção de realeses, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo 2007. O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produção de realeses, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100432 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00001041252412 | EMERSON CARLOS DA SILVA | O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produção de realeses, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo 2007. O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produção de realeses, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 13/08/2007 | 600.00 | 00002527293409 | MÓISES ROLIM JÚNIOR | O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produçao de realeses, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo 2007. O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produçao de realeses, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100447 | 13/08/2007 | 463.53 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | O valor que se empenha é referente ao serviço de telegramas fonados realizados pelo Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de telegramas fonados realizados pelo Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 13/08/2007 | 3504.74 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à contratação de emprsa para aquisição de passagens áereas para a Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à contratação de emprsa para aquisição de passagens áereas para a Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442007 | 0300294 | 13/08/2007 | 7740.28 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA), CONFORME O PREGÃO N° 044/2007, CONTRATO N° 149/2007 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA), CONFORME O PREGÃO N° 044/2007, CONTRATO N° 149/2007 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200655 | 13/08/2007 | 26189.31 | 05548000000144 | C. P. T. CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 200, RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 051/2003 E SEU ADITIVO, CONFORME EMPENHO Nº 003704/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 200, RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 051/2003 E SEU ADITIVO, CONFORME EMPENHO Nº 003704/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200776 | 13/08/2007 | 56.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.529-1, durante o mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.529-1, durante o mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502278 | 13/08/2007 | 380.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502259 | 13/08/2007 | 297.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502260 | 13/08/2007 | 33.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502256 | 13/08/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502257 | 13/08/2007 | 456.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE VIGIA COM ADICIONAL NOTURNO, NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE VIGIA COM ADICIONAL NOTURNO, NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201749 | 13/08/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201742 | 13/08/2007 | 205.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201743 | 13/08/2007 | 119.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201756 | 13/08/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS D VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201757 | 13/08/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS D VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201758 | 13/08/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201759 | 13/08/2007 | 250.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ), CONFORME CONTRATO Nº008.1/2007/SAD/PMCG. REFE VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ), CONFORME CONTRATO Nº008.1/2007/SAD/PMCG. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201760 | 13/08/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SINTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201761 | 13/08/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/SAD VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201762 | 13/08/2007 | 240.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CON VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF. CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201763 | 13/08/2007 | 131.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201764 | 13/08/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2 VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201859 | 13/08/2007 | 1541.35 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201860 | 13/08/2007 | 87.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES), PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES E CURSOS SÓCIO-EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201784 | 14/08/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502264 | 14/08/2007 | 150.00 | 00030873380959 | ARMANDO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502265 | 14/08/2007 | 150.00 | 00004932022425 | SUELI RODRIGUES BIRRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPOTAR MUDANÇA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPOTAR MUDANÇA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502266 | 14/08/2007 | 64.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502267 | 14/08/2007 | 101.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200756 | 14/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada sobre TED na C/C 13.843-6, nesta data. Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada sobre TED na C/C 13.843-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200743 | 14/08/2007 | 13.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao desconto por tarifa bancária na C/C 11-9......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao desconto por tarifa bancária na C/C 11-9......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100443 | 14/08/2007 | 832.00 | 00002205370464 | LUIZ CARLOS SILVA JUNIOR | O valor que se empenha é referente a diárias do servidor Luiz Carlos Silva Júnior que irá a Brasília-DF participar de reunião no Ministério do Desenvolvimento Social sobre o II Restaurante Popular. O valor que se empenha é referente a diárias do servidor Luiz Carlos Silva Júnior que irá a Brasília-DF participar de reunião no Ministério do Desenvolvimento Social sobre o II Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100444 | 14/08/2007 | 1986.00 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS CIA LTDA - LOJAS MAIA | O valor que se empenha é referente à aquisição de ar condicionado para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de ar condicionado para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100436 | 14/08/2007 | 3763.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas dos diversos setores do Gabinete do Prefeito desta municipalidade durante o mês de julho/2007. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas dos diversos setores do Gabinete do Prefeito desta municipalidade durante o mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100437 | 14/08/2007 | 331.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade, durante o mês de julho de 2007. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade, durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 14/08/2007 | 5900.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | O valor que se empenha é referente à contratação de serviços relativos à locução durante o evento O Maior São João do Mundo/2007, realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme Dispensa 088/2007. O valor que se empenha é referente à contratação de serviços relativos à locução durante o evento O Maior São João do Mundo/2007, realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, conforme Dispensa 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 14/08/2007 | 350.00 | 00073871710415 | ROSANGELA ARAÚJO | O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produção de releases, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo. O valor que se empenha é referente a serviço de reportagem, produção de releases, operação técnica e vigilância realizados durante o evento O Maior São João do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601060 | 14/08/2007 | 153.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MARCA-MODELO: FORD F4000 DE PLACA MMN-4228. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, MARCA-MODELO: FORD F4000 DE PLACA MMN-4228. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601061 | 14/08/2007 | 13476.39 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601062 | 14/08/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0114/2007 - SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 0114/2007 - SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601063 | 14/08/2007 | 143212.30 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601064 | 14/08/2007 | 542.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE, PARTE PATRONAL DO IPSEM, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2007. FUNDEB MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE, PARTE PATRONAL DO IPSEM, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2007. FUNDEB MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601065 | 14/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2007. FUNDEB MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2007. FUNDEB MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601066 | 14/08/2007 | 140.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A 02(DOIS) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601068 | 14/08/2007 | 31518.26 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 127(CENTO E VINTE E SETE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 127(CENTO E VINTE E SETE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601224 | 14/08/2007 | 3433.22 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700366 | 14/08/2007 | 300.00 | 00008216866402 | DANIELA DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS ILHAS DE FORRÓ DO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS ILHAS DE FORRÓ DO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700367 | 14/08/2007 | 400.00 | 00001151472417 | EDVANA MARIA DAS CHAGAS | SERVIÇOS DE APOIO NO FORRÓ DOS SÍTIOS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... SERVIÇOS DE APOIO NO FORRÓ DOS SÍTIOS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700368 | 14/08/2007 | 300.00 | 00006967331450 | IAPONIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E RECEPTIVO NO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E RECEPTIVO NO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700369 | 14/08/2007 | 600.00 | 00007004502465 | JÚLIO EMERSON PEREIRA SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NA RODOVIÁRIA DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NA RODOVIÁRIA DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700370 | 14/08/2007 | 300.00 | 00069862079134 | KASSANDRA DE SOUSA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700371 | 14/08/2007 | 300.00 | 00002392839700 | LINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000422007 | 0700372 | 14/08/2007 | 54000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA MEXE VILLE, BANDA FORO DE MENINA E MACAMBIRA E SUA TRUPE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 042/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA MEXE VILLE, BANDA FORO DE MENINA E MACAMBIRA E SUA TRUPE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700373 | 14/08/2007 | 400.00 | 00025071734400 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ILHAS, PALCOS E PIRÂMIDE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS ILHAS, PALCOS E PIRÂMIDE DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700374 | 14/08/2007 | 300.00 | 00004340854484 | MARIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700375 | 14/08/2007 | 300.00 | 00002275064486 | MARINALVA LEAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700376 | 14/08/2007 | 800.00 | 00088478157468 | PERICLES DE MELO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIADE EVENTOS COMO RECEPTIVO DO CAMAROTE DA SEDE NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIADE EVENTOS COMO RECEPTIVO DO CAMAROTE DA SEDE NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700377 | 14/08/2007 | 300.00 | 00004404296410 | POLLIANA MARCELA MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700378 | 14/08/2007 | 300.00 | 00001352006448 | PRISCILA RODRIGUES MOREIRA VILLARIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700379 | 14/08/2007 | 300.00 | 00004812351405 | RENAN LOUREIRO DAS CHAGAS DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700380 | 14/08/2007 | 600.00 | 00008388813439 | RUTE ALEIXO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO FORRÓ NOS SÍTIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO FORRÓ NOS SÍTIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700381 | 14/08/2007 | 400.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA COORDENAÇÃO DOS TRIOS DE FORRÓ QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA COORDENAÇÃO DOS TRIOS DE FORRÓ QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700382 | 14/08/2007 | 400.00 | 00001568446489 | SILVANA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, CONTACTANDO PARA CONFIRMAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÕES, NO HORÁRIO DE 08H ÀS 23H, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, CONTACTANDO PARA CONFIRMAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÕES, NO HORÁRIO DE 08H ÀS 23H, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700383 | 14/08/2007 | 400.00 | 00003979720403 | SIVANILDO FURTUOSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, COMO MOTORISTA, NO HORÁRIO DE 20H ÀS 04H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, COMO MOTORISTA, NO HORÁRIO DE 20H ÀS 04H, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700384 | 14/08/2007 | 600.00 | 00006322934465 | VANESSA DINIZ DE ALBUQUERQUE OURIQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDEENAÇÃO DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO AEROPORTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDEENAÇÃO DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO AEROPORTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700385 | 14/08/2007 | 300.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERÍODO DE 09 A 30/06/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERÍODO DE 09 A 30/06/2007, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700386 | 14/08/2007 | 300.00 | 00007455247451 | WALDELUCIA DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NAS QUADRILHAS NOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700387 | 14/08/2007 | 400.00 | 00005121649401 | WENNIA KARLLA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, COMO RECEPTIVO DO CAMAROTE DA SEDE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, COMO RECEPTIVO DO CAMAROTE DA SEDE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800819 | 14/08/2007 | 88618.42 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800821 | 14/08/2007 | 73907.39 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Ressarcimento de servidor à disposição desta Prefeitura, referente aos meses de março, abril, maio, junho/2007 e adiantamento 13º salário, conforme documentação anexa. Ressarcimento de servidor à disposição desta Prefeitura, referente aos meses de março, abril, maio, junho/2007 e adiantamento 13º salário, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800827 | 14/08/2007 | 1158.45 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | Valor referente ao pagamento de direitos trabalhistas do funcionário Erasmo Rafael da Costa, lotado na SOSUR e que exercia cargo de chefe de divisão na Secretaria de Educação, sendo exonerado em 01.02.2007, conforme documentação anexa. Valor referente ao pagamento de direitos trabalhistas do funcionário Erasmo Rafael da Costa, lotado na SOSUR e que exercia cargo de chefe de divisão na Secretaria de Educação, sendo exonerado em 01.02.2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800836 | 14/08/2007 | 504349.04 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, ref. 9ª medição e parte da 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, relativo ao Repasse Nº 0187321-11/05 - Prog. de Ap Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, ref. 9ª medição e parte da 10ª medição do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2005, relativo ao Repasse Nº 0187321-11/05 - Prog. de Ap | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800837 | 14/08/2007 | 103650.08 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, ref. saldo da 10ª medição (contra partida) do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/05 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/2005 - Prog. Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de C. Grande, ref. saldo da 10ª medição (contra partida) do Contrato de execução de obras Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/05 e relativo ao Repasse Nº 0187321-11/2005 - Prog. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800832 | 14/08/2007 | 4700.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO GERAL DE METAIS | Serviços de confecção de materiais para misturador de asfalto para SOSUR - Dispensa Nº 144/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Serviços de confecção de materiais para misturador de asfalto para SOSUR - Dispensa Nº 144/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Calçadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800838 | 15/08/2007 | 38165.07 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros de diversas ruas, em C. Grande, referente a 7ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa. Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros de diversas ruas, em C. Grande, referente a 7ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa. | 35562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 15/08/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | rEFERENTE AO 2º adiamento DA tp 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID rEFERENTE AO 2º adiamento DA tp 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700388 | 15/08/2007 | 1250.00 | 00002370114410 | ELINEWTON DE SOUZA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MAQUETE VIRTUAL FINALIZADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, MODELAGEM E POSICIONAMENTO DOS ENFEITES, REDISPOSIÇÃO DAS BARRACAS, EXECUÇÃO DAS 8.400 IMAGENS PARA ANIMAÇÃO DO VÍDEO MONTAGEM E EDIÇÃO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃ VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MAQUETE VIRTUAL FINALIZADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, MODELAGEM E POSICIONAMENTO DOS ENFEITES, REDISPOSIÇÃO DAS BARRACAS, EXECUÇÃO DAS 8.400 IMAGENS PARA ANIMAÇÃO DO VÍDEO MONTAGEM E EDIÇÃO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700389 | 15/08/2007 | 1250.00 | 00018168760468 | MARIA NAZARÉ GALDINO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MAQUETE VIRTUAL FINALIZADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, MODELAGEM E POSICIONAMENTO DOS ENFEITES, REDISPOSIÇÃO DAS BARRACAS, EXECUÇÃO DAS 8.400 IMAGENS PARA ANIMAÇÃO DO VÍDEO MONTEGEM E EDIÇÃO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃ VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MAQUETE VIRTUAL FINALIZADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, MODELAGEM E POSICIONAMENTO DOS ENFEITES, REDISPOSIÇÃO DAS BARRACAS, EXECUÇÃO DAS 8.400 IMAGENS PARA ANIMAÇÃO DO VÍDEO MONTEGEM E EDIÇÃO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700390 | 15/08/2007 | 1250.00 | 00003873247470 | Paulo Eloy de Almeida | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MAQUETE VIRTUAL FINALIZADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, MODELAGEM E POSICIONAMENTO DOS ENFEITES, REDISPOSIÇÃO DAS BARRACAS, EXECUÇÃO DAS 8.400 IMAGENS PARA ANIMAÇÃO DO VÍDEO MONTEGEM E EDIÇÃO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃ VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MAQUETE VIRTUAL FINALIZADA DO PARQUE EVALDO CRUZ, MODELAGEM E POSICIONAMENTO DOS ENFEITES, REDISPOSIÇÃO DAS BARRACAS, EXECUÇÃO DAS 8.400 IMAGENS PARA ANIMAÇÃO DO VÍDEO MONTEGEM E EDIÇÃO DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0700391 | 15/08/2007 | 25000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE HENRIQUE DO VALE, ALMIR ROUCHE E TRIO GLADIADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE REQ. 05/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE HENRIQUE DO VALE, ALMIR ROUCHE E TRIO GLADIADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2007, CONFORME INEXIGIBILIDADE REQ. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700392 | 15/08/2007 | 2376.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 RÁDIOS TRANSMISSORES PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 122/2007. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 RÁDIOS TRANSMISSORES PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 122/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601069 | 15/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 20(VINTE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 20(VINTE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601070 | 15/08/2007 | 34.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100448 | 15/08/2007 | 1190.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (julho/2007) do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (julho/2007) do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100449 | 15/08/2007 | 468.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007) do imóvel onde está instalado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100450 | 15/08/2007 | 108.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica do mês de julho/2007, do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica do mês de julho/2007, do imóvel onde está instalada a Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 15/08/2007 | 5758.28 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (abril/2007) do Gabinete do Vice-Prefeito e Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (março/2007) do Gabinete do Vice-Prefeito e Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 15/08/2007 | 2420.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agostoo/2007) do Gabinete do Vice-Prefeito e da Coordenadoria programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (junho/2007) do Gabinete do Vice-Prefeito e da Coordenadoria programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100453 | 15/08/2007 | 4264.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (abril/2007) da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (abril/2007) da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100454 | 15/08/2007 | 6199.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (junho/2007) da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (maio/2007) da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200727 | 15/08/2007 | 1159.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200720 | 15/08/2007 | 16.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito efetuado na c/c 17.069-0, referente a tarifa bancária, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito efetuado na c/c 17.069-0, referente a tarifa bancária, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200657 | 15/08/2007 | 474.16 | 00000741039460 | LISIANE VIEIRA CARIRY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICI0 DE 2004, UMA VEZ QUE A MESMA FOI EXONERADA EM 14.06.2004, CONFORME PROCESSO Nº 00926/2005. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICI0 DE 2004, UMA VEZ QUE A MESMA FOI EXONERADA EM 14.06.2004, CONFORME PROCESSO Nº 00926/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200764 | 15/08/2007 | 88284.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AS COMPETENCIAS DE ABRIL E MAIO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PASEP RELATIVO AS COMPETENCIAS DE ABRIL E MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300270 | 15/08/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS AO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS AO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300278 | 15/08/2007 | 3757.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300279 | 15/08/2007 | 1766.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502268 | 15/08/2007 | 43.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502269 | 15/08/2007 | 215.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (LINHA Nº 3310-6331) VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (LINHA Nº 3310-6331) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502281 | 15/08/2007 | 2936.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOP-5418, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502282 | 15/08/2007 | 1658.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201794 | 15/08/2007 | 464.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1201861 | 15/08/2007 | 2886.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-4205, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2007 À 15/08/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201862 | 15/08/2007 | 159.70 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRATOS E TALHERES DESCARTÁVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRATOS E TALHERES DESCARTÁVEIS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201863 | 15/08/2007 | 495.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201765 | 15/08/2007 | 500.00 | 00038685221404 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201766 | 15/08/2007 | 350.00 | 00075225182453 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201767 | 15/08/2007 | 350.00 | 00002773824407 | VAMBERT FERREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201750 | 15/08/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201751 | 15/08/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201752 | 15/08/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201753 | 15/08/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201754 | 15/08/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201755 | 15/08/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201768 | 16/08/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201769 | 16/08/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201770 | 16/08/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201771 | 16/08/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201772 | 16/08/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201773 | 16/08/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201774 | 16/08/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201775 | 16/08/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201776 | 16/08/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201777 | 16/08/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201778 | 16/08/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201779 | 16/08/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201780 | 16/08/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201781 | 16/08/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201795 | 16/08/2007 | 67.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201783 | 16/08/2007 | 68.50 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABRAÇADEIRA NYLON 200x3,5 E BUCHA FIXADURA 06) PARA REPAROS FÍSICOS NO NOVO PRÉDIO DA SEMAS - SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABRAÇADEIRA NYLON 200x3,5 E BUCHA FIXADURA 06) PARA REPAROS FÍSICOS NO NOVO PRÉDIO DA SEMAS - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502283 | 16/08/2007 | 49.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502284 | 16/08/2007 | 35.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502285 | 16/08/2007 | 55.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502286 | 16/08/2007 | 90.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502287 | 16/08/2007 | 302.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502288 | 16/08/2007 | 259.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502289 | 16/08/2007 | 61.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502290 | 16/08/2007 | 52.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502270 | 16/08/2007 | 665.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO MONTE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO MONTE CASTELO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502271 | 16/08/2007 | 791.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO QUARENTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO QUARENTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502272 | 16/08/2007 | 2630.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO CATOLÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502274 | 16/08/2007 | 162.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400139 | 16/08/2007 | 301.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 01/08 A 15/08/2007, conforme notas fiscais 25781 e 25782 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEJUR DE 01/08 A 15/08/2007, conforme notas fiscais 25781 e 25782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300281 | 16/08/2007 | 3757.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300282 | 16/08/2007 | 6085.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300298 | 16/08/2007 | 3262.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200768 | 16/08/2007 | 9157.96 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO PEDIDO COMPLEMENTAR PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PEDIDO COMPLEMENTAR PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200775 | 16/08/2007 | 114061.90 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SISTEMAS: ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, RELATIVO AS PARCELAS: 5, 6, 7, 8 E 9 DO CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SISTEMAS: ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, RELATIVO AS PARCELAS: 5, 6, 7, 8 E 9 DO CONTRATO Nº 113/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200729 | 16/08/2007 | 42951.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de PASEP através de guia DARF, ref.: 07/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de PASEP através de guia DARF, ref.: 07/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 16/08/2007 | 2799.12 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para aquisição de passagens áereas para o Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para aquisição de passagens áereas para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 16/08/2007 | 1800.00 | 00085335827491 | MARIA MADALENA DE ARAUJO MARCOLINO | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento complementar do mês de julho/2007, dos perstadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento complementar do mês de julho/2007, dos perstadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100458 | 16/08/2007 | 5815.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/08/2007 a 16/08/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/08/2007 a 16/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442007 | 0100460 | 16/08/2007 | 1850.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | O valor que se empenha é referente à aquisição de fita k7, conforme Pregão Presencial 044/SAD/2007, Contrato nº 044/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à aquisição de fita k7, conforme Pregão Presencial 044/SAD/2007, Contrato nº 044/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601078 | 16/08/2007 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A 01(UM) REGISTOR DE ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A 01(UM) REGISTOR DE ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601079 | 16/08/2007 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CANTOR ALEX COHEN E MÚSICOS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO SEIS E MEIA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, EM JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CANTOR ALEX COHEN E MÚSICOS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO SEIS E MEIA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 16/08/2007 | 940.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REferente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de JULHO/07. REferente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 16/08/2007 | 111.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal, durante o mês de JULHO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ao Horto Municipal, durante o mês de JULHO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 16/08/2007 | 2700.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | REFORÇO ao empenho nº 00140 referente a pagamento das Bolsas Auxilio do Programa de Estudante/Estafiária de Nível Superior da SEPLAN. REFORÇO ao empenho nº 00140 referente a pagamento das Bolsas Auxilio do Programa de Estudante/Estafiária de Nível Superior da SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900249 | 16/08/2007 | 1904.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1º quinzena de AGOSTO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/06/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1º quinzena de AGOSTO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/06/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900250 | 16/08/2007 | 1283.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos durante a 1ª quinzena de AGOSTO/07, Contrato 008/07 e Pregão 127/06/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos durante a 1ª quinzena de AGOSTO/07, Contrato 008/07 e Pregão 127/06/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062006 | 0800843 | 16/08/2007 | 62378.67 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENG LTDA | Serviços de reforma da quadra de esporte Evanilson de Meneses, no Bairro da Liberdade, em C. Grande, referente 4ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 e seu aditivo - PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa. Serviços de reforma da quadra de esporte Evanilson de Meneses, no Bairro da Liberdade, em C. Grande, referente 4ª medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 e seu aditivo - PMCG/SOSUR - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa. | 02352007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800913 | 16/08/2007 | 2752.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800845 | 16/08/2007 | 74084.31 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atender às diversas atividades a serem desenvolvidas pela SOSUR, referente ao mês de fevereiro de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atender às diversas atividades a serem desenvolvidas pela SOSUR, referente ao mês de fevereiro de 2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800918 | 16/08/2007 | 41514.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0800919 | 17/08/2007 | 18012.98 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Serviços de confecção de fardamento com logomarca para uso nos setores de varrição, capinação, mercados, feiras, praças, ARCCAS e DEMAN da SOSUR - Contrato Nº 083/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 015/2007, conforme documentação anexa. Serviços de confecção de fardamento com logomarca para uso nos setores de varrição, capinação, mercados, feiras, praças, ARCCAS e DEMAN da SOSUR - Contrato Nº 083/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 015/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800961 | 17/08/2007 | 342550.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica - SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica - SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601080 | 17/08/2007 | 570.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: PROFESSOR MAURO LUNA, JUIZ JUVINO GOMES, PROFESSOR ARIEL, WILLIAMS DE SAOUZA ARRUDA, CASSIANO PASCOAL PEREIRA E GRACITA M VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: PROFESSOR MAURO LUNA, JUIZ JUVINO GOMES, PROFESSOR ARIEL, WILLIAMS DE SAOUZA ARRUDA, CASSIANO PASCOAL PEREIRA E GRACITA M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601071 | 17/08/2007 | 928.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS (VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS (VELOX) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601072 | 17/08/2007 | 11626.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601073 | 17/08/2007 | 3190.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTRUA, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTRUA, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601074 | 17/08/2007 | 501.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CREHCES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CREHCES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032007 | 0601136 | 17/08/2007 | 23102.00 | 02302286000195 | PRS TÊXTIL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORBETORES EM ALGODÃO, COBERTRO DE LÃ, LENÇOL DE BERÇO C/ELÁSTICO E LENÇOL COM ELÁSTICO LISO SOLTEIRO. (TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2007-SEDUC-PMCG). VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORBETORES EM ALGODÃO, COBERTRO DE LÃ, LENÇOL DE BERÇO C/ELÁSTICO E LENÇOL COM ELÁSTICO LISO SOLTEIRO. (TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 331/2007-SEDUC-PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200662 | 17/08/2007 | 60000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 380, cENTRO, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº131/2002 E SEU TERMO ADITIVO Nº VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 380, cENTRO, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº131/2002 E SEU TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200667 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00099144034415 | PATRÍCIO CANDIDO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300289 | 17/08/2007 | 346.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTÁGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, BEM COMO PARAR SUPRIR A COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CIEE PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTÁGIARIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, BEM COMO PARAR SUPRIR A COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CIEE PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300291 | 17/08/2007 | 6974.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MÊS JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MÊS JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201786 | 17/08/2007 | 2000.00 | 00029920779415 | JOSÉ HUMBERTO LUSTOSA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCIDES CARNEIRO, 36 - ARAXÁ, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE JORNADA AMPLIADA NO BAIRRO DO JEREMIAS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONT VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCIDES CARNEIRO, 36 - ARAXÁ, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE JORNADA AMPLIADA NO BAIRRO DO JEREMIAS, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201789 | 17/08/2007 | 3.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201869 | 17/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na c/c 16.542-5, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifa bancária debitada na c/c 16.542-5, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201871 | 17/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na c/c 16.543-3, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifa bancária debitada na c/c 16.543-3, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201950 | 17/08/2007 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor correspondente a tarifa de manutenção de cadastro em favor da CEF, debitada na c;c......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a tarifa de manutenção de cadastro em favor da CEF, debitada na c;c......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601075 | 18/08/2007 | 2024.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA DA SEDUC, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE A PAGAMETNOS DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA DA SEDUC, VENCIMENTO EM AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601081 | 20/08/2007 | 180.00 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE PRÁTICAS CULTURAIS QUE SI REALIZARÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE PRÁTICAS CULTURAIS QUE SI REALIZARÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601091 | 20/08/2007 | 360.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601092 | 20/08/2007 | 480.00 | 00073874531449 | VALDECY MARGARIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601093 | 20/08/2007 | 480.00 | 00099672960468 | LUCIANO MEDEIROS CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601094 | 20/08/2007 | 480.00 | 00097982504434 | HERCILIANA LOUREIRO DE C. BATISTA NETA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601095 | 20/08/2007 | 480.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601101 | 20/08/2007 | 480.00 | 00069742847487 | KELDER GUSTAVO PEQUENO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSISDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES DA UNIVERSISDADE ABERTA DO BRASIL - PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601167 | 20/08/2007 | 117807.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO (IPSEM), RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MDE. CONTRIBUIÇÃO DE MAIO 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO (IPSEM), RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MDE. CONTRIBUIÇÃO DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601168 | 20/08/2007 | 2955.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DA FOLHA DE MDE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO DA FOLHA DE MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982007 | 0700393 | 20/08/2007 | 7820.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 278/2007, RELATIVO AO CONVITE 098/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 278/2007, RELATIVO AO CONVITE 098/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700394 | 20/08/2007 | 5990.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A JULHO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700395 | 20/08/2007 | 7216.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATREDAL, ARCA TITÃO, CENTRO DE COURO E CALÇADOS E CENTRO DE PISCICULTURA, RELATIVAS A JULHO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA ARCA CATREDAL, ARCA TITÃO, CENTRO DE COURO E CALÇADOS E CENTRO DE PISCICULTURA, RELATIVAS A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700396 | 20/08/2007 | 2191.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REELATIVAS A JULHO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REELATIVAS A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700397 | 20/08/2007 | 2023.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01A 15/08/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2007 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 025773, 025774, 025775, 025776, 025777 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01A 15/08/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2007 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 025773, 025774, 025775, 025776, 025777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700515 | 20/08/2007 | 229.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700517 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00002033035476 | ELVIRA BEZERRA PESSOA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDA PELA PMCG NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDA PELA PMCG NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700518 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00054157749472 | ROZIANE MARINHO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 1ª PARDELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. VALOR REFERENTE A 1ª PARDELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700519 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00041471245420 | DAMIÃO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700520 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00020343051400 | BRAULIO MAIA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700521 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00015137040444 | FAUSTINO MOURA NETO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700522 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00004097795473 | JULIO ZINGA SUZUKI LOPES | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE HOME PAGE COM MANUTENÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE HOME PAGE COM MANUTENÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700523 | 20/08/2007 | 750.00 | 00079707971487 | LEONIDAS MENDES DE ARAÚJO FILHO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL (APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS), NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM MARIA FUMAÇA A CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL (APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS), NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM MARIA FUMAÇA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700524 | 20/08/2007 | 750.00 | 00057551073434 | ADERSON VALERIO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL (APRESENTAÇÕES DE PALESTRAS), NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM MARIA FUMAÇA A CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL (APRESENTAÇÕES DE PALESTRAS), NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM MARIA FUMAÇA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700525 | 20/08/2007 | 500.00 | 00005358617450 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JÚNIOR | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DESIGNER, PARA A CONFECÇÃO DOS FOLDER S PARA DIVULGAÇÃO DAS COMENORAÇÕES ALUSIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM MARIA FUMAÇA A CAMPINA GRANDE E DA REALIZAÇÃO DA BEITEC/2007, PROMOVIDA PELA PMCG, NO PERÍODO D VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DESIGNER, PARA A CONFECÇÃO DOS FOLDER S PARA DIVULGAÇÃO DAS COMENORAÇÕES ALUSIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM MARIA FUMAÇA A CAMPINA GRANDE E DA REALIZAÇÃO DA BEITEC/2007, PROMOVIDA PELA PMCG, NO PERÍODO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700527 | 20/08/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 22/08/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 22/08/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS FESTIVIDADES DO CENTENÁRIO DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800966 | 20/08/2007 | 334813.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PRAÇAS, RUAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 20/08/2007 | 360.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | Referente a DIARIAS com destino ao Recife, período 30/08 a 31/08/07, para participar de reunião técnica em Programas Habitacionais. Referente a DIARIAS com destino ao Recife, período 30/08 a 31/08/07, para participar de reunião técnica em Programas Habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900247 | 20/08/2007 | 1904.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1º quinzena de AGOSTO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/06 SAD/PMCG. Referente ao abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1º quinzena de AGOSTO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/06 SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300293 | 20/08/2007 | 42580.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERNTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JULHO, COM OUTROS VALARES CONFORME O PARCELAMENTO NO VALOR DE R$ 40.208,07 SAD - PMCG. VALOR REFERNTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JULHO, COM OUTROS VALARES CONFORME O PARCELAMENTO NO VALOR DE R$ 40.208,07 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300305 | 20/08/2007 | 8869.00 | 00009843094115 | CONSTANTINO SOARES SOUTO | REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO EXERCICIO 2007, 1/3 DE 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO EXERCICIO 2007 E 13º SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2007 REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO EXERCICIO 2007, 1/3 DE 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO EXERCICIO 2007 E 13º SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300285 | 20/08/2007 | 42580.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE MÊS DE JULHO, COM OUTROS VALORES CONFORME O PARCELAMENTO DE R$ 40.208,07 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE MÊS DE JULHO, COM OUTROS VALORES CONFORME O PARCELAMENTO DE R$ 40.208,07 DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300286 | 20/08/2007 | 6974.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA DE MÊS JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO TELEFONIA FIXA DE MÊS JULHO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300287 | 20/08/2007 | 346.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTUDANTES/ ESTAGIÀRIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, BEM COMO PARAR SUPRIR A COBERTURA DOS CUSTOS OPERECIONAIS DO CIEE PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTUDANTES/ ESTAGIÀRIOS DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, BEM COMO PARAR SUPRIR A COBERTURA DOS CUSTOS OPERECIONAIS DO CIEE PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200669 | 20/08/2007 | 452.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 017/2007-SEFIN. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 017/2007-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200740 | 20/08/2007 | 374055.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO (IPSEM), RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, EXCETO, SAUDE E EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO (IPSEM), RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, EXCETO, SAUDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200741 | 20/08/2007 | 9387.16 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO (IPSEM), RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, EXCETO, SAUDE E EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO (IPSEM), RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG, EXCETO, SAUDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200701 | 20/08/2007 | 10452.75 | 00009843094115 | CONSTANTINO SOARES SOUTO | REFERENTE 15 DIAS FÉRIAS INDENIZÁVEIS REFERENTE AO EXERCICIO 2005, FÉRIAS INDENIZÁVEIS REFERENTE EXERCICIO 2006 E 1/3 FÉRIAS INDENIZÁVEIS EXERCICIO 2006 REFERENTE 15 DIAS FÉRIAS INDENIZÁVEIS REFERENTE AO EXERCICIO 2005, FÉRIAS INDENIZÁVEIS REFERENTE EXERCICIO 2006 E 1/3 FÉRIAS INDENIZÁVEIS EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200771 | 20/08/2007 | 14583.96 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS DE Nº 00032.2006.009.13.00-5 RECLAMANTE ANTONIA OLIMPIO FERREIRA E OUTRO E A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01565.2003.009.13.00-1 DE JOSÉ PAULO DA CUNHA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS DE Nº 00032.2006.009.13.00-5 RECLAMANTE ANTONIA OLIMPIO FERREIRA E OUTRO E A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01565.2003.009.13.00-1 DE JOSÉ PAULO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 20/08/2007 | 300.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | O valor que se empenha é referente ao conserto no telhado da sede do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao conserto no telhado da sede do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100462 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00002727476450 | WEVERTON BARROS ALEIXO | O valor que se emepnha é referente ao serviço de criação e desenvolvimento de logomarca, criação de abadás e banners e confecção de camisetas do bloco Laranja Cravo, durante o evento Micarande 2007, do programa Fome Zero desta municiplidade. O valor que se emepnha é referente ao serviço de criação e desenvolvimento de logomarca, criação de abadás e banners e confecção de camisetas do bloco Laranja Cravo, durante o evento Micarande 2007, do programa Fome Zero desta municiplidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100463 | 20/08/2007 | 1514.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha ao consumo de energia elétrica (abril/2007) do imóvel onde está instalado a sede do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha ao consumo de energia elétrica (maio/2007) do imóvel onde está instalado a sede do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100464 | 20/08/2007 | 457.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente o uso de ligações telefônicas (maio/2007) da Coordenadoria de Comunicação do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente o uso de ligações telefônicas (maio/2007) da Coordenadoria de Comunicação do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100459 | 20/08/2007 | 927.24 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário de Obras e Serviços Urbanos, o senhor Alexandre Almeida que irá a São Paulo/SP tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas em favor do Secretário de Obras e Serviços Urbanos, o senhor Alexandre Almeida que irá a São Paulo/SP tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502275 | 20/08/2007 | 380.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502279 | 20/08/2007 | 400.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE . AUT. CPF S.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SÊLOS ORD. 1º PORTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502280 | 20/08/2007 | 817.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201864 | 20/08/2007 | 55.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DO PLANO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM DESTINO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DO PLANO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM DESTINO À SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO, NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201865 | 20/08/2007 | 111.92 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, LÁPIS, APAGADOR E CADERNO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, LÁPIS, APAGADOR E CADERNO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201866 | 20/08/2007 | 136.90 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201787 | 20/08/2007 | 450.00 | 00069034435415 | JANEIDE DE CARVALHO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201785 | 20/08/2007 | 700.00 | 00092997341434 | SILVANA ALVES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2007. VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201796 | 20/08/2007 | 42.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201797 | 21/08/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201798 | 21/08/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201799 | 21/08/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201800 | 21/08/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201801 | 21/08/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201802 | 21/08/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201803 | 21/08/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201804 | 21/08/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201805 | 21/08/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201806 | 21/08/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201807 | 21/08/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201808 | 21/08/2007 | 500.00 | 00060186038453 | JORDEANA DAVI PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, POR OCASIÃO DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, POR OCASIÃO DA "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201809 | 21/08/2007 | 420.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201810 | 21/08/2007 | 420.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201811 | 21/08/2007 | 511.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA FIXADURA E DUTOPLAST) DESTINADO À REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BUCHA FIXADURA E DUTOPLAST) DESTINADO À REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502291 | 21/08/2007 | 28.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100480 | 21/08/2007 | 39.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia (julho/2007) do imóvel onde está localizada a Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia (julho/2007) do imóvel onde está localizada a Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100481 | 21/08/2007 | 349.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (julho/2007) do Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à assinatura do velox NRES 300k (julho) do Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100482 | 21/08/2007 | 14.58 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | O valor que se empenha é referente a serviço de telegramas fonados utilizados pelo Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a serviço de telegramas fonados utilizados pelo Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 21/08/2007 | 470.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | O valor que se empenha é referente a um café da manhã, que ocorreu no dia 27/072007 solicitado pelo Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a um café da manhã, que ocorreu no dia 27/072007 solicitado pelo Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00305575000112 | Josinaldo Fernandes da Silva | O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do Jornal Diário da Borborema no período de 17/01/2007 a 31/12/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do Jornal Diário da Borborema no período de 17/01/2007 a 31/12/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 21/08/2007 | 169.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (julho/2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (julho/2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Implantação Projeto Agro-alimentar e Unidades de Processamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100487 | 21/08/2007 | 468.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007), da Horta Comunitária desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007), da Horta Comunitária desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100488 | 21/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007), das Cozinhas Comunitárias do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007), das Cozinhas Comunitárias do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Implantação Projeto Agro-alimentar e Unidades de Processamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100489 | 21/08/2007 | 2717.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2007) da Horta Comunitária desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2007) da Horta Comunitária desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100466 | 21/08/2007 | 1531.20 | 08826349000199 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS METALÚRGICOS DO NORDESTE S/A | O valor que se empenha é referente à aquisição de trezentas canecas de 08 cm para o Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de trezentas canecas de 08 cm para o Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100467 | 21/08/2007 | 10003.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007) do Restauarante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (junho/2007) do Restauarante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 21/08/2007 | 12296.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007) do Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (maio e junho/2007) do Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100469 | 21/08/2007 | 691.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (maio/2007) do Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (maio/2007) do Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 21/08/2007 | 4300.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007) do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (julho/2007) do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100471 | 21/08/2007 | 417.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia ( julho/2007) do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia ( julho/2007) do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100472 | 21/08/2007 | 369.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (julho/2007) do Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (julho/2007) do Restaurante Popular do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 21/08/2007 | 44.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo para o Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo para o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 21/08/2007 | 44.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | O valor que se empenha é referente á aquisição de material de consumo: fio externo 2,5 mm, haste terra cobreada 5/8 x1M, tomada 2 polos+terra, fio externo 1,5mm, para o Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente á aquisição de material de consumo: fio externo 2,5 mm, haste terra cobreada 5/8 x1M, tomada 2 polos+terra, fio externo 1,5mm, para o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 21/08/2007 | 1018.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007) do Banco de Alimentos do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007) do Banco de Alimentos do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 21/08/2007 | 10186.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha ao consumo de água (abril/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade.......... ........ ..... ......... ........ ..... O valor que se empenha ao consumo de água (março/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 21/08/2007 | 1320.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | O valor que se empenha é referente à aquisição de despolpadeira de 60 kg, para o Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de despolpadeira de 60 kg, para o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200713 | 21/08/2007 | 394.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 8.948-6, por Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 8.948-6, por Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200738 | 21/08/2007 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao pagamento de tarifas pelos serviços bancários......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento de tarifas pelos serviços bancários......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200747 | 21/08/2007 | 10796.78 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 01251.2005.009.13.00-0, em favor de Maria das Graças Oliveira de Souza e Outro. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 01251.2005.009.13.00-0, em favor de Maria das Graças Oliveira de Souza e Outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200671 | 21/08/2007 | 5102.93 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE JULHO/2007, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEFIN-SECRETARIA DE FINANÇAS VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DO MÊS DE JULHO/2007, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SEFIN-SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200673 | 21/08/2007 | 404.44 | 00007537336415 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS 2002/2003 E 2003/2004, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 01546/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS 2002/2003 E 2003/2004, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 01546/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100260 | 21/08/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços dos produtos que compoem a cesta básica para elaboração e divulgação de pesquisa organizada pelo Procon Municipal no mês de agosto de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços dos produtos que compoem a cesta básica para elaboração e divulgação de pesquisa organizada pelo Procon Municipal no mês de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800923 | 21/08/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, no período de 01/02 à 01/03/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, no período de 01/02 à 01/03/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800924 | 21/08/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, noperíodo de 02/03 à 01/04/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, noperíodo de 02/03 à 01/04/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800926 | 21/08/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, noperíodo de 01/04 à 01/05/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, noperíodo de 01/04 à 01/05/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800915 | 21/08/2007 | 540.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor referente a 1 1/2 (uma diária e meia) para cidade de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação anexa. Valor referente a 1 1/2 (uma diária e meia) para cidade de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601096 | 21/08/2007 | 480.00 | 00084072890430 | EDVALDO BASÍLIO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DA ARTE CAPOEIRA E JOGOS MUDIAIS DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DA ARTE CAPOEIRA E JOGOS MUDIAIS DE CAPOEIRA, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601082 | 21/08/2007 | 225.58 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATOA Nº 750246/2001, ATRAVÉS DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DA UNIÂO - GRUs AO BANCO DO BRASIL SOB OS CÓDIGOS DE RECOLHIMENTOS Nº 18836-0, UG/GESTÃO 153173 / 15253, EM 21 DE AGOSTO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATOA Nº 750246/2001, ATRAVÉS DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DA UNIÂO - GRUs AO BANCO DO BRASIL SOB OS CÓDIGOS DE RECOLHIMENTOS Nº 18836-0, UG/GESTÃO 153173 / 15253, EM 21 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601083 | 21/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTA DO PREGÃO 112/2007 - SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTA DO PREGÃO 112/2007 - SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601084 | 21/08/2007 | 400.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS DA CRECHE MUNICIPAL KARINE DA SILVA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS DA CRECHE MUNICIPAL KARINE DA SILVA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601085 | 22/08/2007 | 65725.66 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUT) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUT) DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601086 | 22/08/2007 | 780.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601087 | 22/08/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 118/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 118/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601088 | 22/08/2007 | 9000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601089 | 22/08/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 119/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 119/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601102 | 22/08/2007 | 1230.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A EXECUTAR 08(OITO) VIAGENS SENDO: 03(TRÊS) COM A FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA PARA A ABERTURA DE EVENTOS FIEP E GARDEN, 02(DUAS) COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS VITÓRIAS PARA O MUSEU DO ALGODÃO E 02(DUAS) VIAGENS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A EXECUTAR 08(OITO) VIAGENS SENDO: 03(TRÊS) COM A FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA PARA A ABERTURA DE EVENTOS FIEP E GARDEN, 02(DUAS) COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS VITÓRIAS PARA O MUSEU DO ALGODÃO E 02(DUAS) VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601103 | 22/08/2007 | 5516.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Perfuração de Poços e Manutenção e Instalação de Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700537 | 22/08/2007 | 224.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE AÇUDE DE DENTRO, RELATIVAS A JUNHO E JULHO DE 2007 VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE AÇUDE DE DENTRO, RELATIVAS A JUNHO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700452 | 22/08/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800846 | 22/08/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme docume Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800847 | 22/08/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de julho de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800912 | 22/08/2007 | 504886.15 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. 7ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 e relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme documentação anexa Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. 7ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006 e relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme documentação anexa | 02252007 | NULL | NULL | Obras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100261 | 22/08/2007 | 187.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de segurança eletrônica......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de segurança eletrônica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100262 | 22/08/2007 | 964.04 | 07633170000152 | EXITOUR | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de passagem aérea......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de passagem aérea......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100263 | 22/08/2007 | 780.00 | 08596960000178 | GRÁFICA ARTE.COM - SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos (confecção de envelopes para postagem de notificações do Procon Municipal) Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços gráficos (confecção de envelopes para postagem de notificações do Procon Municipal) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100264 | 22/08/2007 | 233.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de limpeza para higienização da sede do Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de limpeza para higienização da sede do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100265 | 22/08/2007 | 280.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para conduzir a equipe de Fiscalização do Procon a João Pessoa, possibilitando a participação em curso de capacitação promovido pelo Ministério da Justiça - DPDC Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo para conduzir a equipe de Fiscalização do Procon a João Pessoa, possibilitando a participação em curso de capacitação promovido pelo Ministério da Justiça - DPDC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200772 | 22/08/2007 | 177.37 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00924.2006.008.13.00-0, RECLAMANTE MARAI DE FÁTIMA FIRMINO DE OLIVEIRA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00924.2006.008.13.00-0, RECLAMANTE MARAI DE FÁTIMA FIRMINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001632007 | 0300309 | 22/08/2007 | 10058.40 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTÍNUO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTÍNUO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502293 | 22/08/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502294 | 22/08/2007 | 280.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502295 | 22/08/2007 | 100.00 | 00016063864415 | AUREA MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502296 | 22/08/2007 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502297 | 22/08/2007 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502298 | 22/08/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502299 | 22/08/2007 | 600.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): SANDRA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502300 | 22/08/2007 | 140.00 | 00005920094400 | LUZINETE MARQUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502301 | 22/08/2007 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502302 | 22/08/2007 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502303 | 22/08/2007 | 80.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502304 | 22/08/2007 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502305 | 22/08/2007 | 180.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502306 | 22/08/2007 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502307 | 22/08/2007 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502308 | 22/08/2007 | 150.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502309 | 22/08/2007 | 200.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502310 | 22/08/2007 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502311 | 22/08/2007 | 240.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502312 | 22/08/2007 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502313 | 22/08/2007 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502314 | 22/08/2007 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502315 | 22/08/2007 | 140.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502316 | 22/08/2007 | 300.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSIVAL LIMA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSIVAL LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502317 | 22/08/2007 | 100.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502318 | 22/08/2007 | 100.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502319 | 22/08/2007 | 80.00 | 00001922458481 | EDINALVA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOUVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502320 | 22/08/2007 | 100.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502321 | 22/08/2007 | 100.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502322 | 22/08/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502323 | 22/08/2007 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502324 | 22/08/2007 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502325 | 22/08/2007 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502326 | 22/08/2007 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502328 | 22/08/2007 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502329 | 22/08/2007 | 160.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502330 | 22/08/2007 | 300.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502331 | 22/08/2007 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502332 | 22/08/2007 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502333 | 22/08/2007 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502334 | 22/08/2007 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502335 | 22/08/2007 | 100.00 | 00039649970487 | MARIA DO ROSARIO LIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502336 | 22/08/2007 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502337 | 22/08/2007 | 220.00 | 00008721484406 | JOSÉ FIALHO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502338 | 22/08/2007 | 100.00 | 00020476817404 | EDMILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502339 | 22/08/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. DO CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502340 | 22/08/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502341 | 22/08/2007 | 300.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502342 | 22/08/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502343 | 22/08/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502344 | 22/08/2007 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): RICARDO DA SILVA CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502345 | 22/08/2007 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSÉ SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502346 | 22/08/2007 | 180.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502347 | 22/08/2007 | 100.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502348 | 22/08/2007 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502349 | 22/08/2007 | 360.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502350 | 22/08/2007 | 100.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502351 | 22/08/2007 | 200.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502352 | 22/08/2007 | 200.00 | 00005034305445 | KARLA NUNES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502353 | 22/08/2007 | 200.00 | 00042775639453 | MARIA DE SOUSA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502354 | 22/08/2007 | 200.00 | 00004277846467 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502355 | 22/08/2007 | 200.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502356 | 22/08/2007 | 200.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502358 | 22/08/2007 | 200.00 | 00005609311403 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502359 | 22/08/2007 | 200.00 | 00001163455431 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502360 | 22/08/2007 | 200.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA ROSIMERE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502361 | 22/08/2007 | 200.00 | 00001971292427 | TEREZA MARLI MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502362 | 22/08/2007 | 100.00 | 00048638145420 | ANTONIO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): GABRIEL COARACI DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): GABRIEL COARACI DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502363 | 22/08/2007 | 100.00 | 00034968695420 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): SELMA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502364 | 22/08/2007 | 100.00 | 00007197512417 | CRISTIANO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400140 | 22/08/2007 | 9242.93 | 09283185000325 | SISCON | FATURA DAS DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS PELO SISCOM REFERENTE A JULHO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DAS DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS PELO SISCOM REFERENTE A JULHO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400141 | 22/08/2007 | 389.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | FATURA DA OI MÓVEL - APARELHOS DA SEJUR - REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 20/08)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA OI MÓVEL - APARELHOS DA SEJUR - REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 20/08)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201900 | 22/08/2007 | 562.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E MACARRÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E MACARRÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201901 | 22/08/2007 | 631.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, TEMPEROS E COLORÍFICO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, TEMPEROS E COLORÍFICO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201902 | 22/08/2007 | 414.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, MACARRÃO E FEIJÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, MACARRÃO E FEIJÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201903 | 22/08/2007 | 155.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201904 | 22/08/2007 | 414.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, MACARRÃO E FEIJÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, MACARRÃO E FEIJÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201812 | 23/08/2007 | 110.00 | 00002772148408 | FLÁVIO ROBERTO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONCERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE PASSAGEM. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONCERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400142 | 23/08/2007 | 697.00 | 00002278229435 | ALFREDO ALEXSANDRO C. LINHARES PORDEUS | CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0012003031678-8 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO 0012003031678-8 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502366 | 23/08/2007 | 100.00 | 00013256220444 | JOANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): GERUZA NOBERTO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): GERUZA NOBERTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502367 | 23/08/2007 | 100.00 | 00002365134432 | FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502368 | 23/08/2007 | 100.00 | 00002633463401 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502369 | 23/08/2007 | 100.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502370 | 23/08/2007 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502371 | 23/08/2007 | 100.00 | 00002717491481 | MADJA MEDEIROS RAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA NUNEZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA NUNEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502372 | 23/08/2007 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502373 | 23/08/2007 | 100.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502374 | 23/08/2007 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502375 | 23/08/2007 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502376 | 23/08/2007 | 120.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502377 | 23/08/2007 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502378 | 23/08/2007 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502379 | 23/08/2007 | 80.00 | 00003431218407 | STÊNIO DA ROCHA PERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOELMA NOGUEIRA GOMES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOELMA NOGUEIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502380 | 23/08/2007 | 60.00 | 00078916984491 | JOSÉ ERNANE SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502381 | 23/08/2007 | 60.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO BARBOSA DE LAU) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO BARBOSA DE LAU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502382 | 23/08/2007 | 70.00 | 00083955437434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502383 | 23/08/2007 | 260.00 | 00005880025420 | CICERO VIEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDVALDO INÁCIO DE OLIVEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDVALDO INÁCIO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502384 | 23/08/2007 | 260.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): VERONICA BARBOSA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): VERONICA BARBOSA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502385 | 23/08/2007 | 240.00 | 00037282115400 | JOSEFA LUSIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502386 | 23/08/2007 | 240.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502387 | 23/08/2007 | 240.00 | 00005801944427 | RONALDO CRUZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502388 | 23/08/2007 | 300.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502389 | 23/08/2007 | 680.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANISE BENTO PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSIMERE GONÇALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502390 | 23/08/2007 | 960.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA SOUZA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MIRTES ABRIANO LIMA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502391 | 23/08/2007 | 320.00 | 00045114455400 | SIMIÃO DE LEMOS BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502392 | 23/08/2007 | 300.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES AVELINO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES AVELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502393 | 23/08/2007 | 130.00 | 00050408720468 | MARIA DOLORES BARBOSA VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MANOEL MARIANO DIOTERIO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MANOEL MARIANO DIOTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502394 | 23/08/2007 | 150.00 | 00025142224434 | JOSÉ LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502395 | 23/08/2007 | 450.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502396 | 23/08/2007 | 300.00 | 00060136499449 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA MENDES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA MENDES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502397 | 23/08/2007 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDINEIDE LOURENÇO LIMA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502399 | 23/08/2007 | 140.00 | 00013258095434 | REJANE MARIA DE ARAUJO UCHOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502400 | 23/08/2007 | 500.00 | 00005279648400 | ANNA EMILIA ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502401 | 23/08/2007 | 500.00 | 00005783893471 | DARLLAN IZIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502402 | 23/08/2007 | 500.00 | 00006759769449 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502403 | 23/08/2007 | 500.00 | 00030904250415 | JUBERLITA SANTIAGO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502404 | 23/08/2007 | 500.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502405 | 23/08/2007 | 500.00 | 00047511036449 | VERONICA SOUSA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502406 | 23/08/2007 | 250.00 | 00069764166415 | JUSCELINO TAVARES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502407 | 23/08/2007 | 250.00 | 00020518536491 | VANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PROJETO ACHADOS E PERDIDOS, NO TURNO DA NOITE NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300310 | 23/08/2007 | 3206.63 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRÀFICAS (CÓPIAS) EM VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRÀFICAS (CÓPIAS) EM VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200773 | 23/08/2007 | 17.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA ANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 86.505-2 DO MÊS DE AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFA ANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 86.505-2 DO MÊS DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100494 | 23/08/2007 | 500.65 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | O valor que se empenha é referente à aquisição de material de expediente: pasta suspensa, papel ofício, caneta esferográfica, lápis grande corretivo, corretivo, grampo, escacelas, envelopes, caneta piloto, marca texto para o Banco de Alimentos do program O valor que se empenha é referente à aquisição de material de expediente: pasta suspensa, papel ofício, caneta esferográfica, lápis grande corretivo, corretivo, grampo, escacelas, envelopes, caneta piloto, marca texto para o Banco de Alimentos do program | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100495 | 23/08/2007 | 1720.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | O valor que se empenha é referente ao serviço de intalação de Central Telefônica na sede do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de intalação de Central Telefônica na sede do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100496 | 23/08/2007 | 10612.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (julho/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (julho/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0100531 | 23/08/2007 | 281000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | O valor global que se empenha é referente ao Aditivo nº 05 ao Contrato PMCG nº 310/2005, Concorrência nº 001/2005, para a prestação de serviços de planejamento, criação, produção e distribuição para veículo de publicidade institucional e oficial da admni O valor global que se empenha é referente ao Aditivo nº 05 ao Contrato PMCG nº 310/2005, Concorrência nº 001/2005, para a prestação de serviços de planejamento, criação, produção e distribuição para veículo de publicidade institucional e oficial da admni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 23/08/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente ao 3º AVISO DE ADIAMENTO da TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID. Referente ao 3º AVISO DE ADIAMENTO da TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 23/08/2007 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação do Aviso de Homologação do Pregão Presencial nº 0111/2007/SEPLAN/PMCG - Aquisição de Equipamentos de Informática e Material de Consumo, para utilização do Programa de Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Fundos Sócios-Ambientais Referente a publicação do Aviso de Homologação do Pregão Presencial nº 0111/2007/SEPLAN/PMCG - Aquisição de Equipamentos de Informática e Material de Consumo, para utilização do Programa de Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Fundos Sócios-Ambientais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700453 | 23/08/2007 | 5500.00 | 40949349000199 | COMERCIAL PEREIRA DE ARMARINHO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 TRAJES FEMININOS E 55 TRAJES MASCULINOS, PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 12/06/2007 NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 079 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 55 TRAJES FEMININOS E 55 TRAJES MASCULINOS, PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 12/06/2007 NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700454 | 23/08/2007 | 3000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANGEL JÚNIOR E BANDA, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 093/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANGEL JÚNIOR E BANDA, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700455 | 23/08/2007 | 4000.00 | 08801034000197 | JOSÉ LEONARDO RUFINO CORREIA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PALOV, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 094/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PALOV, NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700456 | 23/08/2007 | 4200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO (INSTALAÇÃO DE REFLETORES, GAMBIARRAS, ATERRAMENTOS E ARCOS LUMINOSOS) PARA A REALIZAÇÃO DO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 114/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO (INSTALAÇÃO DE REFLETORES, GAMBIARRAS, ATERRAMENTOS E ARCOS LUMINOSOS) PARA A REALIZAÇÃO DO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 114/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700548 | 23/08/2007 | 9793.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: 3.114 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.563 LITROS DE GASOLINA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O XXXII FERTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 12 A 23/07/2007, CONFORME CONVITE 151/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: 3.114 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.563 LITROS DE GASOLINA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O XXXII FERTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 12 A 23/07/2007, CONFORME CONVITE 151/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700549 | 23/08/2007 | 104700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 8-120, MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÁXIMA DE 115 A CV S 2400, ANO 2007, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMCG, CONFORME ITEM Nº 01 DO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 8-120, MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÁXIMA DE 115 A CV S 2400, ANO 2007, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PMCG, CONFORME ITEM Nº 01 DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601104 | 23/08/2007 | 2614.06 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI, PLACAS MNB-8658 E MNB-8678, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS TIPO KOMBI, PLACAS MNB-8658 E MNB-8678, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601105 | 23/08/2007 | 32.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA DE GALANTE, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA DE GALANTE, VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601124 | 23/08/2007 | 870.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE ROCK NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE ROCK NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601185 | 23/08/2007 | 2750.00 | 00014853866833 | GIELEINE APARECIDA GUDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA Dr. SIN QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO ROCK CAMPINA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA Dr. SIN QUE SE APRESENTARÁ NO EVENTO ROCK CAMPINA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601106 | 24/08/2007 | 2466.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM 06(SEIS) UNIDADES ESOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM 06(SEIS) UNIDADES ESOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601107 | 24/08/2007 | 254.44 | 00013157124404 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, APOSENTADA EM JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, APOSENTADA EM JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601108 | 24/08/2007 | 560.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO RAINHA DA BORBOREMA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO RAINHA DA BORBOREMA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601109 | 24/08/2007 | 6000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, Nº 347, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDUC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, Nº 347, SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDUC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700538 | 24/08/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 29/08/2007, NA CBTU - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E A 3ª RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO. VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 29/08/2007, NA CBTU - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E A 3ª RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700539 | 24/08/2007 | 75.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 29/08/2007, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO5º CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E DA 3ª RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO. VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 29/08/2007, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO5º CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E DA 3ª RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800916 | 24/08/2007 | 1600.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | Serviços de manutenção de computadores e da rede de internet da SOSUR, referente Dispensa Nº 126/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Serviços de manutenção de computadores e da rede de internet da SOSUR, referente Dispensa Nº 126/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100288 | 24/08/2007 | 150.00 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Correspondente às inscrições de 05 (cinco) estagiários deste Órgão que apresentaram trabalho científico com assuntos relacionados ao Direito do Consumidor no CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, realizado nos dias 24, 25 e 26 de Agosto de 20 Correspondente às inscrições de 05 (cinco) estagiários deste Órgão que apresentaram trabalho científico com assuntos relacionados ao Direito do Consumidor no CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, realizado nos dias 24, 25 e 26 de Agosto de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100497 | 24/08/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários julho/2007, GM/S-10 adventure placa MNK 5366, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 0 O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários julho/2007, ford focus placa MNB 0378, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 027/07/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300299 | 24/08/2007 | 8816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300300 | 24/08/2007 | 3200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300301 | 24/08/2007 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300302 | 24/08/2007 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DE MATERIAS DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DE MATERIAS DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300303 | 24/08/2007 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300304 | 24/08/2007 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502408 | 24/08/2007 | 100.00 | 00085695122520 | MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502409 | 24/08/2007 | 200.00 | 00000852462476 | MARIA DE LOURDES EULEOTERIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE TENÓRIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502410 | 24/08/2007 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): IVALDETE MARIA SILVA SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502411 | 24/08/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502412 | 24/08/2007 | 300.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502413 | 24/08/2007 | 600.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): RAIMUNDO CAITANO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502414 | 24/08/2007 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA MARIA LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502415 | 24/08/2007 | 130.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA LUCENA GERONIMO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502416 | 24/08/2007 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502418 | 24/08/2007 | 200.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ENEIDE LUNA FREIRE) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ENEIDE LUNA FREIRE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502419 | 24/08/2007 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502420 | 24/08/2007 | 100.00 | 00045064091400 | ALVARO JOSÉ FARIAS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502421 | 24/08/2007 | 400.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FELICIANO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502422 | 24/08/2007 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIA LUCIA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROSELIA DOMINGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502423 | 24/08/2007 | 400.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502424 | 24/08/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA FRANCINETE DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502425 | 24/08/2007 | 700.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502426 | 24/08/2007 | 4000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502427 | 24/08/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (COORDENADOR GERAL: M VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (COORDENADOR GERAL: M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502428 | 24/08/2007 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502429 | 24/08/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502430 | 24/08/2007 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502431 | 24/08/2007 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502432 | 24/08/2007 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502433 | 24/08/2007 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502434 | 24/08/2007 | 1500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502435 | 24/08/2007 | 1500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502436 | 24/08/2007 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502437 | 24/08/2007 | 300.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502365 | 24/08/2007 | 3604.22 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502534 | 24/08/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/06/2007 À 01/07/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/06/2007 À 01/07/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502439 | 24/08/2007 | 216.00 | 09370560000102 | 2º Cartório de Registro Civil | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE REGISTRO CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/SEMAS, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE REGISTRO CIVIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/SEMAS, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400143 | 24/08/2007 | 2581.95 | 00000055742424 | ANA KARENINA S. RAMALHO DUARTE | Pagamento de 1/3 de férias (2006/2007) e 13º salário proporcional 2007, conforme parecer dado ao Processo Administrativo 02036/07 Pagamento de 1/3 de férias (2006/2007) e 13º salário proporcional 2007, conforme parecer dado ao Processo Administrativo 02036/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201847 | 24/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201848 | 24/08/2007 | 479.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201849 | 24/08/2007 | 309.90 | 00000962299421 | KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS DE BODOCONGÓ E RAMADINHA, SENDO 10 (DEZ) HORAS/AULAS EM C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201850 | 24/08/2007 | 671.45 | 00003143036427 | MICHELLY CÁSSIA DE AZEVEDO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "ESTATUTO DO IDOSO", NOS BAIRROS: VILA CABRAL DE S. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS: MUTIRÃO, MALVINAS E VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA; SEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201852 | 24/08/2007 | 619.80 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "EDUCAÇÃO E ARTES", NOS BAIRROS VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ DA MATA, SENDO 30 (TRINTA) HORAS/AULAS EM CADA; DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PE VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "EDUCAÇÃO E ARTES", NOS BAIRROS VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ DA MATA, SENDO 30 (TRINTA) HORAS/AULAS EM CADA; DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201853 | 24/08/2007 | 450.00 | 00007057262400 | ANDERSON ALBERTINO FLORENÇO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CAPOEIRA COM O GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ CATINGUEIRA. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CAPOEIRA COM O GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201854 | 24/08/2007 | 806.00 | 00054549469404 | VERÔNICA GOMES DE MACÊDO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ RAMADINHA. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ RAMADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201814 | 24/08/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201815 | 24/08/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201816 | 24/08/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201817 | 24/08/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201819 | 24/08/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201820 | 24/08/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201821 | 24/08/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201822 | 24/08/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201823 | 24/08/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201824 | 24/08/2007 | 138.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201825 | 24/08/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201826 | 24/08/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201827 | 24/08/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201828 | 24/08/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201829 | 24/08/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201830 | 24/08/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201831 | 24/08/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201832 | 24/08/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201833 | 24/08/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201834 | 24/08/2007 | 300.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201835 | 24/08/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201836 | 24/08/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201837 | 24/08/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201838 | 24/08/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201839 | 24/08/2007 | 48.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201840 | 24/08/2007 | 46.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201841 | 24/08/2007 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201842 | 24/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201843 | 24/08/2007 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201844 | 24/08/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201845 | 24/08/2007 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201867 | 26/08/2007 | 379.60 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201905 | 27/08/2007 | 240.60 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201906 | 27/08/2007 | 374.60 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201907 | 27/08/2007 | 379.60 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201908 | 27/08/2007 | 420.80 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAÇÃO (FIO, LINHA, VELCRO, BOTÃO, FRANJA, LANTEJOULAS, AGULHAS, BICO, MISSANGAS, COLA E ESTOLA) PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAÇÃO (FIO, LINHA, VELCRO, BOTÃO, FRANJA, LANTEJOULAS, AGULHAS, BICO, MISSANGAS, COLA E ESTOLA) PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400144 | 27/08/2007 | 1038.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURA DA TELEMAR REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 20/08)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA TELEMAR REFERENTE A JULHO 2007 (VENC. 20/08)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502438 | 27/08/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502417 | 27/08/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502441 | 27/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0300297 | 27/08/2007 | 15801.48 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE N° 001/2007, CONFORME CONTRATO 009/2007 AOS MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A INEXIBILIDADE N° 001/2007, CONFORME CONTRATO 009/2007 AOS MÊS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300307 | 27/08/2007 | 40967.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A OUTROS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A OUTROS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300308 | 27/08/2007 | 3275.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400149 | 27/08/2007 | 200.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-Família dos funcionários da SEJUR referente a Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Salário-Família dos funcionários da SEJUR referente a Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400150 | 27/08/2007 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Outras Despesas Variáveis da SEJUR - Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Outras Despesas Variáveis da SEJUR - Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200739 | 27/08/2007 | 9290.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 0003, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº 0003, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200690 | 27/08/2007 | 114.05 | 00064571041420 | MIRACILDA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO 2003/2004, CONFORME PROCESSO 01751/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO 2003/2004, CONFORME PROCESSO 01751/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 27/08/2007 | 150.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para tratamento médico especializado, pois o mesmo não possui recursos disponíveis para custear o tratamneto. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para tratamento médico especializado, pois o mesmo não possui recursos disponíveis para custear o tratamneto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100500 | 27/08/2007 | 150.00 | 00002669948499 | MARIA DO SOCORRO SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a requerente não dispõe de recursos financeiros para adquirir alimentação para a sua família. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios, pois a requerente não dispõe de recursos financeiros para adquirir alimentação para a sua família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100501 | 27/08/2007 | 200.00 | 00019095899420 | JOSIMAR JERÔNIMO DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda para pagamento de contas de gêneros alimentícios, pois o requerente encontra-se desempregado e não tem como pagar os débitos de alimentação. O valor que se empenha é referente a uma ajuda para pagamento de contas de gêneros alimentícios, pois o requerente encontra-se desempregado e não tem como pagar os débitos de alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100502 | 27/08/2007 | 200.00 | 00005171891435 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LIMA | O valor que se emopenha referente a uma ajuda para a requerente adquirir material de construção para concluir a sua casa própria, pois a mesma não dispõe no momento de recursos financeiros para o desiderato. O valor que se emopenha referente a uma ajuda para a requerente adquirir material de construção para concluir a sua casa própria, pois a mesma não dispõe no momento de recursos financeiros para o desiderato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100503 | 27/08/2007 | 790.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | O valor que se empenha é referente ao serviço de transporte de volumes destinados ao evento XXXII Festival de Inverno, realizado no período de 13 a 23de julho de 2007. O valor que se empenha é referente ao serviço de transporte de volumes destinados ao evento XXXII Festival de Inverno, realizado no período de 13 a 23de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100507 | 27/08/2007 | 4600.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo camionete cabine dupla julho e agosto/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01ao Cont O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo camionete cabine dupla julho e agosto/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01ao Cont | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100509 | 27/08/2007 | 4600.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo camionete cabine dupla julho e agosto/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01ao Cont O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo camionete cabine dupla julho e agosto/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01ao Cont | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800922 | 27/08/2007 | 78971.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | Serviços de implantação de grama em placa com plantio de palmeira imperial, terra vegetal e adubo em diversas praças, canteiros e giradouros do município de C. Grande, referente Contrato Nº 309/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº110/2007, conforme documentaçã Serviços de implantação de grama em placa com plantio de palmeira imperial, terra vegetal e adubo em diversas praças, canteiros e giradouros do município de C. Grande, referente Contrato Nº 309/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº110/2007, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800938 | 27/08/2007 | 3437.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800939 | 27/08/2007 | 35352.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de agosto de 2007. Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 27/08/2007 | 4426.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de Agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de Agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 27/08/2007 | 236.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Folha de Pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês de agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Folha de Pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês de agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 27/08/2007 | 1329.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento Outras Despesas Variáveis da STTP mês de agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento Outras Despesas Variáveis da STTP mês de agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 27/08/2007 | 71.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Salário-família da STTP mês de agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Salário-família da STTP mês de agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601110 | 27/08/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 100/2007 - SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 100/2007 - SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601111 | 27/08/2007 | 7297.70 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOLDERS, CERTIFICADOS, CRACHÁS E CAPAS PARA IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOLDERS, CERTIFICADOS, CRACHÁS E CAPAS PARA IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Realização de Seminários, Encontros e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601125 | 27/08/2007 | 240.00 | 00001450423400 | CLEUDA DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA E 01(UM) PAINEL DECORATIVO PARA VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDUC. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA E 01(UM) PAINEL DECORATIVO PARA VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601126 | 27/08/2007 | 80.00 | 00001450423400 | CLEUDA DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS PARA O PROJE SEIS E MEIA VERSÃO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS PARA O PROJE SEIS E MEIA VERSÃO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Realização de Seminários, Encontros e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601127 | 27/08/2007 | 200.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇAO DO VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDUC. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇAO DO VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601138 | 27/08/2007 | 11440.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800(OITOCENTAS) CAMISAS DESTINADAS AO VI SEMINÁRIO DE E DUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800(OITOCENTAS) CAMISAS DESTINADAS AO VI SEMINÁRIO DE E DUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601112 | 28/08/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 360/2007 - SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 360/2007 - SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601113 | 28/08/2007 | 1092.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONÁRIOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONÁRIOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100266 | 28/08/2007 | 479.52 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de cadeiras tipo secretária sem braço SW9901 6 bl para uso do Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de cadeiras tipo secretária sem braço SW9901 6 bl para uso do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800943 | 28/08/2007 | 2854.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Devolução a União Federal em Atendimento a MSG da GIDURJP de 10 de Agosto de 2007, ref. CTO 0187321-11/2005-Apoio ao Desenvolvimento Urbano, referente aos serviços de Pavimentação Asfáltica. Devolução a União Federal em Atendimento a MSG da GIDURJP de 10 de Agosto de 2007, ref. CTO 0187321-11/2005-Apoio ao Desenvolvimento Urbano, referente aos serviços de Pavimentação Asfáltica. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100504 | 28/08/2007 | 5500.00 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento mês de agosto/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento mês de agosto/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100506 | 28/08/2007 | 1482.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | O valor que se empenha é refeernte à aquisição de material permanente cadeira fixa 4018, para o Banco de Alimentos do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é refeernte à aquisição de material permanente ventiladores 60 cm, para o Banco de Alimentos do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 28/08/2007 | 360.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família no mês de agosto/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família no mês de agosto/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 28/08/2007 | 4456.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O valor que se empenha é referente à despesa com Outras Despesas Variáveis do mês de agosto de 2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à despesa com Outras Despesas Variáveis do mês de agosto de 2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200699 | 28/08/2007 | 7905.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | IMPRESSORA HP LASER 1020......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ABAIXO RELACIONADOS: MICROCOMPUTADOR CORE DUO 3.GHZ, 512 MB MEMÓRIA, HD 80 GB, GRAVADOR DVD, MONITOR LCD 17". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200777 | 28/08/2007 | 15056.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AS TARIFAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS . VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO, RELATIVO AS TARIFAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502442 | 28/08/2007 | 150.00 | 00069082014491 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502443 | 28/08/2007 | 800.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502444 | 28/08/2007 | 400.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): CICERO SILVA MARCIEL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502445 | 28/08/2007 | 210.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502446 | 28/08/2007 | 180.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502447 | 28/08/2007 | 240.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502448 | 28/08/2007 | 130.00 | 00050460544420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502449 | 28/08/2007 | 240.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502450 | 28/08/2007 | 240.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502451 | 28/08/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502452 | 28/08/2007 | 210.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502453 | 28/08/2007 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502454 | 28/08/2007 | 100.00 | 00056899050463 | RONALDO MARCELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO/2007. (INQUILINO (A): IRACEMA FERREIRA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS JULHO/2007. (INQUILINO (A): IRACEMA FERREIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502455 | 28/08/2007 | 100.00 | 00005659322417 | EDILENE GOMES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502456 | 28/08/2007 | 100.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502457 | 28/08/2007 | 300.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502458 | 28/08/2007 | 300.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502459 | 28/08/2007 | 300.00 | 00001158664427 | JAQUELINE AVELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ITAMIR MELO SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ITAMIR MELO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502460 | 28/08/2007 | 300.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CARLOS FERREIRA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. (INQUILINO (A): CARLOS FERREIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502461 | 28/08/2007 | 300.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502462 | 28/08/2007 | 120.00 | 00025036297415 | ROSILDA REGES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MACHADO DE ARAÚJO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MACHADO DE ARAÚJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502463 | 28/08/2007 | 125.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502464 | 28/08/2007 | 1658.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (LINHA Nº 3341-1366) VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (LINHA Nº 3341-1366) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0502470 | 28/08/2007 | 444.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA, FEIJÃO, MACARRÃO, TEMPERO E VINAGRE) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ARROZ, COLORÍFICO, FARINHA, FEIJÃO, MACARRÃO, TEMPERO E VINAGRE) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502471 | 28/08/2007 | 365.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502473 | 28/08/2007 | 880.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201855 | 28/08/2007 | 450.00 | 00026258200478 | ABDENÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ RAMADINHA. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 30 (TRINTA) HORAS/AULAS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE COM O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/ RAMADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201856 | 28/08/2007 | 380.00 | 00002714838499 | SUÊNIA COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTES (MÚSICA, TEATRO E DANÇA) JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MÊS DE JULHO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DAS OFICINAS DE ARTES (MÚSICA, TEATRO E DANÇA) JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201851 | 28/08/2007 | 770.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH DESTINADO À INSTALAÇÃO DA INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH DESTINADO À INSTALAÇÃO DA INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1201909 | 29/08/2007 | 1280.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CX PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CX PAPEL OFÍCIO A4) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502465 | 29/08/2007 | 1769.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (LINHA Nº 3341-5511) VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (LINHA Nº 3341-5511) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502466 | 29/08/2007 | 1020.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (LINHA Nº 3341-5511) VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE FATURA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (LINHA Nº 3341-5511) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502467 | 29/08/2007 | 360.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502468 | 29/08/2007 | 50.00 | 00050458612472 | ERNESTO ELIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE PRESTADOS JUNTO AO ADOLESCENTE/USUÁRIO DA CASA DE PASSAGEM QUEM PRECISOU DE CUIDADOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ONDE SE ENCONTRAVA INTERNADO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE PRESTADOS JUNTO AO ADOLESCENTE/USUÁRIO DA CASA DE PASSAGEM QUEM PRECISOU DE CUIDADOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL ONDE SE ENCONTRAVA INTERNADO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502469 | 29/08/2007 | 2939.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200704 | 29/08/2007 | 700.00 | 08758622000195 | ELZINI VENTURA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PERSIANAS VERTICAL EM PVC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PERSIANAS VERTICAL EM PVC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Ordenamento Territorial | Apoio Administrativo | Manutenção do Cadastro Imobiliário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200705 | 29/08/2007 | 1467.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | BOLETIM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - 212X297MM 1X0 COR EM SUFT 75G. FOTOLITO INCLUSO DOBRADO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS TIPO: - BOLETIM CADASTRO IMOBILIÁRIO FECHADO 210X320MM. - 320X420MM 1X1 C OR EM SUFT 75G. FOTOLITO INCLUSO DOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200707 | 29/08/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERÍODO DE 01.06.2007 A 01.07.2007, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007/SAD/PMCG VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERÍODO DE 01.06.2007 A 01.07.2007, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200742 | 29/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito automático na C/C 1677-2, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito automático na C/C 1677-2, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100510 | 29/08/2007 | 2184.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que irá a Manaus-AM, entre os dias 03 a 10 de setembro tratrar de assuntos de interesse do programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias do Vice-Prefeito que irá a Manaus-AM, entre os dias 03 a 10 de setembro tratrar de assuntos de interesse do programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100512 | 29/08/2007 | 5100.00 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento mês de agosto/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta munipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento mês de agosto/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta munipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002532006 | 0800927 | 29/08/2007 | 15671.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de recuperação dos banheiros da rodoviária velha, no centro, ref. 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 448.1/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 253/2006, conforme documentação anexa. Serviços de recuperação dos banheiros da rodoviária velha, no centro, ref. 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 448.1/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 253/2006, conforme documentação anexa. | 02482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800928 | 29/08/2007 | 76824.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor referente ao pagamento de contas de água da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de água da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800929 | 29/08/2007 | 1547.08 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone (celular) da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone (celular) da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601114 | 29/08/2007 | 162.85 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601115 | 29/08/2007 | 140.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601128 | 29/08/2007 | 6172.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601130 | 29/08/2007 | 498.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601131 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) TROFÉUS EM ACRÍLICO E BASE EM ACRÍLICO, PARA OS EVENTOS CÍVICOS DA SEMNA DA PÁTRIA EM CAMPINA GRANDE, SÃO JOSÉ DA MATA E GALANTE. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO) TROFÉUS EM ACRÍLICO E BASE EM ACRÍLICO, PARA OS EVENTOS CÍVICOS DA SEMNA DA PÁTRIA EM CAMPINA GRANDE, SÃO JOSÉ DA MATA E GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601116 | 30/08/2007 | 5062.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.531(DOIS MIL QUINEHNTOS E TRINTA E UM) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.531(DOIS MIL QUINEHNTOS E TRINTA E UM) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601117 | 30/08/2007 | 550.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O GRUPO PLAS LATAS PARA A CIDADE DO CONDE-PB.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR O GRUPO PLAS LATAS PARA A CIDADE DO CONDE-PB.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601148 | 30/08/2007 | 31150.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EFETUAR O TRANSLADO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO DEPÓSITO DO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EFETUAR O TRANSLADO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO DEPÓSITO DO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601166 | 30/08/2007 | 7417.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções do PASEP sobre as cotas do FPM, durante o mês 08/2007. (25% MDE) Valor que se empenha correspondente às retenções do PASEP sobre as cotas do FPM, durante o mês 08/2007. (25% MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601182 | 30/08/2007 | 63054.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O IPSEM DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (mde), COMPETENCIA JULHO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA O IPSEM DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (mde), COMPETENCIA JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800930 | 30/08/2007 | 1513.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800953 | 30/08/2007 | 584943.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/07/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/07/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800948 | 30/08/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento as diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento as diversas atividades desenvolvidas na PMCG, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800959 | 30/08/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, no período de 01/05 à 01/06/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, no período de 01/05 à 01/06/2007, referente ao Contrato nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100267 | 30/08/2007 | 215.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos para uso do Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com recarga de cartuchos para uso do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 30/08/2007 | 1605.54 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Reforço do empenh 0189 referente a locação de um veículo marca Fiat Unode placa MNV 0378 Contrato 026/07. Reforço do empenh 0189 referente a locação de um veículo marca Fiat Unode placa MNV 0378 Contrato 026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100513 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00027597881568 | Idalécio de Souto Fonseca | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para auxiliar no custeio de viagem da Banda Musical Boa Pergunta, que irá a cidade de São Paulo/SP, participar do Guaraná Street Festival, o evento ocorrerá no dia 01/09/2007, o senhor Idalécio de O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para auxiliar no custeio de viagem da Banda Musical Boa Pergunta, que irá a cidade de São Paulo/SP, participar do Guaraná Street Festival, o evento ocorrerá no dia 01/09/2007, o senhor Idalécio de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 30/08/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao de junho/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/ O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao de junho/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200736 | 30/08/2007 | 17802.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente as retenções sobre as cotas do FPM, para formação do PASEP, durante o mês 08/2007. (exceto Saúde e MDE) Valor que se empenha correspondente as retenções sobre as cotas do FPM, para formação do PASEP, durante o mês 08/2007. (exceto Saúde e MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200737 | 30/08/2007 | 4450.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções sobre as cotas do FPM, para formação do PASEP (15% Saúde), durante o mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às retenções sobre as cotas do FPM, para formação do PASEP (15% Saúde), durante o mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200709 | 30/08/2007 | 714.29 | 00003228601480 | LEDJANE PEREIRA CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, NO PERIODO DE 23.07.07 A 31.08.07, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS, CONFORME RECIBO ANEX VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, NO PERIODO DE 23.07.07 A 31.08.07, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS, CONFORME RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200726 | 30/08/2007 | 35.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bacária na C/C 13.843-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bacária na C/C 13.843-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200706 | 30/08/2007 | 380.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, NO PERÍODODE 23/072007 A 31/08/2007, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 14:00 ÀS 18:00HS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, NO PERÍODODE 23/072007 A 31/08/2007, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 14:00 ÀS 18:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200702 | 30/08/2007 | 700.00 | 08758622000195 | ELZINI VENTURA DOS SANTOS | .......... ........ ..... ......... ........ ..... .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200774 | 30/08/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300311 | 30/08/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (04) VEICULOS DO TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT - 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102, E UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/06/2007 Á 01/07/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (04) VEICULOS DO TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT - 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102, E UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/06/2007 Á 01/07/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502477 | 30/08/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502478 | 30/08/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502479 | 30/08/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502480 | 30/08/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502481 | 30/08/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502482 | 30/08/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502483 | 30/08/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502484 | 30/08/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502485 | 30/08/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502486 | 30/08/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502487 | 30/08/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502488 | 30/08/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502489 | 30/08/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502490 | 30/08/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502491 | 30/08/2007 | 977.83 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502492 | 30/08/2007 | 977.83 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502495 | 30/08/2007 | 4494.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | MOTO DE PLACA MNJ-2784......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007: KOMBI DE PLACA MMY-4461 E DE PLACA MMV-5443; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502535 | 30/08/2007 | 1145.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO DAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO DAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502536 | 30/08/2007 | 490.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MÊS DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502531 | 30/08/2007 | 170.66 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502532 | 30/08/2007 | 156.10 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201910 | 30/08/2007 | 175.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS P/4911, PARA OS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS P/4911, PARA OS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201911 | 30/08/2007 | 3515.85 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201912 | 30/08/2007 | 267.10 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201913 | 30/08/2007 | 291.10 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201914 | 30/08/2007 | 65.28 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACRILEX TECIDO FOSCA 37ML) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/200 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ACRILEX TECIDO FOSCA 37ML) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201875 | 30/08/2007 | 35.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16.541-7, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16.541-7, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201955 | 31/08/2007 | 27614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente aos benefícios concedidos aos participantes do Programa Peti.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos benefícios concedidos aos participantes do Programa Peti.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201956 | 31/08/2007 | 47351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das bolsas-auxílios aos beneficiários do programa Agente Jovem. Valor que se empenha correspondente ao pagamento das bolsas-auxílios aos beneficiários do programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201957 | 31/08/2007 | 42.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 62-3, duranteo mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 62-3, duranteo mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 1201915 | 31/08/2007 | 941.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVRIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CAIBOS, RIPAS E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE JEREMIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVRIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CAIBOS, RIPAS E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE JEREMIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 1201916 | 31/08/2007 | 7045.53 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVRIÇOS DE PINTURA DAS PAREDES, PISO, PORTAS E BASCULANTES; REVISÃO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE/GALANTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVRIÇOS DE PINTURA DAS PAREDES, PISO, PORTAS E BASCULANTES; REVISÃO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE/GALANTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1400040 | 31/08/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor o qual se empenha é referente ao pagamento pelo serviço prestado no setor de contabilidade na FMMA. No mês de agosto. Valor o qual se empenha é referente ao pagamento pelo serviço prestado no setor de contabilidade na FMMA. No mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 0502533 | 31/08/2007 | 446.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO INTERNO COM SUBSTITUIÇÃO NA PARTE DE TUBOS DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA CASA DE PASSAGEM. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO INTERNO COM SUBSTITUIÇÃO NA PARTE DE TUBOS DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300306 | 31/08/2007 | 34532.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200759 | 31/08/2007 | 2638.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas da C/C 1.189-7, durante o mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas da C/C 1.189-7, durante o mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200708 | 31/08/2007 | 675.00 | 09930165006682 | CREDIMÓVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200714 | 31/08/2007 | 3.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a débito na C/C 7.665-1, por dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a débito na C/C 7.665-1, por dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200715 | 31/08/2007 | 121.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 283,141-4, por dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 283,141-4, por dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200716 | 31/08/2007 | 490.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 13.107-5, por dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 13.107-5, por dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200717 | 31/08/2007 | 25.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifas bancárias na C/C 2.176-8......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifas bancárias na C/C 2.176-8......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200725 | 31/08/2007 | 57.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 16.101-2, durante o mês de Agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 16.101-2, durante o mês de Agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200728 | 31/08/2007 | 61.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancária debitadas na c/c 86.505-2, durante o mês de Agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifas bancária debitadas na c/c 86.505-2, durante o mês de Agosto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200721 | 31/08/2007 | 708.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 006.00000220-0......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 006.00000220-0......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200730 | 31/08/2007 | 18562.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária, na C/C 1169-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária, na C/C 1169-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200753 | 31/08/2007 | 1109.94 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandato de sequestro n.º 434/2007, determinado pela Justiça Trabalhista, em favor de Marconi da Silva Lima e outro. Valor que se empenha correspondente ao mandato de sequestro n.º 434/2007, determinado pela Justiça Trabalhista, em favor de Marconi da Silva Lima e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100514 | 31/08/2007 | 140.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente à assinatura do velox NRES 300k, mês de agosto/2007, do Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à assinatura do velox NRES 300k, mês de agosto/2007, do Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100515 | 31/08/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de setembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de setembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100516 | 31/08/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empemha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de setembro/2007), deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empemha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de setembro/2007), deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 31/08/2007 | 6467.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Referente à LOCAÇÂO durante o mês de AGOSTO/07, dos veículos: Komb - KKZ 5477, Komb - KLL 0732, Van Sprinter - KQL 4286, Moto - MNE 4541 e Moto MMJ 2754, conforme Contrato nº 029/2007 e Nota Fiscal nº 029 em anexo. Referente à LOCAÇÂO durante o mês de AGOSTO/07, dos veículos: Komb - KKZ 5477, Komb - KLL 0732, Van Sprinter - KQL 4286, Moto - MNE 4541 e Moto MMJ 2754, conforme Contrato nº 029/2007 e Nota Fiscal nº 029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100268 | 31/08/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha para pagamento de despesa com manutenção e atualização do site www.proconcg.com durante o mês de agosto de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com manutenção e atualização do site www.proconcg.com durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100269 | 31/08/2007 | 117.80 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | Valor que se empenha para pagamento de despesa com lanche servido durante reuniões de avaliação e planejamento com estagiários dos setores de atendimento e consultoria jurídica nos dias 22 e 23 de agosto de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com lanche servido durante reuniões de avaliação e planejamento com estagiários dos setores de atendimento e consultoria jurídica nos dias 22 e 23 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100270 | 31/08/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande para elaboração e divulgação de pesquisa sob a responsabilidade do Procon Municipal. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande para elaboração e divulgação de pesquisa sob a responsabilidade do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100271 | 31/08/2007 | 230.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado no empenhamento, lançamento e ordens de pagamento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos no Sistema Afin Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado no empenhamento, lançamento e ordens de pagamento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos no Sistema Afin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100272 | 31/08/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de assessoria à Coordenadoria Executiva do Procon Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de assessoria à Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100273 | 31/08/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na elaboração, expedição e distribuição de notificações do Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100274 | 31/08/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Imprensa prestado ao Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Assessoria de Imprensa prestado ao Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100275 | 31/08/2007 | 877.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa prestado ao Procon Municipal - linhas: 33429204, 33429188, 33429179, 33429194 e 33429197 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa prestado ao Procon Municipal - linhas: 33429204, 33429188, 33429179, 33429194 e 33429197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100276 | 31/08/2007 | 900.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de serviço de criação e confecção de camisetas para uso da equipe do Procon Municipal como uniforme e ao mesmo tempo com informações sobre direitos do consumidor. Valor que se empenha para pagamento de serviço de criação e confecção de camisetas para uso da equipe do Procon Municipal como uniforme e ao mesmo tempo com informações sobre direitos do consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100285 | 31/08/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito automático na C/C 11.468-5, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito automático na C/C 11.468-5, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1100286 | 31/08/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Prestação de serviços contábeis, referente ao mês de Agosto/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Prestação de serviços contábeis, referente ao mês de Agosto/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100287 | 31/08/2007 | 1999.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Correspondente a prestação de serviços em conservação, limpeza , office-boy, realizados durante o mês de Agosto/2007. Correspondente a prestação de serviços em conservação, limpeza , office-boy, realizados durante o mês de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552007 | 0800931 | 31/08/2007 | 10571.48 | 05748317000124 | RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA | Serviços de construção da Vaca Mecânica, no Bairro do Alto Branco, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 191/2007 - PMCG/SOSUR - Carta Convite Nº 055/07, conforme documentação anexa. Serviços de construção da Vaca Mecânica, no Bairro do Alto Branco, em C. Grande, referente a 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 191/2007 - PMCG/SOSUR - Carta Convite Nº 055/07, conforme documentação anexa. | 02452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601149 | 31/08/2007 | 160.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601150 | 31/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFRERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFRERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601151 | 31/08/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601152 | 31/08/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA16.156-X -ESPORTE E CULTURA, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA16.156-X -ESPORTE E CULTURA, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601153 | 31/08/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA231-3 - FUMUC, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA231-3 - FUMUC, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601154 | 31/08/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFRERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601139 | 31/08/2007 | 600000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFORÇO SUPLEMENTAR A NE 51, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. FUNDEB 40%. REFORÇO SUPLEMENTAR A NE 51, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601140 | 31/08/2007 | 565861.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS FIXOS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS FIXOS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601141 | 31/08/2007 | 4609.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601142 | 31/08/2007 | 60844.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601144 | 31/08/2007 | 12480.31 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORREPONDENTE A VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 40% VALOR CORREPONDENTE A VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601145 | 31/08/2007 | 203049.71 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORREPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 60%. VALOR CORREPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601146 | 31/08/2007 | 30779.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORREPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 40% VALOR CORREPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601147 | 31/08/2007 | 57015.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601157 | 31/08/2007 | 500.00 | 00091036968472 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OVER POINT NO 1º FESTIVAL DE ROCK CAMPINA NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA OVER POINT NO 1º FESTIVAL DE ROCK CAMPINA NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601118 | 31/08/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601119 | 31/08/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MAT. 18.538-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MAT. 18.538-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601120 | 31/08/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16.584-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16.584-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601121 | 31/08/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE 1 A AO CONTRATO 308, E DE 2 AO CONTRATO 290 /2007 DA SEDUC. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS DE 1 A AO CONTRATO 308, E DE 2 AO CONTRATO 290 /2007 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0601122 | 31/08/2007 | 23776.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | REFORÇO SUPLEMENTAR AO NE 463, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SITEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE REFORÇO SUPLEMENTAR AO NE 463, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E MONITORAMENTO DE SITEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601123 | 31/08/2007 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. MAGISTÉRIO 60% VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601225 | 31/08/2007 | 3354.87 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORREPONDENTE A VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 60%. VALOR CORREPONDENTE A VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700542 | 31/08/2007 | 90.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA SOLENIDADE DO EVENTO "PREFEITO EMPREENDEDOR". VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA SOLENIDADE DO EVENTO "PREFEITO EMPREENDEDOR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | anutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601202 | 01/09/2007 | 1520.00 | 00027262359487 | RINALDO FELIX DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | anutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601203 | 01/09/2007 | 1520.00 | 00091104122472 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | anutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601204 | 01/09/2007 | 1520.00 | 00007043696488 | JORDI PEDRO TORQUATO DE OLIEIRA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300313 | 02/09/2007 | 5767.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125 CC, AO MÊS DE AGOSTO , (01) UNO MNP 4218, (01) PICAPE VJP 4358, (04) MOTOS MNE 5861,6151, 5721,5851, CONFORME CONTRATO N° 029/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125 CC, AO MÊS DE AGOSTO , (01) UNO MNP 4218, (01) PICAPE VJP 4358, (04) MOTOS MNE 5861,6151, 5721,5851, CONFORME CONTRATO N° 029/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300314 | 03/09/2007 | 4219.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME COMTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300312 | 03/09/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (04) VEICULOS DO TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT - 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102 E UNO DE PLCA MNG - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/07/2007 Á 01/082007 , CONFORME CONTRATO 026/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (04) VEICULOS DO TIPO UNO DE PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT - 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102 E UNO DE PLCA MNG - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/07/2007 Á 01/082007 , CONFORME CONTRATO 026/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200712 | 03/09/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERÍODO DE 01.07.2007 A 01.08.2007, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERÍODO DE 01.07.2007 A 01.08.2007, CONFORME CONTRATO Nº 026/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200808 | 03/09/2007 | 85.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias debitadas na c/c 86.505-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifas bancárias debitadas na c/c 86.505-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200813 | 03/09/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE AO PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERIODO DE 01.08.2007 A 01.09.2007. VALOR REFERENTE AO PAAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERIODO DE 01.08.2007 A 01.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200814 | 03/09/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERÍODO DE 01.09.2007 A 01.10.2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD - 3959, NO PERÍODO DE 01.09.2007 A 01.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200864 | 03/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 7.718-6......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 7.718-6......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100517 | 03/09/2007 | 4809.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de coletes e luvas que foram utilizados pelos cordeiros do Bloco Laranja Cravo do programa Fome Zero desta municipalidade durante o evento Micarande 2007. O valor que se empenha é referente à aquisição de coletes e luvas que foram utilizados pelos cordeiros do Bloco Laranja Cravo do programa Fome Zero desta municipalidade durante o evento Micarande 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 03/09/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao mês de agosto/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/ O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao mês de agosto/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100524 | 03/09/2007 | 7736.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/08/2007 a 03/09/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/08/2007 a 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 03/09/2007 | 1600.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | O valor que se empenha é referente à despesa com transporte de Campina Grande-PB a Natal-RN do Grupo campinense Terra Brasil de música e dança, para participar do Festival de Música, Dança, Gastronomia e Tradição da Cultura Brasileira de 20 de julho a 14 O valor que se empenha é referente à despesa com transporte de Campina Grande-PB a Natal-RN do Grupo campinense Terra Brasil de música e dança, para participar do Festival de Música, Dança, Gastronomia e Tradição da Cultura Brasileira de 20 de julho a 14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100602 | 03/09/2007 | 3000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S. A. | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para transporte de 44 integrantes do Colégio Militar de Fortaleza - CE, para participar do desfile de 07 de setembro de 2007 em Campina Grande - PB. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para transporte de 44 integrantes do Colégio Militar de Fortaleza - CE, para participar do desfile de 07 de setembro de 2007 em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502571 | 03/09/2007 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/07/2007 À 01/08/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MGP-5418, MNV-0358 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 01/07/2007 À 01/08/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502475 | 03/09/2007 | 2839.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502476 | 03/09/2007 | 2195.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400146 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de compras p/ aquisição de material de consumo da SEJUR - Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento de compras p/ aquisição de material de consumo da SEJUR - Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400147 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços da SEJUR, mês de Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento de Serviços da SEJUR, mês de Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601132 | 03/09/2007 | 93.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601133 | 03/09/2007 | 870.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600(SEISCENTOS) VALE TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ DO TEATRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600(SEISCENTOS) VALE TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ DO TEATRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601134 | 03/09/2007 | 550.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL PARA A C IDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL PARA A C IDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601235 | 03/09/2007 | 2000.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) VIAGENS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DO FOLCLORE. VALOR REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) VIAGENS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Realização de Seminários, Encontros e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601256 | 03/09/2007 | 130.00 | 00026252848468 | TÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO QUEIROZ | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O REAL, O POSSIVEL E NECESSÁRIO, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O REAL, O POSSIVEL E NECESSÁRIO, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601257 | 03/09/2007 | 130.00 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FÁTIMA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PRATICA RECREATIVA NA PRIMEIRA INFANCIA (2 a 3 ANOS): NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PRATICA RECREATIVA NA PRIMEIRA INFANCIA (2 a 3 ANOS): NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601258 | 03/09/2007 | 130.00 | 00060146206487 | LENILDA CORDEIRO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP), NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP), NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601259 | 03/09/2007 | 130.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PRATICAS RECREATIVAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (2 a 3 ANOS), NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PRATICAS RECREATIVAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (2 a 3 ANOS), NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601260 | 03/09/2007 | 130.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: A ESTIMULAÇÃO MOTORA NA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: A ESTIMULAÇÃO MOTORA NA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601261 | 03/09/2007 | 130.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: A MATEMATICA COM COM LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: A MATEMATICA COM COM LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601262 | 03/09/2007 | 130.00 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O REAL, O POSSIVEL E NECESSÁRIO, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O REAL, O POSSIVEL E NECESSÁRIO, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601263 | 03/09/2007 | 130.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: QUANDO OS SONS SE TORNAM MUSICA, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: QUANDO OS SONS SE TORNAM MUSICA, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601264 | 03/09/2007 | 70.00 | 00020479450463 | ANA MARIA BARROS DE SUOZA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: ESPRESSÃO CORPORAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: ESPRESSÃO CORPORAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601265 | 03/09/2007 | 70.00 | 00067611567420 | MÉRCIA SILVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: a matematica com leitura na educação infantil, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: a matematica com leitura na educação infantil, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601266 | 03/09/2007 | 130.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: O TRABALHO COM FIGURAS E FORMAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: O TRABALHO COM FIGURAS E FORMAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601268 | 03/09/2007 | 160.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: ESPRESSÃO CORPORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO POE ESTA SEDUC VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: ESPRESSÃO CORPORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO POE ESTA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001832007 | 0601248 | 03/09/2007 | 24423.00 | 04260149000160 | ANDREIA NEIVA PONTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, COMPOSTO DE: BOLO, TORTA, BISCOITOS, SALGADOS, PARA ATENDER AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, COMPOSTO DE: BOLO, TORTA, BISCOITOS, SALGADOS, PARA ATENDER AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601271 | 03/09/2007 | 130.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO MINI-CURSO: QUANDO OS SONS SE TORNAM MUSICA, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇAO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC VALOR REFERENTE AO MINI-CURSO: QUANDO OS SONS SE TORNAM MUSICA, NO VI SEMINARIO DE EDUCAÇAO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601280 | 03/09/2007 | 1050.00 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DE 2007. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTANDARTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700550 | 03/09/2007 | 720.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGAM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, COM VISTAS A POSSISBILITAR A INCLUSÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO D VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGAM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, COM VISTAS A POSSISBILITAR A INCLUSÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700551 | 03/09/2007 | 45.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO TÉCNICO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A SECRETARIA DO ESTADO E A DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO GARANTIA SAFRA. VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO TÉCNICO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A SECRETARIA DO ESTADO E A DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700552 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANDORINHA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO PELA TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO, APOIADO PELA PMCG, NO DIA 31/08/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANDORINHA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO PELA TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO, APOIADO PELA PMCG, NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700540 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA PASTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA PASTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700541 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMOCO, PARA POSTERIORPRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMOCO, PARA POSTERIORPRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700615 | 03/09/2007 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARRE ÉGUA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÁO AO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 041/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ARRE ÉGUA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÁO AO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700616 | 03/09/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ZÉ CALIXTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPEENSA REQ. 043/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ZÉ CALIXTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPEENSA REQ. 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700617 | 03/09/2007 | 5600.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DE ZELITA CALIXTO E BIU CANREIRO E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 045/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DE ZELITA CALIXTO E BIU CANREIRO E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800932 | 03/09/2007 | 119993.40 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação enexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação enexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800934 | 03/09/2007 | 6059.66 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, referente ao reajustamento da 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação ane Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, referente ao reajustamento da 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação ane | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800935 | 03/09/2007 | 3831.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800942 | 03/09/2007 | 35464.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0800946 | 03/09/2007 | 119993.40 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação enexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, referente a 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação enexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800960 | 03/09/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, no período de 01/06 à 01/07/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo pálio de placa MNI 7298, no período de 01/06 à 01/07/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0800977 | 03/09/2007 | 9570.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 23/07 à 23/08/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/ Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 23/07 à 23/08/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900259 | 03/09/2007 | 2878.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 2ª quinzena de AGOSTO/07, conforme contrato 008/07 e Pregão nº 127/06/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 2ª quinzena de AGOSTO/07, conforme contrato 008/07 e Pregão nº 127/06/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201868 | 03/09/2007 | 456.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202022 | 03/09/2007 | 980.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS JA EXISTENTES NESTA SECRETARIA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS JA EXISTENTES NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202040 | 03/09/2007 | 2025.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202041 | 03/09/2007 | 860.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "ASSINATURA DO PACTO DE COOPERAÇÃO MÚTUA: BNB/ CRED AMIGO E STTP". VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "ASSINATURA DO PACTO DE COOPERAÇÃO MÚTUA: BNB/ CRED AMIGO E STTP". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202042 | 03/09/2007 | 520.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES (COLABORADORES DOS PROGRAMAS DA SEMAS) DO EVENTO SOBRE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO S.U.A.S., REALIZADO NO MUSEU DE ARTES ASSIS CHATEAUBRIAND. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES (COLABORADORES DOS PROGRAMAS DA SEMAS) DO EVENTO SOBRE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO DO S.U.A.S., REALIZADO NO MUSEU DE ARTES ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202043 | 03/09/2007 | 57.80 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA . | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GLITER, FITAS, ILHOS G E P) DESTINADO À CONFECÇÃO DAS FANTASIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GLITER, FITAS, ILHOS G E P) DESTINADO À CONFECÇÃO DAS FANTASIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202044 | 03/09/2007 | 322.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2007 À 31/08/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202062 | 03/09/2007 | 823.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE DANÇA REALIZADA NO GRUPO DE JOVENS, DO AGENTE JOVEM DO BAIRRO TRÊS IRMÃS, ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE DANÇA REALIZADA NO GRUPO DE JOVENS, DO AGENTE JOVEM DO BAIRRO TRÊS IRMÃS, ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202045 | 04/09/2007 | 1527.70 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202046 | 04/09/2007 | 310.40 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202051 | 04/09/2007 | 268.54 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS., GENEROS ALIMENTICIOS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS., GENEROS ALIMENTICIOS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202053 | 04/09/2007 | 268.54 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202054 | 04/09/2007 | 265.90 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202055 | 04/09/2007 | 2001.72 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, FIAMBRE BOVINO E ALMÔNDEGA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, FIAMBRE BOVINO E ALMÔNDEGA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202056 | 04/09/2007 | 168.00 | 06345990000186 | GERLANIA BEZERRA DA COSTA GOMES-ME(CASA DAS MEIAS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202057 | 04/09/2007 | 645.48 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONFORME DOC. ANEXO) PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE BISCUIT E PINTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONFORME DOC. ANEXO) PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE BISCUIT E PINTURA OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202108 | 04/09/2007 | 4.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 62-3, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 62-3, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 04/09/2007 | 1416.67 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Referente a locação de um veículo F 4000 para diversas atividades mês agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de um veículo F 4000 para diversas atividades mês agosto/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 04/09/2007 | 1800.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756, período 31/07/07 a 30/08/07. Contrato 025/2007/SAD/PMCG. Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756, período 31/07/07 a 30/08/07. Contrato 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0800978 | 04/09/2007 | 9570.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente ao período de 23/08 à 23/09/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113 Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente ao período de 23/08 à 23/09/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0800968 | 04/09/2007 | 9570.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente ao período de 23/08 à 23/09/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113 Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente ao período de 23/08 à 23/09/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800984 | 04/09/2007 | 4033.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação aberta. Serviços de locação dos veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação aberta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601135 | 04/09/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 114/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 114/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601170 | 04/09/2007 | 200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE GALDINO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DA CRECHE GALDINO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502474 | 04/09/2007 | 300.00 | 00005063246486 | MYRTES FRASÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PESSOA CARENTE) PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADICIONAIS COM ESTADIA EM SALVADOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PESSOA CARENTE) PARA CUSTEAR AS DESPESAS ADICIONAIS COM ESTADIA EM SALVADOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502572 | 04/09/2007 | 270.22 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502573 | 04/09/2007 | 148.65 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502574 | 04/09/2007 | 105.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM EXTINTOR P. 06KG DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM EXTINTOR P. 06KG DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502608 | 04/09/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ANB-3790, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº025/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 04/09/2007 | 1043.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagem aérea para a Coordenadora Municipal de Desenvolvimento Rural, Ana Lígia B. da Silva deslocar-se a Brasília-DF para tratr de assuntos de interesse desta municipalidade, ida 05/09/2007 e retorno 06 O valor que se empenha é referente à aquisição de passagem aérea para a Coordenadora Municipal de Desenvolvimento Rural, Ana Lígia B. da Silva deslocar-se a Brasília-DF para tratr de assuntos de interesse desta municipalidade, ida 05/09/2007 e retorno 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 04/09/2007 | 9747.00 | 00001989516475 | ALUANA DE SIQUEIRA BRANDÃO | O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias da servidora Aluana de Siqueira Brandão, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias da servidora Aluana de Siqueira Brandão, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100632 | 04/09/2007 | 3505.50 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | O valor que se empenha é referente a verbas rescisórias da servidora Larissa Nogueira de Siqueira Barbosa, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. O valor que se empenha é referente a verbas rescisórias da servidora Larissa Nogueira de Siqueira Barbosa, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100634 | 04/09/2007 | 9747.00 | 00001989516475 | ALUANA DE SIQUEIRA BRANDÃO | O valor que se empenha é referente a verbas rescisórias da servidora Aluana de Siqueira Brandão, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. O valor que se empenha é referente a verbas rescisórias da servidora Aluana de Siqueira Brandão, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100635 | 04/09/2007 | 5899.50 | 00003489074432 | RANIERE DE MEDEIROS CAVALCANTE | O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Raniere de Medeiros Cavalcante, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias do servidor Raniere de Medeiros Cavalcante, lotado neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100518 | 04/09/2007 | 7450.00 | 02823688000135 | J.A. PINHEIRO DISTRIBUIDOR | O valor que se empenha é referente à aquisição de aditivo de secagem para o Restaraurante Popular do programa Fome zero desta municipalidade, conforme Dispensa 158/07. O valor que se empenha é referente à aquisição de aditivo de secagem para o Restaraurante Popular do programa Fome zero desta municipalidade, conforme Dispensa 158/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 04/09/2007 | 1477.74 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagem aérea para o Exmo. Senhor Prefeito desta municipalidade deslocar-se a Brasília - DF, no dia 04/09 e retorno 05/09 para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de passagem aérea para o Exmo. Senhor Prefeito desta municipalidade deslocar-se a Brasília - DF, no dia 04/09 e retorno 05/09 para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 04/09/2007 | 312.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do Exmo. Senhor Prefeito que irá a Brasília-DF tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias do Exmo. Senhor Prefeito que irá a Brasília-DF tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200710 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVIÇOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVIÇOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200711 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 05/09/2007 | 104.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente a diárias da servidora Renata Núbia Costa Maia que irá a João Pessoa - PB tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias da servidora Renata Núbia Costa Maia que irá a João Pessoa - PB tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192006 | 0100528 | 05/09/2007 | 4800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de sonorização referentes aos meses de julho e agostode 2007, para esta municipalidade conforme Pregão Presencial 119/2006, do contrato 004/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à contratação de sonorização referentes aos meses de julho e agostode 2007, para esta municipalidade conforme Pregão Presencial 119/2006, do contrato 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222006 | 0100529 | 05/09/2007 | 4655.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de serviços de publicidade volante nos meses de julho e agosto de 2007 desta municipalidade, conforme Pregão Presencial nº 122/GP/2006, Contrato 06/07/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à contratação de serviços de publicidade volante nos meses de julho e agosto de 2007 desta municipalidade, conforme Pregão Presencial nº 122/GP/2006, Contrato 06/07/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001242006 | 0100530 | 05/09/2007 | 1000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de palco durante o mês de agosto de 2007, para atividades desenvolvidas por esta municipalidade, conforme Pregão Presencial 124/2006, Contrato 11/07/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à contratação de palco durante o mês de agosto de 2007, para atividades desenvolvidas por esta municipalidade, conforme Pregão Presencial 124/2006, Contrato 11/07/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0502575 | 05/09/2007 | 742.56 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0502576 | 05/09/2007 | 261.04 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400148 | 05/09/2007 | 354.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da Sejur de 16/08 a 31/08/2007, conforme notas fiscais 26038, 26039, 26040. Combustível para abastecimento dos veículos da Sejur de 16/08 a 31/08/2007, conforme notas fiscais 26038, 26039, 26040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601158 | 05/09/2007 | 464.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 4º CICLO FINAL PARA PARTICIPAREM DOS ENSAIOS DE PEÇA TEATRAL NO CENTRO CULTURAL, PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA PEDAGÓGICA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 4º CICLO FINAL PARA PARTICIPAREM DOS ENSAIOS DE PEÇA TEATRAL NO CENTRO CULTURAL, PARA APRESENTAÇÃO NA MOSTRA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601275 | 05/09/2007 | 1500.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PAR SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO EM CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PAR SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700566 | 05/09/2007 | 7000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM 48 COPOS CADA, UTILIZADAS DURANTE AREALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 089/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM 48 COPOS CADA, UTILIZADAS DURANTE AREALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700568 | 05/09/2007 | 6650.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM 48 COPOS CADA, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COM 48 COPOS CADA, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700543 | 05/09/2007 | 1671.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE16 A 31/08/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE16 A 31/08/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700544 | 05/09/2007 | 6650.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORME DISPENSA 089/2007 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE DE 01/06 A 01/07/2007, CONFORME DISPENSA 089/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800937 | 05/09/2007 | 700.00 | 10949477000171 | CASA DAS BALANÇAS COMERCIO VAREJISTA LTDA. | Serviços de programação e calibração do módulo eletrônico Urano rodoviário CAP 30 ton. conforme documentação anexa. Serviços de programação e calibração do módulo eletrônico Urano rodoviário CAP 30 ton. conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 05/09/2007 | 240.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, período 28/08 a 29/08/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, período 28/08 a 29/08/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 05/09/2007 | 360.00 | 00085336270415 | Marcio Guimarães da silva | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, período 28/08 a 30/08/07, tratar de assuntos do interesse da Edilidade. Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, período 28/08 a 30/08/07, tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 05/09/2007 | 480.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referentes a DIÁRIAS com destino ao Recife, períodos 05/07 a 06/07/07,26/07 a 27/07/07,09/08 a 10/08/07 e 28/08 a 29/08/07, conduzindo o Secretário de Planejamento e técnicos para tratarem de assuntos do interesse da Edilidade. Referentes a DIÁRIAS com destino ao Recife, períodos 05/07 a 06/07/07,26/07 a 27/07/07,09/08 a 10/08/07 e 28/08 a 29/08/07, conduzindo o Secretário de Planejamento e técnicos para tratarem de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100290 | 06/09/2007 | 2580.76 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com postagem de notificações do Procon......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com postagem de notificações do Procon......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100277 | 06/09/2007 | 619.92 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível para uso do transporte de placa MOR 9239 pela Fiscalização do Procon. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível para uso do transporte de placa MOR 9239 pela Fiscalização do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100278 | 06/09/2007 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com renovação de assinatura do Jornal da Paraíba para acompanhamento da Assessoria de Imprensa das notícias publicadas sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com renovação de assinatura do Jornal da Paraíba para acompanhamento da Assessoria de Imprensa das notícias publicadas sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100279 | 06/09/2007 | 90.00 | 07984182000121 | V&B Comércio de Embalagens Ltda - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de copos descartáveis para uso do pessoal do Procon Municipal durante o mês de setembro de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de copos descartáveis para uso do pessoal do Procon Municipal durante o mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100280 | 06/09/2007 | 315.00 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha para pagamento de despesa com reprodução de documentos (xerox) de processos do Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com reprodução de documentos (xerox) de processos do Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100281 | 06/09/2007 | 1305.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para uso do Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente para uso do Procon Municipal durante o mês de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100282 | 06/09/2007 | 187.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de vigilância eletrônica prestado ao Procon durante o mês de agosto de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de vigilância eletrônica prestado ao Procon durante o mês de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100283 | 06/09/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços de produtos que compõem a cesta básica para organização e divulgação de pesquisa pelo Procon Municipal referente ao mês de setembro de 2007 Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços de produtos que compõem a cesta básica para organização e divulgação de pesquisa pelo Procon Municipal referente ao mês de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100284 | 06/09/2007 | 266.85 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção do prédio onde funciona o Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção do prédio onde funciona o Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800936 | 06/09/2007 | 612.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | Serviços de inspeção da balança de marca Urano automática modelo UDP 10000, conforme documentação anexa. Serviços de inspeção da balança de marca Urano automática modelo UDP 10000, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801003 | 06/09/2007 | 678.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA AO DEBITO EFETUADO PELA CEF, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO OBJETO DO CONTRATO Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/06 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006. VALOR QUE SE EMPENHA AO DEBITO EFETUADO PELA CEF, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO OBJETO DO CONTRATO Nº 0214461-97/2006 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/06 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001532007 | 0700545 | 06/09/2007 | 19925.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) REFEIÇÕES, PARA OS DIVERSOS PARTICIPANTES DO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 12 A 22/07/2007, CONFORME CONVITE153/2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) REFEIÇÕES, PARA OS DIVERSOS PARTICIPANTES DO XXXII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 12 A 22/07/2007, CONFORME CONVITE153/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522007 | 0700547 | 06/09/2007 | 46500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS DIVERSAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NOS DIVERSOS LOCAIS DE NOSSA CIDADE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 152/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS DIVERSAS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS NOS DIVERSOS LOCAIS DE NOSSA CIDADE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME CONVITE 152/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601236 | 06/09/2007 | 1440.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE(VIAGENS) NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NO DESFILE CÍVICO DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE(VIAGENS) NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NO DESFILE CÍVICO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601317 | 06/09/2007 | 19261.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601159 | 06/09/2007 | 150.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO XXVIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAI KOWNDO, NA CIDADE DE RECIFE-PE. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ATLETAS PARA PARTICIPAREM DO XXVIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAI KOWNDO, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601160 | 06/09/2007 | 535.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 01(UMA) MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: DR. SEVERINO CRUZ, SANTO AFONSO, AGEU GENUÍNO DA SILVA, PRESIDENTE KENNEDY, AMARO DA COSTA BARROS E ALMEIDA BARRETO DA REDE VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 01(UMA) MÁQUINA DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: DR. SEVERINO CRUZ, SANTO AFONSO, AGEU GENUÍNO DA SILVA, PRESIDENTE KENNEDY, AMARO DA COSTA BARROS E ALMEIDA BARRETO DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601205 | 06/09/2007 | 1805.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 2.578 (DUAS MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO) CADEIRAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 2.578 (DUAS MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO) CADEIRAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100532 | 06/09/2007 | 299.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas mês de agosto/2007, dos setores do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas mês de agosto/2007, dos setores do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100533 | 06/09/2007 | 609.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), dos setores vinculados a este Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), dos setores vinculados a este Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200722 | 06/09/2007 | 660.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA O PESSOA DA MICARANDE/2003, SENDO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA O PESSOA DA MICARANDE/2003, SENDO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200724 | 06/09/2007 | 660.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200855 | 06/09/2007 | 174811.44 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE-TRANSPORTE, RELATIVO AOS EFETIVOS, CELETISTAS E PROGRAMAS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE-TRANSPORTE, RELATIVO AOS EFETIVOS, CELETISTAS E PROGRAMAS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202034 | 06/09/2007 | 84.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS) DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS) DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202036 | 06/09/2007 | 84.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS) DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS) DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202088 | 06/09/2007 | 204.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201870 | 06/09/2007 | 60.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON (MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ 45 DESTINADOS À INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NO NOVO PRÉDIO DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ 45 DESTINADOS À INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NO NOVO PRÉDIO DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100296 | 08/09/2007 | 17.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de torneira para substituição em lavatório do Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de torneira para substituição em lavatório do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202063 | 09/09/2007 | 2045.68 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUT) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202064 | 09/09/2007 | 1134.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, MACARRÃO, VINAGRE E TEMPERO SECO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, MACARRÃO, VINAGRE E TEMPERO SECO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202065 | 10/09/2007 | 1618.20 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, PINTURA E VAGONITE REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO AOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, PINTURA E VAGONITE REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202076 | 10/09/2007 | 197.60 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/07. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201947 | 10/09/2007 | 1011.40 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201948 | 10/09/2007 | 841.88 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201949 | 10/09/2007 | 2457.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201917 | 10/09/2007 | 336.96 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTALIÇAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HOTALIÇAS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100294 | 10/09/2007 | 370.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na atualização eletrônica dos procedimentos instaurados no Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na atualização eletrônica dos procedimentos instaurados no Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 10/09/2007 | 2580.00 | 07467370000182 | Contrei Consultoria e Treinamento S/S | Referente as inscrições no curso Tomadas de Contas Especiais a ser realizado no Redife em nome dos servidores Eliane Marta e Fábio Brasil. Referente as inscrições no curso Tomadas de Contas Especiais a ser realizado no Redife em nome dos servidores Eliane Marta e Fábio Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 10/09/2007 | 240.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Referente a DIARIAS com destino ao Recife, pelo período de 05/09 a 06/09/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. Referente a DIARIAS com destino ao Recife, pelo período de 05/09 a 06/09/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 10/09/2007 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, pelo período de 05/09 a 06/09, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, pelo período de 05/09 a 06/09, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 10/09/2007 | 360.00 | 00088771512420 | Fábio Brasil Gomes | Referente a DIÁRIAS, período de 16/09 a 18/09/07, para participar de cursos sobre Tomadas de Contas Especiais, na cidade do Recife. Referente a DIÁRIAS, período de 16/09 a 18/09/07, para participar de cursos sobre Tomadas de Contas Especiais, na cidade do Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 10/09/2007 | 360.00 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | Referente a DIÁRIAS, período de 16/09 a 18/09/07, para participar de curso sobre Tomadas de Contas Especiais, na cidade do Recife. Referente a DIÁRIAS, período de 16/09 a 18/09/07, para participar de curso sobre Tomadas de Contas Especiais, na cidade do Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | Valor referente a ADIANTAMENTO para pequenos serviços desta Secretaria. Banco dso Brasil - AG. 0063-9 - C/C 18.431-4 Valor referente a ADIANTAMENTO para pequenos serviços desta Secretaria. Banco dso Brasil - AG. 0063-9 - C/C 18.431-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800944 | 10/09/2007 | 343325.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente a contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800945 | 10/09/2007 | 452.38 | 00004889668411 | JULIANA DOS SANTOS DINIZ | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de julho de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de julho de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800940 | 10/09/2007 | 452.38 | 00091098386434 | MIRTYLA FALCÃO BURGOS | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de julho de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de julho de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800941 | 10/09/2007 | 452.38 | 00000892415410 | JOSÉ SOBRINHO DA SILVA BATISTA | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de julho de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em Campina Grande, referente ao mês de julho de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601161 | 10/09/2007 | 228.00 | 00056873956449 | ODICÉ DE SOUZA ASSIS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601162 | 10/09/2007 | 418.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601163 | 10/09/2007 | 158.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601164 | 10/09/2007 | 1445.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER, CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO PARA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER, CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO PARA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601318 | 10/09/2007 | 69452.59 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , COMPETENCIA AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , COMPETENCIA AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601314 | 10/09/2007 | 366456.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700592 | 10/09/2007 | 5000.00 | 06339869000141 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, EM MÍDIA DIGITAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA MEMO 215/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA, EM MÍDIA DIGITAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME DISPENSA MEMO 215/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200856 | 10/09/2007 | 178704.77 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES ( EFETIVOS E CELETISTAS) DA PMCG, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES ( EFETIVOS E CELETISTAS) DA PMCG, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200857 | 10/09/2007 | 43790.28 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NA COTA DO FPM, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200851 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Contribuição mensal, em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios, através de desconto na C/C 85.007-1, nesta data. Contribuição mensal, em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios, através de desconto na C/C 85.007-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200805 | 10/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na c/c 85.007-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifa bancária debitada na c/c 85.007-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300351 | 10/09/2007 | 429533.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.E SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 DA PMCG, EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO.E SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400151 | 10/09/2007 | 1643.06 | 00000055742424 | ANA KARENINA S. RAMALHO DUARTE | Pagamento de 13º salário referente ao exercício 2007, conforme parecer dado ao Processo Administrativo 02036/07 Pagamento de 13º salário referente ao exercício 2007, conforme parecer dado ao Processo Administrativo 02036/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100534 | 10/09/2007 | 382.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agost/2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agost/2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502529 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00096685670487 | SEBASTIÃO CARLOS DERICK | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502545 | 10/09/2007 | 65.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE UM TVC DO CONSELHO TUTELAR SUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE UM TVC DO CONSELHO TUTELAR SUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 0502543 | 10/09/2007 | 9972.01 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAPISCO; PINTURA INTERNA E EXTERNA; INSTALAÇÃO PARA COMPUTADOR E REVISÃO HIDRÁULICA COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL E LESTE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAPISCO; PINTURA INTERNA E EXTERNA; INSTALAÇÃO PARA COMPUTADOR E REVISÃO HIDRÁULICA COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL E LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502694 | 10/09/2007 | 93337.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2007 DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2007 DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502493 | 11/09/2007 | 100.00 | 00001838942432 | RUBENS MEDEIROS PASSIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE SUPERMERCADO CONFORME DOC. ANEXA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE SUPERMERCADO CONFORME DOC. ANEXA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882007 | 0100535 | 11/09/2007 | 10480.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | O valor que se empenha é referente à prestação de serviços de solda em 84 bandas de arcos com pintura, com desmontagem das instalações elétricas e montagem com material e mão-de-obra, para a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. O valor que se empenha é referente à prestação de serviços de solda em 84 bandas de arcos com pintura, com desmontagem das instalações elétricas e montagem com material e mão-de-obra, para a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100536 | 11/09/2007 | 300.00 | 00039565637434 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira a requerente que é protadora de necessidades especiais - PNE que precisa adquirir 02 (duas) baterias para serem colocadas em seu triciclo o qual é seu veículo de transporte para todas as suas nece O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira a requerente que é protadora de necessidades especiais - PNE que precisa adquirir 02 (duas) baterias para serem colocadas em seu triciclo o qual é seu veículo de transporte para todas as suas nece | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 11/09/2007 | 1900.00 | 05798022000162 | CLUBE ORNITOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à contribuição para a III Exposição de Canários de Cor e Porte, no período de 06 a 10 de junho de 2007, evento organizado pelo Clube Ornitológico de Campina Grande. O pagamento será efetuado com base no art. 24, II, da O valor que se empenha é referente à contribuição para a III Exposição de Canários de Cor e Porte, no período de 06 a 10 de junho de 2007, evento organizado pelo Clube Ornitológico de Campina Grande. O pagamento será efetuado com base no art. 24, II, da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 11/09/2007 | 10499.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de julho 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2 O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de julho 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 11/09/2007 | 10499.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de agosto 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/ O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de agosto 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100541 | 11/09/2007 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água agosto/2007, do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água agosto/2007, do imóvel onde está instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100543 | 11/09/2007 | 121.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto 2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto 2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001232006 | 0100547 | 11/09/2007 | 5992.98 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de alimentação como as refeições fornecidas para diversas reuniões de trabalho e reuniões referentes ao PAC. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de alimentação como as refeições fornecidas para diversas reuniões de trabalho e reuniões referentes ao PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400152 | 11/09/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DA MOTO 125 CG PLACA MNE 6141, referente a Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... LOCAÇÃO DA MOTO 125 CG PLACA MNE 6141, referente a Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400153 | 11/09/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR - AGOSTO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL ANF 5416 E PALIO AMY 6587, A DISPOSIÇÃO DA SEJUR - AGOSTO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300338 | 11/09/2007 | 24097.00 | 07508414000175 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTUDO E DESEMPENHO DAS INERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E A APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (IPSEM), CONF VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTUDO E DESEMPENHO DAS INERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E A APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (IPSEM), CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300315 | 11/09/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300316 | 11/09/2007 | 392.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ( 01) UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA O SETOR DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ( 01) UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA O SETOR DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200807 | 11/09/2007 | 14.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 2.176-8, referente ao desconto por tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 2.176-8, referente ao desconto por tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200824 | 11/09/2007 | 305.75 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 01070200600813009, conf. Mandado de Sequestro Nº 453/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 01070200600813009, conf. Mandado de Sequestro Nº 453/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200825 | 11/09/2007 | 1088.80 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Tranalhista Nº 00991200600813004 conf. Mandado de Sequestro Nº 455/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Tranalhista Nº 00991200600813004 conf. Mandado de Sequestro Nº 455/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200732 | 11/09/2007 | 455.00 | 00002309062499 | JOSÉ ISMAR DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTERIORA E 01 PARCIAL PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 10/09 A 14/09/2007 PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS INTERIORA E 01 PARCIAL PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 10/09 A 14/09/2007 PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200733 | 11/09/2007 | 420.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUES COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10/09 A 14/09/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10/09 A 14/09/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200734 | 11/09/2007 | 420.00 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10/09 A 14/092007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10/09 A 14/092007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200735 | 11/09/2007 | 3789.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700554 | 11/09/2007 | 60.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13/09/2007, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS PENDÊNCIAS DOS PROJETOS FEIRA AGROECOLÓGICA E FITOTERAPIA, INCLUSIVE ORIENTAÇÃO SOBRE COMPETÊNCIAS PARA PRES VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13/09/2007, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS PENDÊNCIAS DOS PROJETOS FEIRA AGROECOLÓGICA E FITOTERAPIA, INCLUSIVE ORIENTAÇÃO SOBRE COMPETÊNCIAS PARA PRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700555 | 11/09/2007 | 45.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13/09/2007, CONDUZINDO A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE OS PROJETOS FEIRA AGROECOLÓGICA E FITOTERAPIA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 13/09/2007, CONDUZINDO A COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE OS PROJETOS FEIRA AGROECOLÓGICA E FITOTERAPIA, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601165 | 11/09/2007 | 1800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) CABINES SANITÁRIAS PARA OS DESFILES CÍVICOS DE SÃO JOSÉ DA MATA, GALANTE E CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) CABINES SANITÁRIAS PARA OS DESFILES CÍVICOS DE SÃO JOSÉ DA MATA, GALANTE E CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601155 | 11/09/2007 | 300.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE DIÁRIA COOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MEC, QUE TRATARÁ DO TERMO DE COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF. VALOR CORRESPONDENTE AO APGAMENTO DE DIÁRIA COOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MEC, QUE TRATARÁ DO TERMO DE COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601156 | 11/09/2007 | 240.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MEC QUE TRATARÁ DO TERMO DE COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MEC QUE TRATARÁ DO TERMO DE COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0800952 | 11/09/2007 | 588386.68 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/08/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/08/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 11/09/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil Bid/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil Bid/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 11/09/2007 | 150.00 | 00007426847411 | Edite Barbosa da Silva | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 11/09/2007 | 130.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 11/09/2007 | 150.00 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 11/09/2007 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 11/09/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 11/09/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 11/09/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 11/09/2007 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 11/09/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 11/09/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 11/09/2007 | 160.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 11/09/2007 | 120.00 | 00001037590422 | Ademir Gambarra da Silva | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 11/09/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente a pagamento mês de AGOSTO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201872 | 11/09/2007 | 7310.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA, ÓLEO E RAPADURA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA, ÓLEO E RAPADURA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1201873 | 11/09/2007 | 1663.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E SAL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E SAL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202077 | 11/09/2007 | 1660.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO (21A, 27A, 28A, 22A, 12A, LEX17 E 27) E DE TROCA DE CILINDRO. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO (21A, 27A, 28A, 22A, 12A, LEX17 E 27) E DE TROCA DE CILINDRO. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202078 | 11/09/2007 | 332.50 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL HORIZONTAL PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO EVENTO "DOMINGO NO PARQUE". VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAINEL HORIZONTAL PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO EVENTO "DOMINGO NO PARQUE". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202089 | 11/09/2007 | 927.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202079 | 12/09/2007 | 594.44 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES (COPIADORA TORRES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFIA E DE ENCADERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202080 | 12/09/2007 | 120.85 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E IOGURTES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO GRUPO DE APOIO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, COMO TAMBÉM SEUS RESPECTIVOS FAMILIARE VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E IOGURTES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO GRUPO DE APOIO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, COMO TAMBÉM SEUS RESPECTIVOS FAMILIARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202049 | 12/09/2007 | 494.62 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1201954 | 12/09/2007 | 10586.16 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Restauração da Feira Mercado Central e Casino Eldorado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800949 | 12/09/2007 | 4800.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Serviços de recuperação da parte frontal da cobertura de alumínio do Mercado Central, com reposição das peças danificadas e troca de parafusos e serviços de mulk telescópio, referente Dispensa Nº 048/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Serviços de recuperação da parte frontal da cobertura de alumínio do Mercado Central, com reposição das peças danificadas e troca de parafusos e serviços de mulk telescópio, referente Dispensa Nº 048/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 02542007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800950 | 12/09/2007 | 272207.23 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800951 | 12/09/2007 | 14100.34 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente ao reajustamento da 12ª medição do contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme document Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, referente ao reajustamento da 12ª medição do contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme document | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601198 | 12/09/2007 | 350.00 | 05027613000136 | JOSÉ NOBREGA SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO APOIADA PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO APOIADA PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601171 | 12/09/2007 | 2000.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA PROMOVIDO PELA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO CÍVICO DA SEMANA DA PÁTRIA PROMOVIDO PELA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601172 | 12/09/2007 | 350.00 | 05027613000136 | JOSÉ NOBREGA SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO APOIADO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO APOIADO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601173 | 12/09/2007 | 480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS, RETIF. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601174 | 12/09/2007 | 675.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS, RETIF. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601188 | 12/09/2007 | 650.00 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000(SEIS MIL) BALÕES PARA EVENTO APOIADO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000(SEIS MIL) BALÕES PARA EVENTO APOIADO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700553 | 12/09/2007 | 1400.00 | 00069033021404 | REGINALDO LEITE VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FORRÓ DO BILISCÃO, PROMOVIDO PELA PMCG DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FORRÓ DO BILISCÃO, PROMOVIDO PELA PMCG DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200802 | 12/09/2007 | 1.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 7.665-1, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 7.665-1, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200846 | 12/09/2007 | 453.30 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00626200600813000, conf. Mandado de Sequestro Nº 459/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00626200600813000, conf. Mandado de Sequestro Nº 459/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300324 | 12/09/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO MNF 9655,GOL ANB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO COM CONTRATO 025/2007 AO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO MNF 9655,GOL ANB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO COM CONTRATO 025/2007 AO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100544 | 12/09/2007 | 277.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), da Coerdenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), da Coerdenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100545 | 12/09/2007 | 1398.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007), do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007), do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100546 | 12/09/2007 | 101.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007),do imóvel onde está instalada a Coordeandoria da Defesa Civil desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007),do imóvel onde está instalada a Coordeandoria da Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100548 | 13/09/2007 | 2670.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300317 | 13/09/2007 | 346.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE A BOLSA - AUXILIO DA ESTUDANTE/ESTAGIARIA DE NIVEL MÉDIO, LOTADA NESTA SECRETARIA , RELATIVO O MÊS DE AGOSTO, PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A BOLSA - AUXILIO DA ESTUDANTE/ESTAGIARIA DE NIVEL MÉDIO, LOTADA NESTA SECRETARIA , RELATIVO O MÊS DE AGOSTO, PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300318 | 13/09/2007 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400154 | 13/09/2007 | 1970.00 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Aquisição de 02 Microcomputadores INTEL CELERON e 01 Nobreak p/ PROCURADORIA MUNICIPAL......... ........ ..... ......... ........ ..... Aquisição de 02 Microcomputadores INTEL CELERON e 01 Nobreak p/ PROCURADORIA MUNICIPAL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502524 | 13/09/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502498 | 13/09/2007 | 300.00 | 00047176474400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME DOC. ANEXA. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502499 | 13/09/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502500 | 13/09/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502501 | 13/09/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502502 | 13/09/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A ) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A ) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502503 | 13/09/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A ) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A ) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502504 | 13/09/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502505 | 13/09/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502506 | 13/09/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502507 | 13/09/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502508 | 13/09/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502509 | 13/09/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502510 | 13/09/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502511 | 13/09/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502512 | 13/09/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502513 | 13/09/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502514 | 13/09/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502515 | 13/09/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502516 | 13/09/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502517 | 13/09/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502518 | 13/09/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502519 | 13/09/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502520 | 13/09/2007 | 380.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502521 | 13/09/2007 | 380.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601175 | 13/09/2007 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CANTOR TUNAI QUE PARTICIPOU DO PROJETO SEIS E MEIA DE CAMPÍNA GRANDE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, EM JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CANTOR TUNAI QUE PARTICIPOU DO PROJETO SEIS E MEIA DE CAMPÍNA GRANDE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 13/09/2007 | 360.00 | 00085336270415 | Marcio Guimarães da silva | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, período 28/08 a 30/08/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, período 28/08 a 30/08/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 13/09/2007 | 240.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Referente a DIÁRIAS com destino a João Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07, participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. Referente a DIÁRIAS com destino a João Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07, participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 13/09/2007 | 240.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | Referente a DIÁRIAS con destino a João Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07, participar da 3ª Confe^rência Estadual das Cidades - Paraíba. Referente a DIÁRIAS con destino a João Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07, participar da 3ª Confe^rência Estadual das Cidades - Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 13/09/2007 | 240.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | Referente a DIÁRIAS com destino a Joã Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07 para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. Referente a DIÁRIAS com destino a Joã Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07 para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 13/09/2007 | 240.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Referente a DIÁRIAS com destino a João Pessoa, período 13/09 a 15/09/07, para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. Referente a DIÁRIAS com destino a João Pessoa, período 13/09 a 15/09/07, para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 13/09/2007 | 240.00 | 00013479989420 | MARIA ARLENE LOPES | Referente a DIARIAS com destino a João Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07, para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. Referente a DIARIAS com destino a João Pessoa, pelo período de 13/09 a 15/09/07, para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 13/09/2007 | 240.00 | 00049659278420 | CREUSA OLIVEIRA DA SILVA FILHA | Referente a DIÁRIAS para João Pessoa, período de 13/09 a 15/09/07, para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. Referente a DIÁRIAS para João Pessoa, período de 13/09 a 15/09/07, para participar da 3ª Conferência Estadual das Cidades - Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201876 | 13/09/2007 | 1200.00 | 00099232308487 | GILSEANE CANTALICE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201877 | 13/09/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201878 | 13/09/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201879 | 13/09/2007 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201880 | 13/09/2007 | 750.00 | 00002435584490 | MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201881 | 13/09/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201874 | 13/09/2007 | 870.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA (ASSISTENTE SOCIAIS E PSICÓLOGAS) DAS 05 (CINCO) UNIDADES DA CASA DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS À COMUNIDADE E REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS PES VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA (ASSISTENTE SOCIAIS E PSICÓLOGAS) DAS 05 (CINCO) UNIDADES DA CASA DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS À COMUNIDADE E REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS PES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201883 | 13/09/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201884 | 13/09/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201885 | 13/09/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201886 | 13/09/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201887 | 13/09/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201888 | 13/09/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201889 | 13/09/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201890 | 13/09/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201891 | 13/09/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201892 | 13/09/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201893 | 13/09/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201894 | 13/09/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201895 | 13/09/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201896 | 13/09/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201897 | 13/09/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201898 | 13/09/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201899 | 13/09/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201920 | 13/09/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201921 | 13/09/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201922 | 13/09/2007 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201923 | 13/09/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201924 | 13/09/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201925 | 13/09/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201926 | 13/09/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201927 | 13/09/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201928 | 13/09/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201929 | 13/09/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201930 | 13/09/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201931 | 13/09/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201932 | 13/09/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201933 | 13/09/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201934 | 13/09/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201935 | 13/09/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201936 | 13/09/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201937 | 13/09/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201938 | 13/09/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201939 | 13/09/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201940 | 13/09/2007 | 750.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100291 | 14/09/2007 | 339.70 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de pneus novos para uso da viatura do Procon Municipal e gaveteiros para uso da secretaria do Procon Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de pneus novos para uso da viatura do Procon Municipal e gaveteiros para uso da secretaria do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100307 | 14/09/2007 | 287.10 | 40432544006420 | BSE S/A | Correspondente ao pagamento de fatura telefônica, referente ao período de 12/07/2007 à 11/08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento de fatura telefônica, referente ao período de 12/07/2007 à 11/08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601176 | 14/09/2007 | 5299.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601177 | 14/09/2007 | 1984.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601178 | 14/09/2007 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ATLETAS DE KUNG FU E TAI CHI CHUAN QUE IRÃO PARTICIPAR DO XVIII CAMPEONATO BRASILEIRO KUNG FU E TAI CHI CHUAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ATLETAS DE KUNG FU E TAI CHI CHUAN QUE IRÃO PARTICIPAR DO XVIII CAMPEONATO BRASILEIRO KUNG FU E TAI CHI CHUAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601179 | 14/09/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 124/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 124/2007 DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700556 | 14/09/2007 | 120.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18/09/2007, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E OFICINA NO HOTEL NETUANAH, A CONVITE DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18/09/2007, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E OFICINA NO HOTEL NETUANAH, A CONVITE DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700557 | 14/09/2007 | 90.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18/09/2007, CONDUZINDO A COORDENADORA DE DESEENVOLVIMENTO RURAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E OFICINA DO MINISTÉRIO DE DESENEVOLVIMENTO AGRÁRIO. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18/09/2007, CONDUZINDO A COORDENADORA DE DESEENVOLVIMENTO RURAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E OFICINA DO MINISTÉRIO DE DESENEVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502530 | 14/09/2007 | 1600.00 | 00096685670487 | SEBASTIÃO CARLOS DERICK | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200797 | 14/09/2007 | 1084.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200812 | 14/09/2007 | 1291.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200755 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE MARCA HONDA C.100 BIZ ANO 2004. DIANTE DO EXPOSTO RECONHECIMENTO OS REFERIDOS EMPENHOS COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE MARCA HONDA C.100 BIZ ANO 2004. DIANTE DO EXPOSTO RECONHECIMENTO OS REFERIDOS EMPENHOS COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200748 | 14/09/2007 | 420.00 | 00014202484487 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 10/09 A 14/092007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA . VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 10/09 A 14/092007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200749 | 14/09/2007 | 420.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 10/09 A 14/09/2007.PARTICIPAR DE FISACLIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 10/09 A 14/09/2007.PARTICIPAR DE FISACLIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200750 | 14/09/2007 | 3194.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR RFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSIO, E MOTOS 125 CG CONTRATO 029/2007 SAD/PMCG RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. VALOR RFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSIO, E MOTOS 125 CG CONTRATO 029/2007 SAD/PMCG RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200752 | 14/09/2007 | 262.30 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2004.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2004.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100549 | 14/09/2007 | 5000.00 | 04949445000173 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJ. NOVO CRUZEIRO | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização 13º Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras - FEST BANDA 2007, conforme Convênio nº 029/2007 celebrado entre esta municipalidade e a Associação de Moradores do O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização 13º Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras - FEST BANDA 2007, conforme Convênio nº 029/2007 celebrado entre esta municipalidade e a Associação de Moradores do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 14/09/2007 | 5000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização do 13º Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras - FEST BANDA 2007, conforme Convênio nº 029/2007 celebrado entre esta municipalidade e a Associação Campinense da O valor que se empenha é referente ao repasse de recursos financeiros destinados à realização do 13º Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras - FEST BANDA 2007, conforme Convênio nº 029/2007 celebrado entre esta municipalidade e a Associação Campinense da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100571 | 17/09/2007 | 6956.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito do Prefeito, no período de 04/09/2007 a 17/09/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito do Prefeito, no período de 04/09/2007 a 17/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100550 | 17/09/2007 | 898.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007) do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007) do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100551 | 17/09/2007 | 457.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200758 | 17/09/2007 | 671.30 | 00010876979487 | DIRAMY REINALDO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 01763/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 01763/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200762 | 17/09/2007 | 585.00 | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO ) DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO 2003/2004, MAIS 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2004, CONFORME PROCESSO 01.007/07. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO ) DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO 2003/2004, MAIS 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2004, CONFORME PROCESSO 01.007/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200848 | 17/09/2007 | 220.77 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 009712000600813003, conf. Mandado de Sequestro Nº 456/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 009712000600813003, conf. Mandado de Sequestro Nº 456/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400155 | 17/09/2007 | 3990.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento do CIEE - estagiários da Procon, referente a Julho 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento do CIEE - estagiários da Procon, referente a Julho 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400156 | 17/09/2007 | 1453.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | FATURA DA CELB - SEJUR, REFERENTE A AGOSTO 2007 (VENC. 19/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA CELB - SEJUR, REFERENTE A AGOSTO 2007 (VENC. 19/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400157 | 17/09/2007 | 1904.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURA DA TELEMAR - SEJUR, REFERENTE A AGOSTO 2007(VENC. 20/09/07)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA TELEMAR - SEJUR, REFERENTE A AGOSTO 2007(VENC. 20/09/07)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400158 | 17/09/2007 | 737.17 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | FATURA DA OI MÓVEL - APARELHOS DA SEJUR, REFERENTE A AGOSTO 2007 (venc. 20/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA OI MÓVEL - APARELHOS DA SEJUR, REFERENTE A AGOSTO 2007 (venc. 20/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300320 | 17/09/2007 | 43051.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE AGOSTO, COM OUTROS VALORES CONFORME O PARCELAMENTO NO VALOR DE R$ 40.280,07 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE AGOSTO, COM OUTROS VALORES CONFORME O PARCELAMENTO NO VALOR DE R$ 40.280,07 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300321 | 17/09/2007 | 6974.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ( VELOX) DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ( VELOX) DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300322 | 17/09/2007 | 3470.70 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300323 | 17/09/2007 | 4848.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502546 | 17/09/2007 | 300.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMÁTICA (COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA L | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COM TROCA DE PLACA MÃE E PROCESSADOR PARA O CONSELHO TUTELAR LESTE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COM TROCA DE PLACA MÃE E PROCESSADOR PARA O CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502544 | 17/09/2007 | 2593.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502538 | 17/09/2007 | 1745.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MNL-4175, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502622 | 17/09/2007 | 69.50 | 07867521000190 | CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502525 | 17/09/2007 | 4000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143 - CENTRO, NESTA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº364/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143 - CENTRO, NESTA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº364/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502526 | 17/09/2007 | 2937.29 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700558 | 17/09/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700559 | 17/09/2007 | 288.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001622007 | 0700560 | 17/09/2007 | 15000.00 | 35494350000136 | VENUS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANFONA (ACORDEON) com 120 BAIXOS, COMRESSONÂNCIA E COM 20 REGISTROS, PARA SER UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME CONVITE 162/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANFONA (ACORDEON) com 120 BAIXOS, COMRESSONÂNCIA E COM 20 REGISTROS, PARA SER UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2007, CONFORME CONVITE 162/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700561 | 17/09/2007 | 1419.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700562 | 17/09/2007 | 2450.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700563 | 17/09/2007 | 4100.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700564 | 17/09/2007 | 6873.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DAS ARCAS CATREDAL E TITÃO E DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA, RELATIVAS A AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DAS ARCAS CATREDAL E TITÃO E DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA, RELATIVAS A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização, Manutenção e Apoio à Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700565 | 17/09/2007 | 823.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO DE COURO E CALÇADO, RELATIVA A AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO DE COURO E CALÇADO, RELATIVA A AGOSTO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601189 | 17/09/2007 | 143212.30 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601190 | 17/09/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSNATURA ANUAL, COM VIGÊNICA EM: 06.09.07 A 06.09.2008, DO JORNAL DA BORBOREMA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL . VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSNATURA ANUAL, COM VIGÊNICA EM: 06.09.07 A 06.09.2008, DO JORNAL DA BORBOREMA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601191 | 17/09/2007 | 135.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601186 | 17/09/2007 | 9000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601195 | 17/09/2007 | 620.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601196 | 17/09/2007 | 116.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 60% VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601237 | 17/09/2007 | 180.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 01(UMA) COROA DE FLORES E 02(DOIS) LEQUES PARA O VELÓRIO DOS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A 01(UMA) COROA DE FLORES E 02(DOIS) LEQUES PARA O VELÓRIO DOS ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601226 | 17/09/2007 | 5100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 17(DEZESSETE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 17(DEZESSETE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | anutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601227 | 17/09/2007 | 1520.00 | 00002880465443 | ADRIANO DE ALBUQUERQUE ROCHA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601207 | 17/09/2007 | 600.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100297 | 17/09/2007 | 700.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de fechadura cilíndrica 90 mm......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de fechadura cilíndrica 90 mm......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100292 | 17/09/2007 | 350.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de um veículo para uso da Fiscalização do Procon durante atividade de fiscalização da venda do pão no peso em Campina Grande Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de um veículo para uso da Fiscalização do Procon durante atividade de fiscalização da venda do pão no peso em Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100293 | 17/09/2007 | 180.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária para Coordenadoria Executiva do Procon com o objetivo de participar de evento promovido pelo IMEQ em João Pessoa - PB Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária para Coordenadoria Executiva do Procon com o objetivo de participar de evento promovido pelo IMEQ em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900295 | 17/09/2007 | 1635.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos durante a 1ª quinzena de SETEMBRO/07, Contrato 008/07 e Pregão/06/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos durante a 1ª quinzena de SETEMBRO/07, Contrato 008/07 e Pregão/06/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900296 | 17/09/2007 | 2452.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1ª quinzena de SETEMBRO/07, conforme contrato 008/07 e Pregão 127/06/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1ª quinzena de SETEMBRO/07, conforme contrato 008/07 e Pregão 127/06/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 17/09/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente ao aviso de reultado da TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID Referente ao aviso de reultado da TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800956 | 17/09/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sitio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme docu Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sitio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0800958 | 17/09/2007 | 8814.96 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800962 | 17/09/2007 | 500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Serviços de retirada de poste do Parque do Povo e implantação do mesmo do Cemitério do Cruzeiro, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Serviços de retirada de poste do Parque do Povo e implantação do mesmo do Cemitério do Cruzeiro, em Campina Grande, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800963 | 17/09/2007 | 3795.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800964 | 17/09/2007 | 34877.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201941 | 17/09/2007 | 500.00 | 00038685221404 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201942 | 17/09/2007 | 350.00 | 00002773824407 | VAMBERT FERREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201943 | 17/09/2007 | 350.00 | 00075225182453 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201944 | 17/09/2007 | 450.00 | 00069034435415 | JANEIDE DE CARVALHO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201945 | 17/09/2007 | 1500.00 | 00002034745469 | ROGÉRIO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO PRÉDIO DA SEMAS - SEDE (CENTRO).......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO PRÉDIO DA SEMAS - SEDE (CENTRO).......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201882 | 17/09/2007 | 1600.00 | 00096685670487 | SEBASTIÃO CARLOS DERICK | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE "O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CIDADÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" DESTINADOS À EQUIPE TÉCNICA DAS CASAS DAS FAMÍLIAS PELO PR VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOBRE "O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS DO CIDADÃO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" DESTINADOS À EQUIPE TÉCNICA DAS CASAS DAS FAMÍLIAS PELO PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201952 | 17/09/2007 | 350.00 | 00038685221404 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA TEMPORÁRIA À COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINISTRATIVAS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202032 | 17/09/2007 | 999.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202033 | 17/09/2007 | 280.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2007 À 15/09/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202071 | 17/09/2007 | 50.80 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO PENDENTE COM DESTINO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (BRASÍLIA-DF) VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO PENDENTE COM DESTINO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE (BRASÍLIA-DF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202075 | 17/09/2007 | 575.00 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO COM PLOTAGEM DESTINADAS AO DESFILE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO COM PLOTAGEM DESTINADAS AO DESFILE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400041 | 17/09/2007 | 420.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | NE referente ao pagamento de fornecimento de quentinhas para a alimentação da equipe de trabalho do projeto de agentes mutiplicadores em educação ambiental. projeto da rede ferroviaria. NE referente ao pagamento de fornecimento de quentinhas para a alimentação da equipe de trabalho do projeto de agentes mutiplicadores em educação ambiental. projeto da rede ferroviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800967 | 18/09/2007 | 540.00 | 00016030940406 | Roberto Carlos Cantalice de Medeiros | Valor referente a 03 (três) diárias para cidade de Recife-PE, no período de 18 à 21/09/2007para tratar de assunto relacionado a Engenharia de Ofício e visita ao CREA, objetivando ver as normas, conforme documentação anexa. Valor referente a 03 (três) diárias para cidade de Recife-PE, no período de 18 à 21/09/2007para tratar de assunto relacionado a Engenharia de Ofício e visita ao CREA, objetivando ver as normas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800957 | 18/09/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 18/09/2007 | 4879.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : Cartucho HP C8765WL original......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : Cartucho HP C8765WL original......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 18/09/2007 | 10194.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | Câmera Digital Sony DSC-W55 com Memória 1GB......... ........ ..... ......... ........ ..... Câmera Digital Sony DSC-W55 com Memória 1GB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100295 | 18/09/2007 | 230.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de empenhamento, lançamento e ordens de pagamento do FMDDD no Sistema Afin Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de empenhamento, lançamento e ordens de pagamento do FMDDD no Sistema Afin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100299 | 18/09/2007 | 195.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesa com assinatura do Jornal Correio da Paraíba para acompanhamento das matérias publicadas sobre o trabalho desenvolvido pelo Procon Valor que se empenha para pagamento de despesa com assinatura do Jornal Correio da Paraíba para acompanhamento das matérias publicadas sobre o trabalho desenvolvido pelo Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601208 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601209 | 18/09/2007 | 400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601210 | 18/09/2007 | 300.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA NOS DESFILES CIVICOS DOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA, GALANTE E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601211 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, DA SEDUC. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601269 | 18/09/2007 | 1120.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI, PLACAS: MNB 8678, MOA 1269, MOF 5126, MOF 5096 E MNB 8658. PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI, PLACAS: MNB 8678, MOA 1269, MOF 5126, MOF 5096 E MNB 8658. PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601199 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO E ORNAMENTAÇÃO DOS PALANQUES DO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO E ORNAMENTAÇÃO DOS PALANQUES DO DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601192 | 18/09/2007 | 5140.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.570(DOIS MIL QUINEHNTOS E SETENTA) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2.570(DOIS MIL QUINEHNTOS E SETENTA) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601193 | 18/09/2007 | 30638.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 136(CENTO E TRINTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 136(CENTO E TRINTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502527 | 18/09/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502547 | 18/09/2007 | 708.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | E ARMÁRIO 1700x0750x320 2 PORTAS 3PTS AÇO FORTE. DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... E ARMÁRIO 1700x0750x320 2 PORTAS 3PTS AÇO FORTE. DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502548 | 18/09/2007 | 442.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | E COOLEK PENTIUM 4.1. DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... E COOLEK PENTIUM 4.1. DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES NORTE E SUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502549 | 18/09/2007 | 180.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO P/AVISO MÉD., DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO P/AVISO MÉD., DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502550 | 18/09/2007 | 48.40 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 35MM PARA O CONSELHO TUTELAR SUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 35MM PARA O CONSELHO TUTELAR SUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502551 | 18/09/2007 | 88.80 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (TOALHAS DE BANHO, ROSTO E MESA) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (TOALHAS DE BANHO, ROSTO E MESA) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502537 | 18/09/2007 | 625.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO À COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DA SEMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300325 | 18/09/2007 | 630.00 | 00013310011453 | JOÃO BATISTA BARROS MEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO SOBRE A NOVA VERSÃO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR , AO DIRETOR DE APOIO TECNICO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO SOBRE A NOVA VERSÃO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR , AO DIRETOR DE APOIO TECNICO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200766 | 18/09/2007 | 3194.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007: 02 KOMBIS PLACAS KJU-1408 E KJP-2247 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007: 02 KOMBIS PLACAS KJU-1408 E KJP-2247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200831 | 18/09/2007 | 219.85 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 01034200600813005, conf. Mandado de Sequestro Nº 454/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 01034200600813005, conf. Mandado de Sequestro Nº 454/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200836 | 18/09/2007 | 179.31 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00280200600813000, conf. Mandado de Sequestro Nº 473/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00280200600813000, conf. Mandado de Sequestro Nº 473/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 18/09/2007 | 790.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | O valor que se empenha é referente ao serviço de transporte de volumes destinados ao evento XXXII Festival de Inverno, realizado no período de 13 a 23 de julho de 2007. O valor que se empenha é referente ao serviço de transporte de volumes destinados ao evento XXXII Festival de Inverno, realizado no período de 13 a 23 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 18/09/2007 | 748.00 | 00467083000123 | Nora Cristina de Oliveira Cavalcanti - Entre Fios | O valor que se empenha é referente à aquisição toalha e manta para o Cerimonial do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição toalha e manta para o Cerimonial do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 18/09/2007 | 748.60 | 00467083000123 | Nora Cristina de Oliveira Cavalcanti - Entre Fios | O valor que se empenha é referente à aquisição de manta natural 2,60 x 2,80 para o Cerimonial do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de manta natural 2,60 x 2,80 para o Cerimonial do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 18/09/2007 | 457.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. O valor que empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 18/09/2007 | 473.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 18/09/2007 | 325.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do Banco de Alimentos, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (agosto/2007), do Banco de Alimentos, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 18/09/2007 | 464.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/20070, do imóvel onde está instalada a Coordenadoria do programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/20070, do imóvel onde está instalada a Coordenadoria do programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 18/09/2007 | 10919.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (agosto/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 18/09/2007 | 855.62 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 18/09/2007 | 370.00 | 08708950000187 | MARIA JURACI DA SILVA BARRETO | O valor que se empenha é referente ao fornecimento de gelo para o evento XXXII Festival de Inverno de Campina Grande/PB, no período de 13 a 23 de julho de 2007. O valor que se empenha é referente ao fornecimento de gelo para o evento XXXII Festival de Inverno de Campina Grande/PB, no período de 13 a 23 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100565 | 18/09/2007 | 3943.31 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 18/09/2007 | 5553.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de liagações telefônicas (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de liagações telefônicas (agosto/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 18/09/2007 | 411.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007) do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007) do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 18/09/2007 | 445.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007), do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007), do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007), da Cozinha Comunitária desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007), da Cozinha Comunitária desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 19/09/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários agosto/2007, GM/S-10 adventure placa MNK 5366, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários agosto/2007, GM/S-10 adventure placa MNK 5366, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200767 | 19/09/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/07-SEFIN-UEM.rtf, enviado em 19/09/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 001/07-SEFIN-UEM.rtf, enviado em 19/09/2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300326 | 19/09/2007 | 698.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) UM AR CONDICIONADO ECO7F , ELECTROLUX 10.000BTUS, DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A COMPRA DE (01) UM AR CONDICIONADO ECO7F , ELECTROLUX 10.000BTUS, DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300328 | 19/09/2007 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0300329 | 19/09/2007 | 3793.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400159 | 19/09/2007 | 4200.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento do CIEE - estagiários do PROCON, referente a Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento do CIEE - estagiários do PROCON, referente a Agosto 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502552 | 19/09/2007 | 69.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS (ALC. AAA E REC. ECO 1600) DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS (ALC. AAA E REC. ECO 1600) DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502553 | 19/09/2007 | 141.38 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (GARRAFA, PANELAS, BANDEIJA, TALHERES, COPOS, PRATOS E XÍCARAS) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (GARRAFA, PANELAS, BANDEIJA, TALHERES, COPOS, PRATOS E XÍCARAS) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0502556 | 19/09/2007 | 8065.06 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0502583 | 19/09/2007 | 46.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO E MAIONESE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO E MAIONESE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502528 | 19/09/2007 | 1600.00 | 00096685670487 | SEBASTIÃO CARLOS DERICK | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601194 | 19/09/2007 | 90.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PDE-ESCOLA, EM JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PDE-ESCOLA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601213 | 19/09/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 119/07 - SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 119/07 - SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202109 | 19/09/2007 | 2600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente aos benefícios concedidos aos participantes do Programa Peti. ......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos benefícios concedidos aos participantes do Programa Peti. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202111 | 19/09/2007 | 2634.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente aos benefícios concedidos aos participantes do Programa Peti.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos benefícios concedidos aos participantes do Programa Peti.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202050 | 19/09/2007 | 41.50 | 35490242000195 | SAULO ROGÉRIO LISBOA DE CARVALHO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O EVENTO "SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA" VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O EVENTO "SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NA PARAÍBA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202037 | 19/09/2007 | 2165.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, FLOCOS DE MILHO, REFRESCO E MAIONESE) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, FLOCOS DE MILHO, REFRESCO E MAIONESE) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202038 | 19/09/2007 | 153.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, FLOCOS DE MILHO E MAIONESE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHÁ, FLOCOS DE MILHO E MAIONESE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201946 | 19/09/2007 | 400.00 | 00088586820415 | JOSENILDA DE SOUZA MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA DESFILAREM NO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS DESTINADAS ÀS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA DESFILAREM NO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201918 | 19/09/2007 | 850.00 | 00008165135465 | ALCIMAR DE ARAÚJO BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NO CORTE DOS JALECOS DOS LAVADORES DE AUTOMÓVEL DE CAMPINA GRANDE. MANUTENÇÃO COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NO CORTE DOS JALECOS DOS LAVADORES DE AUTOMÓVEL DE CAMPINA GRANDE. MANUTENÇÃO COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201919 | 19/09/2007 | 800.00 | 00008198332405 | JOSEFA ALCIONE DE ARAÚJO BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NA COSTURA DOS JALECOS DOS LAVADORES DE AUTOMÓVEL DE CAMPINA GRANDE. MANUTENÇÃO COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS NA COSTURA DOS JALECOS DOS LAVADORES DE AUTOMÓVEL DE CAMPINA GRANDE. MANUTENÇÃO COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202066 | 20/09/2007 | 89.85 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE MULHERES E CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DOCES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE MULHERES E CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202067 | 20/09/2007 | 187.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, BOLACHA E IOGURTE DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES MENSAIS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E DA TERCEIRA IDADE, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, BOLACHA E IOGURTE DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES MENSAIS COM OS GRUPOS DE MULHERES, GESTANTES E DA TERCEIRA IDADE, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202068 | 20/09/2007 | 99.32 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS, MUSSARELA, MORTADELA E PÃO) DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DAS REUNIÕES COM O GRUPO DE SAÚDE MENTAL ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (BOLOS, MUSSARELA, MORTADELA E PÃO) DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DAS REUNIÕES COM O GRUPO DE SAÚDE MENTAL ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201958 | 20/09/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201959 | 20/09/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201960 | 20/09/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201961 | 20/09/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201962 | 20/09/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201963 | 20/09/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201964 | 20/09/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201965 | 20/09/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201966 | 20/09/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201967 | 20/09/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201968 | 20/09/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201971 | 20/09/2007 | 309.90 | 00000962299421 | KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201972 | 20/09/2007 | 671.45 | 00003143036427 | MICHELLY CÁSSIA DE AZEVEDO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS: MUTIRÃO E VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA; SENDO 10 (DEZ VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS: MUTIRÃO E VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA; SENDO 10 (DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201973 | 20/09/2007 | 206.60 | 00093098650400 | ROZANA DE SOUZA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO BODONGÓ. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO BODONGÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201974 | 20/09/2007 | 206.60 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO CATOLÉ. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201975 | 20/09/2007 | 103.30 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO JOSÉ PINHEIRO. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DROGAS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO JOSÉ PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201976 | 20/09/2007 | 258.25 | 00003424133418 | HELOÍSA MIRELLI DINIZ DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "POTENCIALIDADES DOS JOVENS ENQUANTO AGENTES DE REFLEXÃO E DESENVOLVIMENTO" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 05 (CINCO) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "POTENCIALIDADES DOS JOVENS ENQUANTO AGENTES DE REFLEXÃO E DESENVOLVIMENTO" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201977 | 20/09/2007 | 103.30 | 00002925242421 | ETIENE DO NASCIMENTO BOMFIM | VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST s/ AIDS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO PEDREGAL. VALOR CORRESPONDENTE À MINISTRAÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST s/ AIDS" PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202120 | 20/09/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor correspondente aos honorarios pela prestação de serviços técnicos contabeis relativos ao mes de Agosto de 2007. Valor correspondente aos honorarios pela prestação de serviços técnicos contabeis relativos ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202070 | 20/09/2007 | 93.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS. GENEROS ALIMENTICIOS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS. GENEROS ALIMENTICIOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601214 | 20/09/2007 | 753.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/20007 - SEDUC VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/20007 - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601215 | 20/09/2007 | 556.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS VELOX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS VELOX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601216 | 20/09/2007 | 2365.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTASTELEFONICAS DAS LINHAS DE ESPORTE E CULTURA, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTASTELEFONICAS DAS LINHAS DE ESPORTE E CULTURA, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601217 | 20/09/2007 | 8116.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - SEDUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS DA SECRETARIA E EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA - SEDUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601218 | 20/09/2007 | 11634.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS RELATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEDUC. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS RELATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEDUC. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601212 | 20/09/2007 | 130.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601221 | 20/09/2007 | 1061.20 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.516 (MIL QUINHENTAS E DEZESEIS) CADEIRAS PARA EVENTOS DA EDUCAÇÃO - SEDUC VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.516 (MIL QUINHENTAS E DEZESEIS) CADEIRAS PARA EVENTOS DA EDUCAÇÃO - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492007 | 0601255 | 20/09/2007 | 34863.50 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES DURANTE OS CAMPEONATOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO, REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES DURANTE OS CAMPEONATOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO, REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601206 | 20/09/2007 | 1060.20 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1516 (MIL QUINHENTOS E DEZESEIS) CADEIRA PARA EVENTOS DA EDUCAÇÃO - SEDUC VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1516 (MIL QUINHENTOS E DEZESEIS) CADEIRA PARA EVENTOS DA EDUCAÇÃO - SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700570 | 20/09/2007 | 400.00 | 00058770640459 | LUZINETE SALES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700571 | 20/09/2007 | 600.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NO FORRÓ DO BELISCÃO, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NO FORRÓ DO BELISCÃO, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700572 | 20/09/2007 | 500.00 | 00002600518703 | REMILDO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GATA SELVAGEM, NO FORRÓ DO BELISCÃO, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GATA SELVAGEM, NO FORRÓ DO BELISCÃO, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700573 | 20/09/2007 | 900.00 | 00063032228468 | RONALDO LIMA | VALOR REFERENTEA 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ABC, NO FORRÓ DO BELISCÃO, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTEA 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ABC, NO FORRÓ DO BELISCÃO, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502539 | 20/09/2007 | 38.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502540 | 20/09/2007 | 276.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 0502541 | 20/09/2007 | 9972.01 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAPISCO; PINTURA INTERNA E EXTERNA; INSTALAÇÃO PARA COMPUTADOR E REVISÃO HIDRÁULICA COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL E LESTE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAPISCO; PINTURA INTERNA E EXTERNA; INSTALAÇÃO PARA COMPUTADOR E REVISÃO HIDRÁULICA COM SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS E CONEXOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CONSELHOS TUTELARES NORTE, SUL E LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200835 | 20/09/2007 | 7384.59 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00327200602313008, conf. Mandado de Bloqueio em Conta Corrente Nº 0391/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00327200602313008, conf. Mandado de Bloqueio em Conta Corrente Nº 0391/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200770 | 20/09/2007 | 1037.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NO BREAK 1200 KVA, FILTRO DE LINHA, PLACA WIRELESS G PCI, ROTEADOR WIRELESS 108 MBPS E MP3 1 GB. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: NO BREAK 1200 KVA, FILTRO DE LINHA, PLACA WIRELESS G PCI, ROTEADOR WIRELESS 108 MBPS E MP3 1 GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200847 | 20/09/2007 | 1378.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00065.2005.023.13.00-0, conf. Mandado de Bloqueio em Conta Corrente Nº 0404/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00065.2005.023.13.00-0, conf. Mandado de Bloqueio em Conta Corrente Nº 0404/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200860 | 20/09/2007 | 14610.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA POR CONTA DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PMCG, MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA POR CONTA DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PMCG, MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 20/09/2007 | 958.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007), do imóvel onde está localizado o Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007), do imóvel onde está localizado o Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 21/09/2007 | 1142.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens terrestres para os diretores do SINDAVAS - Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e/ou Combate às Endemias do Estado da Paraíba se deslocarem de Campina Grande/PB a Brasília/DF p O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens terrestres para os diretores do SINDAVAS - Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e/ou Combate às Endemias do Estado da Paraíba se deslocarem de Campina Grande/PB a Brasília/DF p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 21/09/2007 | 1142.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens terrestres para os diretores do SINDAVAS - Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e/ou Combate às Endemias do Estado da Paraíba se deslocarem de Campina Grande/PB a Brasília/DF p O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens terrestres para os diretores do SINDAVAS - Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e/ou Combate às Endemias do Estado da Paraíba se deslocarem de Campina Grande/PB a Brasília/DF p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 21/09/2007 | 3548.08 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagem aérea para o Senhor Fábio Henrique Thoma - Procurador-Geral do Município e o Senhor Rodrigo Azevedo Grego irem a Brasília-DF, dia 24/09/2007 e retornam dia 27/09/2007, tratar de assuntos de inter O valor que se empenha é referente à aquisição de passagem aérea para o Senhor Fábio Henrique Thoma - Procurador-Geral do Município e o Senhor Rodrigo Azevedo Grego irem a Brasília-DF, dia 24/09/2007 e retornam dia 27/09/2007, tratar de assuntos de inter | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200804 | 21/09/2007 | 434.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 8.948-6, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 8.948-6, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400160 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00060225793415 | FÁBIO HENRIQUE THOMA | 04 DIÁRIAS PARA PROCURADOR GERAL IR À BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ÓRGÃOS FEDERAIS 04 DIÁRIAS PARA PROCURADOR GERAL IR À BRASÍLIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO ÓRGÃOS FEDERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400161 | 21/09/2007 | 960.00 | 00025892382826 | RODRIGO AZEVEDO GRECO | 04 DIÁRIAS PARA PROCURADOR ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL À BRASÍLIA/DF.......... ........ ..... ......... ........ ..... 04 DIÁRIAS PARA PROCURADOR ACOMPANHAR O PROCURADOR GERAL À BRASÍLIA/DF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300327 | 21/09/2007 | 1821.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA VIABILIZAR A INSTAÇÃO DO NO-BREAK , NO SETOR CPD SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA VIABILIZAR A INSTAÇÃO DO NO-BREAK , NO SETOR CPD SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601201 | 21/09/2007 | 60532.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 21/09/2007 | 244.00 | 00027249743449 | GISELIA FERNANDES SIMÕES | Referente a 3/12 avos de 13º salário referente ao exercício de 2007 ( Rescisão Trabalhista).......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a 3/12 avos de 13º salário referente ao exercício de 2007 ( Rescisão Trabalhista).......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 21/09/2007 | 1113.80 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Referente ao serviços de telefonia móvel da SEPLAN mês de AGOSTO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao serviços de telefonia móvel da SEPLAN mês de AGOSTO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0800965 | 21/09/2007 | 69699.12 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Serviços de reforma da NAVE INTERATIVA DA CIÊNCIA- NIC, no Centro, em Campina Grande, referente a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 320/2007 - PMCG/SOSUR - Tomada de preços Nº 002/2007, conforme documentação anexa. Serviços de reforma da NAVE INTERATIVA DA CIÊNCIA- NIC, no Centro, em Campina Grande, referente a 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 320/2007 - PMCG/SOSUR - Tomada de preços Nº 002/2007, conforme documentação anexa. | 02522007 | NULL | NULL | Obras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201953 | 21/09/2007 | 100.00 | 00006437642408 | ANNA RAFAELLA DE FARIAS ROTONDANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CHEQUES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CHEQUES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202004 | 24/09/2007 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/SEDE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202005 | 24/09/2007 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MML-8877 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MML-8877 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202006 | 24/09/2007 | 660.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202008 | 24/09/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202009 | 24/09/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202010 | 24/09/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202011 | 24/09/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202012 | 24/09/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202013 | 24/09/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202014 | 24/09/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202015 | 24/09/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202016 | 24/09/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202017 | 24/09/2007 | 300.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202018 | 24/09/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202019 | 24/09/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202020 | 24/09/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202021 | 24/09/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100300 | 24/09/2007 | 154.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível no período de 01 a 15 de setembro de 2007 para a viatura do Procon, Placa MOR 9239 Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível no período de 01 a 15 de setembro de 2007 para a viatura do Procon, Placa MOR 9239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100298 | 24/09/2007 | 1100.00 | 00066924308600 | Nancy Ribeiro Nascimento | Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Consultoria Jurídica prestado ao Procon durante os meses de julho e agosto de 2007, no acompanhamento de processos judiciais demandados em face do Procon Municipal Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de Consultoria Jurídica prestado ao Procon durante os meses de julho e agosto de 2007, no acompanhamento de processos judiciais demandados em face do Procon Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601219 | 24/09/2007 | 125.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC.DE MAQS E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA DE MARCA IBM DA SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA DE MARCA IBM DA SEDUC......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601228 | 24/09/2007 | 549.40 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601229 | 24/09/2007 | 600.00 | 00072661470425 | JÚLIO CÉSAR RUFFO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601230 | 24/09/2007 | 600.00 | 00005412299407 | GILSON JOSÉ DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601231 | 24/09/2007 | 600.00 | 00000023503432 | WIDMARK VALGNES VALÉRIO GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601232 | 24/09/2007 | 600.00 | 00002382244496 | FACIANA SANTOS GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312007 | 0601233 | 24/09/2007 | 11246.25 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P-13, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPPINA GRANDE-PB. TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 100/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P-13, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPPINA GRANDE-PB. TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601234 | 24/09/2007 | 1500.00 | 00071455558400 | VANDERLAN TARGINO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO/APOIO AO ESPORTE, PARA O TREINADOR DO ATLETA "PAREDÃO" QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE EM EVENTO INTERNACIONAL. VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO/APOIO AO ESPORTE, PARA O TREINADOR DO ATLETA "PAREDÃO" QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE EM EVENTO INTERNACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601238 | 24/09/2007 | 600.00 | 00052638049468 | SÉRGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FANFARRAS SIMPLES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200778 | 24/09/2007 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 261227 ENVIADO EM 24/09/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 261227 ENVIADO EM 24/09/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200845 | 24/09/2007 | 1126.61 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00518.2006.008.13.00-7, conf. Mandado de Sequestro Nº 510/2007. Correspondente ao pagamento de Reclamação Trabalhista Nº 00518.2006.008.13.00-7, conf. Mandado de Sequestro Nº 510/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200779 | 25/09/2007 | 3500.00 | 00053331222704 | TEREZA MARIA KESSLER DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETÁRIA PRS DISPONIBILIZAÇÀO DA UNIDADE EXECTORA MUNICIPAL-UEM DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2008. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETÁRIA PRS DISPONIBILIZAÇÀO DA UNIDADE EXECTORA MUNICIPAL-UEM DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, PELO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200780 | 25/09/2007 | 2400.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE MARCA FIAT TIPO UNO MILLE ANO 2000,PLACA MNK-3053 RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004, SENDO EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE MARCA FIAT TIPO UNO MILLE ANO 2000,PLACA MNK-3053 RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004, SENDO EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200781 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00038685221404 | ALIRIA ALVES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT TIPO UNO ELETRONICO ANO 95 PLACA MMO-0345-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/04, SENDO EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MARCA FIAT TIPO UNO ELETRONICO ANO 95 PLACA MMO-0345-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/04, SENDO EMPENHADO COMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200782 | 25/09/2007 | 350.00 | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA E SUPLAM. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA E SUPLAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200784 | 25/09/2007 | 2600.00 | 00044197497415 | FRANCISCO ANCHIETA BERNARDINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL (UEM) DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBR VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA ONDE FUNCIONA A UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL (UEM) DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400162 | 25/09/2007 | 601.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/09 a 15/09/2007 ......... ........ ..... ......... ........ ..... Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/09 a 15/09/2007 ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400163 | 25/09/2007 | 1600.00 | 00052766586415 | GENICLÁUDIA DA SILVA LIMA | Serviços de digitalização das leis de 1990 - 2007 para disponibilização de acervo digital para esta Procuradoria Serviços de digitalização das leis de 1990 - 2007 para disponibilização de acervo digital para esta Procuradoria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 25/09/2007 | 156.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água (agosto/2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 25/09/2007 | 678.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | O valor que se empenha é referente à aquisição de arquivo de aço com 04 gavetas, para ser utilizado no Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de arquivo de aço com 04 gavetas, para ser utilizado no Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 25/09/2007 | 43.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502554 | 25/09/2007 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700593 | 25/09/2007 | 2256.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2007, CONFORME PREGÃO PRESEENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01 A 15/09/2007, CONFORME PREGÃO PRESEENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700594 | 25/09/2007 | 250.00 | 00034539930478 | ALBERTINA GUERRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700595 | 25/09/2007 | 250.00 | 00022984178300 | ANTONIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700596 | 25/09/2007 | 250.00 | 00041471245420 | DAMIÃO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CERTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CERTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700597 | 25/09/2007 | 250.00 | 00036504831491 | EDÔNIO ALVES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE A PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700598 | 25/09/2007 | 250.00 | 00001973966409 | FABIANA DE MIRANDA SILVA | VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700599 | 25/09/2007 | 250.00 | 00020480423415 | GERVÁCIO BATISTA ARANHA | VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTEDO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTEDO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700600 | 25/09/2007 | 250.00 | 00051723395587 | SERGIO ALBERTO MENESES BARRETO | VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700601 | 25/09/2007 | 250.00 | 00003027891464 | SILVIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NOSDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NOSDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700602 | 25/09/2007 | 1750.00 | 00031666477320 | SILVIO SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS PALESTRAS SOBRE CULTURA E ARTE POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CLUTURA E ARTE DO NORDESTE, COMO TAMBÉM DOS MINISTRANTES DAS MESMAS, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS PALESTRAS SOBRE CULTURA E ARTE POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CLUTURA E ARTE DO NORDESTE, COMO TAMBÉM DOS MINISTRANTES DAS MESMAS, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700603 | 25/09/2007 | 250.00 | 00054484472449 | MARINALVA VILAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. VALOR REFERENTE AS PALESTRAS SOBRE ARTE E CULTURA POPULAR, MINISTRADAS NO CENTRO DE CULTURA E ARTE DO NORDESTE, NO PARQUE EVALDO CRUZ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800969 | 25/09/2007 | 1604.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente as faturas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente as faturas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800970 | 25/09/2007 | 33849.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor referente ao pagamento das faturas da água (CAGEPA) - SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento das faturas da água (CAGEPA) - SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800971 | 25/09/2007 | 844057.50 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de Campina Grande, referente 1º boletim de medição do Repasse Nº 0214.594-99/2006/MC/CEF/PMCG - Prog de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte - Contrato de e Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de Campina Grande, referente 1º boletim de medição do Repasse Nº 0214.594-99/2006/MC/CEF/PMCG - Prog de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte - Contrato de e | 02072005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0800972 | 25/09/2007 | 152100.64 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de Campina Grande, referente 1º boletim de medição do Repasse Nº 0214.594-99/2006/MC/CEF/PMCG - Prog. de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte - Contrato de Serviços de capeamento e recapeamento asfáltico em diversas ruas de Campina Grande, referente 1º boletim de medição do Repasse Nº 0214.594-99/2006/MC/CEF/PMCG - Prog. de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte - Contrato de | 02072005 | NULL | NULL | Obras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201983 | 25/09/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201984 | 25/09/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201985 | 25/09/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201986 | 25/09/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201987 | 25/09/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201988 | 25/09/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARI VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201989 | 25/09/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201990 | 25/09/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202072 | 25/09/2007 | 430.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO E SUCO CITROS) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA "I TARDE CULTURAL", NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO E SUCO CITROS) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA "I TARDE CULTURAL", NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202073 | 25/09/2007 | 224.40 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÃO, FITA DUPLA FACE, COLA PAPEL CREPOM E CELOFANE) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BALÃO, FITA DUPLA FACE, COLA PAPEL CREPOM E CELOFANE) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202074 | 25/09/2007 | 124.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO À REALIZAÇÃO DA OFICINA AUTO-ESTIMA COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO À REALIZAÇÃO DA OFICINA AUTO-ESTIMA COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202048 | 25/09/2007 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 165.70 R 13 F 570 PARA O VEÍCULO CELTA, DE PLACA MMV-2498, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEMAS/SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 165.70 R 13 F 570 PARA O VEÍCULO CELTA, DE PLACA MMV-2498, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEMAS/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202023 | 25/09/2007 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 165.70 R 13 F 570 PARA O VEÍCULO UNO, DE PLACA MML-8877, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 165.70 R 13 F 570 PARA O VEÍCULO UNO, DE PLACA MML-8877, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202069 | 26/09/2007 | 1000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEMAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEMAS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0800973 | 26/09/2007 | 9570.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 23/07 à 23/08/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/ Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de Campina Grande, referente o período de 23/07 à 23/08/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0800974 | 26/09/2007 | 6914.35 | 70119805000134 | GEMA COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Serviços de recuperação do Centro Comercial, SAB e Clube de Mães do Bairro da Conceição, no município de Campina Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 059/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 012/2007, conforme documentação anexa. Serviços de recuperação do Centro Comercial, SAB e Clube de Mães do Bairro da Conceição, no município de Campina Grande, referente 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 059/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 012/2007, conforme documentação anexa. | 02532007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800982 | 26/09/2007 | 3078.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712007 | 0800987 | 26/09/2007 | 100000.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor referente a aquisição de papeleiras de 50 litros e contentores padronizados com a logomarca da PMCG - Contrato nº 282/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Valor referente a aquisição de papeleiras de 50 litros e contentores padronizados com a logomarca da PMCG - Contrato nº 282/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800992 | 26/09/2007 | 39217.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de setembro de 2007. Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 26/09/2007 | 3746.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 26/09/2007 | 252.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Folha de pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Folha de pagamento do salário-família da Secretaria de Planejamento mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 26/09/2007 | 23.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Salário-família da STTP mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Salário-família da STTP mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601239 | 26/09/2007 | 157.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA CULTURA PROMOVIDO PELA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA CULTURA PROMOVIDO PELA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601240 | 26/09/2007 | 630.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601319 | 26/09/2007 | 127722.31 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A PARTE PATRONAL DO IPSEM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE, MESES DE JULHO E AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A PARTE PATRONAL DO IPSEM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE, MESES DE JULHO E AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601321 | 26/09/2007 | 127722.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSEM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MDE, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSEM, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MDE, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502696 | 26/09/2007 | 490.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO 2007 DA SEMAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO 2007 DA SEMAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502697 | 26/09/2007 | 1709.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872007 | 0100585 | 26/09/2007 | 21132.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de caixa de som, conforme processo licitatório modalidade Convite 187/2007, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito no Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à aquisição de caixa de som, conforme processo licitatório modalidade Convite 187/2007, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 26/09/2007 | 660.00 | 00305575000112 | Josinaldo Fernandes da Silva | O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do Jornal Diário da Borborema, no período de 23/03/2007 a 23/03/2008, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do Jornal Diário da Borborema, no período de 23/03/2007 a 23/03/2008, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 26/09/2007 | 660.00 | 00305575000112 | Josinaldo Fernandes da Silva | O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do Jornal Diário da Borborema, no período de 23/03/2007 a 23/03/2008, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao Contrato de Assinatura do Jornal Diário da Borborema, no período de 23/03/2007 a 23/03/2008, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400164 | 26/09/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços da SEJUR referente a Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento de Serviços da SEJUR referente a Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400165 | 26/09/2007 | 9669.33 | 09283185000325 | SISCON | FATURA DAS DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS PELO SISCOM DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DAS DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS PELO SISCOM DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400166 | 26/09/2007 | 1086.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | FATURA DA CAGEPA DA SEJUR REFERENTE A AGOSTO 2007 (VENC. 17/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA CAGEPA DA SEJUR REFERENTE A AGOSTO 2007 (VENC. 17/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400167 | 26/09/2007 | 213.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da VELOX - SEJUR referente a Agosto 2007 (venc. 20/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da VELOX - SEJUR referente a Agosto 2007 (venc. 20/09)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400168 | 26/09/2007 | 1800.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de compras para aquisição de material de consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento de compras para aquisição de material de consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300334 | 26/09/2007 | 43192.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300335 | 26/09/2007 | 3182.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200801 | 26/09/2007 | 11195.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200849 | 26/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 86.505-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 86.505-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200859 | 26/09/2007 | 13402.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES (DIVERSAS SECRETARIAS), RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2007, E SOBRE A PARTE PATRONAL DO MDE, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES (DIVERSAS SECRETARIAS), RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2007, E SOBRE A PARTE PATRONAL DO MDE, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200806 | 27/09/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 18.627-9, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 18.627-9, por desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200819 | 27/09/2007 | 3194.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007: 01 MOTO PLACA MNE-5891 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007: 01 MOTO PLACA MNE-5891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0200822 | 27/09/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 27/09/2007 | 121.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que empenha é referente ao uso de ligações (agosto/2007), do setor vinculado ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que empenha é referente ao uso de ligações (agosto/2007), do setor vinculado ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 27/09/2007 | 344.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de setembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de setembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 27/09/2007 | 5103.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à despesa com Outras Despesas Variavéis do mês de setembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à despesa com Outras Despesas Variavéis do mês de setembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 27/09/2007 | 900.00 | 03276683000100 | FORTE IND. COM. DE FARDAMENTOS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de jaqueta em brim c/ bold para ser utilizadas na Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de jaqueta em brim c/ bold para ser utilizadas na Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502569 | 27/09/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502570 | 27/09/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502557 | 27/09/2007 | 400.00 | 00005969342467 | CÍCERO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDGLEI HENRIQUE DE LIMA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): EDGLEI HENRIQUE DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502558 | 27/09/2007 | 100.00 | 00036989380497 | HELENA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502559 | 27/09/2007 | 140.00 | 00007164352410 | MARILENE SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): VERA LUCIA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): VERA LUCIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502560 | 27/09/2007 | 160.00 | 00093103573472 | WASHINGTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE HENRIQUE DE SOUZA). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE HENRIQUE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502561 | 27/09/2007 | 500.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601241 | 27/09/2007 | 244.63 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNICAS DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNICAS DA SECRETARIA DE EUDCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601242 | 27/09/2007 | 300.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TROFÉUS DE 17 CM PARA A FACMA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TROFÉUS DE 17 CM PARA A FACMA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601243 | 27/09/2007 | 1960.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS INSTRUMENTOS DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS INSTRUMENTOS DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601247 | 27/09/2007 | 200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E RETIRADA DE DETRITO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR SALES. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E RETIRADA DE DETRITO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001952007 | 0800983 | 27/09/2007 | 10850.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | Valor referente a compra de peças (radiador, rolamento, trocador, tubo alimentador e cabeçote) para aplicação na motoniveladora 120B e trator D6-C, referente Convite Nº 195/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Valor referente a compra de peças (radiador, rolamento, trocador, tubo alimentador e cabeçote) para aplicação na motoniveladora 120B e trator D6-C, referente Convite Nº 195/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201992 | 27/09/2007 | 400.00 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201980 | 27/09/2007 | 600.00 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201981 | 27/09/2007 | 400.00 | 00002714838499 | SUÊNIA COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201982 | 27/09/2007 | 900.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA DE 60HORAS/AULAS, JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA, COM CARGA HORÁRIA DE 60HORAS/AULAS, JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201978 | 28/09/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201979 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202121 | 28/09/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor correspondente aos honorarios pela prestação de serviços tecnicos contabeis relativos ao mês de setembro de 2007 Valor correspondente aos honorarios pela prestação de serviços tecnicos contabeis relativos ao mês de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1400045 | 28/09/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha, é referente ao serviço de contabilidade prestado á coordenadoria de meio ambiente. Valor que se empenha, é referente ao serviço de contabilidade prestado á coordenadoria de meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800979 | 28/09/2007 | 349602.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica - SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica - SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800991 | 28/09/2007 | 190077.38 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 11ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800986 | 28/09/2007 | 349529.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100301 | 28/09/2007 | 230.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado no empenhamento, lançamentos e ordens de pagamento do FMDDD no Sistema Afin Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado no empenhamento, lançamentos e ordens de pagamento do FMDDD no Sistema Afin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100302 | 28/09/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria de Imprensa prestado ao Procon durante o mês de setembro de 2007 Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria de Imprensa prestado ao Procon durante o mês de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100303 | 28/09/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Especial ao Procon (Secretaria) durante o mês de setembro de 2007 Valor que se empenha para pagamento de serviço de Assessoria Especial ao Procon (Secretaria) durante o mês de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100304 | 28/09/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha para pagamento de serviço de elaboração, expedição e distribuição de NOTIFICAÇÕES do Procon durante o mês de setembro de 2007 Valor que se empenha para pagamento de serviço de elaboração, expedição e distribuição de NOTIFICAÇÕES do Procon durante o mês de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100305 | 28/09/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande, para composição de pesquisas realizadas e divulgadas pelo Procon durante o mês de setembro de 2007 Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na coleta de preços de combustíveis praticados em Campina Grande, para composição de pesquisas realizadas e divulgadas pelo Procon durante o mês de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1100306 | 28/09/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Correspondente a prestação de serviços contábeis, referente ao mês de Setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a prestação de serviços contábeis, referente ao mês de Setembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100308 | 28/09/2007 | 173.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Correspondente ao pagamento de licenciamento de veículo a serviços do PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento de licenciamento de veículo a serviços do PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601249 | 28/09/2007 | 807.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 132/2007, PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 118/2007 E PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS 390/2007, 392/2007, 402/2007 E 403/2007 - SEDUC. VALOR REFERENTE A: AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 132/2007, PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 118/2007 E PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS 390/2007, 392/2007, 402/2007 E 403/2007 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601250 | 28/09/2007 | 5998.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601251 | 28/09/2007 | 739.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESA VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESA VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601252 | 28/09/2007 | 571782.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601253 | 28/09/2007 | 61938.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601254 | 28/09/2007 | 4514.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001182007 | 0601283 | 28/09/2007 | 15000.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601297 | 28/09/2007 | 160.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 18.008 - 4 FUNDEB, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 18.008 - 4 FUNDEB, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601298 | 28/09/2007 | 16.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA1858-9 FDM, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA1858-9 FDM, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601299 | 28/09/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 5789 - 4 PNAE, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 5789 - 4 PNAE, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601300 | 28/09/2007 | 26.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA16.156 - X ESPORTE E CULTURA, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA16.156 - X ESPORTE E CULTURA, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601301 | 28/09/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 263691-8 CONCURSO PÚBLICO, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 263691-8 CONCURSO PÚBLICO, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601302 | 28/09/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 231 - 3 FUMUC, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO NA CONTA 231 - 3 FUMUC, REFRERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601244 | 28/09/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVIERA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-8, MÊS DE SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVIERA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-8, MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601245 | 28/09/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MAT. 18.538-8, MÊS DE SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MAT. 18.538-8, MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601246 | 28/09/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16.584-1, MÊS DE SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16.584-1, MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601270 | 28/09/2007 | 331.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601316 | 28/09/2007 | 7634.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao desconto de 25%, durante o mês de 09/2007, nas cotas do FPM, destinado a formação do PASEP (parte cabível ao MDE). Valor que se empenha correspondente ao desconto de 25%, durante o mês de 09/2007, nas cotas do FPM, destinado a formação do PASEP (parte cabível ao MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601311 | 28/09/2007 | 263452.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601312 | 28/09/2007 | 4250.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601313 | 28/09/2007 | 13133.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601293 | 28/09/2007 | 7000.00 | 00006990696451 | THIAGO DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700604 | 28/09/2007 | 850.00 | 00006352994458 | ANAÍRA SOUTO CAMILO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NAS VISITAS REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NAS VISITAS REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO BIETEC/2007, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700605 | 28/09/2007 | 300.00 | 00016215109487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PORTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE TRAJES PARA OS FIGURANTES QUE PARTICIPARÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/09/2007 NA ESTAÇÃO VELHA. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE TRAJES PARA OS FIGURANTES QUE PARTICIPARÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/09/2007 NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700606 | 28/09/2007 | 250.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENOGRAFIA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, REALIZARÁ NO DIA 30/09/2007 NA ESTAÇÃO VELHA. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENOGRAFIA NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, REALIZARÁ NO DIA 30/09/2007 NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700607 | 28/09/2007 | 500.00 | 00005016920451 | VICTO TIAGO GONCALVES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FIGURANTE DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/09/2007, NA ESTAÇÃO VELHA. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FIGURANTE DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/09/2007, NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700608 | 28/09/2007 | 500.00 | 00003770165438 | ARITUZA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FIGURANTE DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHAGADO DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, REALIZADA NA ESTAÇÃO VELHA, NO DIA 30/09/2007. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FIGURANTE DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHAGADO DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, REALIZADA NA ESTAÇÃO VELHA, NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700609 | 28/09/2007 | 500.00 | 00001179709489 | HELISSA PEREIRA DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FIGURANTE DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, REALIZADA NA ESTAÇÃO VELHA, NO DIA 30/09/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FIGURANTE DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM "MARIA FUMAÇA" A CAMPINA GRANDE, REALIZADA NA ESTAÇÃO VELHA, NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462007 | 0700611 | 28/09/2007 | 8450.00 | 00485939000193 | ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE AÇUDE DE DENTRO | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 138/2007, CONVITE 046/2007, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA (ARAGEM), PARA OS PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DE CAMPINAGRANDE. VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 138/2007, CONVITE 046/2007, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA (ARAGEM), PARA OS PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700612 | 28/09/2007 | 53820.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 SALAS NO EDIFÍCIO WORK CENTER, NA RUA TREZE DE MAIO, 329, CENTRO, CAMPINA GRANDE, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 043/2007 E CONTRATO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 SALAS NO EDIFÍCIO WORK CENTER, NA RUA TREZE DE MAIO, 329, CENTRO, CAMPINA GRANDE, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 043/2007 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502567 | 28/09/2007 | 2146.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502568 | 28/09/2007 | 2146.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PM VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502609 | 28/09/2007 | 700.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502610 | 28/09/2007 | 4000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502611 | 28/09/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (COORDENADOR GERAL: VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (COORDENADOR GERAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502612 | 28/09/2007 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502613 | 28/09/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502614 | 28/09/2007 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502615 | 28/09/2007 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502616 | 28/09/2007 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502617 | 28/09/2007 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502618 | 28/09/2007 | 1500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502619 | 28/09/2007 | 1500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502620 | 28/09/2007 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502621 | 28/09/2007 | 300.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (REPRESENTANTE LEGAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502682 | 28/09/2007 | 6790.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007: KOMBI DE PLACA MMY-4461 E DE PLACA MMV-5443; VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, UTILITÁRIO E MOTOS 125CC, CONFORME CONTRATO 029/2007/SAD/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007: KOMBI DE PLACA MMY-4461 E DE PLACA MMV-5443; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502749 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502745 | 28/09/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502747 | 28/09/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 28/09/2007 | 7192.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | O valor que se empenha é referente à locação de moto MNI 2256 (agosto/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à locação de moto MNI 2256 (agosto/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 28/09/2007 | 7192.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | O valor que se empenha é referente à locação de moto MNI 2256 (setembro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG O valor que se empenha é referente à locação de moto MNI 2256 (setembro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 28/09/2007 | 12648.00 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de setembro/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de setembro/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 28/09/2007 | 416.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | O valor que se empenha é referente a diárias do Assessor Político, o Senhor Carlos Fábio Ismael dos Santos, se deslocar a Brasília para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias do Assessor Político, o Senhor Carlos Fábio Ismael dos Santos, se deslocar a Brasília para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 28/09/2007 | 1142.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens terrestres para os diretores do SINDAVAS - Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e/ou Combate às Endemias do Estado da Paraíba se deslocarem de Campina Grande/PB a Brasília/D O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens terrestres para os diretores do SINDAVAS - Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e/ou Combate às Endemias do Estado da Paraíba se deslocarem de Campina Grande/PB a Brasília/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002052007 | 0100593 | 28/09/2007 | 14847.30 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente (painéis em impressão digital) para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias / Programa Fome Zero, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 205/2007. O valor que se empenha é referente à aquisição de material permanente (painéis em impressão digital) para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias / Programa Fome Zero, conforme processo licitatório modalidade Convite nº 205/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 28/09/2007 | 1434.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas para o Senhor Carlos Fábio Ismael, Assessor Político, tratar de assuntos de interesse desta municipalidade em Brasília/DF, ida 02/10 e retorno dia 04/10/2007. O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas para o Senhor Carlos Fábio Ismael, Assessor Político, tratar de assuntos de interesse desta municipalidade em Brasília/DF, ida 02/10 e retorno dia 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 28/09/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de outubro/2007), deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços (mês de outubro/2007), deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100641 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de outubro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de outubro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442007 | 0100639 | 28/09/2007 | 818.84 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição 02 fardos de açúcar refinado, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme Pregão 044/SAD/2007, Contrato 148/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à aquisição 02 fardos de açúcar refinado, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme Pregão 044/SAD/2007, Contrato 148/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200830 | 28/09/2007 | 566.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C1169-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C1169-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200820 | 28/09/2007 | 15733.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Tarifas bancárias debitadas na c/c 1169-2, durante o mês de Setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifas bancárias debitadas na c/c 1169-2, durante o mês de Setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200821 | 28/09/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C13.843-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C13.843-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200838 | 28/09/2007 | 100.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1189-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1189-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200826 | 28/09/2007 | 100.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1189-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 1189-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200799 | 28/09/2007 | 1449.90 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR CORRESONDENTE A AQUISIÇÀO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO, DESTINADOS A UEM(UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍOIOS BRASILEIROS-PNAFM. VALOR CORRESONDENTE A AQUISIÇÀO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO, DESTINADOS A UEM(UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍOIOS BRASILEIROS-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200800 | 28/09/2007 | 490.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 13.107-5, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 13.107-5, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200803 | 28/09/2007 | 121.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito na C/C 283.141-4, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito na C/C 283.141-4, referente a Dedução do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200785 | 28/09/2007 | 2060.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS- Móveis e Equip. para Refrigeração Ltda. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS Ar Condicionado 10000 BTUS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS Ar Condicionado 10000 BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000562007 | 0200787 | 28/09/2007 | 3500.00 | 00053331222704 | TEREZA MARIA KESSLER DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETÁRIA PRESTADOS NA UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL-UEM DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETÁRIA PRESTADOS NA UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL-UEM DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200783 | 28/09/2007 | 4945.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DE MÊS DE AGOSTO/2007, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DE MÊS DE AGOSTO/2007, DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200844 | 28/09/2007 | 0.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 11.89-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 11.89-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200840 | 28/09/2007 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 16.101-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 16.101-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200852 | 28/09/2007 | 4580.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao desconto, durante o mês 09/2007, de 15% nas cotas do FPM para formação do PASEP, (parte Saúde). Valor que se empenha correspondente ao desconto, durante o mês 09/2007, de 15% nas cotas do FPM para formação do PASEP, (parte Saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200853 | 28/09/2007 | 18323.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente aos descontos efetuados nas cotas do FPM, durante o mês 09/2007, para formação do PASEP. Valor que se empenha correspondente aos descontos efetuados nas cotas do FPM, durante o mês 09/2007, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200862 | 28/09/2007 | 1391.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 220-0, durante o mês 09/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 220-0, durante o mês 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300347 | 28/09/2007 | 7214.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO UTILITARIO E MOTOS 125 CC, CONFORME CONTRATO N° 029/07, AO MÊS DE JULHO, ASSIM DESCRIMINADO (01) F 1000 PLACA MZA 7810, (01) VAN PLACA MMP 4218, (01) PICAPE PLACA KJP 4358, (04) MOTOS NNE 5861,6151,5721, VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO UTILITARIO E MOTOS 125 CC, CONFORME CONTRATO N° 029/07, AO MÊS DE JULHO, ASSIM DESCRIMINADO (01) F 1000 PLACA MZA 7810, (01) VAN PLACA MMP 4218, (01) PICAPE PLACA KJP 4358, (04) MOTOS NNE 5861,6151,5721, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300348 | 28/09/2007 | 5767.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125 CC, CONFORME CONTRATO 029/2007 , AO MÊS DE SETEMBRO ASSIM DECRIMINADO (01) VAN MMP 4218, (01) PIPAPE KJP 4358, (04) MOTOS MNE 5861,6151,5721,5851, SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO E MOTOS 125 CC, CONFORME CONTRATO 029/2007 , AO MÊS DE SETEMBRO ASSIM DECRIMINADO (01) VAN MMP 4218, (01) PIPAPE KJP 4358, (04) MOTOS MNE 5861,6151,5721,5851, SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300330 | 28/09/2007 | 2380.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE AGOSTO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300331 | 28/09/2007 | 311.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A TELEFONIA FIXA DO MÊS AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A TELEFONIA FIXA DO MÊS AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400169 | 28/09/2007 | 200.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR - SETEMBRO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJUR - SETEMBRO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400170 | 28/09/2007 | 250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA SEJUR - SETEMBRO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA SEJUR - SETEMBRO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202039 | 29/09/2007 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 165.70 R 13 F 570 PARA O VEÍCULO CELTA, DE PLACA MMV-2498, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 165.70 R 13 F 570 PARA O VEÍCULO CELTA, DE PLACA MMV-2498, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300332 | 30/09/2007 | 37859.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300352 | 30/09/2007 | 420435.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2007 DA PMCG, EXCETO SAÚDE , EDUCAÇÃO E SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2007 DA PMCG, EXCETO SAÚDE , EDUCAÇÃO E SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200863 | 30/09/2007 | 587.13 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA DO BRADESCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA DO BRADESCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200815 | 30/09/2007 | 2354.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias debitadas na c/c 1189-7, durante o mês de Setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifas bancárias debitadas na c/c 1189-7, durante o mês de Setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200817 | 30/09/2007 | 2354.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Tarifas bancárias debitadas na c/c 1189-7, durante o mês de Setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifas bancárias debitadas na c/c 1189-7, durante o mês de Setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502695 | 30/09/2007 | 88320.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DA SEMAS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601315 | 30/09/2007 | 364883.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601272 | 01/10/2007 | 1304.82 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA EVENTOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA EVENTOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601276 | 01/10/2007 | 90.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ATLETAS DE KUNG FU E TAI CHI CHUAN QUE IRÃ PARTICIPAR DE TORNEIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ATLETAS DE KUNG FU E TAI CHI CHUAN QUE IRÃ PARTICIPAR DE TORNEIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601277 | 01/10/2007 | 705.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: CEAI - GOVERNADOR ANTÔNIO MARIZ, MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA, LILIOSA BARRETO, ROBERTO SIMONSEN, JOANA SILVETRE E LUZIA DA VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: CEAI - GOVERNADOR ANTÔNIO MARIZ, MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA, LILIOSA BARRETO, ROBERTO SIMONSEN, JOANA SILVETRE E LUZIA DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Implantação e Manutenção dos Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601278 | 01/10/2007 | 375.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 11(ONZE) MÁQINA DE DATILOGRAFI DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTÕNIO DE CARVALHO SOUZA - CEPACS. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 11(ONZE) MÁQINA DE DATILOGRAFI DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTÕNIO DE CARVALHO SOUZA - CEPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601361 | 01/10/2007 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS, RETIF. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: D-40 PLACA MOJ-1659 E F-4000 PLACA MOM-1280, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: D-40 PLACA MOJ-1659 E F-4000 PLACA MOM-1280, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Profissional | Implantação ou Expansão Informatização Administrativo Pedagógica da Re | Implantação do Pólo Municipal de Apoio Presencial da UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002092007 | 0601403 | 01/10/2007 | 30990.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO CAMPINA GRANDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO CAMPINA GRANDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos, Serviços e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242007 | 0900307 | 01/10/2007 | 105600.00 | 02958265000122 | OPTEC PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Referente a Empenho GLOBAL para Serviço de Assessoria de Planejamneto para Coordenação dos trabalhos de Requalificação Urbana (Projetos de Urbanização) de diversas áreas do municiípio de Campina Granbde - PB através do Convite 124/07 e Contrato 312/2007. Referente a Empenho GLOBAL para Serviço de Assessoria de Planejamneto para Coordenação dos trabalhos de Requalificação Urbana (Projetos de Urbanização) de diversas áreas do municiípio de Campina Granbde - PB através do Convite 124/07 e Contrato 312/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900308 | 01/10/2007 | 3174.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 2ª quinzena de setembro/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/SAD/PMCG. Referente ao abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 2ª quinzena de setembro/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900309 | 01/10/2007 | 1636.24 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos da Coordenadoria do Meio Ambiente, durante a 2ª quinzena de Setembro/07, Contrato 008/07 e Pregão 127/06/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos da Coordenadoria do Meio Ambiente, durante a 2ª quinzena de Setembro/07, Contrato 008/07 e Pregão 127/06/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800993 | 01/10/2007 | 3224.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0800994 | 01/10/2007 | 36389.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801094 | 01/10/2007 | 554036.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha referente a iluminação publica dos meses de junho e julho, conforme CDC 115.749 e descritivo em anexo Valor que se empenha referente a iluminação publica dos meses de junho e julho, conforme CDC 115.749 e descritivo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502607 | 01/10/2007 | 1668.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502624 | 01/10/2007 | 2814.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502626 | 01/10/2007 | 2017.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 0502877 | 01/10/2007 | 350.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO INTERNO E NA SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SANTA ROSA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO INTERNO E NA SUBSTITUIÇÃO DE CONEXÕES DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502878 | 01/10/2007 | 11.30 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA DO ATUAL PRÉDIO DA SEMAS/SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA DO ATUAL PRÉDIO DA SEMAS/SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502879 | 01/10/2007 | 374.30 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA DO ATUAL PRÉDIO DA SEMAS/SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REFORMA DO ATUAL PRÉDIO DA SEMAS/SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200940 | 01/10/2007 | 20.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária, descontada na C/C 7.872-0, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária, descontada na C/C 7.872-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200941 | 01/10/2007 | 69.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 13.492-9, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 13.492-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0300333 | 01/10/2007 | 4404.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 - SAD- PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 - SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 01/10/2007 | 6400.00 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para atender o restaurante popular conforme descritivo em anexo Valor que se empenha referente a aquisição de produtos hortifrutigranjeiros para atender o restaurante popular conforme descritivo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 01/10/2007 | 1285.04 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TURISMO E CAMBIO LTDA. | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas para o Senhor Emir Candeia, Coordenador de Ciência, Tecnologia & Inovação, deslocar-se a Brasília/DF representar este município no Fórum Regional de Secretários da área de Ciência e Tecno O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas para o Senhor Emir Candeia, Coordenador de Ciência, Tecnologia & Inovação, deslocar-se a Brasília/DF representar este município no Fórum Regional de Secretários da área de Ciência e Tecno | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100605 | 01/10/2007 | 7036.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 18/09/2007 a 01/10/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 18/09/2007 a 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201993 | 01/10/2007 | 500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ), CONFORME CONTRATO Nº008.1/2007/SAD/PMCG. REFE VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ), CONFORME CONTRATO Nº008.1/2007/SAD/PMCG. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201994 | 01/10/2007 | 1200.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201995 | 01/10/2007 | 480.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201996 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESE VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201997 | 01/10/2007 | 500.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE AGOS VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE AGOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201998 | 01/10/2007 | 600.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/SA VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1201999 | 01/10/2007 | 262.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20 VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202000 | 01/10/2007 | 900.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202003 | 01/10/2007 | 800.95 | 02341223000148 | Per Over Zall | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA; VAGONITE; BORDADO EM FITA E PINTURA EM TECIDO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA; VAGONITE; BORDADO EM FITA E PINTURA EM TECIDO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1202182 | 01/10/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 1202183 | 01/10/2007 | 450.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO E NO PORTÃO DA UNIDADE RAMADINHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO E NO PORTÃO DA UNIDADE RAMADINHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 1202184 | 01/10/2007 | 864.22 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, LAJE PREMOLDADA, CHAPISCO MAIS EMBOLSO, REBOCO, COBERTA, PINTURA A CAL E NA INSTALAÇÃO PARA OS CILINDROS DE GÁS NA UNIDADE BODOCONGÓ DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, LAJE PREMOLDADA, CHAPISCO MAIS EMBOLSO, REBOCO, COBERTA, PINTURA A CAL E NA INSTALAÇÃO PARA OS CILINDROS DE GÁS NA UNIDADE BODOCONGÓ DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 1202185 | 01/10/2007 | 512.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO INTERNO COM DESLOCAMENTO DE PARTE DA TABULAÇÃO DA UNIDADE CATOLÉ DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO INTERNO COM DESLOCAMENTO DE PARTE DA TABULAÇÃO DA UNIDADE CATOLÉ DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 1202186 | 01/10/2007 | 135.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO QUADRO DE LUZ NA UNIDADE NOVA BRASÍLIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO QUADRO DE LUZ NA UNIDADE NOVA BRASÍLIA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202112 | 01/10/2007 | 1554.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202114 | 01/10/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202116 | 01/10/2007 | 270.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2007 À 30/09/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1202257 | 02/10/2007 | 391.20 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES DE CRIAÇÃO DE FOLDER DA UNIDADE CASA DA MULHER.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES DE CRIAÇÃO DE FOLDER DA UNIDADE CASA DA MULHER.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1202258 | 02/10/2007 | 980.58 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO FOLDER DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO FOLDER DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1202259 | 02/10/2007 | 391.20 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE FOLDER DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE FOLDER DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1202260 | 02/10/2007 | 2032.84 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARTAZES DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARTAZES DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202082 | 02/10/2007 | 255.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202083 | 02/10/2007 | 45.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202084 | 02/10/2007 | 173.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202085 | 02/10/2007 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202086 | 02/10/2007 | 56.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202087 | 02/10/2007 | 118.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202187 | 02/10/2007 | 36.70 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM (ENVIO) DE DOCUMENTAÇÃO, DO PROCESSO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ÚNICO - PLURIANUAL/2007 A 2009, AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM (ENVIO) DE DOCUMENTAÇÃO, DO PROCESSO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ÚNICO - PLURIANUAL/2007 A 2009, AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202188 | 02/10/2007 | 4367.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO E MACARRÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, FEIJÃO E MACARRÃO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202189 | 02/10/2007 | 446.00 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGULHA VAGONITE, BICO CAMBRAIA, ENTRE-MEIO E VIÉS) DESTINADO À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE PONTO DE CRUZ, CORTE E COSTURA E VAGONITE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGULHA VAGONITE, BICO CAMBRAIA, ENTRE-MEIO E VIÉS) DESTINADO À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE PONTO DE CRUZ, CORTE E COSTURA E VAGONITE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202119 | 02/10/2007 | 170.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANO DE ESCAPE 19096 DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMV-2498 QUE ESTÁ DISPONÍVEL À SEMAS/SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANO DE ESCAPE 19096 DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMV-2498 QUE ESTÁ DISPONÍVEL À SEMAS/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 1202289 | 02/10/2007 | 1080.58 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOLDER PARA A UNIDADE CASA DA MULHER.;. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOLDER PARA A UNIDADE CASA DA MULHER.;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202290 | 02/10/2007 | 144.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO CX. COM 48 UNIDADES DESTINADA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO CX. COM 48 UNIDADES DESTINADA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202001 | 02/10/2007 | 1203.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, NO DESLOCAMENTO DOS MESMOS PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PROMOVIDOS PELO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, NO DESLOCAMENTO DOS MESMOS PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS PROMOVIDOS PELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202058 | 02/10/2007 | 391.20 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202059 | 02/10/2007 | 980.58 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202060 | 02/10/2007 | 980.58 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202061 | 02/10/2007 | 391.20 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400042 | 02/10/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Ne Referente a publicação do extrato de contato nº 389/2007 (Convite nº 186/SEPLAN/2007- Contratação de pessoa física para prestação de serviços de consultoria para o projeto "Agentes Multiplicadores em Educação Ambiental" no município de Campina Grande) Ne Referente a publicação do extrato de contato nº 389/2007 (Convite nº 186/SEPLAN/2007- Contratação de pessoa física para prestação de serviços de consultoria para o projeto "Agentes Multiplicadores em Educação Ambiental" no município de Campina Grande) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 02/10/2007 | 98.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica para inaugurações da Prefeitura Municipal de Campina Grande, carga sonorização, efeitos e gambiarra - ligação provisória dia 05/10/2007, nas ruas Petrônio Figueiredo c/ Luiz Sodré. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica para inaugurações da Prefeitura Municipal de Campina Grande, carga sonorização, efeitos e gambiarra - ligação provisória dia 05/10/2007, nas ruas Petrônio Figueiredo c/ Luiz Sodré. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 02/10/2007 | 98.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica para inaugurações da Prefeitura Municipal de Campina Grande, carga sonorização, efeitos e gambiarra - ligação provisória dia 06/10/2007, nas ruas Damasco c/ Costa e Silva. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica para inaugurações da Prefeitura Municipal de Campina Grande, carga sonorização, efeitos e gambiarra - ligação provisória dia 06/10/2007, nas ruas Damasco c/ Costa e Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100601 | 02/10/2007 | 98.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica para inaugurações da Prefeitura Municipal de Campina Grande, carga sonorização, efeitos e gambiarra - ligação provisória 07/10/2007, nas ruas Mamede de Moises Raia c/ Gonçalves Dias. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica para inaugurações da Prefeitura Municipal de Campina Grande, carga sonorização, efeitos e gambiarra - ligação provisória 07/10/2007, nas ruas Mamede de Moises Raia c/ Gonçalves Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100646 | 02/10/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao mês de setembro/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2 O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao mês de setembro/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 02/10/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 02/10/2007 | 88453.30 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300358 | 02/10/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ( 04) VEICULOS TIPO UNO DE PLACA MNG- 7912, GOL DE PLACA AMT- 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102, E UNO DE PLACA MNE- 2402 TODOS NO PERIODO DE 01-08-07 Á 01-09-2007, CONFORME CONTRATO N° 026/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ( 04) VEICULOS TIPO UNO DE PLACA MNG- 7912, GOL DE PLACA AMT- 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102, E UNO DE PLACA MNE- 2402 TODOS NO PERIODO DE 01-08-07 Á 01-09-2007, CONFORME CONTRATO N° 026/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300359 | 02/10/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (04) VEICULOS TIPO UNO PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT- 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102 E UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/09/2007 Á 01/10/2007, CONFORME CONTRATO N° 026/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (04) VEICULOS TIPO UNO PLACA MNG - 7912, GOL DE PLACA AMT- 2638, UNO DE PLACA MNG - 7102 E UNO DE PLACA MNE - 2402 TODOS NO PERIODO DE 01/09/2007 Á 01/10/2007, CONFORME CONTRATO N° 026/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200882 | 02/10/2007 | 8.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito efetuado na c/c 8.948-6 correspondente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito efetuado na c/c 8.948-6 correspondente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502880 | 02/10/2007 | 340.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (21A E 22A), DESTINADO À SEDE DA SEMAS. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (21A E 22A), DESTINADO À SEDE DA SEMAS. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502881 | 02/10/2007 | 243.43 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 0502882 | 02/10/2007 | 112.44 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502650 | 02/10/2007 | 27.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502651 | 02/10/2007 | 119.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502652 | 02/10/2007 | 132.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502653 | 02/10/2007 | 91.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESPAÇO CIDADÃO (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESPAÇO CIDADÃO (UNIDADE CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502654 | 02/10/2007 | 834.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502655 | 02/10/2007 | 365.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502656 | 02/10/2007 | 58.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001892007 | 0801005 | 02/10/2007 | 16848.00 | 01106069000167 | J. P. PEÇAS E ACESSORIOS ( MARIA Z. DE BRITO SILVA | Serviços de manutenção e conserto com reposição de peças de um caminhão, uma toyota e o motor trator do Departamento de Limpeza Urbana da SOSUR - PMCG, conforme documentação anexa. Serviços de manutenção e conserto com reposição de peças de um caminhão, uma toyota e o motor trator do Departamento de Limpeza Urbana da SOSUR - PMCG, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001652007 | 0801010 | 02/10/2007 | 21843.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Serviços de reforma completa do veículo poli-guindaste, constando lataria (lanternagem e pintura), novas instalações elétricas, capotaria, mecânica geral (motor, suspensao, etc), conforme documentação anexa. Serviços de reforma completa do veículo poli-guindaste, constando lataria (lanternagem e pintura), novas instalações elétricas, capotaria, mecânica geral (motor, suspensao, etc), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801053 | 02/10/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/07 à 01/08/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/07 à 01/08/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801054 | 02/10/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/08 à 01/09/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/08 à 01/09/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801057 | 02/10/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/08 à 01/09/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/08 à 01/09/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0801063 | 02/10/2007 | 29190.00 | 03413866000112 | Josemi Pereira da Silva(Iguatemi Pneus) | Serviços de aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atendimento à frota de veículos da PMCG, referente Contrato Nº 038/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 003/2007, conforme documentaçãoa anexa. Serviços de aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para atendimento à frota de veículos da PMCG, referente Contrato Nº 038/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 003/2007, conforme documentaçãoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0801066 | 02/10/2007 | 29190.00 | 03413866000112 | Josemi Pereira da Silva(Iguatemi Pneus) | Serviços de aquisição de pneus, câmeras de ar e protetores, para atendimento a frota de veículos da PMCG, referente Contrato Nº 038/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 003/2007, conforme documentação anexa. Serviços de aquisição de pneus, câmeras de ar e protetores, para atendimento a frota de veículos da PMCG, referente Contrato Nº 038/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 003/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0900314 | 02/10/2007 | 8016.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Referente a LOCAÇÃO durante o mês de SETEMBRO/07, dos veículos Komb KKZ 5477 - KLL 0732, Van Sprint KQL 4286, Fiat Uno MNV 0378 e 01 Corsa Sedan MOU 3899, conforme contrato 029/2007 e Nota Fiscal Nº 0054 em anexo. Referente a LOCAÇÃO durante o mês de SETEMBRO/07, dos veículos Komb KKZ 5477 - KLL 0732, Van Sprint KQL 4286, Fiat Uno MNV 0378 e 01 Corsa Sedan MOU 3899, conforme contrato 029/2007 e Nota Fiscal Nº 0054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 02/10/2007 | 3488.88 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Referente a LOCAÇÃO de veículos de placa MNK 0538 e MNV 0378 período 01/07 a 01/08/07 (JULHO) e período de 01/08 a 01/09/07 (AGOSTO) respectivamente - Contrato 026/07. Referente a LOCAÇÃO de veículos de placa MNK 0538 e MNV 0378 período 01/07 a 01/08/07 (JULHO) e período de 01/08 a 01/09/07 (AGOSTO) respectivamente - Contrato 026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100309 | 02/10/2007 | 330.54 | 40432544006420 | BSE S/A | Pagamento de fatura de telefone móvel (Operadora Claro), relativo ao período de 12/08/2007 à 11/09/2007. Pagamento de fatura de telefone móvel (Operadora Claro), relativo ao período de 12/08/2007 à 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601279 | 02/10/2007 | 2252.96 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CARÁTER EMERGENCIAL. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CARÁTER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700613 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS, PARAPOSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS, PARAPOSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0700614 | 02/10/2007 | 2010.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS: 026620, 026621, 026622, 026623, 026624 E 026640. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30/09/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS: 026620, 026621, 026622, 026623, 026624 E 026640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700610 | 02/10/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS,DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS,DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601281 | 03/10/2007 | 110.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA IGREJA NOSSA SENHOR AAPARECIDA, ONDE FUNICONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA IGREJA NOSSA SENHOR AAPARECIDA, ONDE FUNICONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601282 | 03/10/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 388/2007 - SEUDC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 388/2007 - SEUDC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601273 | 03/10/2007 | 1500.00 | 00056989210400 | ROSA AMÉLIA VITORINO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A APOIO CULTURAL NA ELABORAÇÃO DO LIVRO "UM GRITO PELA PAZ".......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A APOIO CULTURAL NA ELABORAÇÃO DO LIVRO "UM GRITO PELA PAZ".......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601274 | 03/10/2007 | 1100.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) FORRAS DE MADEIRA DE 2,10M X 0,80M X 0,14M, 01(UM) ARO DE 2,50M X 0,80 X 0,10M E CONSERTOS DE 03(TRÊS) PORTAS E 50(CINQUENTA) METROS LINEARES DE ALIZARES DA ESCOLA MUNICPAL Dr. ASSIS CHATEAUBRIAND. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) FORRAS DE MADEIRA DE 2,10M X 0,80M X 0,14M, 01(UM) ARO DE 2,50M X 0,80 X 0,10M E CONSERTOS DE 03(TRÊS) PORTAS E 50(CINQUENTA) METROS LINEARES DE ALIZARES DA ESCOLA MUNICPAL Dr. ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601284 | 03/10/2007 | 120.00 | 00041442016434 | MARIA RENILDA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE ARARA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE ARARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601285 | 03/10/2007 | 60.00 | 00016135300482 | BERENICE LINS MARCELINO BORGES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE ARARA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE ARARA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601434 | 03/10/2007 | 93975.88 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 03/10/2007 | 1416.67 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Referente a locação de um veículo F 4000 para diversas atividades mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de um veículo F 4000 para diversas atividades mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 03/10/2007 | 1800.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756, período de 30/08 a 29/10/07. Contrato 025/2007/SAD/PMCG. Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756, período de 30/08 a 29/10/07. Contrato 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900306 | 03/10/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Referente ao Aviso de Resultado Propostas TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID Referente ao Aviso de Resultado Propostas TP 005/2007/SEPLAN/PMCG - Contratação de empresa especializada para execução de ações e atividades do eixo Geração de Trabalho e Renda, no Trabalho de participação comunitária do Programa Habitar Brasil - BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801002 | 03/10/2007 | 4033.32 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Serviços de locação dos veículos Gol ANF5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentaçãoa nexa. Serviços de locação dos veículos Gol ANF5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentaçãoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação Física de Areas de Comercialização Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800998 | 03/10/2007 | 7980.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços de instalação de Stands no Shopping Popular Edson Diniz, sendo um tipo "L" com portas articuladas de rolo, um tipo direto, embaixo da escada, forrado com PVC, dois arqueados com portas além da abertura de uma via, com o relocamento de dois Stand Serviços de instalação de Stands no Shopping Popular Edson Diniz, sendo um tipo "L" com portas articuladas de rolo, um tipo direto, embaixo da escada, forrado com PVC, dois arqueados com portas além da abertura de uma via, com o relocamento de dois Stand | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800988 | 03/10/2007 | 452.38 | 00004889668411 | JULIANA DOS SANTOS DINIZ | Serviços prestados de vigilância extraordinária do Mercado Central em C. Grande, ref. ao mês de agosto de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária do Mercado Central em C. Grande, ref. ao mês de agosto de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502580 | 03/10/2007 | 265.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (INQUILINO (A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (INQUILINO (A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502581 | 03/10/2007 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ OLIVEIRA VERAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502582 | 03/10/2007 | 9200.00 | 00007234899472 | FRANCISCO FERREIRA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO I, 492 - SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/SEDE; CONFORME CONTRATO Nº 14.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE JAN VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO I, 492 - SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS/SEDE; CONFORME CONTRATO Nº 14.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE JAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502584 | 03/10/2007 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200788 | 03/10/2007 | 231.59 | 00034947205415 | FRANCISCO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200790 | 03/10/2007 | 231.59 | 00034947205415 | FRANCISCO JERONIMO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. PROCESSO Nº 01889/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. PROCESSO Nº 01889/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200791 | 03/10/2007 | 1198.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20.000 IMPRESSOS 210/150 MM - 4 X 0, CORES EM RECICLATO 120 G (NOVO FORMULÁRIO DO ALVARÁ). VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20.000 IMPRESSOS 210/150 MM - 4 X 0, CORES EM RECICLATO 120 G (NOVO FORMULÁRIO DO ALVARÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200792 | 03/10/2007 | 358.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300362 | 03/10/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO MNF 9655,GOL ANB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO COM CONTRATO N° 025/2007 AO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO MNF 9655,GOL ANB 1611, GOL AMT 4638, DE ACORDO COM CONTRATO N° 025/2007 AO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300363 | 03/10/2007 | 1430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO N° 033/ 2007, SERVIÇOS DE MOTOR (MÃO-DE-OBRA), RETIFICAR DE MOTOR, CAIXA DE DIIREÇÃO PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO N° 033/ 2007, SERVIÇOS DE MOTOR (MÃO-DE-OBRA), RETIFICAR DE MOTOR, CAIXA DE DIIREÇÃO PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300364 | 03/10/2007 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 034/2007, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, DESEMPENO DE EIXO, ALINHAMENTO DE CAMINHÃO PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 034/2007, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, DESEMPENO DE EIXO, ALINHAMENTO DE CAMINHÃO PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300376 | 03/10/2007 | 1430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REREFENTE A REQUISIÇÃO DE N° 033/2007, SERVIÇO DE MOTOR (MÃO DE OBRA), RETIFICAR DE MOTOR, CAIXA DE DIREÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA MOF 6591, PARA SER APLICADO NA GERENCIA DE TRANSPORTES SAD - PMCG. VALOR REREFENTE A REQUISIÇÃO DE N° 033/2007, SERVIÇO DE MOTOR (MÃO DE OBRA), RETIFICAR DE MOTOR, CAIXA DE DIREÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA MOF 6591, PARA SER APLICADO NA GERENCIA DE TRANSPORTES SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300377 | 03/10/2007 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300379 | 03/10/2007 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 034/2007, SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA, DESEMPENO DE EIXO, ALINHAMENTO DO CAMINHÃO DE PLACA MOT 5910, PARA SER APLICADO NA GERENCIA DE TRANSPORTES SAD - PMCG VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 034/2007, SERVIÇO DE CAIXA DE MACHA, DESEMPENO DE EIXO, ALINHAMENTO DO CAMINHÃO DE PLACA MOT 5910, PARA SER APLICADO NA GERENCIA DE TRANSPORTES SAD - PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300367 | 03/10/2007 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 034/07, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA , DESEMPENO DE EIXO, ALINHAMENTO DO CAMINHÃO DE PLACA MOT 5910, PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 034/07, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA , DESEMPENO DE EIXO, ALINHAMENTO DO CAMINHÃO DE PLACA MOT 5910, PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300368 | 03/10/2007 | 1430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 033/07, SERVIÇOS DE MOTOR (MÃO-DE-OBRA), RETIFICAR DE MOTOR, CAIXA DE DIREÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA MOF 6591, PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE N° 033/07, SERVIÇOS DE MOTOR (MÃO-DE-OBRA), RETIFICAR DE MOTOR, CAIXA DE DIREÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA MOF 6591, PARA SER APLICADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100647 | 03/10/2007 | 10499.98 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de setembro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2 O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de setembro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202024 | 03/10/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202025 | 03/10/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202026 | 03/10/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202027 | 03/10/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202028 | 03/10/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202029 | 03/10/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202030 | 03/10/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202031 | 03/10/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202002 | 03/10/2007 | 1200.00 | 00099232308487 | GILSEANE CANTALICE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202334 | 03/10/2007 | 41.20 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM (ENVIO) DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DO PROCESSO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ÚNICO - PLURIANUAL/2007 A 2009, AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM (ENVIO) DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DO PROCESSO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO ÚNICO - PLURIANUAL/2007 A 2009, AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202190 | 03/10/2007 | 220.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA CASA DA FAMÍLIA/CATOLÉ, NA LAVANDERIA DO CATOLÉ E NO CLUBE DE MÃES SANDRA CAVALCANTE COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PRO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NA CASA DA FAMÍLIA/CATOLÉ, NA LAVANDERIA DO CATOLÉ E NO CLUBE DE MÃES SANDRA CAVALCANTE COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202191 | 03/10/2007 | 328.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS MENSAIS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS E COM OS AGENTES JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CR VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (LANCHES) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS MENSAIS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E IDOSOS E COM OS AGENTES JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202192 | 03/10/2007 | 40.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS OFICINAS REFLEXIVAS JUNTOS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS OFICINAS REFLEXIVAS JUNTOS AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202193 | 03/10/2007 | 313.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS ÀS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE: SAÚDE MENTAL; AGENTES JOVENS DO CATOLÉ; AGENTES JOVENS DE VILA CABRAL DE SANTA TERESINHA E MULHERES, ACOMPANHADOS PELO PROG VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS ÀS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE: SAÚDE MENTAL; AGENTES JOVENS DO CATOLÉ; AGENTES JOVENS DE VILA CABRAL DE SANTA TERESINHA E MULHERES, ACOMPANHADOS PELO PROG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202194 | 03/10/2007 | 267.10 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202195 | 03/10/2007 | 88.66 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202173 | 03/10/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202174 | 03/10/2007 | 300.00 | 00014402831415 | THEREZA CHRISTINA ARAUJO FEITOZA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202176 | 03/10/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202177 | 03/10/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202178 | 03/10/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202179 | 03/10/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202180 | 03/10/2007 | 300.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202196 | 04/10/2007 | 2326.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202197 | 04/10/2007 | 203.32 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202198 | 04/10/2007 | 181.35 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202199 | 04/10/2007 | 468.31 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202200 | 04/10/2007 | 4180.14 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE E DE GALINHA; FIAMBRE; PROTEÍNA E SARDINHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE E DE GALINHA; FIAMBRE; PROTEÍNA E SARDINHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202315 | 04/10/2007 | 13280.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento dos beneficiários do Progragrama do PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento dos beneficiários do Progragrama do PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202336 | 04/10/2007 | 502.20 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400043 | 04/10/2007 | 144.60 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | Ne feita ao pagamento de serviços de cópias xerocas e encardenação. para o projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental. Ne feita ao pagamento de serviços de cópias xerocas e encardenação. para o projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192006 | 0100603 | 04/10/2007 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente a sonorização no período do mês de setembro de 2007, para diversas atividades desta municipalidade, conforme processo lictatório modalidade Pregão Presencial 119/2006, Contrato 004/2007. O valor que se empenha é referente a sonorização no período do mês de setembro de 2007, para diversas atividades desta municipalidade, conforme processo lictatório modalidade Pregão Presencial 119/2006, Contrato 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001242006 | 0100604 | 04/10/2007 | 2000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de palco durante o mês de setembro de 2007, para atividades desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial 124/2006, Contrato 11/07. O valor que se empenha é referente à contratação de palco durante o mês de setembro de 2007, para atividades desta municipalidade, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial 124/2006, Contrato 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300339 | 04/10/2007 | 15416.33 | 07508414000175 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTUDO E DESEMPENHO DAS INERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E A APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( IPSEM) , CO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTUDO E DESEMPENHO DAS INERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E A APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( IPSEM) , CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200793 | 04/10/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAGAMENTO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2007 MEMO Nº 115/07. VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAGAMENTO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2007 MEMO Nº 115/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200794 | 04/10/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE OUTUBRO/07, MEMO Nº 114/07 VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE OUTUBRO/07, MEMO Nº 114/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200795 | 04/10/2007 | 373.32 | 00064527247468 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTE DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006, CONF.PROCESSO Nº 01097/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTE DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2004/2005 E 2005/2006, CONF.PROCESSO Nº 01097/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200796 | 04/10/2007 | 633.30 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE JONAS ARAUJO FIGUEIREDO,CONF. REC.Nº00596.2006.007.13.00-5 . VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE JONAS ARAUJO FIGUEIREDO,CONF. REC.Nº00596.2006.007.13.00-5 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502585 | 04/10/2007 | 300.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALD RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE SERÁ REALIZADA CIRURGIA PARA REVERSÃO DE GLAUCOMA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM AO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE SERÁ REALIZADA CIRURGIA PARA REVERSÃO DE GLAUCOMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800989 | 04/10/2007 | 452.38 | 00091098386434 | MIRTYLA FALCÃO BURGOS | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800990 | 04/10/2007 | 452.38 | 00008396650403 | Felipe José Gomes de Andrade | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, em C. Grande, referente ao mês de agosto de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0800996 | 04/10/2007 | 140757.47 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0801013 | 04/10/2007 | 7291.24 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 04/2006, conforme documentação anex Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 04/2006, conforme documentação anex | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100310 | 04/10/2007 | 332.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Pagamento pela compra de materias elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do PROCON Municipal. Pagamento pela compra de materias elétricos destinados a manutenção da rede elétrica do PROCON Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100311 | 04/10/2007 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Pagamento pelos serviços prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento pelos serviços prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100312 | 04/10/2007 | 1131.57 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Pagamento pelos serviços prestados na postagem de correspondências do Procon Municipal, durante o mês de Setembro de 2007. Pagamento pelos serviços prestados na postagem de correspondências do Procon Municipal, durante o mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100313 | 05/10/2007 | 400.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | Pagamento pelos serviços prestados em manutenção de 03 impressoras do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento pelos serviços prestados em manutenção de 03 impressoras do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100314 | 05/10/2007 | 238.34 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços para elaboração de pesquisas de preços ao consumidor , relativo ao mês de Outubro de 2007. Pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços para elaboração de pesquisas de preços ao consumidor , relativo ao mês de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100315 | 05/10/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo Fiat Uno de placa MOR 9239, relativo ao período de 16/09/2007 à 30/09/2007. Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento do veículo Fiat Uno de placa MOR 9239, relativo ao período de 16/09/2007 à 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100316 | 05/10/2007 | 550.00 | 00066924308600 | Nancy Ribeiro Nascimento | Pagamento pelos serviços prestados como Assessora/Consultora Jurídica do PROCON, durante o mês de Setembro de 2007. Pagamento pelos serviços prestados como Assessora/Consultora Jurídica do PROCON, durante o mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000062006 | 0800995 | 05/10/2007 | 214639.20 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. 8ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme documentação anexa. Serviços de esgotamento sanitário no Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. 8ª medição do Contrato de execução de obras Nº 341/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 006/2006, relativo ao Convênio Nº 2124/05, conforme documentação anexa. | 02552007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601391 | 05/10/2007 | 620.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS D RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS D RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601286 | 05/10/2007 | 2380.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502587 | 05/10/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502589 | 05/10/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502590 | 05/10/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502591 | 05/10/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502592 | 05/10/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502593 | 05/10/2007 | 977.83 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502594 | 05/10/2007 | 977.83 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502595 | 05/10/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502596 | 05/10/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502597 | 05/10/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502598 | 05/10/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502599 | 05/10/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502600 | 05/10/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502601 | 05/10/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502602 | 05/10/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502603 | 05/10/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502604 | 05/10/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502605 | 05/10/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502606 | 05/10/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 012.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200809 | 05/10/2007 | 600.00 | 00003228601480 | LEDJANE PEREIRA CAMELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 12:00 HS E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 12:00 HS E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200811 | 05/10/2007 | 714.29 | 00003228601480 | LEDJANE PEREIRA CAMELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES CANDIDATOS AO SUPERSIMPLES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 14:00 ÀS 18:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400171 | 05/10/2007 | 824.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da Sejur de 16/09 a 30/09/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Combustível para abastecimento dos veículos da Sejur de 16/09 a 30/09/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 05/10/2007 | 51134.05 | 08512399000100 | Ass dos Peq e Med Criad Prod e Agr do M Boa Vista | O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202316 | 05/10/2007 | 6720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha dos Beneficiários do PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento da Folha dos Beneficiários do PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202201 | 05/10/2007 | 580.32 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202202 | 05/10/2007 | 126.36 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202203 | 05/10/2007 | 189.28 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202204 | 05/10/2007 | 819.52 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202205 | 05/10/2007 | 407.68 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202206 | 05/10/2007 | 414.96 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601322 | 06/10/2007 | 1316.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA A BIBLIOTECA MUICIPAL FÉLIX ARAÚJO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA REF. A REQUISIÇÃO 108/2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA A BIBLIOTECA MUICIPAL FÉLIX ARAÚJO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA REF. A REQUISIÇÃO 108/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601323 | 06/10/2007 | 2632.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA A COORDENAÇÃO DE CULTURA E CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROF. SEVERINO LOUREIRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA REF. A REQUISIÇÃO 108/2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA A COORDENAÇÃO DE CULTURA E CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROF. SEVERINO LOUREIRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA REF. A REQUISIÇÃO 108/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100317 | 07/10/2007 | 250.00 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Pagamento pelos serviços prestados em cópia de documentos do Procon.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento pelos serviços prestados em cópia de documentos do Procon.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601342 | 08/10/2007 | 240.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601343 | 08/10/2007 | 240.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601344 | 08/10/2007 | 240.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601345 | 08/10/2007 | 240.00 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601346 | 08/10/2007 | 240.00 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE LEITURA - SINALE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601287 | 08/10/2007 | 3306.63 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE INGRESSOS PARA A APRESENTAÇÃO DE VALDONES NO PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 A OCONTRATO PMCG Nº 311/2005. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE INGRESSOS PARA A APRESENTAÇÃO DE VALDONES NO PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 A OCONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601288 | 08/10/2007 | 8888.80 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, CRACHÁS, PASTAS E CERTIFICADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 A OCONTRATO PMCG Nº 311/2005. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, CRACHÁS, PASTAS E CERTIFICADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 A OCONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100648 | 08/10/2007 | 939.51 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | O valor que se empenha é referente ao serviço de cópias xerográficas utilizadas nas diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de cópias xerográficas utilizadas nas diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002162007 | 0100607 | 08/10/2007 | 15549.00 | 00003940192457 | Carmelia Santos de Caldas | O valor que se empenha é referente à confecção de fardamentos para serem utilizados pelos funcionários do gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme Convite de nº 216/2007. O valor que se empenha é referente à confecção de fardamentos para serem utilizados pelos funcionários do gabinete do Prefeito desta municipalidade, conforme Convite de nº 216/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200818 | 08/10/2007 | 85.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE DA UEM/PNAFM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE INSTALADO NA UNIDADE DA UEM/PNAFM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200917 | 08/10/2007 | 23043.44 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 E AINDA A DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO 303.1/05 E SEU TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 E AINDA A DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO 303.1/05 E SEU TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 0502883 | 08/10/2007 | 186.30 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA RUANDA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA RUANDA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 0502885 | 08/10/2007 | 186.30 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESTINADO AO PROGRAMA RUANDA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESTINADO AO PROGRAMA RUANDA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0502914 | 08/10/2007 | 238.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 0502915 | 08/10/2007 | 102.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202207 | 08/10/2007 | 230.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TALAGARÇA TAPEÇARIA E TESOURAS) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE TAPEÇARIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TALAGARÇA TAPEÇARIA E TESOURAS) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE TAPEÇARIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202208 | 08/10/2007 | 307.50 | 02341223000148 | Per Over Zall | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (NOVELOS DE LÃ E AGULHAS) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE TAPEÇARIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (NOVELOS DE LÃ E AGULHAS) DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE TAPEÇARIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202209 | 08/10/2007 | 224.68 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202210 | 08/10/2007 | 18.40 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202211 | 08/10/2007 | 274.40 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CONFORME DOC. ANEXO) PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CONFORME DOC. ANEXO) PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202212 | 08/10/2007 | 460.80 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202213 | 08/10/2007 | 484.29 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO SEMAS/SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO SEMAS/SEDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202214 | 08/10/2007 | 605.65 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADES JEREMIAS E RAMADINHA) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADES JEREMIAS E RAMADINHA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202215 | 08/10/2007 | 208.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DA UNIDADE CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1202241 | 08/10/2007 | 170.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1202242 | 08/10/2007 | 170.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202243 | 08/10/2007 | 170.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1202244 | 08/10/2007 | 865.96 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).......... ........ ..... ......... ........ ..... GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I).......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1202245 | 08/10/2007 | 744.30 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | GLP EM CILINDRO DE 45KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. GLP EM CILINDRO DE 45KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522007 | 1202249 | 08/10/2007 | 12081.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1202250 | 08/10/2007 | 340.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1202251 | 08/10/2007 | 1307.96 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG E......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13KG E......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202337 | 08/10/2007 | 149.76 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202318 | 08/10/2007 | 437.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito automático por desconto de tarifa bancária na C/C 61-5......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito automático por desconto de tarifa bancária na C/C 61-5......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202090 | 08/10/2007 | 25.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PCI USB 4SAÍDAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PCI USB 4SAÍDAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202091 | 08/10/2007 | 4067.44 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502623 | 09/10/2007 | 200.00 | 00001033776467 | CRISTINA MAURÍCIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MESMA COMERCIALIZAR COM LANCHES, COMO MEIO DE VIDA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MESMA COMERCIALIZAR COM LANCHES, COMO MEIO DE VIDA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200930 | 09/10/2007 | 7.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária, descontada na C/C 16.863-7, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária, descontada na C/C 16.863-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400172 | 09/10/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Locação da Moto MNE 6141 a disposição da Procuradoria, Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Locação da Moto MNE 6141 a disposição da Procuradoria, Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 09/10/2007 | 1980.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | O valor que se empenha é referente ao serviço de gravação digital para a Coordenadoria de Comunicação - Rádio Escuta do mês de setembro de 2007, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de gravação digital para a Coordenadoria de Comunicação - Rádio Escuta do mês de setembro de 2007, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 09/10/2007 | 2300.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | O valor que se empenha é referente à locação de veículo tipo camionete cabine dupla setembro/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01 ao Contrato 028 O valor que se empenha é referente à locação de veículo tipo camionete cabine dupla setembro/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01 ao Contrato 028 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 09/10/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601289 | 09/10/2007 | 628.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601290 | 09/10/2007 | 5957.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601291 | 09/10/2007 | 1944.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 03(TRÊS) ALUNOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 03(TRÊS) ALUNOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601292 | 09/10/2007 | 180.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE DOSVOX, EM JOINVILE-SC. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DE DOSVOX, EM JOINVILE-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601303 | 09/10/2007 | 196555.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRES´PONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. MAGISTÉIRO 60%. VALOR CORRES´PONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. MAGISTÉIRO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601304 | 09/10/2007 | 143212.30 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001942007 | 0601305 | 09/10/2007 | 73388.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS) PARA LUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA LDE CAMPINA GRANDE - PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS) PARA LUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPA LDE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001212007 | 0601294 | 09/10/2007 | 15400.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR(ITEM Nº 003), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA OREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR(ITEM Nº 003), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA OREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001212007 | 0601295 | 09/10/2007 | 9654.00 | 07773952000197 | ANDRADE COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP | VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR(ITENS Nº 001 E Nº 002), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA OREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR(ITENS Nº 001 E Nº 002), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA OREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601296 | 09/10/2007 | 2891.29 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700618 | 09/10/2007 | 5264.00 | 08748658000198 | BRAZIL IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 376 CAMISAS EM MALHA FIO 30.1, PENTEADAS, NAS CORES PRETA, AZUL, VERDE E ROSA COM IMPRESSÃO FRENTE/COSTA COM DESCRIÇÃO DE COORDENAÇÃO E APOIO, UTILIZADAS DURANTE O MAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 083/200 VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 376 CAMISAS EM MALHA FIO 30.1, PENTEADAS, NAS CORES PRETA, AZUL, VERDE E ROSA COM IMPRESSÃO FRENTE/COSTA COM DESCRIÇÃO DE COORDENAÇÃO E APOIO, UTILIZADAS DURANTE O MAIORSÃO JOÃO DO MUNDO 2007, CONFORME DISPENSA REQ. 083/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700619 | 09/10/2007 | 3600.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO XXII ENCONTRO NACIONAL ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADES, APOIADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 151/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO XXII ENCONTRO NACIONAL ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CARIDADES, APOIADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 151/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801055 | 09/10/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/09 à 01/10/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 01/09 à 01/10/2007, referente ao Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 10/10/2007 | 2133.32 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | Aluguel durante o mês de JUNHO e JULHO/07, de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para funcionamento da Casa da Comunidade - Dispensa de Licitação - Contrato 194/07. Aluguel durante o mês de JUNHO e JULHO/07, de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para funcionamento da Casa da Comunidade - Dispensa de Licitação - Contrato 194/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000992006 | 0900332 | 10/10/2007 | 68000.00 | 05629161000162 | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH | Ref. a desenvolvimento do proj. de Mobilização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária e Ambiental (ESA) realiz. no Pedregal III e IV, Sonho Meu ref. as atividades de mobilização, asessoramento familiar,capacitação de liderança, fortalecimento das organiz Ref. a desenvolvimento do proj. de Mobilização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária e Ambiental (ESA) realiz. no Pedregal III e IV, Sonho Meu ref. as atividades de mobilização, asessoramento familiar,capacitação de liderança, fortalecimento das organiz | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700620 | 10/10/2007 | 60.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NODIA 10/10/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PBTUR SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA PARAÍBA NA ABAV/2007. VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NODIA 10/10/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PBTUR SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA PARAÍBA NA ABAV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000642007 | 0700668 | 10/10/2007 | 60000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE TOM OLIVEIRA NO MÊS DE OUTUBRO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 064/2007. VALOR REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE TOM OLIVEIRA NO MÊS DE OUTUBRO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 064/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601324 | 10/10/2007 | 175.00 | 00007403150481 | ALISSON OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601325 | 10/10/2007 | 175.00 | 00005802158492 | KELSON YSNAY VITAL DO NASCIMENTO | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601326 | 10/10/2007 | 175.00 | 00007920457424 | JEFFERSON PEDRO DA SILVA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601327 | 10/10/2007 | 175.00 | 00004819426451 | OZÉIAS BATISTA VIEIRA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601328 | 10/10/2007 | 175.00 | 00022001280459 | Jomar Souza dos Santos | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601329 | 10/10/2007 | 175.00 | 00008257259411 | MOAB BRITO NOGUEIRA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601330 | 10/10/2007 | 175.00 | 00014422190415 | SEVERINO NOGUEIRA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA NOS EENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601432 | 10/10/2007 | 69719.11 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA FPM NO DIA 10/10/2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (REC. PRÓPRIOS) COMPETENCIA SETEMBRO 2007 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA FPM NO DIA 10/10/2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (REC. PRÓPRIOS) COMPETENCIA SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 10/10/2007 | 400.00 | 00057458430125 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO BARBOSA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda para o requerente saldar dívida de gêneros alimentícios, pois no momento, o mesmo não dispõe de recursos financeiros para sanar o problema, conforme parecer da Assistência Social, em anexo. O valor que se empenha é referente a uma ajuda para o requerente saldar dívida de gêneros alimentícios, pois no momento, o mesmo não dispõe de recursos financeiros para sanar o problema, conforme parecer da Assistência Social, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 10/10/2007 | 200.00 | 00002472857497 | MARIA MARTINS DE ARAUJO | O valor que se empenha é referente a uma ajuda para a requerente pode adquirir instrumental de trabalho (compra de confecção), uma vez que a mesma não tem condições de obter o material pois a sua família vive em condições econômicas precárias, conforme p O valor que se empenha é referente a uma ajuda para a requerente pode adquirir instrumental de trabalho (compra de confecção), uma vez que a mesma não tem condições de obter o material pois a sua família vive em condições econômicas precárias, conforme p | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 10/10/2007 | 300.00 | 00005658990408 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400173 | 10/10/2007 | 2233.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Locação dos veículos à disposição da SEJUR, contrato 25/2007/SAD, referente a Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Locação dos veículos à disposição da SEJUR, contrato 25/2007/SAD, referente a Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300336 | 10/10/2007 | 840.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU´S PARA SER INTALADO NO CPD DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU´S PARA SER INTALADO NO CPD DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200911 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha correspondente a contribuição mensal à CNM, através de desconto na C/C 85.007-1, nesta data. Valor que se empenha correspondente a contribuição mensal à CNM, através de desconto na C/C 85.007-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200906 | 10/10/2007 | 1707.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota da CIDE, para formação do PASEP, nesta data. Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre a cota da CIDE, para formação do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200908 | 10/10/2007 | 215433.42 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO DIA 10/10/2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA PMCG (EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO) COMPETENCIA SETEMBRO 2007 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DO DIA 10/10/2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA PMCG (EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO) COMPETENCIA SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200909 | 10/10/2007 | 29464.41 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTADO FPM NO DIA 10/10/2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE, (RECURSOS PRÓPRIOS) COMPETENCIA SETEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTADO FPM NO DIA 10/10/2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E CELETISTAS DA SAÚDE, (RECURSOS PRÓPRIOS) COMPETENCIA SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502627 | 10/10/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502630 | 10/10/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502631 | 10/10/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502632 | 10/10/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502633 | 10/10/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502634 | 10/10/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502635 | 10/10/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502636 | 10/10/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502637 | 10/10/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502638 | 10/10/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502639 | 10/10/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502640 | 10/10/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502641 | 10/10/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502642 | 10/10/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502643 | 10/10/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502644 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502645 | 10/10/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502646 | 10/10/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502647 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502648 | 10/10/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502649 | 10/10/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392007 | 0502945 | 10/10/2007 | 3573.10 | 04324641000152 | AJR INFORMÁTICA LTDA | EST. SMS REVOL 4 REZ.5Bifx 115 AUT. 500VA. DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. EST. SMS REVOL 4 REZ.5Bifx 115 AUT. 500VA. DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202092 | 10/10/2007 | 20.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (RETENTOR) PARA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (RETENTOR) PARA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202081 | 10/10/2007 | 344.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202248 | 10/10/2007 | 1561.80 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E CHOCOLATES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E CHOCOLATES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202319 | 11/10/2007 | 168.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 61-5......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 61-5......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000632007 | 0700654 | 11/10/2007 | 30000.00 | 07725996000141 | MM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GATINHA MANHOSA, NO DIA 11/10/2007, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 063/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GATINHA MANHOSA, NO DIA 11/10/2007, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601335 | 15/10/2007 | 870.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SEISCENTOS) VALES TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DE DANÇA CIDADÃ, DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SEISCENTOS) VALES TRANSPORTE PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DE DANÇA CIDADÃ, DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 15/10/2007 | 600.00 | 00006752047472 | Antonio Luiz Cabral | Referente a DIÁRIAS com destino a Brasília/DF, período de 16/10 a 19/10/07 para participar do Encontro Nacional de Colegiados Ambientais - ENCA. Referente a DIÁRIAS com destino a Brasília/DF, período de 16/10 a 19/10/07 para participar do Encontro Nacional de Colegiados Ambientais - ENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 15/10/2007 | 360.00 | 00085336270415 | Marcio Guimarães da silva | Referente a DIARIAS com destino a Recife/PE, período de 13/09 a 15/09/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. Referente a DIARIAS com destino a Recife/PE, período de 13/09 a 15/09/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0801000 | 15/10/2007 | 8491.13 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato nº 041/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502743 | 15/10/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502744 | 15/10/2007 | 164.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BR 230, 3374 "B" - SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE DE MÃES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502748 | 15/10/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502657 | 15/10/2007 | 100.00 | 00006330745439 | ROSICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502658 | 15/10/2007 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502659 | 15/10/2007 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502660 | 15/10/2007 | 100.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502662 | 15/10/2007 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM VITAL DO REGO). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA - PRES. CLUBE DE MÃES OZENILDA GONDIM VITAL DO REGO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502663 | 15/10/2007 | 280.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502664 | 15/10/2007 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES - PRES. DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502665 | 15/10/2007 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JANETE SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502666 | 15/10/2007 | 300.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502667 | 15/10/2007 | 100.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502668 | 15/10/2007 | 200.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502669 | 15/10/2007 | 160.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ADRIANA CABRAL LEAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502670 | 15/10/2007 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502671 | 15/10/2007 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARGARIDA GALDINO MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502672 | 15/10/2007 | 130.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA LUCENA GERONIMO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA LUCENA GERONIMO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502673 | 15/10/2007 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502674 | 15/10/2007 | 300.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ADEILTON CRUZ BARROSO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502675 | 15/10/2007 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502676 | 15/10/2007 | 400.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROSA RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502677 | 15/10/2007 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): IONE NOEMIA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502678 | 15/10/2007 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARLI PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502679 | 15/10/2007 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502680 | 15/10/2007 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): DANIEL LUIS DA CRUZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502681 | 15/10/2007 | 4000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143 - CENTRO, NESTA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº364/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143 - CENTRO, NESTA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº364/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502698 | 15/10/2007 | 650.00 | 00004719797407 | ERINALDO BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502699 | 15/10/2007 | 650.00 | 00000749046473 | JOSÉ EDUARDO BARBOSA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502704 | 15/10/2007 | 300.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502705 | 15/10/2007 | 400.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JAIR LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502706 | 15/10/2007 | 680.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CARMEN MELO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502707 | 15/10/2007 | 150.00 | 00047874341449 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR A SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR A SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502708 | 15/10/2007 | 100.00 | 00022002952434 | TERESINHA EVARISTO DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR A QUITAR SEU ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR A QUITAR SEU ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502709 | 15/10/2007 | 100.00 | 00036475505404 | CLEZENILDA PATRÍCIO ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO; E VERDURAS PARA NEGOCIAR, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO; E VERDURAS PARA NEGOCIAR, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502710 | 15/10/2007 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSIVAL LIMA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSIVAL LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502711 | 15/10/2007 | 100.00 | 00016063864415 | AUREA MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIO FAUSTINO CHAVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502712 | 15/10/2007 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CREONICE CAMPOS DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502713 | 15/10/2007 | 100.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): HELCIO DE OLIVEIRA QUEIROZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502714 | 15/10/2007 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINA FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502715 | 15/10/2007 | 80.00 | 00001922458481 | EDINALVA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOVEIA CABRAL) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA JOSÉ GOVEIA CABRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502716 | 15/10/2007 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502717 | 15/10/2007 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502718 | 15/10/2007 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSILENE ALVES DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502719 | 15/10/2007 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502720 | 15/10/2007 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): KATIA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502721 | 15/10/2007 | 150.00 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO FERNANDES DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502722 | 15/10/2007 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502723 | 15/10/2007 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROBERTINA DE SOUZA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502724 | 15/10/2007 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): LUANA ARAUJO DE LIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502725 | 15/10/2007 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROSANGELA CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502726 | 15/10/2007 | 100.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA GRACIETE RICARDO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502727 | 15/10/2007 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502728 | 15/10/2007 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502729 | 15/10/2007 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): IZOLDA DE SOUZA JUSTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502730 | 15/10/2007 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO BATISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502731 | 15/10/2007 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JANAINA LIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502732 | 15/10/2007 | 320.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. (INQUILINO (A): ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502733 | 15/10/2007 | 140.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502734 | 15/10/2007 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): ANTONIO SEVERINO DE LUCENA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502735 | 15/10/2007 | 120.00 | 00042429820463 | JOSELIA DE ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502736 | 15/10/2007 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): EDILEUZA COSTA RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502737 | 15/10/2007 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. INQUILINO (A): VILMA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502738 | 15/10/2007 | 1486.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9951, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0502629 | 15/10/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502683 | 15/10/2007 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ NILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502684 | 15/10/2007 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502685 | 15/10/2007 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SONIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502686 | 15/10/2007 | 170.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EDIVÂNIA DE BRITO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502687 | 15/10/2007 | 100.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502688 | 15/10/2007 | 70.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502689 | 15/10/2007 | 70.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502690 | 15/10/2007 | 70.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502691 | 15/10/2007 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502692 | 15/10/2007 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502693 | 15/10/2007 | 220.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502750 | 15/10/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (COORDENADOR GERAL VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (COORDENADOR GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200902 | 15/10/2007 | 846.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO 20007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200827 | 15/10/2007 | 420.00 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, NO DIA 15/10/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA, NO DIA 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200828 | 15/10/2007 | 420.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NO DIA 15/10/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA NO DIA 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200829 | 15/10/2007 | 420.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 15/10/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 15/10/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300337 | 15/10/2007 | 346.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE A BOLSA - AUXILIO DA ESTUDANTE/ESTAGIARIA DE NIVEL MÉDIO, LOTADA NESTA SECRETARIA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO, PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO SDA - PMCG. VALOR REFERENTE A BOLSA - AUXILIO DA ESTUDANTE/ESTAGIARIA DE NIVEL MÉDIO, LOTADA NESTA SECRETARIA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO, PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO SDA - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300340 | 15/10/2007 | 11424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300341 | 15/10/2007 | 3312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300342 | 15/10/2007 | 2880.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E AJUSTES E EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E AJUSTES E EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300343 | 15/10/2007 | 3168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300344 | 15/10/2007 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300345 | 15/10/2007 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300346 | 15/10/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 15/10/2007 | 136826.20 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202117 | 15/10/2007 | 283.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202118 | 15/10/2007 | 1957.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES DO CURSO DE GARÇOM ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) PARTICIPANTES DO CURSO DE GARÇOM ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202113 | 15/10/2007 | 3219.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202217 | 15/10/2007 | 600.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MALHA) DESTINADOS À CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MALHA) DESTINADOS À CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202122 | 15/10/2007 | 20.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE PCI 10/100 MBPS DESTINADA AO COMPUTADOR QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEMAS/SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE PCI 10/100 MBPS DESTINADA AO COMPUTADOR QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEMAS/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202123 | 15/10/2007 | 650.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202124 | 15/10/2007 | 115.00 | 00002498733469 | SANDRA ERNESTINA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NO BANCO DE DADOS NA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NO BANCO DE DADOS NA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202093 | 15/10/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202094 | 15/10/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202095 | 15/10/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202096 | 15/10/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202097 | 15/10/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202098 | 15/10/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202099 | 15/10/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202100 | 15/10/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202101 | 15/10/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202102 | 15/10/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202103 | 15/10/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202104 | 15/10/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202105 | 15/10/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202106 | 15/10/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202107 | 15/10/2007 | 813.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CLUBE DE MÃES BELINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CLUBE DE MÃES BELINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004445814482 | CLAUDETE DE AZEVEDO FELIX | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, pois a mesma não possui, no momento, condições financeiras para prover as necessidades básicas de sua família. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, pois a mesma não possui, no momento, condições financeiras para prover as necessidades básicas de sua família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100621 | 16/10/2007 | 300.00 | 00003552090479 | VANIELLY SILVA DO AMARANTE CORREIA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir material de construção no intuito de construir um muro, pois sua residência situa-se numa esquina, tornando o lugar muito vulnerável, e como a requerente não possui cond O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir material de construção no intuito de construir um muro, pois sua residência situa-se numa esquina, tornando o lugar muito vulnerável, e como a requerente não possui cond | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100622 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004291294409 | EDNALDO DIAS FREIRE | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção necessário à conclusão de sua residência, pois o mesmo encontra-se desempregado e não possui, no momento, condições de obter o referido material. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção necessário à conclusão de sua residência, pois o mesmo encontra-se desempregado e não possui, no momento, condições de obter o referido material. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100642 | 16/10/2007 | 7354.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/10/2007 a 16/10/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/10/2007 a 16/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0300361 | 16/10/2007 | 3496.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 - SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 - SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400174 | 16/10/2007 | 600.00 | 00060225793415 | FÁBIO HENRIQUE THOMA | 2,5 Diárias para o Procurador Geral ir à Recife/PE tratar de assuntos de interesse desta edilidade......... ........ ..... ......... ........ ..... 2,5 Diárias para o Procurador Geral ir à Recife/PE tratar de assuntos de interesse desta edilidade......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200839 | 16/10/2007 | 420.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200868 | 16/10/2007 | 1589.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL LER-SE COD.C.FOPS 5.102 CUPOM-SEFIN-04.122.2003.2024-FIESTA-MOD-3959 PERÍODO DE 10/10/2007 A 15/10/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL LER-SE COD.C.FOPS 5.102 CUPOM-SEFIN-04.122.2003.2024-FIESTA-MOD-3959 PERÍODO DE 10/10/2007 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200841 | 16/10/2007 | 420.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200842 | 16/10/2007 | 420.00 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200935 | 16/10/2007 | 1110.67 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 530/2007, referente a reclamação trabalhista 00402.2006.008.13.00-8, em favor de Eliane Mota Ribeiro. Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 530/2007, referente a reclamação trabalhista 00402.2006.008.13.00-8, em favor de Eliane Mota Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0502889 | 16/10/2007 | 3097.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2007 À 15/10/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801004 | 16/10/2007 | 3297.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, ref. a primeira quinzena de outubro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, ref. a primeira quinzena de outubro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801006 | 16/10/2007 | 34848.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustivel para o abastecimento de veículos da SOSUR, referente a primeira quinzena de outubro de 2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. Serviços de fornecimento de combustivel para o abastecimento de veículos da SOSUR, referente a primeira quinzena de outubro de 2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0800997 | 16/10/2007 | 1600.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | Serviços de manutenção de computadores e da rede de internet da SOSUR, referente Dispensa Nº 126/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Serviços de manutenção de computadores e da rede de internet da SOSUR, referente Dispensa Nº 126/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000862007 | 0800999 | 16/10/2007 | 6490.63 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | Serviços de construção do abrigo Maria Fumaça, no Bairro da Estação Velha, em C. Grande, ref. 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 265/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 086/2007, conforme documentação anexa. Serviços de construção do abrigo Maria Fumaça, no Bairro da Estação Velha, em C. Grande, ref. 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 265/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 086/2007, conforme documentação anexa. | 02512007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900319 | 16/10/2007 | 2914.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1ª quinzena de OUTUBRO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1ª quinzena de OUTUBRO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão nº 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900320 | 16/10/2007 | 2189.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao abastecimento de veículos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 1ª quinzena mes de OUTUBRO/07. CONTRATO 008/07 E PREGÃO 127/SAD/PMCG. Referente ao abastecimento de veículos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 1ª quinzena mes de OUTUBRO/07. CONTRATO 008/07 E PREGÃO 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601336 | 16/10/2007 | 498.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARFTUCHOS PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARFTUCHOS PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700621 | 16/10/2007 | 1190.00 | 00098188542415 | EMILIA PATRÍCIA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 397 LANCHES AOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE 397 LANCHES AOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700622 | 16/10/2007 | 1500.00 | 00023628197449 | IVETE BARBOSA GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES AOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 REFEIÇÕES AOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700623 | 16/10/2007 | 800.00 | 00087395428404 | CARLOS ALBERTO ARAÚJO LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700624 | 16/10/2007 | 870.50 | 00039989763453 | MARIA JOSÉ DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700625 | 16/10/2007 | 200.00 | 00039656578449 | MARGARIDA ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA DEPÓSITO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA DEPÓSITO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2007, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700626 | 17/10/2007 | 1000.00 | 00016175310497 | CICERO JOSÉ CABRAL COSTA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, DURANTE O FORRÓ DO BELISCÃO NO PARQUE EVALDO CRUZ, REALIZADO PELA PMCG EM AGOSTO DE 2007. VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, DURANTE O FORRÓ DO BELISCÃO NO PARQUE EVALDO CRUZ, REALIZADO PELA PMCG EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700627 | 17/10/2007 | 250.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA LOCOMOTIVA "MARIA FUMAÇA" PARA AS COMEMORAÇÕES RELATIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, REALIZADAS NO DIA 30/09/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA LOCOMOTIVA "MARIA FUMAÇA" PARA AS COMEMORAÇÕES RELATIVAS AOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, REALIZADAS NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700628 | 17/10/2007 | 500.00 | 00005482213404 | DANIELE DE FRANÇA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FIGURANTE, NA COMEMORAÇÃO DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, REALIZADA NO DIA 30/09/2007 NA ESTAÇÃO VELHA. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FIGURANTE, NA COMEMORAÇÃO DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, REALIZADA NO DIA 30/09/2007 NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700629 | 17/10/2007 | 800.00 | 00003862953440 | JONATAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS RELATIVOS AO CENTENÁRIO DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, MINIATURA DO TREM E MAQUETE DA ESTAÇÃO VELHA, PARA EXPOSIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/09/2007. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADROS RELATIVOS AO CENTENÁRIO DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, MINIATURA DO TREM E MAQUETE DA ESTAÇÃO VELHA, PARA EXPOSIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700630 | 17/10/2007 | 380.00 | 00079694977487 | FERNANDO LUIS D ALBUQUERQUE COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC 2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC 2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700631 | 17/10/2007 | 380.00 | 00005269662469 | FLÁVIA ALUSKA MAIA NASCIMENTO | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700632 | 17/10/2007 | 380.00 | 00004267515409 | HASPAZYA BEATRIZ VARELA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS SDAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO AOS ALUNOS SDAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700633 | 17/10/2007 | 500.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A PALESTRAS MINISTRADAS JUNTOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. VALOR REFERENTE A PALESTRAS MINISTRADAS JUNTOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700634 | 17/10/2007 | 500.00 | 00001147703442 | JOSÉ ANTONIO GOMES CAVALCANTI JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PALESTRAS MINISTRADAS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. VALOR REFERENTE A PALESTRAS MINISTRADAS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700635 | 17/10/2007 | 500.00 | 00004736224401 | ROGERIO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AS PALESTRAS MINISTRADAS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. VALOR REFERENTE AS PALESTRAS MINISTRADAS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700636 | 17/10/2007 | 500.00 | 00056898592491 | GERALDO DA MOTA DANTAS | VALOR REFERENTE AS PALESTRAS MINISTRADAS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. VALOR REFERENTE AS PALESTRAS MINISTRADAS JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BIETEC/2007, REALIZADO PELA PMCG NO PERÍODO DE 15 A 18/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601428 | 17/10/2007 | 54236.66 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100318 | 17/10/2007 | 720.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de faturas de telefones móveis (Operadora Oi) do Procon Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2007. Pagamento de faturas de telefones móveis (Operadora Oi) do Procon Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100319 | 17/10/2007 | 45.00 | 07984182000121 | V&B Comércio de Embalagens Ltda - ME | Pagamento pela compra de mercadoria destinada ao Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento pela compra de mercadoria destinada ao Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100320 | 17/10/2007 | 180.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Pagamento de diária por seu deslocamneto á cidade de João Pessoa - PB, para participar do III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com Órgãos de Defesa do Consumidor. Pagamento de diária por seu deslocamneto á cidade de João Pessoa - PB, para participar do III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com Órgãos de Defesa do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100321 | 17/10/2007 | 90.00 | 00086498681420 | Maria Goretti Pereira da Silva | Pagamento de diária por seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com os Órgãos de Defesa do Consumidor. Pagamento de diária por seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com os Órgãos de Defesa do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100322 | 17/10/2007 | 90.00 | 00014403102468 | Vitória Régia Soares de Melo | Pagamento de diária por seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com os Órgãos de Defesa do Consumidor. Pagamento de diária por seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com os Órgãos de Defesa do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100323 | 17/10/2007 | 1609.02 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades do Procon Municipal. Pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a manutenção das atividades do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100324 | 17/10/2007 | 320.36 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutenção das atividades do PROCON Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento pela compra de mercadorias destinadas a manutenção das atividades do PROCON Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100325 | 17/10/2007 | 187.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Pagamento pelo serviços de segurança eletrônica realizados nas dependências, no período de 10 de Setembro à 10 de Outubro de 2007. Pagamento pelo serviços de segurança eletrônica realizados nas dependências, no período de 10 de Setembro à 10 de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100332 | 17/10/2007 | 120.00 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para participação no III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com os órgãos de Defesa do Consumidor em João Pessoa-PB. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para participação no III Encontro da Ouvidoria da CELB/SAELPA com os órgãos de Defesa do Consumidor em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0801009 | 17/10/2007 | 172211.25 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro em C. Grande, ref. 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro em C. Grande, ref. 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200936 | 17/10/2007 | 393.45 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 533/2007, referente a reclamação trabalhista n.º 00511.2006.008.13.00-5, em favor de Marizete Hilário dos Santos. Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 533/2007, referente a reclamação trabalhista n.º 00511.2006.008.13.00-5, em favor de Marizete Hilário dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200937 | 17/10/2007 | 176.07 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 511/2007, referente a reclamação trabalhista n.º 00480.2006.008.13.00-2, em favor de Joel Ferreira Travassos. Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 511/2007, referente a reclamação trabalhista n.º 00480.2006.008.13.00-2, em favor de Joel Ferreira Travassos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200938 | 17/10/2007 | 1354.90 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial n.º 532/2007, referente a reclamação trabalhista n.º 00384.2006.008.13.00-4, em favor de Josefa Braz da silva e outro. Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial n.º 532/2007, referente a reclamação trabalhista n.º 00384.2006.008.13.00-4, em favor de Josefa Braz da silva e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200850 | 17/10/2007 | 420.00 | 00014202484487 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPA DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2007, PARTICIPA DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200904 | 17/10/2007 | 159256.67 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE-TRANSPORTE, RELATIVO AOS EFETIVOS, CELETISTAS E PROGRAMAS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DO VALE-TRANSPORTE, RELATIVO AOS EFETIVOS, CELETISTAS E PROGRAMAS, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0300349 | 17/10/2007 | 15801.48 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR REFERENTE A INXEGIBILIDADE N° 001/2007, CONFORME O CONTRATO N° 009/2007 AOS MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A INXEGIBILIDADE N° 001/2007, CONFORME O CONTRATO N° 009/2007 AOS MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300350 | 17/10/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 17/10/2007 | 500.00 | 00080451098404 | VILZA DE SOUSA LIMA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção no sentido de fazer reparos nas paredes e teto de sua residência que se encontra em estado de deterioração, e a requerente, no momento, não possui condiçõe O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para aquisição de material de construção no sentido de fazer reparos nas paredes e teto de sua residência que se encontra em estado de deterioração, e a requerente, no momento, não possui condiçõe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100624 | 17/10/2007 | 500.00 | 00007437698480 | ELIZABETH DE OLIVEIRA DUTRA SANTANA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente concluir o muro de sua residência, e a mesma não possui, no momento, condições financeiras para adquirir material de construção, conforme parecer da Assitência Social, em anexo. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente concluir o muro de sua residência, e a mesma não possui, no momento, condições financeiras para adquirir material de construção, conforme parecer da Assitência Social, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100625 | 17/10/2007 | 93.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente à ligação provisória na Liberdade no cruzamneto da rua Santa Filomena c/ a praça Evanilson Meneses, evento inauguração do Ginásio da Liberdade, da Maratona de Inaugurações desta municipalidade, no mês de outubro de 2007 O valor que se empenha é referente à ligação provisória na Liberdade no cruzamneto da rua Santa Filomena c/ a praça Evanilson Meneses, evento inauguração do Ginásio da Liberdade, da Maratona de Inaugurações desta municipalidade, no mês de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 17/10/2007 | 186.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente a ligações provisórias para a Maratona de Inaugurações desta municipalidade, no bairro do Jermias: Programa Vias Abertas, no Bairro da Liberdade: inauguração do Ginásio da Liberdade. O valor que se empenha é referente a ligações provisórias para a Maratona de Inaugurações desta municipalidade, no bairro do Jermias: Programa Vias Abertas, no Bairro da Liberdade: inauguração do Ginásio da Liberdade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202218 | 17/10/2007 | 1258.50 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE PINTURA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE PINTURA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202219 | 17/10/2007 | 80.00 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A CAMPANHA "DOAÇÃO DE BRINQUEDOS" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A CAMPANHA "DOAÇÃO DE BRINQUEDOS" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202220 | 17/10/2007 | 1908.16 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (XADREZ, ALGODÃOZINHO, BRAMANTE, POPELINE), TOALHAS DE BALHO E ROSTO E PANO COPA DESTINADOS À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (XADREZ, ALGODÃOZINHO, BRAMANTE, POPELINE), TOALHAS DE BALHO E ROSTO E PANO COPA DESTINADOS À REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 18/10/2007 | 832.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do Exmo. Senhor Prefeito se deslocar a Brasília - DF, entre os dias 22 e 24/10/2007, tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias do Exmo. Senhor Prefeito se deslocar a Brasília - DF, entre os dias 22 e 24/10/2007, tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 18/10/2007 | 3505.50 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias da servidora Larissa Nogueira de Siqueira Barbosa, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. O valor que se empenha é referente ao pagamento de verbas rescisórias da servidora Larissa Nogueira de Siqueira Barbosa, lotada neste Gabinete do Prefeito onde exercia o cargo de Assessor de Política. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200854 | 18/10/2007 | 1340.00 | 00002533702480 | DÉBORA LÍGIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO PERÍODO 2006/2007 E 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO PERÍODO 2006/2007 E 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100326 | 18/10/2007 | 270.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Pagamento pela compra de pneus para reposição em veículo do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento pela compra de pneus para reposição em veículo do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100327 | 18/10/2007 | 15.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Pagamento pelos serviços mecânicos realizados em veículo do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento pelos serviços mecânicos realizados em veículo do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100328 | 18/10/2007 | 200.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Pagamento da 9ª parcela pelos serviços de manutenção e atualização do site do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento da 9ª parcela pelos serviços de manutenção e atualização do site do Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100329 | 18/10/2007 | 482.71 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículo do Procon Municipal. Pagamento pelo fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículo do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601347 | 18/10/2007 | 90.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ATLETAS DE KUNG FU E TAI CHI CUAN QUE IRÃO PARTICIPAR DO XVIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNG FU E TAI CHI CHUAN, EM JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ATLETAS DE KUNG FU E TAI CHI CUAN QUE IRÃO PARTICIPAR DO XVIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE KUNG FU E TAI CHI CHUAN, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601348 | 18/10/2007 | 1033.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2007. FUNDEB 60% VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA FOLHA SUPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2007. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601331 | 19/10/2007 | 5100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 17(DEZESSETE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 17(DEZESSETE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601333 | 19/10/2007 | 5100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 17(DEZESSETE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 17(DEZESSETE) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601334 | 19/10/2007 | 26580.96 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 122(CENTO E VINTE E DOIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 122(CENTO E VINTE E DOIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601337 | 19/10/2007 | 1981.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA CASA BRASIL, RERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA CASA BRASIL, RERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601338 | 19/10/2007 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601362 | 19/10/2007 | 120.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, EM LACOA SECA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, EM LACOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601363 | 19/10/2007 | 120.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601364 | 19/10/2007 | 120.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601365 | 19/10/2007 | 120.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700637 | 19/10/2007 | 1960.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE TRABALHARÃO DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE TRABALHARÃO DURANTE O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700638 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00033295158487 | CLAUDINETE PEREIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDAÇÕES, NAS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA CHAGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG NO DIA 30/09/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDAÇÕES, NAS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA CHAGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700639 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00063132869449 | LINCOLN BARROS CARNEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDAÇÕES NAS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG NO DIA 30/09/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DAS REDAÇÕES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDAÇÕES NAS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do Município | Ampliação e Manutenção Centro de Piscicultura e Implantação Tanques Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001292007 | 0700640 | 19/10/2007 | 10480.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN PARA 5 LITROS/HORA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIGA E DESLIGA, 220 VOLTS, 350W. DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN PARA 5 LITROS/HORA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIGA E DESLIGA, 220 VOLTS, 350W. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700641 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00002155932430 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE REDAÇÕES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG, NO DIA 30/09/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE REDAÇÕES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DA CHEGADA DO TREM EM CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELA PMCG, NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700642 | 19/10/2007 | 1562.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/10/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 026936, 026937, 026938, 026939 E 026940. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/10/2007, CONFORME PREGÃO 127/2006 E CONTRATO 008/2007 E NOTAS 026936, 026937, 026938, 026939 E 026940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 19/10/2007 | 76.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento mês de SETEMBRO/07 fatura de telefone da Casa da Comunidade.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento mês de SETEMBRO/07 fatura de telefone da Casa da Comunidade.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0801042 | 19/10/2007 | 8696.66 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, ref. reajustamento da 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, ref. reajustamento da 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801001 | 19/10/2007 | 590.00 | 02077621000107 | IBAPE-BA INST. BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS | Valor referente a inscrição do engenheiro Paulo Féliz da Silva no XIV COBREAP (de 5 a 9 de novembro de 2007), na cidade de Salvador-BA, conforme documentação anexa. Valor referente a inscrição do engenheiro Paulo Féliz da Silva no XIV COBREAP (de 5 a 9 de novembro de 2007), na cidade de Salvador-BA, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200858 | 19/10/2007 | 350.00 | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 19.10.2007 A 19.112007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 19.10.2007 A 19.112007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200939 | 19/10/2007 | 60000.00 | 06286552000194 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS A SEGURIDADE - IDEAS | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA (ESTUDOS REALIZADOS EM VISTA DO LEVANTAMENTO DE DADOS LIGADOS A PREVIDÊNCIA.) vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA (ESTUDOS REALIZADOS EM VISTA DO LEVANTAMENTO DE DADOS LIGADOS A PREVIDÊNCIA.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200925 | 19/10/2007 | 112551.11 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO,ÉRICO ALBERTO DE ALBUQUQERQUE MIRANDA, RICARDO NOBREGA PEDROSA E HERMANO NEPOMUCENO A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO , SETEMBRO E O VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SR. CONSTATINO SOARES SOUTO,ÉRICO ALBERTO DE ALBUQUQERQUE MIRANDA, RICARDO NOBREGA PEDROSA E HERMANO NEPOMUCENO A ESTA EDILIDADE, CONFORME GRU ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO , SETEMBRO E O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502751 | 19/10/2007 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANAISE CARNEIRO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502752 | 19/10/2007 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): YARIY FERREIRA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502753 | 19/10/2007 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MADALENA MARIA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MADALENA MARIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502754 | 19/10/2007 | 100.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LEONALDA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502755 | 19/10/2007 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ELIZANGELA BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502756 | 19/10/2007 | 100.00 | 00039649970487 | MARIA DO ROSARIO LIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOCELIA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502757 | 19/10/2007 | 100.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): BEATRIZ SOARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502758 | 19/10/2007 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO - PRES. DO CLUBE DE MÃES DO LIGEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502759 | 19/10/2007 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANALICE BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502760 | 19/10/2007 | 100.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502761 | 19/10/2007 | 440.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANISE BENTO PEREIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GEOVANISE BENTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502762 | 19/10/2007 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): INES ANA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502763 | 19/10/2007 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSE SANTOS ALVES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOANIO JOSE SANTOS ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502764 | 19/10/2007 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202221 | 19/10/2007 | 595.20 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1202222 | 19/10/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712007 | 1202223 | 19/10/2007 | 3202.60 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERIOR E EXTERIOR, PINTURA DE PORTAS E FERRAMENTAS, COLOCAÇÃO DE VIDROS E PINTURA DOS ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES - SINTA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERIOR E EXTERIOR, PINTURA DE PORTAS E FERRAMENTAS, COLOCAÇÃO DE VIDROS E PINTURA DOS ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES - SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202143 | 19/10/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202144 | 19/10/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202145 | 19/10/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202146 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202147 | 19/10/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202148 | 19/10/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202149 | 19/10/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202150 | 19/10/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202151 | 19/10/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202152 | 19/10/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202153 | 19/10/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202154 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202155 | 19/10/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202156 | 19/10/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202157 | 19/10/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202158 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202159 | 19/10/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202160 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202161 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003424133418 | HELOÍSA MIRELLI DINIZ DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202162 | 19/10/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202163 | 19/10/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202164 | 19/10/2007 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202165 | 19/10/2007 | 750.00 | 00002435584490 | MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202166 | 19/10/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202167 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202168 | 19/10/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202169 | 19/10/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202170 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202171 | 19/10/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202172 | 19/10/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202291 | 19/10/2007 | 267.24 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E CHOCOLATESDESTINADOS À CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO/ OU UM LIVRO E FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E CHOCOLATESDESTINADOS À CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO/ OU UM LIVRO E FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202292 | 19/10/2007 | 472.78 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001862007 | 1400044 | 19/10/2007 | 12400.00 | 00005226984413 | ÂNGELA CAROLINA DE MEDEIROS | Ne referente ao pagamento da consultoria do projeto de Agentes Multiplicadores em Educação Ambiental. O qual segue o contrato nº389/2007 e o convite nº186/2007/SEPLAN/PMCG. repassado o valor para a contrarada Angela Carolina de Medeiros. Ne referente ao pagamento da consultoria do projeto de Agentes Multiplicadores em Educação Ambiental. O qual segue o contrato nº389/2007 e o convite nº186/2007/SEPLAN/PMCG. repassado o valor para a contrarada Angela Carolina de Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400046 | 19/10/2007 | 270.00 | 00088317803449 | Sonha Maria da Conceição Guimarães | Valor o qual se empenha, é referente á aula de campo da equipe do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental que foi realizado nas cidades de Caraúbas e Cabaceiras no dia 20/10/2007. Valor o qual se empenha, é referente á aula de campo da equipe do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental que foi realizado nas cidades de Caraúbas e Cabaceiras no dia 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400048 | 19/10/2007 | 270.00 | 00088317803449 | Sonha Maria da Conceição Guimarães | Valor o qual se empenha, é referente ao pagamento de refeições fornecidas a equipe do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental realizado no municipio de Caraúbas, quando a equipe participou do treinamento e capacitação, nesta referida ci Valor o qual se empenha, é referente ao pagamento de refeições fornecidas a equipe do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental realizado no municipio de Caraúbas, quando a equipe participou do treinamento e capacitação, nesta referida ci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601349 | 20/10/2007 | 673.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNCIAPIS, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNCIAPIS, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601350 | 20/10/2007 | 2236.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601351 | 20/10/2007 | 6890.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601352 | 20/10/2007 | 5402.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIENTO EM OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0801047 | 21/10/2007 | 72131.31 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos no município de C. Grande, no período de 01 à 31 de agosto/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos no município de C. Grande, no período de 01 à 31 de agosto/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0801046 | 22/10/2007 | 74040.44 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos no município de C. Grande, no período de 01 à 31 de julho/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência N Serviços de coleta e transporte de resíduos em cxs. estacionárias em 5m3 e espalhamento e acomodação de resíduos sólidos no município de C. Grande, no período de 01 à 31 de julho/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR (Termo de Cessão) - Concorrência N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0801067 | 22/10/2007 | 100341.50 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de julho/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de julho/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0801068 | 22/10/2007 | 93480.19 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de agosto/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de agosto/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0801069 | 22/10/2007 | 79775.48 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de setembro/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de setembro/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | Valor referente a ADIANTAMENTO para pequenos serviços desta Secretaria. Banco do Brasil - AG 0063-9 - C/C 18.431-4 Valor referente a ADIANTAMENTO para pequenos serviços desta Secretaria. Banco do Brasil - AG 0063-9 - C/C 18.431-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 22/10/2007 | 1000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | Valor referente a ADIANTAMENTO para pequenas compras desta Secretaria. Banco do Brasil - AG. 0063-9 - C/C 18.432-2 Valor referente a ADIANTAMENTO para pequenas compras desta Secretaria. Banco do Brasil - AG. 0063-9 - C/C 18.432-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 22/10/2007 | 240.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, pelo período de 14/09 a 15/09/07, para participar de reunião do interesse da Edilidade. Referente a DIÁRIAS com destino ao Recife, pelo período de 14/09 a 15/09/07, para participar de reunião do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 22/10/2007 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | Referente a DIÁRIAS com destino ao RECIFE/PE, pelo período de 14/09 a 15/09/07, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião do interesse da Edilidade. Referente a DIÁRIAS com destino ao RECIFE/PE, pelo período de 14/09 a 15/09/07, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100330 | 22/10/2007 | 460.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Pagamento pelos serviços prestados no empenhamento, lançamentos e ordens de pagamento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos no Sistema Afin. Pagamento pelos serviços prestados no empenhamento, lançamentos e ordens de pagamento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos no Sistema Afin. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601339 | 22/10/2007 | 160.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO INAUGURAL DO GINÁSIO DA LIBERTADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO INAUGURAL DO GINÁSIO DA LIBERTADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601340 | 22/10/2007 | 500.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL PERTENCENTES AS ESCOLAS: JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, PADRE JOÃO EUDES COOLER, NENZINHA CUNHA LIMA, PADRE EMÍDIO VIANA CORREIA, DR. CHATEAUBRIAND E JOSÉ GOMES FILHO DA REDE MUN VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL PERTENCENTES AS ESCOLAS: JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, PADRE JOÃO EUDES COOLER, NENZINHA CUNHA LIMA, PADRE EMÍDIO VIANA CORREIA, DR. CHATEAUBRIAND E JOSÉ GOMES FILHO DA REDE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601341 | 22/10/2007 | 780.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARFTUCHOS PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARFTUCHOS PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700643 | 22/10/2007 | 1380.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | VALOR REFERENTE A 06 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NA ABAV 2007 - 35ª EXPOSIÇÃO DE TURISMO E CONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS - RIO CENTRO. VALOR REFERENTE A 06 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NA ABAV 2007 - 35ª EXPOSIÇÃO DE TURISMO E CONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS - RIO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700655 | 22/10/2007 | 4462.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700646 | 22/10/2007 | 282.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700647 | 22/10/2007 | 2525.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A SETEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700648 | 22/10/2007 | 1119.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13/08 a 13/09/2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13/08 a 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700649 | 22/10/2007 | 1287.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTEA LOCAÇÃO DE 1 TOURO MECÂNICO, 2 CÂMARAS ELÁSTICAS E 1 BALÃO PULA PULA E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (MIL) ALGODÃO DOCE E 1.000 (MIL) PIPOCAS, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA COMEMORADO NO DIA 21/10/2007 NO BAIRRO DO JEREMIAS, APOIADO PELA PMCG VALOR REFERENTEA LOCAÇÃO DE 1 TOURO MECÂNICO, 2 CÂMARAS ELÁSTICAS E 1 BALÃO PULA PULA E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (MIL) ALGODÃO DOCE E 1.000 (MIL) PIPOCAS, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA COMEMORADO NO DIA 21/10/2007 NO BAIRRO DO JEREMIAS, APOIADO PELA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502864 | 22/10/2007 | 160.00 | 00045114455400 | SIMIÃO DE LEMOS BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): GENILDA COSTA VELEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502865 | 22/10/2007 | 700.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502866 | 22/10/2007 | 4000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502867 | 22/10/2007 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502868 | 22/10/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502869 | 22/10/2007 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502870 | 22/10/2007 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502871 | 22/10/2007 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502872 | 22/10/2007 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502873 | 22/10/2007 | 1500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LE VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502874 | 22/10/2007 | 1500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LE VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502875 | 22/10/2007 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502876 | 22/10/2007 | 300.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502768 | 22/10/2007 | 210.00 | 00004003457498 | ADRIANA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502769 | 22/10/2007 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502770 | 22/10/2007 | 100.00 | 00045064091400 | ALVARO JOSÉ FARIAS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502771 | 22/10/2007 | 100.00 | 00048638145420 | ANTONIO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GABRIEL COARACI DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GABRIEL COARACI DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502772 | 22/10/2007 | 70.00 | 00083955437434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SAMARA JANE XAVIER DE MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502773 | 22/10/2007 | 130.00 | 00050460544420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CICERA CLARINDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502774 | 22/10/2007 | 130.00 | 00005880025420 | CICERO VIEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EDVALDO INÁCIO DE OLIVEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EDVALDO INÁCIO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502775 | 22/10/2007 | 100.00 | 00007197512417 | CRISTIANO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSENILDO DA SILVA FILHO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502776 | 22/10/2007 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EVANDRO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502777 | 22/10/2007 | 100.00 | 00020476817404 | EDMILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502778 | 22/10/2007 | 100.00 | 00002365134432 | FRANCISCA MARIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO SANTOS BARBOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502779 | 22/10/2007 | 100.00 | 00036989380497 | HELENA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ROSALIA DE ALMEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502780 | 22/10/2007 | 100.00 | 00013256220444 | JOANA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GERUZA NOBERTO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GERUZA NOBERTO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502781 | 22/10/2007 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANGELA MARIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502782 | 22/10/2007 | 60.00 | 00078916984491 | JOSÉ ERNANE SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA AUTA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502783 | 22/10/2007 | 150.00 | 00025142224434 | JOSÉ LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): EDILMA DA SILVA ALVES PEQUENO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502784 | 22/10/2007 | 120.00 | 00037282115400 | JOSEFA LUSIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): DIJANIRA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502785 | 22/10/2007 | 150.00 | 00069082014491 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502786 | 22/10/2007 | 100.00 | 00005034305445 | KARLA NUNES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502787 | 22/10/2007 | 100.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARCIA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502788 | 22/10/2007 | 100.00 | 00002633463401 | LUCIANO DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): NAYARA NÚBIA SILVA FREITAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502789 | 22/10/2007 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502790 | 22/10/2007 | 100.00 | 00002717491481 | MADJA MEDEIROS RAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA NUNEZ) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): LUCIANA NUNEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502791 | 22/10/2007 | 100.00 | 00085695122520 | MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): KALIANE VIDAL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502792 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004277846467 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIZALVA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502793 | 22/10/2007 | 60.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SANTINA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502794 | 22/10/2007 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARILENE FERREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502795 | 22/10/2007 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA ALMEIDA DE AGUIAR) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA ALMEIDA DE AGUIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502796 | 22/10/2007 | 130.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): VERONICA BARBOSA DOS SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): VERONICA BARBOSA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502797 | 22/10/2007 | 100.00 | 00001163455431 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): LUCIENE LAUREANO BENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502798 | 22/10/2007 | 200.00 | 00000852462476 | MARIA DE LOURDES EULEOTERIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502799 | 22/10/2007 | 130.00 | 00026256800400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): DAMIÃO SANTOS) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): DAMIÃO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502800 | 22/10/2007 | 100.00 | 00042775639453 | MARIA DE SOUSA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502801 | 22/10/2007 | 60.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO BARBOSA DE LAU) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): FLAVIO BARBOSA DE LAU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502802 | 22/10/2007 | 130.00 | 00050408720468 | MARIA DOLORES BARBOSA VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MANOEL MARIANO DIOTERIO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MANOEL MARIANO DIOTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502803 | 22/10/2007 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): INEZ ALMEIDA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502804 | 22/10/2007 | 60.00 | 00023738863400 | MARIA JOSÉ SABINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAUREANO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA MICHELE GONÇALVES LAUREANO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502805 | 22/10/2007 | 100.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES AVELINO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES AVELINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502806 | 22/10/2007 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): OZENILDA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502807 | 22/10/2007 | 140.00 | 00013258095434 | REJANE MARIA DE ARAUJO UCHOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502808 | 22/10/2007 | 130.00 | 00005801944427 | RONALDO CRUZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DAS DORES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502809 | 22/10/2007 | 100.00 | 00056899050463 | RONALDO MARCELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): IRACEMA FERREIRA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): IRACEMA FERREIRA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502810 | 22/10/2007 | 100.00 | 00060136499449 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA MENDES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE LOURDES BATISTA MENDES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502811 | 22/10/2007 | 120.00 | 00025036297415 | ROSILDA REGES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MACHADO DE ARAUJO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO MACHADO DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502812 | 22/10/2007 | 80.00 | 00004828270418 | SILVANA LIMA FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502813 | 22/10/2007 | 80.00 | 00003431218407 | STÊNIO DA ROCHA PERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOELMA NOGUEIRA GOMES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOELMA NOGUEIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502814 | 22/10/2007 | 100.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA LUCILENE SANTOS BORGES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502815 | 22/10/2007 | 100.00 | 00001971292427 | TEREZA MARLI MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): INALDA SANTOS GONZAGA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502816 | 22/10/2007 | 120.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502817 | 22/10/2007 | 400.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): CIZENIO SOUSA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502818 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003016433427 | IVANDRO DE MELO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. (INQUILINO (A): MARIA APARECIDA DA SILVA MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502819 | 22/10/2007 | 400.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FELICIANO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA FELICIANO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502820 | 22/10/2007 | 260.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502821 | 22/10/2007 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIA LUCIA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANTONIA LUCIA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502822 | 22/10/2007 | 200.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502823 | 22/10/2007 | 130.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINO OLEGARIO DA SILVA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): SEVERINO OLEGARIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502824 | 22/10/2007 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502825 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0502827 | 22/10/2007 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JILÓ GUEDES, 39 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 193/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502828 | 22/10/2007 | 70.00 | 00060196068487 | JOSENILDO GOMES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502829 | 22/10/2007 | 150.00 | 00097843458468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502830 | 22/10/2007 | 150.00 | 00006437475404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502831 | 22/10/2007 | 150.00 | 00007632386432 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE BURRO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE BURRO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502832 | 22/10/2007 | 150.00 | 00003755440466 | JAQUELINE FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR ALUGUEL EM DÉBITO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR ALUGUEL EM DÉBITO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502833 | 22/10/2007 | 100.00 | 00029550840425 | MARLENE LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÍVIDAS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÍVIDAS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502834 | 22/10/2007 | 100.00 | 00001956651470 | MARIA JOSÉ SOUSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS NA FARMÁCIA, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS NA FARMÁCIA, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502835 | 22/10/2007 | 100.00 | 00007900433430 | JOSÉ ALEX FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB E A CAGEPA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB E A CAGEPA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502836 | 22/10/2007 | 150.00 | 00046807330472 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB E A CAGEPA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB E A CAGEPA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502837 | 22/10/2007 | 100.00 | 00091773040472 | MARLUCE RODRIGUES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502838 | 22/10/2007 | 150.00 | 00000126731454 | ELISABETH DOS SANTOS PRAZERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502839 | 22/10/2007 | 150.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502840 | 22/10/2007 | 100.00 | 00005362661400 | JOSEILDA CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502841 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004074596423 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL, UMA CAMA DE CASAL E UMA PORTA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL, UMA CAMA DE CASAL E UMA PORTA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502842 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004246576433 | MARIA DIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502843 | 22/10/2007 | 50.00 | 00003699355438 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB E A CAGEPA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB E A CAGEPA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502844 | 22/10/2007 | 150.00 | 00079821200400 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502845 | 22/10/2007 | 150.00 | 00007004765474 | NIVEA MARIA SANTANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM FITEIRO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM FITEIRO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502846 | 22/10/2007 | 100.00 | 00008883000420 | RAIMUNDO CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS EM ATRASO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502847 | 22/10/2007 | 100.00 | 00082622523491 | MARIA DAS NEVES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (TECIDO, LINHA E AGULHA), CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (TECIDO, LINHA E AGULHA), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502848 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004789143422 | MARLUCE RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS PARA COM A CELB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502849 | 22/10/2007 | 100.00 | 00004673749456 | IVONE DE ARAUJO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502850 | 22/10/2007 | 150.00 | 00064545903487 | NORANEIDE FREIRE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS CARDÍACOS, PÚRPURA NO SANGUE E OUTROS, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS CARDÍACOS, PÚRPURA NO SANGUE E OUTROS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502851 | 22/10/2007 | 100.00 | 00037980963415 | ESMERINA DE JESUS CAMPOS MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502852 | 22/10/2007 | 100.00 | 00007004868443 | LUCIANO FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INICIAR UM PEQUENO NEGÓCIO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INICIAR UM PEQUENO NEGÓCIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502853 | 22/10/2007 | 124.00 | 00006740969400 | JOSE ARMANDO SALES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO À MONTEIRO/PB, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO À MONTEIRO/PB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502854 | 22/10/2007 | 563.00 | 00018168400410 | AVANI BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO À SÃO PAULO/SP, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO À SÃO PAULO/SP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502855 | 22/10/2007 | 100.00 | 00006367743413 | MARIA MARCIA DE SOUZA BARBOZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502856 | 22/10/2007 | 100.00 | 00085431494449 | MABEL MIRIAM FREIRE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE JANELAS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502857 | 22/10/2007 | 133.00 | 00039614026472 | AMARA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÍVIDAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAR SUA CASA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÍVIDAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAR SUA CASA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502858 | 22/10/2007 | 100.00 | 00096424125434 | JOSÉ SAMARONE MIRANDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS EM ATRSO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS EM ATRSO, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502859 | 22/10/2007 | 100.00 | 00005376028445 | FABÍOLA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502860 | 22/10/2007 | 150.00 | 00099236591434 | ALTIVA MEDEIROS DE MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ÁGUA, ENERGIA E MEDICAMENTOS PARA O FILHO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ÁGUA, ENERGIA E MEDICAMENTOS PARA O FILHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502739 | 22/10/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502740 | 22/10/2007 | 380.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502741 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502742 | 22/10/2007 | 380.00 | 00007881634421 | JOAN MACIEL DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0502909 | 22/10/2007 | 5743.01 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200861 | 22/10/2007 | 246.83 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE F RIAS REFERENTE AO PERÍODO 2005/2006. PROC.Nº2256/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE F RIAS REFERENTE AO PERÍODO 2005/2006. PROC.Nº2256/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200905 | 22/10/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.069-0, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 17.069-0, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200883 | 22/10/2007 | 432.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do PASEP na c/c 8.948-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a retenção do PASEP na c/c 8.948-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300360 | 22/10/2007 | 275.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300353 | 22/10/2007 | 19262.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE A BASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A BASTECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300354 | 22/10/2007 | 6869.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300355 | 22/10/2007 | 6529.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300356 | 22/10/2007 | 5422.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FORNECIMENTE DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300357 | 22/10/2007 | 3370.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE SETEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400175 | 22/10/2007 | 12319.85 | 09283185000325 | SISCON | Fatura das diligências cumpridas pelo SISCOM em Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura das diligências cumpridas pelo SISCOM em Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 22/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha é referente ao consumo de água mês de outubro da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água mês de outubro da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100640 | 22/10/2007 | 699.00 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS CIA LTDA - LOJAS MAIA | O valor que se empenha é referente à aquisição de refrigerador (frigobar) para o Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de refrigerador (frigobar) para o Restaurante Popular do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202293 | 22/10/2007 | 850.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROGRAMA PAIF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROGRAMA PAIF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202295 | 22/10/2007 | 850.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA JUNTO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202125 | 22/10/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202126 | 22/10/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202127 | 22/10/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202128 | 22/10/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202129 | 22/10/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202130 | 22/10/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202131 | 22/10/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202132 | 22/10/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202133 | 22/10/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202134 | 22/10/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202135 | 22/10/2007 | 400.00 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202136 | 22/10/2007 | 400.00 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202137 | 22/10/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202138 | 22/10/2007 | 600.00 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202139 | 22/10/2007 | 600.00 | 00004688702450 | FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202140 | 22/10/2007 | 400.00 | 00002714838499 | SUÊNIA COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202141 | 22/10/2007 | 600.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202142 | 22/10/2007 | 300.00 | 00005666658409 | RELISANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202181 | 22/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202252 | 22/10/2007 | 920.28 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382007 | 1202253 | 22/10/2007 | 920.28 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202254 | 22/10/2007 | 920.28 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202255 | 22/10/2007 | 920.28 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400176 | 23/10/2007 | 213.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da VELOX - procuradoria referente a Setembro 2007 (venc. 20/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da VELOX - procuradoria referente a Setembro 2007 (venc. 20/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200887 | 23/10/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 13.843-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a tarifa bancária debitada na c/c 13.843-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601353 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00003045779441 | LUCIENE ALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII RECITAL DE PIANO E TECLADO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII RECITAL DE PIANO E TECLADO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601354 | 23/10/2007 | 4000.00 | 00038008602449 | MARCOS VALÉRIO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA X TAÇA CAMPINA GRANDE DE HANDEBOL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA X TAÇA CAMPINA GRANDE DE HANDEBOL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100336 | 23/10/2007 | 370.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na atualização ele´trônica dos procedimento s instaurados no Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na atualização ele´trônica dos procedimento s instaurados no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100337 | 23/10/2007 | 66.00 | 00031271014491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de chaveiro prestados no Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de chaveiro prestados no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100338 | 23/10/2007 | 21.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de 30 (trinta) cadeiras para utilização no evento sobre medicamentos genéricos, promovido pelo Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela locação de 30 (trinta) cadeiras para utilização no evento sobre medicamentos genéricos, promovido pelo Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801007 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme documentação anexa. Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801008 | 24/10/2007 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR - material de consumo, conforme documentação anexa. Valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento (adiantamento) da SOSUR - material de consumo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Revitalização de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852007 | 0801011 | 24/10/2007 | 38455.51 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Serviços de revitalização das margens do Canal das Piabas, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, ref. 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 262/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 085/2007, conforme documentação anexa. Serviços de revitalização das margens do Canal das Piabas, no Bairro do J. Pinheiro, em C. Grande, ref. 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 262/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 085/2007, conforme documentação anexa. | 02502007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0801012 | 24/10/2007 | 58666.96 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | Serviços de urbanização de girador e diversas praças no município de C. Grande, referente a 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 435/2005 - PMCG/SOSUR - TP Nº 013/2005, conforme documentação anexa. Serviços de urbanização de girador e diversas praças no município de C. Grande, referente a 12ª medição do Contrato de execução de obras Nº 435/2005 - PMCG/SOSUR - TP Nº 013/2005, conforme documentação anexa. | 02562007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601355 | 24/10/2007 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DO ARTISTA GERALDO DA BABECA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DO ARTISTA GERALDO DA BABECA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601356 | 24/10/2007 | 64290.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601358 | 24/10/2007 | 390.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601359 | 24/10/2007 | 3634.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601360 | 24/10/2007 | 6571.50 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES) DESTINA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPLA DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES) DESTINA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPLA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700644 | 24/10/2007 | 1500.00 | 00005863791420 | FLÁVIO GAUDÊNCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA REFORMA E MONTAGEM DE EXPERIMENTOS DO MUSEU VIVO (EXPERIMENTOTECA). VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA REFORMA E MONTAGEM DE EXPERIMENTOS DO MUSEU VIVO (EXPERIMENTOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700645 | 24/10/2007 | 900.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A 02 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANDORINHA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDAS PELA PMCG, EM OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A 02 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANDORINHA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDAS PELA PMCG, EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200933 | 24/10/2007 | 1080.01 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandato judicial de bloqueio e transferência, reclamação trabalhista n.º 00537.1998.009.13.00-9, em favor do INSS. Valor que se empenha correspondente ao mandato judicial de bloqueio e transferência, reclamação trabalhista n.º 00537.1998.009.13.00-9, em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200934 | 24/10/2007 | 205.46 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 543/2007, referente a reclamação trabalhista 00241.2006.008.13-00-2, em favor de Elicleide Santos Barbosa. Valor que se empenha correspondente ao mandado judicial de sequestro n.º 543/2007, referente a reclamação trabalhista 00241.2006.008.13-00-2, em favor de Elicleide Santos Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400177 | 24/10/2007 | 729.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Fatura da OI Móvel - aparelhos da Sejur, referente a Setembro 2007 (venc. 20/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da OI Móvel - aparelhos da Sejur, referente a Setembro 2007 (venc. 20/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400178 | 24/10/2007 | 909.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Fatura da Celb referente ao mês de setembro 2007 (venc. 18/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da Celb referente ao mês de setembro 2007 (venc. 18/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400179 | 24/10/2007 | 1120.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Fatura da Cagepa referente a Setembro 2007 (venc. 16/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da Cagepa referente a Setembro 2007 (venc. 16/10)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 24/10/2007 | 300.00 | 00005658990408 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS | O valor que se empenha é a uma ajuda financeira para a requrente custear despesas com uma cirurgia de transplante de rins, pois a mesma não dispõe de condições financeiras para a realização da cirurgia, conforme parecer da Assistência Social, em anexo. O valor que se empenha é a uma ajuda financeira para a requrente custear despesas com uma cirurgia de transplante de rins, pois a mesma não dispõe de condições financeiras para a realização da cirurgia, conforme parecer da Assistência Social, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100644 | 24/10/2007 | 200.00 | 00070818584491 | JOANA DARCK MOREIRA DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente custear uma passagem para acompanhar o sobrinho de 05 anos que irá se submeter a uma cirurgia na cidade de Goiânia -GO, pois a a requerente não possui condições financeiras para O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente custear uma passagem para acompanhar o sobrinho de 05 anos que irá se submeter a uma cirurgia na cidade de Goiânia -GO, pois a a requerente não possui condições financeiras para | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 24/10/2007 | 136.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia de ligações provisórias no bairro de Bodocongó III - prox. Paraíso do Alemão e no bairro do Monte Santo - prox. CSU, para as solenidades de comemoração do Aniversário da Cidade de Campina Grande - O valor que se empenha é referente ao consumo de energia de ligações provisórias no bairro de Bodocongó III - prox. Paraíso do Alemão e no bairro do Monte Santo - prox. CSU, para as solenidades de comemoração do Aniversário da Cidade de Campina Grande - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 0502886 | 24/10/2007 | 343.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202256 | 24/10/2007 | 68.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA RODA TRASEIRA PARA REVISAR LONAS E TROCAR ROLAMENTOS E GRAXA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA RODA TRASEIRA PARA REVISAR LONAS E TROCAR ROLAMENTOS E GRAXA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNS-0866 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202224 | 24/10/2007 | 241.80 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONFORME DOC. ANEXO) DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-PEDAGÓGICAS COM AS USUÁRIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONFORME DOC. ANEXO) DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-PEDAGÓGICAS COM AS USUÁRIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202247 | 24/10/2007 | 499.75 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICIDADE DESTINADOS À REFORMA DO ATUAL PRÉDIO DA SEMAS/SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICIDADE DESTINADOS À REFORMA DO ATUAL PRÉDIO DA SEMAS/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400050 | 24/10/2007 | 420.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Ne referente ao fornecimento de 100 quentinhas para a alimentação da equipe de trabalho e participantes do projeto de agentes mutiplicadores em educação ambiental. correspondente ao mês de agosto de 2007. Ne referente ao fornecimento de 100 quentinhas para a alimentação da equipe de trabalho e participantes do projeto de agentes mutiplicadores em educação ambiental. correspondente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202274 | 25/10/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202275 | 25/10/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202261 | 25/10/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202262 | 25/10/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202263 | 25/10/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202264 | 25/10/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202265 | 25/10/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202266 | 25/10/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MAR VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202267 | 25/10/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202268 | 25/10/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 25/10/2007 | 3096.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de camisas em malha de algodão, fio 30.1, penteado, na cor lilás, com estampa nas mangas, na frente e verso, destinado ao evento "XXXII Festival de Inverno O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de camisas em malha de algodão, fio 30.1, penteado, na cor lilás, com estampa nas mangas, na frente e verso, destinado ao evento "XXXII Festival de Inverno | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 25/10/2007 | 300.00 | 00009338606848 | MARIA DO SOCORRO PONTES GONDIM | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir material de construção para restaurar a sua residência que se encontra com inúmeras rachaduras em situação de risco, e a mesma não possui, no momento, condições financei O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir material de construção para restaurar a sua residência que se encontra com inúmeras rachaduras em situação de risco, e a mesma não possui, no momento, condições financei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 25/10/2007 | 39.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica referente ao mês de outubro/2007,da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica referente ao mês de outubro/2007,da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300366 | 25/10/2007 | 855.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU´S PARA SER INSTALADO NO CPD DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU´S PARA SER INSTALADO NO CPD DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200865 | 25/10/2007 | 419.62 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAM ENTO DOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONF.PROCESSO Nº02256/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAM ENTO DOS 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2007.CONF.PROCESSO Nº02256/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200866 | 25/10/2007 | 1000.00 | 00016132947434 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS COUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTROLADORIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTROLADORIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200867 | 25/10/2007 | 4032.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601357 | 25/10/2007 | 2500.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS COMPONENTES DA BANDA CABRUÊRA QUE FARÁ UMA TURNÊ PELA EUROPA EM NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS COMPONENTES DA BANDA CABRUÊRA QUE FARÁ UMA TURNÊ PELA EUROPA EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Programa de Melhorias Habitacionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000082006 | 0801015 | 25/10/2007 | 606703.50 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro das Cidades, em C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192837-49/CEF/PMCG, conforme documentação anexa. Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro das Cidades, em C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192837-49/CEF/PMCG, conforme documentação anexa. | 02552007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Programa de Melhorias Habitacionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000082006 | 0801016 | 25/10/2007 | 47788.97 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro das Cidades, em C. Grande, ref. contra-partida da 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192837-49/CEF/PMCG, conforme docume Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro das Cidades, em C. Grande, ref. contra-partida da 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192837-49/CEF/PMCG, conforme docume | 02552007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0801075 | 25/10/2007 | 584943.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/07/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência nº 002/2005, conforme documentação anexa. Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/07/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0801077 | 25/10/2007 | 492947.16 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/09/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/09/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0801080 | 25/10/2007 | 492947.16 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/09/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/09/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 25/10/2007 | 100.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao fornecimento de ENERGIA ELETRICA ao Horto Municipal, durante o M~es de AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao fornecimento de ENERGIA ELETRICA ao Horto Municipal, durante o M~es de AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 25/10/2007 | 1048.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente a pagamento da Fatura de ENERGIA ELÉTRICA durante o mês de AGOSTO/07 da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Referente a pagamento da Fatura de ENERGIA ELÉTRICA durante o mês de AGOSTO/07 da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 26/10/2007 | 318500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Reforço de empenho da folha de pagamento da Secretaria de Planejamento.......... ........ ..... ......... ........ ..... Reforço de empenho da folha de pagamento da Secretaria de Planejamento.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801070 | 26/10/2007 | 42680.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de outubro de 2007. Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801048 | 26/10/2007 | 2870.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200869 | 26/10/2007 | 1600.00 | 00067187552491 | RÔMULO EMANUEL SILVA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2004, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 088/2004-SAD E SEU TERMO ADITIVO, CONFORME EMPENHO Nº 18.616/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO E VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2004, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 088/2004-SAD E SEU TERMO ADITIVO, CONFORME EMPENHO Nº 18.616/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200870 | 26/10/2007 | 1400.00 | 00087655543453 | MÔNICA SIMONE SANTOS SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2004, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 0227/2004-SAD, CONFORME EMPENHO Nº 18.619/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2004, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO Nº 0227/2004-SAD, CONFORME EMPENHO Nº 18.619/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200915 | 26/10/2007 | 127163.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO 2006. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS MESES DE MARÇO A OUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200916 | 26/10/2007 | 5748.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de juros incidentes sobre o parcelamento junto ao IPSEM. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de juros incidentes sobre o parcelamento junto ao IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300380 | 26/10/2007 | 43260.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTE DO MÊS OUTUBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTE DO MÊS OUTUBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300381 | 26/10/2007 | 3218.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 26/10/2007 | 7525.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários setembro/2007, GM/S-10 adventure placa MNK 5366, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 0 O valor que se empenha é referente à locação dos veículos tipo passeio e utilitários setembro/2007, GM/S-10 adventure placa MNK 5366, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Contrato 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502765 | 26/10/2007 | 3185.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502766 | 26/10/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007; CONFORME CONTRATO N°183/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007; CONFORME CONTRATO N°183/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502767 | 29/10/2007 | 380.00 | 00007881634421 | JOAN MACIEL DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA 1,00 FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA 1,00 FUNÇÃO DE VIGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502887 | 29/10/2007 | 48.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502888 | 29/10/2007 | 131.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502917 | 29/10/2007 | 2886.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PM VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502918 | 29/10/2007 | 3320.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0502919 | 29/10/2007 | 912.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100657 | 29/10/2007 | 370.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de outubro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de outubro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 29/10/2007 | 5304.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à folha de pagamento Outras Despesas Variáveis do mês de outubro, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à folha de pagamento Outras Despesas Variáveis do mês de outubro, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300370 | 29/10/2007 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300371 | 29/10/2007 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300372 | 29/10/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200927 | 29/10/2007 | 35.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.849-4, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 11.849-4, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200874 | 29/10/2007 | 11005.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200875 | 29/10/2007 | 11005.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO MÊS DE OUTUBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO MÊS DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200913 | 29/10/2007 | 366172.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento ao IPSEM da parte patronal sobre as fopags das demais secretarias (exceto Saúde e MDE), sendo: 07/2007 = R$ 182.950,78 e 08/2007 = R$ 183.221,58. Valor que se empenha correspondente ao recolhimento ao IPSEM da parte patronal sobre as fopags das demais secretarias (exceto Saúde e MDE), sendo: 07/2007 = R$ 182.950,78 e 08/2007 = R$ 183.221,58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200914 | 29/10/2007 | 16747.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente aos juros incidentes sobre as contribuições previdenciárias recolhidas ao IPSEM, re.: 07/2007 e 08/2007. Valor que se empenha correspondente aos juros incidentes sobre as contribuições previdenciárias recolhidas ao IPSEM, re.: 07/2007 e 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801017 | 29/10/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801019 | 29/10/2007 | 400.00 | 00079709761404 | LUCIANO BARROS DOS SANTOS | Serviços de confecção de 40 (quarenta) placas para denominação de ruas, conforme documentaçãoa anexa. Serviços de confecção de 40 (quarenta) placas para denominação de ruas, conforme documentaçãoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000822006 | 0801020 | 29/10/2007 | 3500.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Serviços de locação de imóvel, situado na R. Treze de Maio, 329, Centro, Campina Grande, para funcionamento da SOSUR, referente aos meses de janeiro a outubro de 2007 - Contrato Nº 140/2006 - Dispensa Nº 082/2006, conforme documentaçõa anexa. Serviços de locação de imóvel, situado na R. Treze de Maio, 329, Centro, Campina Grande, para funcionamento da SOSUR, referente aos meses de janeiro a outubro de 2007 - Contrato Nº 140/2006 - Dispensa Nº 082/2006, conforme documentaçõa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000822006 | 0801022 | 29/10/2007 | 35000.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Serviços de locação de imóvel, situado na Rua Treze de Maio, 329, Centro, Campina Grande para funcionamento da SOSUR, ref. aos meses de janeiro a outubro de 2007 - Contrato Nº 140/2006 - Dispensa Nº 082/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de imóvel, situado na Rua Treze de Maio, 329, Centro, Campina Grande para funcionamento da SOSUR, ref. aos meses de janeiro a outubro de 2007 - Contrato Nº 140/2006 - Dispensa Nº 082/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601366 | 29/10/2007 | 240.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA ESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA ESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601367 | 29/10/2007 | 1946.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PLACAS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESTUDANTE LEONARDO VITORINO E MARIA SALOMÉ, E 1.000(MIL) MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O JIRME. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PLACAS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESTUDANTE LEONARDO VITORINO E MARIA SALOMÉ, E 1.000(MIL) MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O JIRME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601441 | 29/10/2007 | 64664.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do IPSEM parte patronal sobre as Fopags do MDE, ref.: 08/2007. Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do IPSEM parte patronal sobre as Fopags do MDE, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601462 | 29/10/2007 | 50.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLA MUNICIPAIS ESTUDANTE LEONARDO VITORINO E MARIA SALOMÉ, E 1.00(MIL) MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O JIRME. (COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1367 EMPENHADA A MENOR CONFORME MEMOS 691 E 692 DE 29 DE OUT VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLA MUNICIPAIS ESTUDANTE LEONARDO VITORINO E MARIA SALOMÉ, E 1.00(MIL) MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA O JIRME. (COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1367 EMPENHADA A MENOR CONFORME MEMOS 691 E 692 DE 29 DE OUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202246 | 29/10/2007 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS PD 54M, PIVÔ N325, BUCHA DA BANDEJA 11502 E KIT ROLAMENTO 7800 DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEMAS/SEDE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS PD 54M, PIVÔ N325, BUCHA DA BANDEJA 11502 E KIT ROLAMENTO 7800 DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEMAS/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202296 | 29/10/2007 | 1572.40 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202297 | 29/10/2007 | 3479.10 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202298 | 29/10/2007 | 1719.50 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE BORDADO E VAGONITE REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1400051 | 29/10/2007 | 2100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor referente prestação de serviços contábeis estimativo para meses out, nov e dez conforme contrato. Valor referente prestação de serviços contábeis estimativo para meses out, nov e dez conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202317 | 30/10/2007 | 8880.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha dos Beneficiários do PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento da Folha dos Beneficiários do PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202335 | 30/10/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor correspondente a prestação de serviços contabeis relativos ao mês de outubro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a prestação de serviços contabeis relativos ao mês de outubro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601427 | 30/10/2007 | 7212.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções ocorridas durante o mês 10/2007 nas cotas do FPM, para formação do PASEP (25% parte cabível ao MDE). Valor que se empenha correspondente às retenções ocorridas durante o mês 10/2007 nas cotas do FPM, para formação do PASEP (25% parte cabível ao MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700652 | 30/10/2007 | 10000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 011/2007 RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 011/2007 RELATIVO A OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001772007 | 0801024 | 30/10/2007 | 29400.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Serviços de manutenção de refletores metálicos do Parque do Povo, em C. Grande, referente a 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 177/2007, conforme documentação anexa. Serviços de manutenção de refletores metálicos do Parque do Povo, em C. Grande, referente a 1ª e única medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 177/2007, conforme documentação anexa. | 02572007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001762007 | 0801025 | 30/10/2007 | 29620.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública medido no município de C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 361.1/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 176/2007, conforme documentação anexa. Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública medido no município de C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 361.1/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 176/2007, conforme documentação anexa. | 02342007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001762007 | 0801026 | 30/10/2007 | 29318.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública medido no município de C. Grande, ref. 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 361.1/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 176/2007, conforme documentação anexa. Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública medido no município de C. Grande, ref. 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 361.1/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 176/2007, conforme documentação anexa. | 02372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801027 | 30/10/2007 | 274.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801028 | 30/10/2007 | 2281.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801029 | 30/10/2007 | 1543.60 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefonia móvel da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefonia móvel da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801030 | 30/10/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme document Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801031 | 30/10/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documenta Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documenta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801032 | 30/10/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, co Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801033 | 30/10/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, con Serviços de locação de 01 (um) veículo movido a tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 30/10/2007 | 4093.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 30/10/2007 | 252.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento do SALÁRIO-FAMÍLIA da Secretaria de Planejamento, mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento do SALÁRIO-FAMÍLIA da Secretaria de Planejamento, mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 30/10/2007 | 23.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento SALÁRIO-FAMÍLIA da STTP, mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento SALÁRIO-FAMÍLIA da STTP, mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 30/10/2007 | 850.00 | 00018148549400 | ANTONIA DE LOUDES BARBOSA RAMOS | Referente ao ALUGUEL mês de SETEMBRO/07 do imóvel localizado na Rua Tavares Cavalcante, 239 - Centro, para funcionamento da Coordenaroa Orçamento Participativo e do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, cONTRATO Nº 385/078 e recibo anexo. Referente ao ALUGUEL mês de SETEMBRO/07 do imóvel localizado na Rua Tavares Cavalcante, 239 - Centro, para funcionamento da Coordenaroa Orçamento Participativo e do Conselho Municipal do Orçamento Participativo, cONTRATO Nº 385/078 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100331 | 30/10/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao PROCON, ref.: 10/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços contábeis prestados ao PROCON, ref.: 10/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200903 | 30/10/2007 | 4327.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções ocorridas nas cotas do FPM, durante o mês 10/2007, destinadas a formação do PASEP (15% referente à parte da saúde). Valor que se empenha correspondente às retenções ocorridas nas cotas do FPM, durante o mês 10/2007, destinadas a formação do PASEP (15% referente à parte da saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200910 | 30/10/2007 | 17309.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a retenção de porcentagem sobre as cotas do FPM, durante o mês 10/2007, para formação do PASEP. Valor que se empenha correspondente a retenção de porcentagem sobre as cotas do FPM, durante o mês 10/2007, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200884 | 30/10/2007 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 2.176-8, durante o mês de Outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 2.176-8, durante o mês de Outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0200877 | 30/10/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200926 | 30/10/2007 | 58.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções de 1% sobre as cotas do ITR, para formação do PASEP, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente às retenções de 1% sobre as cotas do ITR, para formação do PASEP, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200942 | 30/10/2007 | 467.36 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDO NA CONTA 16-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, OCORRIDO NA CONTA 16-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200944 | 30/10/2007 | 2642.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 220-0, NO MÊS DE OUTUBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 220-0, NO MÊS DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400180 | 30/10/2007 | 4200.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Fatura do CIEE - estagiários do PROCON, referente a Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura do CIEE - estagiários do PROCON, referente a Setembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400181 | 30/10/2007 | 194.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Salário-família dos funcionários da SEJUR - OUTUBRO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Salário-família dos funcionários da SEJUR - OUTUBRO 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400182 | 30/10/2007 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Outras despesas variáveis da SEJUR - Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Outras despesas variáveis da SEJUR - Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001232006 | 0100653 | 30/10/2007 | 1835.40 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | O valor que se empenha é referente a refeições servidas para reunião das equipes de trabalho do Gabinete do Prefeito no dias 04 e 05 de outubro de 2007 e da equipe de elaboração de projetos da Secretaria de Planejamento no dia 09 de outubro de 2007, conf O valor que se empenha é referente a refeições servidas para reunião das equipes de trabalho do Gabinete do Prefeito no dias 04 e 05 de outubro de 2007 e da equipe de elaboração de projetos da Secretaria de Planejamento no dia 09 de outubro de 2007, conf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000612007 | 0100654 | 30/10/2007 | 11600.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | O valor que se empenha é referente à Contratação de de artista para apresentação no evento "2ª Edição do Repente Pra Gente 2007", dentro da Programação do evento alusivo ao aniversário da cidadede Campina Grande/PB, promovido por esta municipalidade no d O valor que se empenha é referente à Contratação de de artista para apresentação no evento "2ª Edição do Repente Pra Gente 2007", dentro da Programação do evento alusivo ao aniversário da cidadede Campina Grande/PB, promovido por esta municipalidade no d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502890 | 30/10/2007 | 467.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO 2007, RELATIVO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO 2007, RELATIVO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502891 | 30/10/2007 | 2192.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO MÊS DE OUTUBRO 2007, DA SEC.DE ASSISIST. SOCIAL . VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO MÊS DE OUTUBRO 2007, DA SEC.DE ASSISIST. SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100655 | 31/10/2007 | 520.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do Senhor Prefeito que irá a Brasília - DF, no dia 31/10/2007 e retornará no dia 02/11/2007, tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias do Senhor Prefeito que irá a Brasília - DF, no dia 31/10/2007 e retornará no dia 02/11/2007, tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100656 | 31/10/2007 | 832.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | O valor que se empenhá é referente a diárias do Vice-Prefeito que irá a Brasília- DF, entre os dias 06 e 09/11/2007, para tratar de assuntos referentes ao Museu do Esporte e ao Fome Zero. O valor que se empenhá é referente a diárias do Vice-Prefeito que irá a Brasília- DF, entre os dias 06 e 09/11/2007, para tratar de assuntos referentes ao Museu do Esporte e ao Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 31/10/2007 | 15950.00 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de outubro/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de outubro/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100663 | 31/10/2007 | 15950.00 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de outubro de 2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de outubro de 2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0100665 | 31/10/2007 | 877.00 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme Convite 030/2007, Contrato 095.2/2007. O valor que se empenha é referente à contratação de serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme Convite 030/2007, Contrato 095.2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300373 | 31/10/2007 | 40.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DEFESA CIVIL DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DEFESA CIVIL DO MÊS DE AGOSTO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300374 | 31/10/2007 | 44.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA DEFESA CIVIL DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA DEFESA CIVIL DO MÊS DE SETEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300369 | 31/10/2007 | 38082.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE OUTUBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE OUTUBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200924 | 31/10/2007 | 40.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias, descontadas na C/C 16.101-2, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias, descontadas na C/C 16.101-2, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200928 | 31/10/2007 | 18014.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200871 | 31/10/2007 | 37.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A UEM DO PNAFM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A UEM DO PNAFM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200886 | 31/10/2007 | 490.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do Pasep na c/c 13.107-5, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a retenção do Pasep na c/c 13.107-5, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200879 | 31/10/2007 | 2301.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 1.189-7, durante o mês de Outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 1.189-7, durante o mês de Outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200880 | 31/10/2007 | 18014.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Tarifas bancárias debitadas na c/c 1.169-2, durante o mês de Outubro de 2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifas bancárias debitadas na c/c 1.169-2, durante o mês de Outubro de 2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200881 | 31/10/2007 | 121.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a retenção do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a retenção do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200889 | 31/10/2007 | 110.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na c/C 86.505-2......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na c/C 86.505-2......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100339 | 31/10/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração, expedição e distribuição de notificações da Coordenadoria Executiva do Procon, ref.: 10/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração, expedição e distribuição de notificações da Coordenadoria Executiva do Procon, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100333 | 31/10/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços de combustíveis em 45 (quarenta e cinco) postos de Campina Grande para composição de pesquisas realizadas durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços de combustíveis em 45 (quarenta e cinco) postos de Campina Grande para composição de pesquisas realizadas durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100334 | 31/10/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados ao PROCON na Assessoria de Comunicação, ref.: 10/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados ao PROCON na Assessoria de Comunicação, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100335 | 31/10/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Secretária no PROCON (Assessoria Especial), ref.: 10/2007. Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Secretária no PROCON (Assessoria Especial), ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 31/10/2007 | 1248.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês de SETEMBRO/07 da SEPLAN.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês de SETEMBRO/07 da SEPLAN.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 31/10/2007 | 109.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês SETEMBRO/2007 do Horto Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês SETEMBRO/2007 do Horto Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 31/10/2007 | 319.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Referente ao consumo de ÁGUA mês SETEMBRO/07 da SEPLAN.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao consumo de ÁGUA mês SETEMBRO/07 da SEPLAN.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 31/10/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Referente ao fornecimento de ÁGUA mês de SETEMBRO/07 do Horto Florestal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao fornecimento de ÁGUA mês de SETEMBRO/07 do Horto Florestal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 31/10/2007 | 1113.80 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Referente aos serviços de telefonia móvel da SEPLAN, mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente aos serviços de telefonia móvel da SEPLAN, mês SETEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 31/10/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 31/10/2007 | 150.00 | 00007426847411 | Edite Barbosa da Silva | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 31/10/2007 | 130.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 31/10/2007 | 150.00 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 31/10/2007 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 31/10/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 31/10/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 31/10/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 31/10/2007 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 31/10/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 31/10/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 31/10/2007 | 160.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 31/10/2007 | 120.00 | 00001037590422 | Ademir Gambarra da Silva | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 31/10/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de SETEMBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 31/10/2007 | 6000.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA | Referente aos serviços técnicos especializados de treinamento em Licitações e Contratos na área do Direito Administrativo, com servidores da SEPLAN no Simpósio Comissões de Licitação, Pregoeiros e Equipes de Apoio & Comissão de Recebimento do objeto e Ge Referente aos serviços técnicos especializados de treinamento em Licitações e Contratos na área do Direito Administrativo, com servidores da SEPLAN no Simpósio Comissões de Licitação, Pregoeiros e Equipes de Apoio & Comissão de Recebimento do objeto e Ge | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 31/10/2007 | 2400.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Referente a DIÁRIAS com destino a Brasília, no período de 04/11 a 14/11/07, para participar de Curso de Capacitação para o Projeto PNAFM. Referente a DIÁRIAS com destino a Brasília, no período de 04/11 a 14/11/07, para participar de Curso de Capacitação para o Projeto PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801049 | 31/10/2007 | 2000.00 | 10744209000113 | INDÚSTRIA METALÚRGICA DOIS IRMÃOS | Serviços de base com vibrador e borrachas, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Serviços de base com vibrador e borrachas, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601424 | 31/10/2007 | 62185.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601433 | 31/10/2007 | 195370.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601368 | 31/10/2007 | 883.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: KOMBI PALCA MNB-8678, KOMBI PLACA MOF-5126, KOMBI PLACA MOF-5096, KOMBI PLACA MOA-1269 E L300 PLACA MNZ-1914. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: KOMBI PALCA MNB-8678, KOMBI PLACA MOF-5126, KOMBI PLACA MOF-5096, KOMBI PLACA MOA-1269 E L300 PLACA MNZ-1914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601369 | 31/10/2007 | 1560.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS, RETIF. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601411 | 31/10/2007 | 1320.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETAIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETAIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601412 | 31/10/2007 | 259275.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601413 | 31/10/2007 | 4090.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601414 | 31/10/2007 | 14371.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601415 | 31/10/2007 | 559294.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601416 | 31/10/2007 | 4582.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601417 | 31/10/2007 | 6060.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601418 | 31/10/2007 | 2750.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES(ALMOÇO), PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DOS PRESIDENTES DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA ESCOLA ATIVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES(ALMOÇO), PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DOS PRESIDENTES DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA ESCOLA ATIVA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082007 | 0601419 | 31/10/2007 | 28575.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS E MONITORES PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS E MONITORES PARA COMPUTADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001182007 | 0601372 | 31/10/2007 | 157350.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601373 | 31/10/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVIOSRA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRÍCULA: 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVIOSRA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRÍCULA: 16.491-7 E 18.281-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601374 | 31/10/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVIOSRA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRÍCULA: 18.538-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVIOSRA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRÍCULA: 18.538-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601375 | 31/10/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORAIRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA: 16.584-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORAIRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA: 16.584-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0601376 | 31/10/2007 | 49024.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 02292007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0601377 | 31/10/2007 | 16231.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 02272007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000112006 | 0601378 | 31/10/2007 | 12130.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 02282007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001182007 | 0601379 | 31/10/2007 | 57450.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192007 | 0601380 | 31/10/2007 | 57959.50 | 08971150000154 | SOARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192007 | 0601381 | 31/10/2007 | 173878.50 | 08971150000154 | SOARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA ATENDER AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA ATENDER AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601382 | 31/10/2007 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CÍVICOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CÍVICOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601383 | 31/10/2007 | 3116.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601384 | 31/10/2007 | 173.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601385 | 31/10/2007 | 16.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601386 | 31/10/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601387 | 31/10/2007 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.059-1 - QSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13.059-1 - QSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601388 | 31/10/2007 | 37.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601389 | 31/10/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601390 | 31/10/2007 | 32.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601370 | 01/11/2007 | 360.00 | 00046860606487 | ADELCI FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MUSEOLOGIA PROMOVIDA PELO IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO CULTURAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MUSEOLOGIA PROMOVIDA PELO IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO CULTURAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Participação em Encontros, Exposições e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601371 | 01/11/2007 | 360.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MUSEOLOGIA PROMOVIDA PELO IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO CULTURAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MUSEOLOGIA PROMOVIDA PELO IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO CULTURAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601480 | 01/11/2007 | 2040.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DAS PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601468 | 01/11/2007 | 3640.00 | 00021891770497 | PEDRO RIBEIRO BARBOSA | VALOR REFERRENTE AO CURSO DE MATEMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 40H/AULAS, MINISTRATO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONVÊNIO Nº 804.574/2006). VALOR REFERRENTE AO CURSO DE MATEMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 40H/AULAS, MINISTRATO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONVÊNIO Nº 804.574/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601483 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FIALHO BEZERRA | VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO FIALHO ACADEMIA - JUDÔ PARA CRIANÇAS CARENTE E APOIO A ATLETAS A 30(TRINTA) ADOLECENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 227/2007. VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO FIALHO ACADEMIA - JUDÔ PARA CRIANÇAS CARENTE E APOIO A ATLETAS A 30(TRINTA) ADOLECENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 227/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | anutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601532 | 01/11/2007 | 760.00 | 00002066301400 | ALDEMIR PERES DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801050 | 01/11/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | Serviços de inspeção da balança matadouro, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Serviços de inspeção da balança matadouro, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Programa de Melhorias Habitacionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000082006 | 0801041 | 01/11/2007 | 258011.72 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro da Catingueira, em C. Grande, ref. contra-partida da 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192836-35/CEF/PMCG, conforme doc Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro da Catingueira, em C. Grande, ref. contra-partida da 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192836-35/CEF/PMCG, conforme doc | 02582007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801061 | 01/11/2007 | 38632.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, referente a segunda quizena de outubro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, referente a segunda quizena de outubro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801058 | 01/11/2007 | 3579.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, ref. segunda quinzena de outubro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, ref. segunda quinzena de outubro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801071 | 01/11/2007 | 4033.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Serviços de locação ds veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação ds veículos Gol ANF 5417, Polo AMT 4645 e Gol AMT 4636, referente ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0801034 | 01/11/2007 | 1309491.90 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 1ª, 2ª e 3ª medições do Contrato de Repasse Nº 0210414-31/2006 - Ministério das Cidades/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR, Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 1ª, 2ª e 3ª medições do Contrato de Repasse Nº 0210414-31/2006 - Ministério das Cidades/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR, | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0801035 | 01/11/2007 | 241953.61 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. contra-partida da 1ª, 2ª e 3ª medições do Repasse Nº 0210414-31/2006 - Ministério das Cidades/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/2006 - PMCG/S Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. contra-partida da 1ª, 2ª e 3ª medições do Repasse Nº 0210414-31/2006 - Ministério das Cidades/CEF/PMCG/SOSUR - Contrato Nº 215/2006 - PMCG/S | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Programa de Melhorias Habitacionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000082006 | 0801038 | 01/11/2007 | 768489.05 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro da Catingueira, em C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192836-35/CEF/PMCG, conforme documentação anexa. Serviços de melhoria das condições habitacionais do Bairro da Catingueira, em C. Grande, ref. 1ª medição do Contrato Nº 405/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 008/2006 - Repasse Nº 0192836-35/CEF/PMCG, conforme documentação anexa. | 02582007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0801044 | 01/11/2007 | 199044.29 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de drenagem, esgotamento sanitário, terraplenagem e pavim. em CBUQ e urbanização do canteiro de parte da Av. Juscelino Kubistchek, em C. Grande, ref. 1ª e 2ª (parte) medições do Contrato de execução de obras Nº 270/2007 - PMCG/SOSUR - Concorrênc Serviços de drenagem, esgotamento sanitário, terraplenagem e pavim. em CBUQ e urbanização do canteiro de parte da Av. Juscelino Kubistchek, em C. Grande, ref. 1ª e 2ª (parte) medições do Contrato de execução de obras Nº 270/2007 - PMCG/SOSUR - Concorrênc | 02602007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012007 | 0801045 | 01/11/2007 | 37426.00 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Serviços de drenagem, esgotamento sanitário, terraplenagem e pavim. em CBUQ e urbanização do canteiro de parte da Av. Juscelino Kubistchek, em C. Grande, ref.contra-partida da 2ª medição (2ª parte) do Contrato de execução de obras Nº 270/2007 - PMCG/SOSU Serviços de drenagem, esgotamento sanitário, terraplenagem e pavim. em CBUQ e urbanização do canteiro de parte da Av. Juscelino Kubistchek, em C. Grande, ref.contra-partida da 2ª medição (2ª parte) do Contrato de execução de obras Nº 270/2007 - PMCG/SOSU | 02602007 | NULL | NULL | Obras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100344 | 01/11/2007 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras do Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100346 | 01/11/2007 | 385.00 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fotocópias prestados ao Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços de fotocópias prestados ao Procon Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100340 | 01/11/2007 | 77.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículo do Procon, durante o período de 01.10.2007 a 16.10.2007. Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículo do Procon, durante o período de 01.10.2007 a 16.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100341 | 01/11/2007 | 240.00 | 05962660000177 | MULT EMBALAGENS (VIEIRA E BORABA COM. DE EMBALAGE | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de copos descartáveis e sacolas plásticas para uso no Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de copos descartáveis e sacolas plásticas para uso no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100342 | 01/11/2007 | 154.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para abastecimento do veículo do Procon, no período de 16.10 a 31.10.2007. Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para abastecimento do veículo do Procon, no período de 16.10 a 31.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 01/11/2007 | 1800.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Referente a locação de veículo Polo9 de placa AMT 8756, período de 29/09/07 a 29/10/07 (outubro). Contrato 025/2007/SAD/PMCG. Referente a locação de veículo Polo9 de placa AMT 8756, período de 29/09/07 a 29/10/07 (outubro). Contrato 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200872 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200873 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVIÇOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (SERVIÇOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0200945 | 01/11/2007 | 1047.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200955 | 01/11/2007 | 4990.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007: 01 KOMBI PLACA KJU-1408 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO UTILITÁRIOS, ABAIXO DESCRIMINADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007: 01 KOMBI PLACA KJU-1408 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200958 | 01/11/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a débito por desconto de tarifa bancária na C/C 11.849-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a débito por desconto de tarifa bancária na C/C 11.849-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201013 | 01/11/2007 | 4882.80 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AOS SEQUESTROS EM CONTA, BB 86.505-2, RELATIVO A SETENÇAS JUDICIAIS, DE PEQ. VALOR, CONFORME GUIAS EM ANEXO VALOR REFERENTE AOS SEQUESTROS EM CONTA, BB 86.505-2, RELATIVO A SETENÇAS JUDICIAIS, DE PEQ. VALOR, CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201021 | 01/11/2007 | 712.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas de serviços bancários, à CEF.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas de serviços bancários, à CEF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000662007 | 0300392 | 01/11/2007 | 1866.60 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONULTORIA , CONFORME O CONTRATO N° 452/2007 , PERIODO DE 24/10/2007 A 31/102007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONULTORIA , CONFORME O CONTRATO N° 452/2007 , PERIODO DE 24/10/2007 A 31/102007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002212007 | 0300382 | 01/11/2007 | 4395.58 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE N° 221/07, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A CARTA CONVITE N° 221/07, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0300384 | 01/11/2007 | 4085.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 2° QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 2° QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 01/11/2007 | 2916.66 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de outubro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/20 O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Gol AMT 4634, referente ao mês de outubro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo camionete cabine dupla outubro/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01 ao Contrato 028/ O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo camionete cabine dupla outubro/2007, placa MNR 3377, para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito, Pregão Presencial 131/2006, Aditivo nº 01 ao Contrato 028/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100678 | 01/11/2007 | 6000.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | O valor que se empenha é referente ao Licenciamento para uso de software Lei Orçamentária Anual LOA - exercício 2008. O valor que se empenha é referente ao Licenciamento para uso de software Lei Orçamentária Anual LOA - exercício 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100660 | 01/11/2007 | 5737.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/10/2007 a 01/11/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/10/2007 a 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 01/11/2007 | 4060.12 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações da telefonia móvel (setembro/2007), do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações da telefonia móvel (setembro/2007), do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 01/11/2007 | 1599.91 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefonia móvel (setembro/outubro/2007), do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefonia móvel (setembro/outubro/2007), do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 01/11/2007 | 1402.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007) do imóvel onde está localizada Coordeandoria da Defesa Civil desta muncipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007) do imóvel onde está localizada Coordeandoria da Defesa Civil desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100693 | 01/11/2007 | 10589.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007), do imóvel onde está localizado o Restaurante Popular desta muncipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007), do imóvel onde está localizado o Restaurante Popular desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100694 | 01/11/2007 | 435.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007) do imóvel onde localizada a Coordenadoria do programa Fome Zero. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (setembro/2007) do imóvel onde localizada a Coordenadoria do programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 01/11/2007 | 1050.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | O valor que se empenha é referente ao serviço do selo personalizado para a Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço do selo personalizado para a Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 01/11/2007 | 1221.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro/2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro/2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100676 | 01/11/2007 | 71365.88 | 08512399000100 | Ass dos Peq e Med Criad Prod e Agr do M Boa Vista | O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100713 | 01/11/2007 | 528.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro e outubro/2007), assinatura do velox nres 300k (setembro e outubro/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro e outubro/2007), assinatura do velox nres 300k (setembro e outubro/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 01/11/2007 | 444.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro e outubro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro e outubro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 01/11/2007 | 58.32 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | O valor que se empenha é referente ao serviço de telegramas fonados para o Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de telegramas fonados para o Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 01/11/2007 | 7111.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembr/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembr/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100735 | 01/11/2007 | 1050.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | O valor que se empenha é referente ao serviço de selos personalizados para o programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de selos personalizados para o programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100741 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras m~es de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras m~es de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100750 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503007 | 01/11/2007 | 1812.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustíveis ......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustíveis ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503009 | 01/11/2007 | 1812.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503067 | 01/11/2007 | 1996.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO ESCORT DE PLACA MNU-4640, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO ESCORT DE PLACA MNU-4640, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202408 | 01/11/2007 | 2451.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202409 | 01/11/2007 | 503.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202410 | 01/11/2007 | 44.80 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELA PARCERIA AGENTE JOVEM/ SENAC, REALIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCE VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELA PARCERIA AGENTE JOVEM/ SENAC, REALIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202411 | 01/11/2007 | 135.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202412 | 01/11/2007 | 1155.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 28A, 27A, TONER12A, LEX17 E 27) E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO (21A, 22A, 28A, 27A, TONER12A, LEX17 E 27) E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202413 | 01/11/2007 | 653.20 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOLA TNT, M BQ MINITOYS, LING. DE SOGRA, FITILHO E PLCA E.V.A.) DESTINADO À CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOLA TNT, M BQ MINITOYS, LING. DE SOGRA, FITILHO E PLCA E.V.A.) DESTINADO À CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202414 | 01/11/2007 | 46.20 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CROMUS SACOS E SAC. HAMB.) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CROMUS SACOS E SAC. HAMB.) DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202415 | 01/11/2007 | 380.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (21A, 22A E 28A) E CARTUCHOS TO (38 E 87), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (21A, 22A E 28A) E CARTUCHOS TO (38 E 87), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202356 | 01/11/2007 | 995.40 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO; À CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO OU LIVRO E FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ" E ÀS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, DE VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO; À CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO OU LIVRO E FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ" E ÀS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE MULHERES, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202360 | 01/11/2007 | 3713.84 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202361 | 01/11/2007 | 485.68 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202225 | 01/11/2007 | 929.70 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | "ARMAZENAMENTO E RECICLAGEM", 20 HORAS/AULAS E ......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARMAZENAMENTO E RECICLAGEM", 20 HORAS/AULAS E ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202226 | 01/11/2007 | 774.75 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202227 | 01/11/2007 | 774.75 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202228 | 01/11/2007 | 774.75 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202229 | 01/11/2007 | 774.75 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202230 | 01/11/2007 | 878.05 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202231 | 01/11/2007 | 774.75 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202232 | 01/11/2007 | 774.75 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202233 | 01/11/2007 | 878.05 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202234 | 01/11/2007 | 774.75 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202235 | 01/11/2007 | 774.75 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS;......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202236 | 01/11/2007 | 774.75 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202237 | 01/11/2007 | 774.75 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARTE E EDUCAÇÃO", 20 HORAS/AULAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202238 | 01/11/2007 | 929.70 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | "ARMAZENAMENTO E RECICLAGEM", 20 HORAS/AULAS E......... ........ ..... ......... ........ ..... "ARMAZENAMENTO E RECICLAGEM", 20 HORAS/AULAS E......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202239 | 01/11/2007 | 309.90 | 00006792690457 | JOSÉ SOARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À SEGUINTE OFICINA MINISTRADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO MUTIRÃO: "ARTE E EDUCAÇÃO" (DANÇA DE RUA), 30 HORAS/AULAS; VALOR CORRESPONDENTE À SEGUINTE OFICINA MINISTRADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO MUTIRÃO: "ARTE E EDUCAÇÃO" (DANÇA DE RUA), 30 HORAS/AULAS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202240 | 01/11/2007 | 619.80 | 00008615232458 | RENAN WAGNER DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "ARTE E EDUCAÇÃO" (MÚSICA), MINISTRADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "ARTE E EDUCAÇÃO" (MÚSICA), MINISTRADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601511 | 03/11/2007 | 900.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | VALOR REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA O ESPETÁCULO DE PERNAS PRO AR, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. VALOR REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA O ESPETÁCULO DE PERNAS PRO AR, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601400 | 03/11/2007 | 1300.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR A BANDA DE ROCK QUE IRÁ SE APRESENTAR EM EVENTO CULTURAL EM CAMPINA GRANDE (RECIFE - CAMPINA GRANDE / CAMPINA GRANDE - RECIFE). VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR A BANDA DE ROCK QUE IRÁ SE APRESENTAR EM EVENTO CULTURAL EM CAMPINA GRANDE (RECIFE - CAMPINA GRANDE / CAMPINA GRANDE - RECIFE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601587 | 04/11/2007 | 379896.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PROPRIOS PERTECENTES A SEDUC, RELATIVO A REDE DE ENSINO DO COMP. DA BORBOREMA, NO PERÍODO DE 02/2007 À 10/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PROPRIOS PERTECENTES A SEDUC, RELATIVO A REDE DE ENSINO DO COMP. DA BORBOREMA, NO PERÍODO DE 02/2007 À 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801130 | 04/11/2007 | 1644.86 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | Valor referente a aquisição de material para capinagem em diversas, praças deste município.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a aquisição de material para capinagem em diversas, praças deste município.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801131 | 04/11/2007 | 119999.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente ao complemento do valor da iluminação publica deste muinicipio, conforme planilhas em anexo Valor referente ao complemento do valor da iluminação publica deste muinicipio, conforme planilhas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0100775 | 04/11/2007 | 60000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DO ADITIVO DE CONTRATO SOBRE A CONCORRÊNCIA 001/2005, ADIT. 04/311 - GAB/PMCG VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DO ADITIVO DE CONTRATO SOBRE A CONCORRÊNCIA 001/2005, ADIT. 04/311 - GAB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201011 | 04/11/2007 | 87616.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP RELATIVO AS COMPETÊNCIAS AGOSTO E SETEMBRO / 2007. VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP RELATIVO AS COMPETÊNCIAS AGOSTO E SETEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201012 | 04/11/2007 | 10000.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUÁ NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE - PB. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROS PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUÁ NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200960 | 05/11/2007 | 2.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a retenção do PASEP na c/c 7.665-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a retenção do PASEP na c/c 7.665-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300388 | 05/11/2007 | 55783.60 | 07508414000175 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTUDO E DESEMPENHO DAS INERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E A APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (IPSEM VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ESTUDO E DESEMPENHO DAS INERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E A APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002172007 | 0503010 | 05/11/2007 | 10855.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E REFORÇADOR) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR E REFORÇADOR) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502946 | 05/11/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502861 | 05/11/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007; CONFORME CONTRATO N°183/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007; CONFORME CONTRATO N°183/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0801039 | 05/11/2007 | 8070.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de C. Grande, ref. ao período de 23/09 à 23/10/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/2007, con Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de C. Grande, ref. ao período de 23/09 à 23/10/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/2007, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801040 | 05/11/2007 | 1200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Serviços de locação de 16 (dezesseis) rádios motorola EP-450, durante o mês de junho de 2007 (Evento Maior São João do Mundo), conforme documentação anexa. Serviços de locação de 16 (dezesseis) rádios motorola EP-450, durante o mês de junho de 2007 (Evento Maior São João do Mundo), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0801062 | 05/11/2007 | 80363.84 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 1ª, 2ª e 3ª medições do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, relativo ao Repa Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 1ª, 2ª e 3ª medições do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, relativo ao Repa | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700650 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700651 | 05/11/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700656 | 05/11/2007 | 350.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO ANDORINHA, EM EVENTO REALIZADO PELA PMCG NO TEATRO MUNICIPAL, NO DIA 30/10/2007. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO ANDORINHA, EM EVENTO REALIZADO PELA PMCG NO TEATRO MUNICIPAL, NO DIA 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700657 | 05/11/2007 | 600.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A 02 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO JEITO NORDESTINO, NA FEIRA CULTURAL E NO SÍTIO LUCAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, PROMOVIDAS PELA PMCG. VALOR REFERENTE A 02 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO JEITO NORDESTINO, NA FEIRA CULTURAL E NO SÍTIO LUCAS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE, PROMOVIDAS PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001002007 | 0601436 | 05/11/2007 | 156000.00 | 05300219000120 | AMANDA BARROS SABINO PINHO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 KITS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS, COMPOSTOS DE ATLAS GEOGRÁFICO, ATLAS DO CORPO HUMANO, CUROS DE INGLÊS COM CD DE AUDIO E DICIONÁRIO DE INGLÊS/PORTUGUÊS, MINI MANUAL DE GRAMÁTICA, MINI MANUAL DE LITERATURA, MINI MANUAL DE RE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 KITS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS, COMPOSTOS DE ATLAS GEOGRÁFICO, ATLAS DO CORPO HUMANO, CUROS DE INGLÊS COM CD DE AUDIO E DICIONÁRIO DE INGLÊS/PORTUGUÊS, MINI MANUAL DE GRAMÁTICA, MINI MANUAL DE LITERATURA, MINI MANUAL DE RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Implantação e Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601445 | 05/11/2007 | 1316.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601446 | 05/11/2007 | 7999.20 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO, MASSA, ESPELHO E MOLDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA OREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO, MASSA, ESPELHO E MOLDURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA OREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601392 | 05/11/2007 | 149.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO E NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601393 | 05/11/2007 | 913.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601469 | 05/11/2007 | 2632.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA A COORDENAÇÃO DE CULTURA E CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO PARA A COORDENAÇÃO DE CULTURA E CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202362 | 05/11/2007 | 752.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORT-FRUTI E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202363 | 05/11/2007 | 927.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS (REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E OFICINAS) REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS (REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E OFICINAS) REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202364 | 05/11/2007 | 1085.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM ABA E CANETAS DESTINADAS AOS GRUPOS SÓCIO-PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS COM ABA E CANETAS DESTINADAS AOS GRUPOS SÓCIO-PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202357 | 05/11/2007 | 478.80 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES MENSAIS COM OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS; DE RESPONSÁVEIS AGENTE JOVEM E AGENTE JOVEM; DE MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES MENSAIS COM OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS; DE RESPONSÁVEIS AGENTE JOVEM E AGENTE JOVEM; DE MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202358 | 05/11/2007 | 76.86 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202359 | 05/11/2007 | 56.70 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E DE GESTANTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E DE GESTANTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202416 | 05/11/2007 | 1697.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR, COLORÍFICO, FEIJÃO, MACARRÃO, TEMPERO MISTO, CAFÉ E VINAGRE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR, COLORÍFICO, FEIJÃO, MACARRÃO, TEMPERO MISTO, CAFÉ E VINAGRE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202417 | 05/11/2007 | 592.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, DOCE EM LATA, MUNGUZÁ E XERÉM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, DOCE EM LATA, MUNGUZÁ E XERÉM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202418 | 05/11/2007 | 310.59 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202419 | 05/11/2007 | 240.40 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202420 | 05/11/2007 | 96.00 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202421 | 05/11/2007 | 348.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202424 | 05/11/2007 | 127.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202430 | 05/11/2007 | 61.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202452 | 05/11/2007 | 22.80 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REUNIÃO SÓCIOEDUCATIVA REALIZADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REUNIÃO SÓCIOEDUCATIVA REALIZADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202545 | 05/11/2007 | 66.78 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA, NO DIA 19/10/07, COM O GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SÓCIO-EDUCATIVA, NO DIA 19/10/07, COM O GRUPO DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601394 | 06/11/2007 | 3470.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÕA, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÕA, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601395 | 06/11/2007 | 530.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÕA, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÕA, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601396 | 06/11/2007 | 127.50 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PNEU, ÓLEOS DE MOTOR, JOGO DE TRAÇÃO E RETENTOR DE CÂMBIO PARA AS MOTOS DA SEDUC. VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE PNEU, ÓLEOS DE MOTOR, JOGO DE TRAÇÃO E RETENTOR DE CÂMBIO PARA AS MOTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601397 | 06/11/2007 | 215.00 | 00056873956449 | ODICÉ DE SOUZA ASSIS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR E SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO E ALINHAMENTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SEDUC. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR E SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO E ALINHAMENTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601398 | 06/11/2007 | 170.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) LITROS DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESSETE) LITROS DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601399 | 06/11/2007 | 2000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA(PALCO) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ECOLOGIC VIBE. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA(PALCO) PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ECOLOGIC VIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601404 | 06/11/2007 | 349.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO QUATRO BOCAS PARA A CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO QUATRO BOCAS PARA A CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801059 | 06/11/2007 | 900.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha relativo a 03 (três) diárias para cidade de Brasília-DF, em favor do Sr. Alexandre Costa Almeida (Secretário de Obras e Serviços Urbanos), para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Ministério das Cidades, conform Valor que se empenha relativo a 03 (três) diárias para cidade de Brasília-DF, em favor do Sr. Alexandre Costa Almeida (Secretário de Obras e Serviços Urbanos), para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto ao Ministério das Cidades, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0801081 | 06/11/2007 | 625332.21 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/10/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 31/10/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0801043 | 06/11/2007 | 75020.45 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Serviços de reforma da Nave Interativa da Ciência NIC, no Centro, em C. Grande, ref. 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 320/2007 - PMCG/SOSUR - TP Nº 002/2007, conforme documentação anexa. Serviços de reforma da Nave Interativa da Ciência NIC, no Centro, em C. Grande, ref. 2ª medição do Contrato de execução de obras Nº 320/2007 - PMCG/SOSUR - TP Nº 002/2007, conforme documentação anexa. | 02522007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801101 | 06/11/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 02/10/2007 à 01/11/2007, referente Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 02/10/2007 à 01/11/2007, referente Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 06/11/2007 | 1416.67 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Referente a locação de um veículo F 4000 para doversas atividades mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de um veículo F 4000 para doversas atividades mês de OUTUBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001192006 | 0100668 | 06/11/2007 | 13800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de sonorização, conforme Pregão Presencial nº 119/2006, Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços de sonorização, conforme Pregão Presencial nº 119/2006, Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100666 | 06/11/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao mês de outubro/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/20 O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo tipo Fiesta placa MNZ 2309, ref. ao mês de outubro/2007, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial 131/SAD/2006, contrato 026/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222006 | 0100659 | 06/11/2007 | 2341.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de carro de som para divulgação de eventos e atividades promotoras do município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 122/GP/2006, GP/2006. O valor que se empenha é referente à contratação de carro de som para divulgação de eventos e atividades promotoras do município, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 122/GP/2006, GP/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300385 | 07/11/2007 | 3349.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO MNF 9655, GOL ANB 1611,GOL AMT 4638, CONFORME CONTRATO N° 025/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UNO MNF 9655, GOL ANB 1611,GOL AMT 4638, CONFORME CONTRATO N° 025/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200966 | 07/11/2007 | 74.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária debitada na c/c 13.492-9, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifa bancária debitada na c/c 13.492-9, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200878 | 07/11/2007 | 476.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTA DE TELEFONE DA SALA ONDE FUNCIONA A UEM DO PNAFM, COM VENCIMENTO EM 07/11/2007. NFST N. 000000211479/SERIE /SUB-SERIE. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTA DE TELEFONE DA SALA ONDE FUNCIONA A UEM DO PNAFM, COM VENCIMENTO EM 07/11/2007. NFST N. 000000211479/SERIE /SUB-SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502892 | 07/11/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502893 | 07/11/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502894 | 07/11/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502895 | 07/11/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502896 | 07/11/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502897 | 07/11/2007 | 880.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502898 | 07/11/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502899 | 07/11/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502900 | 07/11/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502901 | 07/11/2007 | 977.83 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502902 | 07/11/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502903 | 07/11/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502904 | 07/11/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502905 | 07/11/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502906 | 07/11/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502907 | 07/11/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502916 | 07/11/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0801091 | 07/11/2007 | 16142.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0801092 | 07/11/2007 | 11929.07 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação Aquisição de material de consumo diversos para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras de C. Grande, referente Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 009/2007, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801051 | 07/11/2007 | 1774.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801052 | 07/11/2007 | 1543.60 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de contas de celulares da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de celulares da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601401 | 07/11/2007 | 30.00 | 00069132003404 | SONIA MARIA PINTO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Participação em Encontros, Exposições e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601402 | 07/11/2007 | 75.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COE/PB - COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL DA III CNMA(CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE). VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COE/PB - COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL DA III CNMA(CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programa Realização e Participação Encontros, Exposições e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700653 | 07/11/2007 | 1900.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP INOVAÇÃO TECNOLÓGIA APLICADA A LATICÍNIOS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2007, APOIADO PELA PMCG. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO WORKSHOP INOVAÇÃO TECNOLÓGIA APLICADA A LATICÍNIOS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAYMUNDO ASFORA, NO PERÍODO DE 18 A 20/10/2007, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202216 | 07/11/2007 | 240.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMÁTICA (COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA L | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SWITCH 8 PORTAS ENCORE, CABO USB MT E MODULADOR) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA INTERNET NA SEDE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SWITCH 8 PORTAS ENCORE, CABO USB MT E MODULADOR) DESTINADO À INSTALAÇÃO DA INTERNET NA SEDE DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601405 | 08/11/2007 | 1890.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601406 | 08/11/2007 | 480.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELÁGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELÁGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Restauração da Feira Mercado Central e Casino Eldorado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902007 | 0801060 | 08/11/2007 | 19059.95 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Serviços de recuperação dos banheiros do Mercado Central de Campina Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 398/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 190/2007, conforme documentação anexa. Serviços de recuperação dos banheiros do Mercado Central de Campina Grande, ref. 1ª medição do Contrato de execução de obras Nº 398/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 190/2007, conforme documentação anexa. | 02592007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 08/11/2007 | 1080.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Referente a DIÁRIAS com destino a BRASÍLIA/DF pelo período de 11/11 a 15/11/07, para participar do treinamento PNAFM. Referente a DIÁRIAS com destino a BRASÍLIA/DF pelo período de 11/11 a 15/11/07, para participar do treinamento PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100343 | 08/11/2007 | 130.00 | 35494137000124 | GPH Comercial de Bebidas Ltda | Valor que se empenha correspondente ao ao fornecimento de água mineral para consumo no Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao ao fornecimento de água mineral para consumo no Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100345 | 08/11/2007 | 1660.88 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagens de correspondências do Procon Municipal durante o período de 29.09.2007 a 30.10.2007. Valor que se empenha correspondente aos serviços de postagens de correspondências do Procon Municipal durante o período de 29.09.2007 a 30.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100361 | 08/11/2007 | 410.00 | 00051516179404 | Marcos José Monteiro | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços gerais prestados ao Procon Municipal, ref.: 10/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços gerais prestados ao Procon Municipal, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100362 | 08/11/2007 | 410.00 | 00060960345787 | Josemar dos Santos | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços gerais prestados ao Procon Municipal, ref.: 10/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços gerais prestados ao Procon Municipal, ref.: 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502908 | 08/11/2007 | 150.00 | 00069082014491 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. (INQUILINO (A): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201019 | 08/11/2007 | 2273.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelas publicações do interesse coletivo através do Diário Oficial da União. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelas publicações do interesse coletivo através do Diário Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201005 | 09/11/2007 | 57359.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS patronal, cabível às demais fopags da PMCG, através de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao recolhimento do INSS patronal, cabível às demais fopags da PMCG, através de desconto efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200969 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Correspondente a contribuição mensal para a Confederação Nacional dos Municípios.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente a contribuição mensal para a Confederação Nacional dos Municípios.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200986 | 09/11/2007 | 32777.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DE 09.11.2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA COTA DE 09.11.2007 EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200996 | 09/11/2007 | 18480.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES C L T, QUE FORAM DEMITIDOS ENTRE JUNHO E AGOSTO 2007 E ALGUNS CASOS REMANESCENTES REFERENTE A MAIO 2007. VALOR REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES C L T, QUE FORAM DEMITIDOS ENTRE JUNHO E AGOSTO 2007 E ALGUNS CASOS REMANESCENTES REFERENTE A MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200885 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 11/ A 16/11/2007, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE EXECUÇÃO DO PNAFM, OFERICIDO PELA UCP DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.CONF.SOLICITAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 11/ A 16/11/2007, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE EXECUÇÃO DO PNAFM, OFERICIDO PELA UCP DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.CONF.SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300383 | 09/11/2007 | 1819.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300390 | 09/11/2007 | 120991.39 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELEBAORAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELEBAORAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400183 | 09/11/2007 | 683.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/10 a 31/10/2007, conforme as Notas Fiscais 027191, 7192, 7193 e 7194. Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 16/10 a 31/10/2007, conforme as Notas Fiscais 027191, 7192, 7193 e 7194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Execução Programas Projetos Aprovados Conselho Mun. Defesa Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100347 | 09/11/2007 | 187.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de segurança eletrõnica realizados nas dependências do Procon Municipal, referente ao período de 10.10.2007 a 10.11.2007. Valor que se empenha correspondente aos serviços de segurança eletrõnica realizados nas dependências do Procon Municipal, referente ao período de 10.10.2007 a 10.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601407 | 09/11/2007 | 143212.30 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601408 | 09/11/2007 | 530.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601409 | 09/11/2007 | 180.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEONARDO VITORINO E MARIA SALOMÉ. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LEONARDO VITORINO E MARIA SALOMÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Participação em Encontros, Exposições e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601410 | 09/11/2007 | 480.00 | 00041442016434 | MARIA RENILDA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601420 | 09/11/2007 | 300.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MEC, EM BRASÍLIA- DF VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MEC, EM BRASÍLIA- DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601520 | 09/11/2007 | 68612.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA DO FPM EM 09.11.2007 PARA O INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, COMPETENCIA 10/2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA COTA DO FPM EM 09.11.2007 PARA O INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, COMPETENCIA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402007 | 0503027 | 11/11/2007 | 7976.12 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 137/2007/SAD/PMCG EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502947 | 12/11/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502912 | 12/11/2007 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES ALCANTARA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502913 | 12/11/2007 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): JOSELITA BARBOSA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502985 | 12/11/2007 | 89437.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha dos Celetistas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Outubro/2007. Correspondente ao pagamento da Folha dos Celetistas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300395 | 12/11/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300410 | 12/11/2007 | 437667.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha dos Celetistas das Diversas Secretarias, exceto Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Outubro/2007. Correspondente ao pagamento da Folha dos Celetistas das Diversas Secretarias, exceto Saúde, Educação e Assistência Social, referente ao mês de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200888 | 12/11/2007 | 585.00 | 00035738243404 | JOSÉ AMARO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004, 2004/2005 E 2005/2006, CONFORME PROCESSO 01563/2007, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2003/2004, 2004/2005 E 2005/2006, CONFORME PROCESSO 01563/2007, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200961 | 12/11/2007 | 1.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a retenção do PASEP na c/c 7.665-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a retenção do PASEP na c/c 7.665-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100667 | 12/11/2007 | 936.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente a Dárias do Exmo. Senhor Prefeito, que irá a Brasília - DF, entre os dias 12 e 15/11/2007, tratar de assuntos de interesse desta municipaliade. O valor que se empenha é referente a Dárias do Exmo. Senhor Prefeito, que irá a Brasília - DF, entre os dias 12 e 15/11/2007, tratar de assuntos de interesse desta municipaliade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001262007 | 0100680 | 12/11/2007 | 6412.25 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municipalidade, conforme Pregão 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municipalidade, conforme Pregão 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 12/11/2007 | 4751.20 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601514 | 12/11/2007 | 377022.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha dos Celetistas da Secretaria de Educação, referente ao mês de Outubro/2007. Correspondente ao pagamento da Folha dos Celetistas da Secretaria de Educação, referente ao mês de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001572007 | 0601477 | 12/11/2007 | 70942.44 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE TELHADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 334/2007). VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE TELHADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 334/2007). | 02262007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601425 | 12/11/2007 | 11260.99 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) CERTIFICADOS DO PAZ NAS ESCOLAS, 130(CENTO E TRINTA) CRACHÁS DO PAZ NAS ESCOLAS E 500(QUINHENTAS) CARTILHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) CERTIFICADOS DO PAZ NAS ESCOLAS, 130(CENTO E TRINTA) CRACHÁS DO PAZ NAS ESCOLAS E 500(QUINHENTAS) CARTILHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700658 | 12/11/2007 | 60.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - CODENTUR, NA CINEP NODIA 13/11/2007. VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO - CODENTUR, NA CINEP NODIA 13/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700659 | 12/11/2007 | 960.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA DISCUTIR VÁRIOS PROJETOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL, NOS MINISTÉRIOS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E SOLUCIONAR PEND VALOR REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA DISCUTIR VÁRIOS PROJETOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL, NOS MINISTÉRIOS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E SOLUCIONAR PEND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700660 | 12/11/2007 | 2311.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2007 E CONTRATO 008/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOCADOS NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 16 A 31/10/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2007 E CONTRATO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100348 | 12/11/2007 | 293.26 | 40432544006420 | BSE S/A | Valor que se empenha correspondente ao consumo de ligações telefônicas de aparelho celular do Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao consumo de ligações telefônicas de aparelho celular do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202433 | 12/11/2007 | 446.68 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE CABELEIREIRO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202434 | 12/11/2007 | 496.24 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANUCIRE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANUCIRE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202435 | 12/11/2007 | 1053.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E ACHOCOLATADOS LIQ.) DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO/CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E ACHOCOLATADOS LIQ.) DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO/CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO" REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202436 | 12/11/2007 | 1591.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202438 | 12/11/2007 | 274.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202439 | 12/11/2007 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202440 | 12/11/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202441 | 12/11/2007 | 22.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202442 | 12/11/2007 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202443 | 12/11/2007 | 239.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202444 | 12/11/2007 | 811.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202445 | 12/11/2007 | 423.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202446 | 12/11/2007 | 457.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202447 | 12/11/2007 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202448 | 12/11/2007 | 171.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202449 | 12/11/2007 | 91.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202450 | 12/11/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202451 | 12/11/2007 | 111.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202287 | 12/11/2007 | 1800.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) LANCHES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIPLOMAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRAND VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 700 (SETECENTOS) LANCHES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE DIPLOMAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL DE CAMPINA GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202288 | 12/11/2007 | 1500.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREACK REALIZADO JUNTO ÀS REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS, OFERECIDO PELAS CASAS DA FAMÍLIA AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREACK REALIZADO JUNTO ÀS REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS, OFERECIDO PELAS CASAS DA FAMÍLIA AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202453 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202454 | 12/11/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202455 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202456 | 12/11/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202457 | 12/11/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202458 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202459 | 12/11/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202460 | 12/11/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202461 | 12/11/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202462 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202463 | 12/11/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202464 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202465 | 12/11/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202466 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202278 | 13/11/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202279 | 13/11/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202280 | 13/11/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202281 | 13/11/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202282 | 13/11/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202283 | 13/11/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202284 | 13/11/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202285 | 13/11/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202286 | 13/11/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202269 | 13/11/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202270 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202271 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202272 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202273 | 13/11/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100349 | 13/11/2007 | 1161.50 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de despesa com a aquisição de lanches servidos a 250 pessoas, participantes da palestra sobre Medicamentos Genéricos, promovida pelo Procon Municipal em parceira com a Anvisa, no auditório do Ipsem, no dia Valor que se empenha correspondente ao pagamento de despesa com a aquisição de lanches servidos a 250 pessoas, participantes da palestra sobre Medicamentos Genéricos, promovida pelo Procon Municipal em parceira com a Anvisa, no auditório do Ipsem, no dia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100350 | 13/11/2007 | 15.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha correspondente ao consumo de ligações telefôncias inter-urbanas, ref.: 09/2007 efetuadas pelo Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao consumo de ligações telefôncias inter-urbanas, ref.: 09/2007 efetuadas pelo Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100351 | 13/11/2007 | 1168.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento elo consumo de ligações telefônicas de aparelhos fixos do Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento elo consumo de ligações telefônicas de aparelhos fixos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100363 | 13/11/2007 | 15.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha para pagto do consumo telefônico, ligações interurbanas.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagto do consumo telefônico, ligações interurbanas.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801065 | 13/11/2007 | 3000.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA | Serviços técnicos especializados em treinamento em licitações e contratos na área do Direito Administrativo, com servidores de diversas Secretarias da PMCG, realizado nos dias 08 e 09/10/2007, ref. Contrato Nº 438/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação Serviços técnicos especializados em treinamento em licitações e contratos na área do Direito Administrativo, com servidores de diversas Secretarias da PMCG, realizado nos dias 08 e 09/10/2007, ref. Contrato Nº 438/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601426 | 13/11/2007 | 3425.23 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. FUNDEB VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001352007 | 0601435 | 13/11/2007 | 29180.00 | 74148958000160 | DESK MÓVEIS ESCOLARES E PROD. PLÁST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES , MOBILIÁRIOS OARA O REFEITÓRIO E PARA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOMÉ ALVES DO SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES , MOBILIÁRIOS OARA O REFEITÓRIO E PARA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOMÉ ALVES DO SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601442 | 13/11/2007 | 990.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 17(DEZESSETE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 04(QUATRO) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTECENTES A 12(DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 17(DEZESSETE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 04(QUATRO) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTECENTES A 12(DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001352007 | 0601421 | 13/11/2007 | 40000.00 | 11895190000179 | ALUPAR ALUM DA PB IND.COM. E REPRES. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MOBILIÁRIO PARA REFEI´TÓRIO E PARA SAULA DOS PROFESSORES DAS CRECHES PADRÃO DO ARAXÁ E PADRÃO DE SÃO JANUÁRIO. (ITENS 3 E 4) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MOBILIÁRIO PARA REFEI´TÓRIO E PARA SAULA DOS PROFESSORES DAS CRECHES PADRÃO DO ARAXÁ E PADRÃO DE SÃO JANUÁRIO. (ITENS 3 E 4) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001352007 | 0601422 | 13/11/2007 | 30800.00 | 11895190000179 | ALUPAR ALUM DA PB IND.COM. E REPRES. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MOBILIÁRIO PARA REFEI´TÓRIO E PARA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOMÉ DOS SANTOS . (ITEM 7) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MOBILIÁRIO PARA REFEI´TÓRIO E PARA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOMÉ DOS SANTOS . (ITEM 7) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001352007 | 0601423 | 13/11/2007 | 17600.00 | 74148958000160 | DESK MÓVEIS ESCOLARES E PROD. PLÁST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MOBILIÁRIO PARA REFEI´TÓRIO E PARA SAULA DOS PROFESSORES DAS CRECHES PADRÃO DO ARAXÁ E PADRÃO DE SÃO JANUÁRIO. (ITEM 2) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, MOBILIÁRIO PARA REFEI´TÓRIO E PARA SAULA DOS PROFESSORES DAS CRECHES PADRÃO DO ARAXÁ E PADRÃO DE SÃO JANUÁRIO. (ITEM 2) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 13/11/2007 | 847.78 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 13/11/2007 | 7138.00 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100664 | 13/11/2007 | 7583.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Sprinter MNS 1515, referente ao mês de outubro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 1 O valor que se empenha é referente à locação do veículo tipo Sprinter MNS 1515, referente ao mês de outubro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200997 | 13/11/2007 | 1163.97 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 85.007-1 POR CONTA DO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 833/2007, NR PROC. 0024220060071300-0, , RECLAMANTE ELVIRA LUIZA LUNA GOMES DA COSTA, VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 85.007-1 POR CONTA DO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 833/2007, NR PROC. 0024220060071300-0, , RECLAMANTE ELVIRA LUIZA LUNA GOMES DA COSTA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200998 | 13/11/2007 | 1288.43 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio emitido pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00313.023.13.00-4, em favor de Rossana da Silva Caldas, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio emitido pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00313.023.13.00-4, em favor de Rossana da Silva Caldas, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200999 | 13/11/2007 | 1153.49 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio determinado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00059.2006.009.13.00-8, em favor de Mirian Cabral da Silva e outro, atrvés de desconto na C/C 85.007, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio determinado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00059.2006.009.13.00-8, em favor de Mirian Cabral da Silva e outro, atrvés de desconto na C/C 85.007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201000 | 13/11/2007 | 415.76 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a Reclamação trabalhista 00517.2006.008-13-00-2. Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a Reclamação trabalhista 00517.2006.008-13-00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201002 | 13/11/2007 | 415.78 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio impetrado pelo TRT, referente ao processo 0051720060081300-2, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio impetrado pelo TRT, referente ao processo 0051720060081300-2, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200899 | 13/11/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD-3959, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº000308. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIESTA DE PLACA MOD-3959, NO PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2007.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº000308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200890 | 13/11/2007 | 93.20 | 00049596489453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME PROCESSO Nº 02.227/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME PROCESSO Nº 02.227/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200892 | 13/11/2007 | 104.72 | 00049596489453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME PROCESSO Nº 02.227/07. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007, CONFORME PROCESSO Nº 02.227/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300386 | 13/11/2007 | 3191.08 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300387 | 13/11/2007 | 346.50 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR REFERENTE A BOLSA -AUXILIO DA ESTUDANTE/ESTAGIARIA DE NIVEL MÉDIO, LOTADA NESTA SECRETARIA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO, PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A BOLSA -AUXILIO DA ESTUDANTE/ESTAGIARIA DE NIVEL MÉDIO, LOTADA NESTA SECRETARIA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO, PELA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400184 | 13/11/2007 | 2233.26 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Locação dos veículos da SEJUR, contrato 25/2007/SAD, referente a outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Locação dos veículos da SEJUR, contrato 25/2007/SAD, referente a outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Conselho Municipal da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502956 | 13/11/2007 | 1575.00 | 08991029000194 | DENISE DA SILVA SABINO ME (NORDESTE COMPUTADORES) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (PROC.; PLACA MÃE; MEMÓRIA512; HD 80GB; GRAVADOR DE DVD; GABINETE ATX; TECLADO; MOUSE; CX DE SOM; MONITOR 15"; ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HP C-3180) DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (PROC.; PLACA MÃE; MEMÓRIA512; HD 80GB; GRAVADOR DE DVD; GABINETE ATX; TECLADO; MOUSE; CX DE SOM; MONITOR 15"; ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HP C-3180) DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503065 | 13/11/2007 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MNG-7162 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 02/10/2007 À 01/11/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO UNO DE PLACAS: MNG-7162 E MNL-4175, NO PERÍODO DE 02/10/2007 À 01/11/2007; CONFORME CONTRATO Nº026/2007/SAD/PMCG. MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502920 | 14/11/2007 | 380.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502921 | 14/11/2007 | 380.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502922 | 14/11/2007 | 480.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NORTUNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NORTUNO NA SEDE DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300389 | 14/11/2007 | 220.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200893 | 14/11/2007 | 714.29 | 00003228601480 | LEDJANE PEREIRA CAMELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200894 | 14/11/2007 | 358.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200896 | 14/11/2007 | 600.00 | 00003228601480 | LEDJANE PEREIRA CAMELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MÊS DE oUTUBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTOS AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MÊS DE oUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200898 | 14/11/2007 | 300.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200900 | 14/11/2007 | 127.44 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DOS BEIS ISABELLA DE ANDRADE PEREIRA E ARTUR FELIPE COSTA FERREIRA NERI, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DOS BEIS ISABELLA DE ANDRADE PEREIRA E ARTUR FELIPE COSTA FERREIRA NERI, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200901 | 14/11/2007 | 258.66 | 00012418374491 | CÂNDIDO ALEXANDRINO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003, CONFORME PROCESSO 01.396/2006. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003, CONFORME PROCESSO 01.396/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601443 | 14/11/2007 | 140.73 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601437 | 14/11/2007 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 18(DEZOITO) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 18(DEZOITO) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601438 | 14/11/2007 | 63219.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601440 | 14/11/2007 | 63388.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601529 | 14/11/2007 | 2958.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60% VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601527 | 14/11/2007 | 21.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 1.858-9, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 1.858-9, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202299 | 14/11/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202300 | 14/11/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202301 | 14/11/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202302 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202303 | 14/11/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202304 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202305 | 14/11/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202306 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202307 | 14/11/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202308 | 14/11/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202309 | 14/11/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202310 | 14/11/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202311 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003424133418 | HELOÍSA MIRELLI DINIZ DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202312 | 14/11/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202313 | 14/11/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202314 | 14/11/2007 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202320 | 14/11/2007 | 750.00 | 00002435584490 | MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202321 | 14/11/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202322 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202323 | 14/11/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202324 | 14/11/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202325 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202326 | 14/11/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202327 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202328 | 14/11/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202329 | 14/11/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202330 | 14/11/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202331 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202332 | 14/11/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202333 | 14/11/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202384 | 14/11/2007 | 907.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, SAL E MARGARINA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, SAL E MARGARINA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202501 | 14/11/2007 | 1126.76 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, CALDO DE GALINHA E PROTEÍNA DE SOJA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, CALDO DE GALINHA E PROTEÍNA DE SOJA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502948 | 15/11/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503068 | 16/11/2007 | 2752.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201022 | 16/11/2007 | 148163.71 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento dos vales-transportes dos servidores efetivos desta Prefeitura, à exceção da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento dos vales-transportes dos servidores efetivos desta Prefeitura, à exceção da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0300400 | 16/11/2007 | 3386.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS NOVEMBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 088/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1° QUINZENA DO MÊS NOVEMBRO , DE ACORDO COM CONTRATO N° 088/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100675 | 16/11/2007 | 4353.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/11/2007 a 16/11/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 02/11/2007 a 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601586 | 16/11/2007 | 112734.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha correspondente ao pagamento ao SITRANS pelo fornecimento dos vales-transporte concedidos aos servidores da Secretaria de Educação, exceto do Fundeb 60%, ref.: 10/2007 e parte do mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento ao SITRANS pelo fornecimento dos vales-transporte concedidos aos servidores da Secretaria de Educação, exceto do Fundeb 60%, ref.: 10/2007 e parte do mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801076 | 16/11/2007 | 2841.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, ref. primeira quinzena de novembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento de veículos da SOSUR, ref. primeira quinzena de novembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801090 | 16/11/2007 | 30600.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente primeira quinzena de novembro de 2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente primeira quinzena de novembro de 2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentaçãoa nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100352 | 16/11/2007 | 232.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para abastecimento do veículo do Procon, durante o período de 01.11.2007 a 16.11.2007. Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de combustível para abastecimento do veículo do Procon, durante o período de 01.11.2007 a 16.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900386 | 16/11/2007 | 1087.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao abastecimento de veículos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 1ª quinzena mês de NOVEMBRO/07. Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. Referente ao abastecimento de veículos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 1ª quinzena mês de NOVEMBRO/07. Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0900387 | 16/11/2007 | 1541.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1ª quinzena de NOVEMBRO/07, conforme contrato --8/07 e Pregão nº 127/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN, durante a 1ª quinzena de NOVEMBRO/07, conforme contrato --8/07 e Pregão nº 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100365 | 18/11/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços para elaboração de pesquisas de Cesta Básica ao Consumidor, pelo Procon Municipal, ref.: 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços para elaboração de pesquisas de Cesta Básica ao Consumidor, pelo Procon Municipal, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100366 | 18/11/2007 | 240.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços de produtos mais procurados no período do Dia de Finados, para divulgação de pesquisa de preços ao Consumidor pelo Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços de produtos mais procurados no período do Dia de Finados, para divulgação de pesquisa de preços ao Consumidor pelo Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202370 | 18/11/2007 | 600.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do aluguel de imóvel para funcionamento do PAIF/CRAS Valor que se empenha correspondente ao pagamento do aluguel de imóvel para funcionamento do PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 19/11/2007 | 12906.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Referente a parcela do Contrato 144/04 Convênio 26.410.000.299/2002 HBB/UAS - Programa Habitar Brasil/BID. Referente a parcela do Contrato 144/04 Convênio 26.410.000.299/2002 HBB/UAS - Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0801084 | 19/11/2007 | 94195.78 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em diversas ruas de C. Grande, ref. 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfáltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0801082 | 19/11/2007 | 4879.34 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em div. ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. Serviços de pavimentação em paralelepípedos, drenagem e esgotamento sanitário em div. ruas de C. Grande, ref. reajustamento da 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 004/2006, conforme documentação anexa. | 02362007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801072 | 19/11/2007 | 1543.60 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone (celular) da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone (celular) da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601429 | 19/11/2007 | 1189.23 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR SANDRA CAVALCANTI, ATRAVÉS DE DARF-PGFN - COD. DA RECEITA 5382. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR SANDRA CAVALCANTI, ATRAVÉS DE DARF-PGFN - COD. DA RECEITA 5382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601430 | 19/11/2007 | 940.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERETNE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: KOMBI OLACA MNB-8658, KOMBI PLACA MNB-8678, F-4000 PLACA MOM-1280 E D-40 PLACA MOJ-1659, DA SEDUC. VALOR REFERETNE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: KOMBI OLACA MNB-8658, KOMBI PLACA MNB-8678, F-4000 PLACA MOM-1280 E D-40 PLACA MOJ-1659, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601431 | 19/11/2007 | 4000.00 | 00009837965487 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM OJETO DE APOIO CULTURAL A UMA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA "MEMÓRIA DE CAMPINA GRANDE - UM RESGATE DA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DA RAINHA DA BORBOREMA". VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO COM OJETO DE APOIO CULTURAL A UMA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA "MEMÓRIA DE CAMPINA GRANDE - UM RESGATE DA MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DA RAINHA DA BORBOREMA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601476 | 19/11/2007 | 195.00 | 00069074402453 | TONY ALBERTO DA NÓBREGA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NO IEP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NO IEP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601470 | 19/11/2007 | 300.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NO IEP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR NO IEP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100669 | 19/11/2007 | 200.00 | 00036273597715 | DINÁ FERNANDES DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir passagens para acompanhar a sobrinha para ser examinada no hospital Sara Kubitschek, na cidade de Fortaleza-CE, pois a mesma não possui condições financeiras para adquir O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir passagens para acompanhar a sobrinha para ser examinada no hospital Sara Kubitschek, na cidade de Fortaleza-CE, pois a mesma não possui condições financeiras para adquir | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100670 | 19/11/2007 | 686.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | o valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), do Banco de Alimentos, desta municipalidade. o valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), do Banco de Alimentos, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 19/11/2007 | 1945.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | O valor que se empenha é referente à aquisição de cadeira caixa espuma laminada, para o Restaurante Popular do Programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de cadeira caixa espuma laminada, para o Restaurante Popular do Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300393 | 19/11/2007 | 1002.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA JUNTA SERVIÇO MILITAR SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA JUNTA SERVIÇO MILITAR SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300394 | 19/11/2007 | 545.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR , MASSA CORRIDA, CORALAR PVA, SELADOR, CORALATEX SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR , MASSA CORRIDA, CORALAR PVA, SELADOR, CORALATEX SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400185 | 19/11/2007 | 213.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | FATURA DA VELOX, relativa a outubro 2007 (venc. 20/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... FATURA DA VELOX, relativa a outubro 2007 (venc. 20/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200907 | 19/11/2007 | 976.81 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, 00271.2006.007.13.00-2, CONFORME OFÍCIO DE Nº 00693/2007 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, 00271.2006.007.13.00-2, CONFORME OFÍCIO DE Nº 00693/2007 DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200912 | 20/11/2007 | 1394.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: HD 80 GB 7200 RPM, PLACA MÃE SCKT 775, GABINETE 4 BAIAS ATX 450W, MEMÓRIA 512 MB DDR2, GRAVADOR DE CD/DVD E PROCESSADOR P4 3.06 GHZ. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: HD 80 GB 7200 RPM, PLACA MÃE SCKT 775, GABINETE 4 BAIAS ATX 450W, MEMÓRIA 512 MB DDR2, GRAVADOR DE CD/DVD E PROCESSADOR P4 3.06 GHZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 20/11/2007 | 435.72 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00405.2006.008.13.00-1, em favor de Nucília Florindo da Silva. Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00405.2006.008.13.00-1, em favor de Nucília Florindo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201007 | 20/11/2007 | 2023.66 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00326.2006.008.13.00-0, em favor de Flávia Mentor de Araújo. Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00326.2006.008.13.00-0, em favor de Flávia Mentor de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200971 | 20/11/2007 | 1148826.56 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AS PARCELAS : 017,018,019,020, DOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, DO PARCELAMENTO 2400099, E PARCELAS 181,182,183,184 DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO, DO PEDIDO DE PARCELAMENTO 13-221-000, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AS PARCELAS : 017,018,019,020, DOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, DO PARCELAMENTO 2400099, E PARCELAS 181,182,183,184 DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO, DO PEDIDO DE PARCELAMENTO 13-221-000, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200977 | 20/11/2007 | 1148826.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AS PARCELAS : 017,018,019,020, DOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, DO PARCELAMENTO 2400099, E PARCELAS 181,182,183,184 DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO, DO PEDIDO DE PARCELAMENTO 13-221-000, J VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AS PARCELAS : 017,018,019,020, DOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, DO PARCELAMENTO 2400099, E PARCELAS 181,182,183,184 DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO, DO PEDIDO DE PARCELAMENTO 13-221-000, J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200954 | 20/11/2007 | 127.44 | 09283185000325 | SISCON | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DOS BEIS. ISABELLA DE ANDRADE PEREIRA E ARTUR FELIPE COSTA FERREIRA NERI, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº001.2006.013.926-6/7977 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DOS BEIS. ISABELLA DE ANDRADE PEREIRA E ARTUR FELIPE COSTA FERREIRA NERI, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº001.2006.013.926-6/7977 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300391 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PINTURA DE TODA ÁREA EM TINTA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES E TETOS, ESQUADRIAS DE FERRO E ESQUADRIAS DE MADEIRAS, SERVIÇO DE PEDREIRO E RETIRADA DE SALITOS NAS PARTES AFETADAS , DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PINTURA DE TODA ÁREA EM TINTA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO, EM PAREDES E TETOS, ESQUADRIAS DE FERRO E ESQUADRIAS DE MADEIRAS, SERVIÇO DE PEDREIRO E RETIRADA DE SALITOS NAS PARTES AFETADAS , DO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001262007 | 0100681 | 20/11/2007 | 13119.25 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta muncipalidade, conforme Pregão 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta muncipalidade, conforme Pregão 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100687 | 20/11/2007 | 1608.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | O valor que se empenha é referente ao consumo de água mineral com gás de 500 ml, utilizados no Gabinete do Prfetio desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de água mineral com gás de 500 ml, utilizados no Gabinete do Prfetio desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 20/11/2007 | 2139.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor é referente ao uso de ligações telefônicas (outubro/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. O valor é referente ao uso de ligações telefônicas (outubro/2007), dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100708 | 20/11/2007 | 384.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefonia fixa (outubro/2007), da Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefonia fixa (outubro/2007), da Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502950 | 20/11/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601447 | 20/11/2007 | 576.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER PARA A SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601448 | 20/11/2007 | 294.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENOT EM NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENOT EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601449 | 20/11/2007 | 697.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA , VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA , VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601450 | 20/11/2007 | 11643.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO , VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO , VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601451 | 20/11/2007 | 1976.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA, ESPORTE E CULTURA , VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA, ESPORTE E CULTURA , VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700661 | 20/11/2007 | 1900.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NOS EVENTOS: VII ENCONTRO DE MOTOCICLISMO E NA FEIRA DO EMPREENDEDOR, APOIADOS PELA PMCG. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NOS EVENTOS: VII ENCONTRO DE MOTOCICLISMO E NA FEIRA DO EMPREENDEDOR, APOIADOS PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700662 | 20/11/2007 | 6252.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A FEIRA DO EMPREENDEDOR NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2007, APOIADA PELA PMCG. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A FEIRA DO EMPREENDEDOR NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2007, APOIADA PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700663 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PALHAÇO ALEGRIA NO DIA 12/10/2007, NO PARQUE DA CRIANÇA, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA PMCG. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO PALHAÇO ALEGRIA NO DIA 12/10/2007, NO PARQUE DA CRIANÇA, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001902007 | 0700665 | 20/11/2007 | 8000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO) PARA A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA PMCG. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO) PARA A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700666 | 20/11/2007 | 3330.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 SACOS DE ALGODÃO DOCE E 10.000 SACOS DE PIPOCA, DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2007, NO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME DISPEENSA 193/2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 SACOS DE ALGODÃO DOCE E 10.000 SACOS DE PIPOCA, DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2007, NO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME DISPEENSA 193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801073 | 20/11/2007 | 857.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente pagamento de contas de telefone fixo da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente pagamento de contas de telefone fixo da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801074 | 20/11/2007 | 300.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente pagamento de contas de telefone fixo da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente pagamento de contas de telefone fixo da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801087 | 20/11/2007 | 6599.50 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Serviços de instalação de iluminação no acesso ao lixão, Mutirão do Serrotão e reforma de iluminação da Praça do Distrito de São José da Mata, município de Campina Grande, ref. Dispensa Nº 174/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. Serviços de instalação de iluminação no acesso ao lixão, Mutirão do Serrotão e reforma de iluminação da Praça do Distrito de São José da Mata, município de Campina Grande, ref. Dispensa Nº 174/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801089 | 20/11/2007 | 6599.50 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Serviços para instalação de iluminação do acesso ao Lixão, Mutirão do Serrotão e reforma da iluminação da Praça do Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. Dispensa Nº 174/2007 - PMCG/SOSUR, conf. documentação anexa. Serviços para instalação de iluminação do acesso ao Lixão, Mutirão do Serrotão e reforma da iluminação da Praça do Distrito de São José da Mata, município de C. Grande, ref. Dispensa Nº 174/2007 - PMCG/SOSUR, conf. documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801103 | 20/11/2007 | 1680.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-ME- | Serviços de aquisição de peças para recuperação do compactador de placas do DEMAN/SOSUR, conforme documentação anexa. Serviços de aquisição de peças para recuperação do compactador de placas do DEMAN/SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 20/11/2007 | 150.00 | 00039768830425 | MARCIA VERONICA DE SOUSA | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro Sonho Meu (Projeto Pedregal III e IV). Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro Sonho Meu (Projeto Pedregal III e IV). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202431 | 20/11/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 16.542-5.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 16.542-5.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202432 | 20/11/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao desconto de tarifa bancária na C/C 16.143-3......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao desconto de tarifa bancária na C/C 16.143-3......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 21/11/2007 | 1080.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | Referente a DIÁRIAS com destino a BRASÍLIA/DF pelo período de 24/11 a 29/11/07, para participar da Conferência Nacional das Cidades. Referente a DIÁRIAS com destino a BRASÍLIA/DF pelo período de 24/11 a 29/11/07, para participar da Conferência Nacional das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801083 | 21/11/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente a publicação do Ofício 322952 enviado em 21/11/2007, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a publicação do Ofício 322952 enviado em 21/11/2007, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0801078 | 21/11/2007 | 9965.59 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 041/2007 - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601452 | 21/11/2007 | 510.00 | 00084824336449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) VENTILADOR, 01(UMA) LIXADEIRA INDUSTRIAL, 01(UMA) MAKITA E 01(UMA) SERRA MÁRMORE NA SEDUC. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) VENTILADOR, 01(UMA) LIXADEIRA INDUSTRIAL, 01(UMA) MAKITA E 01(UMA) SERRA MÁRMORE NA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601453 | 21/11/2007 | 140.00 | 00084824336449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) VENTILADOR TUFÃO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) VENTILADOR TUFÃO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601454 | 21/11/2007 | 650.00 | 00084824336449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONERTO DE 05(CINCO) VENTILADORES TUFÃO E 03(TRÊS) BOMBAS D´AGUA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONERTO DE 05(CINCO) VENTILADORES TUFÃO E 03(TRÊS) BOMBAS D´AGUA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601444 | 21/11/2007 | 954.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: PARATI PLACA MNI-8230, ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA BWL-8498 E ÔNIBUS INTERNACIONAL PLACA MNJ-3309 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPROTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: PARATI PLACA MNI-8230, ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA BWL-8498 E ÔNIBUS INTERNACIONAL PLACA MNJ-3309 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPROTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601471 | 21/11/2007 | 3640.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAÚJO | VALOR REFERRENTE AO CURSO DE LÍNGUA PROTUGUESA COM CARGA HORÁRIA DE 40H/AULAS, MINISTRATO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONVÊNIO Nº 804.574/2006). VALOR REFERRENTE AO CURSO DE LÍNGUA PROTUGUESA COM CARGA HORÁRIA DE 40H/AULAS, MINISTRATO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONVÊNIO Nº 804.574/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502923 | 21/11/2007 | 300.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502924 | 21/11/2007 | 300.00 | 00005719425470 | KERCIA SABRINA SAMPAIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100719 | 21/11/2007 | 1430.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia (outubro/2007), do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia (outubro/2007), do imóvel onde está localizado o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 21/11/2007 | 77.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), do imóvel onde está localizada a Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), do imóvel onde está localizada a Coordenadoria da Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 21/11/2007 | 10575.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 21/11/2007 | 390.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro/outubro/2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro/outubro/2007), da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100728 | 21/11/2007 | 4244.33 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (setembro/outubro/2007), do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (setembro/outubro/2007), do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 21/11/2007 | 459.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia (outubro/2007), da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia (outubro/2007), da Coordenadoria do programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 21/11/2007 | 10.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), da Cozinha Comunitária (São José da Mata), desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (outubro/2007), da Cozinha Comunitária (São José da Mata), desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100683 | 21/11/2007 | 1300.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOISE GOMES DE SOUZA | O valor que se empenha é referente a diárias da Chefe de Gabinete do Vice-Prfeito, Andreza Loize Gomes de Souza, que se deslocará a São Paulo - SP, entre os dias 21 a 26/11/2007, para tratar de assuntos ligados a instalação do Memorial do Esporte desta O valor que se empenha é referente a diárias da Chefe de Gabinete do Vice-Prfeito, Andreza Loize Gomes de Souza, que se deslocará a São Paulo - SP, entre os dias 21 a 26/11/2007, para tratar de assuntos ligados a instalação do Memorial do Esporte desta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300396 | 21/11/2007 | 6592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300402 | 21/11/2007 | 120991.39 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 2° PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELEBORAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A 2° PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELEBORAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300404 | 21/11/2007 | 120991.39 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REREFENTE A 2° PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELEBORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA SAD - PMCG. VALOR REREFENTE A 2° PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELEBORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400186 | 21/11/2007 | 483.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da Telemar - Procuradoria, referente a Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da Telemar - Procuradoria, referente a Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400187 | 21/11/2007 | 729.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Fatura da OI MÓVEL referente a Outubro 2007 (venc. 20/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da OI MÓVEL referente a Outubro 2007 (venc. 20/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200962 | 21/11/2007 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a retenção do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a retenção do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200956 | 21/11/2007 | 10.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifa bancária debitada na c/c 16.101-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Tarifa bancária debitada na c/c 16.101-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200963 | 22/11/2007 | 424.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a retenção do PASEP na c/c 8.948-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a retenção do PASEP na c/c 8.948-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200918 | 22/11/2007 | 420.00 | 00014202484487 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIAÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2007 PARTICIPAR DE FISCALOZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIAÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2007 PARTICIPAR DE FISCALOZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200919 | 22/11/2007 | 420.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200920 | 22/11/2007 | 420.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 01/11 30/11/2007, PARTICIPA DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 01/11 30/11/2007, PARTICIPA DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200921 | 22/11/2007 | 420.00 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2007, PARTICIPA DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2007, PARTICIPA DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200922 | 22/11/2007 | 350.00 | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2007, PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200923 | 22/11/2007 | 1260.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 19/11 A25/11/2007, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO ISSQN, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XIX NACIONAL DE AUDITORES FISCAIS DOS MUNICÍPIOS. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 19/11 A25/11/2007, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO ISSQN, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XIX NACIONAL DE AUDITORES FISCAIS DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300399 | 22/11/2007 | 545.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO , SELADOR, ROLO, MASSA,CORRIDA , VENIZ, PARA SER UTILIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO , SELADOR, ROLO, MASSA,CORRIDA , VENIZ, PARA SER UTILIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502925 | 22/11/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502926 | 22/11/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502927 | 22/11/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502928 | 22/11/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502929 | 22/11/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502930 | 22/11/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502931 | 22/11/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502932 | 22/11/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502933 | 22/11/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502934 | 22/11/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502935 | 22/11/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502936 | 22/11/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502937 | 22/11/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502938 | 22/11/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502939 | 22/11/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502940 | 22/11/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502941 | 22/11/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502942 | 22/11/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502943 | 22/11/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502944 | 22/11/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601472 | 22/11/2007 | 192.03 | 00067614205472 | MARIA DA CONCEIÇÃO DAVI PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003/2004, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA MAT. 5699-0, ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2003/2004, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA MAT. 5699-0, ONDE EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601459 | 22/11/2007 | 3875.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPROTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPROTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601460 | 22/11/2007 | 440.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPROTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPROTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001382007 | 0601464 | 22/11/2007 | 27957.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIBUIDOR DE MAT.CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO(TINTAS), PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO(TINTAS), PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001382007 | 0601465 | 22/11/2007 | 83873.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIBUIDOR DE MAT.CONST. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO(TINTAS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO(TINTAS), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Realização de Seminários, Encontros e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601467 | 22/11/2007 | 11440.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800(OITOCENTAS) CAMISAS DESTINADAS AO VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SEDUC. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800(OITOCENTAS) CAMISAS DESTINADAS AO VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SEDUC. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601455 | 22/11/2007 | 100.00 | 40946824000173 | JOSÉ INÁCIO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ ENSAIANDO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL DOS SONHOS. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ ENSAIANDO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601456 | 22/11/2007 | 478.72 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOG~ÇÃO DO PREGÃO Nº 138/2007 - SEDUC E PUBLICÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS Nº 03 AO CONTRATO Nº 140/2004 E Nº 02 AO CONTRATOD 453/2006 - SEDUC. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOG~ÇÃO DO PREGÃO Nº 138/2007 - SEDUC E PUBLICÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS Nº 03 AO CONTRATO Nº 140/2004 E Nº 02 AO CONTRATOD 453/2006 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601457 | 22/11/2007 | 32698.08 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 120(CENTO E VINTE ) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 120(CENTO E VINTE ) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0700667 | 22/11/2007 | 1253.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 01 A 15/11/2007, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 127/2006 E CONTRATO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002062006 | 0801085 | 22/11/2007 | 22204.81 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENG LTDA | Serviços de reforma da Quadra de esporte Evanilson Meneses, no Bairro da Liberdade, em C. Grande, ref. 5ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa. Serviços de reforma da Quadra de esporte Evanilson Meneses, no Bairro da Liberdade, em C. Grande, ref. 5ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 399/2006 - PMCG/SOSUR e seu aditivo - Convite Nº 206/2006, conforme documentação anexa. | 02352007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Revitalização de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852007 | 0801086 | 22/11/2007 | 19036.34 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Serviços de revitalização das margens do Canal das Piabas, no Bairro do J. P inheiro, em Campina Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 262/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 085/2007, conforme documentação anexa. Serviços de revitalização das margens do Canal das Piabas, no Bairro do J. P inheiro, em Campina Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 262/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 085/2007, conforme documentação anexa. | 02502007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 22/11/2007 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 22/11/2007 | 150.00 | 00007426847411 | Edite Barbosa da Silva | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 22/11/2007 | 130.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 22/11/2007 | 150.00 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 22/11/2007 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 22/11/2007 | 107.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 22/11/2007 | 107.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 22/11/2007 | 107.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 22/11/2007 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao pagamento mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 22/11/2007 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Referente ao Pagmaneto Mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referente ao Pagmaneto Mês de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 22/11/2007 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 22/11/2007 | 160.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 22/11/2007 | 130.00 | 00095139168472 | VERALUCIA DA SILVA AZEVEDO | Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 22/11/2007 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 22/11/2007 | 160.00 | 00079696201400 | ANA MARCELINO AMARO | Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 22/11/2007 | 150.00 | 00005583199474 | ELEQUISSANDRA PEREIRA DA COSTA | Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. Referemte ao pagamento Mê de OUTUBRO/07 de um imóvel localizado no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202382 | 22/11/2007 | 300.00 | 00000962299421 | KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202383 | 22/11/2007 | 266.66 | 00002714838499 | SUÊNIA COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA (DURANTE 17 DIAS) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA (DURANTE 17 DIAS) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202367 | 22/11/2007 | 400.00 | 00002714838499 | SUÊNIA COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA, TEATRO E MÚSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202368 | 22/11/2007 | 300.00 | 00005666658409 | RELISANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202338 | 22/11/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202339 | 22/11/2007 | 600.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202340 | 22/11/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202341 | 22/11/2007 | 600.00 | 00004688702450 | FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202342 | 22/11/2007 | 106.66 | 00006184996444 | JAQUELINE LEANDRO ARRUDA | Valor que se empenha correspondente a contratação por tempo determinado junto ao PETI......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a contratação por tempo determinado junto ao PETI......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202343 | 22/11/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202344 | 22/11/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202345 | 22/11/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202346 | 22/11/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202347 | 22/11/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202348 | 22/11/2007 | 600.00 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202349 | 22/11/2007 | 600.00 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202350 | 22/11/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202351 | 22/11/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202352 | 22/11/2007 | 400.00 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202353 | 22/11/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202372 | 23/11/2007 | 600.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/S VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202373 | 23/11/2007 | 500.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTU VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202374 | 23/11/2007 | 1200.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202375 | 23/11/2007 | 262.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/20 VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202376 | 23/11/2007 | 900.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202377 | 23/11/2007 | 1000.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESE VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202378 | 23/11/2007 | 1300.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202379 | 23/11/2007 | 480.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100353 | 23/11/2007 | 400.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das parcelas 10/12 e 11/12 pelos serviços de atualização do site do Procon, na Internet. Valor que se empenha correspondente ao pagamento das parcelas 10/12 e 11/12 pelos serviços de atualização do site do Procon, na Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0801093 | 23/11/2007 | 50942.70 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Serviços de reforma da Nave Interativa da Ciência NIC, no Centro, em C. Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 320/2007 - PMCG/SOSUR - Tomada de Preços Nº 002/2007, conforme documentação anexa. Serviços de reforma da Nave Interativa da Ciência NIC, no Centro, em C. Grande, ref. 3ª medição do Contrato de execução de obras Nº 320/2007 - PMCG/SOSUR - Tomada de Preços Nº 002/2007, conforme documentação anexa. | 02522007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601458 | 23/11/2007 | 190.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA AGOSTINHO GONZAGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA AGOSTINHO GONZAGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601461 | 23/11/2007 | 700.00 | 00007069962401 | ANDRÉ LUIS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA ELPÍDIO DE ALMEIDA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA ELPÍDIO DE ALMEIDA DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002432007 | 0601481 | 23/11/2007 | 72000.00 | 40375198000102 | CLECIO REGIS PINTURA DE ARTES E DECORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA(ORNAMENTAÇÃO), PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA(ORNAMENTAÇÃO), PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002352007 | 0601482 | 23/11/2007 | 29000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" DO NATAL DOS SONHOS 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" DO NATAL DOS SONHOS 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601473 | 23/11/2007 | 100.00 | 40946824000173 | JOSÉ INÁCIO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ NA CIDADE ENSAIANDO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL DOS SONHOS. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ NA CIDADE ENSAIANDO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601474 | 23/11/2007 | 810.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS MÓVEIS PARA O FESTIVAL DE REGGAE DE NO PERÍODO DE 23.11 A 25.11.2007. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS MÓVEIS PARA O FESTIVAL DE REGGAE DE NO PERÍODO DE 23.11 A 25.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300397 | 23/11/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE NOVEMBRO SAD - PMCG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE NOVEMBRO SAD - PMCG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300401 | 23/11/2007 | 3261.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (VELOX) DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200931 | 23/11/2007 | 354.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, COBO FLEXIVEL 6.0MM2 FIO RIGIDO ISOLADO 1.5MM2,FITA ISOLANTE 19 X 20MT 33+ LAMPADA FLUOR 20W E 40W REATOR CONVENCIONAL 40W STARTER FS-4 30/40W.CONF.NOTA DE Nº002001. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, COBO FLEXIVEL 6.0MM2 FIO RIGIDO ISOLADO 1.5MM2,FITA ISOLANTE 19 X 20MT 33+ LAMPADA FLUOR 20W E 40W REATOR CONVENCIONAL 40W STARTER FS-4 30/40W.CONF.NOTA DE Nº002001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200932 | 23/11/2007 | 55.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A UEM DO PNAFM, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA ONDE FUNCIONA A UEM DO PNAFM, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200965 | 23/11/2007 | 17.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifas bancárias deibitadas na c/c 17.069-0, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias deibitadas na c/c 17.069-0, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201008 | 23/11/2007 | 1403.99 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00248.2006.023.13.00-7, em favor de Vânia Maria Oliveira de Farias. Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00248.2006.023.13.00-7, em favor de Vânia Maria Oliveira de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201009 | 23/11/2007 | 2496.73 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00279.2006.023.13.00-8, em favor de Joaquim Moreira de Paiva. Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00279.2006.023.13.00-8, em favor de Joaquim Moreira de Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200995 | 26/11/2007 | 1299.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR DE MARCA CONSUL FOST 300LT.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR DE MARCA CONSUL FOST 300LT.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0200943 | 26/11/2007 | 45824.66 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2004, RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 046/2004 - PMCG/SOSUR, CONFORME EMPENHO Nº 20304/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2004, RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 046/2004 - PMCG/SOSUR, CONFORME EMPENHO Nº 20304/2004, CANCELADO DOS RESTOS A PAGAR, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300408 | 26/11/2007 | 3134.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SALARIO - FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000622007 | 0300405 | 26/11/2007 | 3000.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE TRINAMENTO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINSTRATIVO, COM OS SERVIDORES INTEGRANTES DAS DIVERSAS SERETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 458/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE TRINAMENTO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINSTRATIVO, COM OS SERVIDORES INTEGRANTES DAS DIVERSAS SERETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 458/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300411 | 26/11/2007 | 44634.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS NOVEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0400188 | 26/11/2007 | 464.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR, de 01/11 a 15/11, conforme notas fiscais 27475 e 27476 Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR, de 01/11 a 15/11, conforme notas fiscais 27475 e 27476 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100695 | 26/11/2007 | 46.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao uso consumo de energia elétrica (novembro/2007), do imóvel onde está instalada Coordenadoria de Assuntos Políticos. O valor que se empenha é referente ao uso consumo de energia elétrica (novembro/2007), do imóvel onde está instalada Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001232006 | 0100757 | 26/11/2007 | 14301.66 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | O valor que se empenha é referente a refeições servidas para ao PSF Três Irmãs, reuniões de trabalho do Gabinete do Prefeito e evento da Controladoria Geral da União realizado no período de 19 a 23/11/07, conforme processo licitatório modalidade Pregão P O valor que se empenha é referente a refeições servidas para ao PSF Três Irmãs, reuniões de trabalho do Gabinete do Prefeito e evento da Controladoria Geral da União realizado no período de 19 a 23/11/07, conforme processo licitatório modalidade Pregão P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601475 | 26/11/2007 | 300.00 | 00008126672471 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO TORNEIO INTERNACIONAL DE MUAY THAI QUE SERÁ REALIZADO NA ESPANHA. VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO TORNEIO INTERNACIONAL DE MUAY THAI QUE SERÁ REALIZADO NA ESPANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801113 | 26/11/2007 | 2661.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente ao salário-família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao salário-família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801114 | 26/11/2007 | 43768.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de novembro de 2007. Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292007 | 0900378 | 26/11/2007 | 12670.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor estimativo referente a locação de 02 motos placas MNE 4541 e MNJ 2754 mês de SETEMBRO/07 e locação dos veículos Kombs placasKKZ 5477 e KLL 0732, 01 Fiat Uno MNV 0378, 01 Corsa Sedan MOU 3899 e motos MNE 4551 e MNJ 2754 meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/0 Valor estimativo referente a locação de 02 motos placas MNE 4541 e MNJ 2754 mês de SETEMBRO/07 e locação dos veículos Kombs placasKKZ 5477 e KLL 0732, 01 Fiat Uno MNV 0378, 01 Corsa Sedan MOU 3899 e motos MNE 4551 e MNJ 2754 meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202399 | 26/11/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202400 | 26/11/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202401 | 26/11/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202402 | 26/11/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202403 | 26/11/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202404 | 26/11/2007 | 3500.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO (FAROL) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MAR VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO FMAS E PMCG, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA AMPLIADA INTEGRAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, (PRESIDENTE ROSA MAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202405 | 26/11/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202406 | 26/11/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202423 | 26/11/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 139.RTF-DOU.RTF VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 139.RTF-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202354 | 26/11/2007 | 80.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202355 | 26/11/2007 | 29.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400052 | 26/11/2007 | 420.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Referente ao fornecimento de 100 quentinhas para a alimentação da equipe de trabalho e participantes do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental correspondente ao mês de Novembro/07. Referente ao fornecimento de 100 quentinhas para a alimentação da equipe de trabalho e participantes do projeto de agentes multiplicadores em educação ambiental correspondente ao mês de Novembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 27/11/2007 | 1800.00 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756, período 29/10 a 28/11/2007 (Novembro). Contrato 025/2007/SAD/PMCG. Referente a locação de veículo Polo de placa AMT 8756, período 29/10 a 28/11/2007 (Novembro). Contrato 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601479 | 27/11/2007 | 202.70 | 09368374000139 | CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTERICAÇÕES.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTERICAÇÕES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100682 | 27/11/2007 | 60000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | O valor que se empenha é referente ao contrato nº 19/2007/SAD/PMCG de locação de imóvel localizado na Av. Rio Branco, 304, Centro, destinado ao funcionamento do Gabinete do Prefito desta municipalidade, conforme Dispensa de Licitação nº 06/07. O valor que se empenha é referente ao contrato nº 19/2007/SAD/PMCG de locação de imóvel localizado na Av. Rio Branco, 304, Centro, destinado ao funcionamento do Gabinete do Prefito desta municipalidade, conforme Dispensa de Licitação nº 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400189 | 27/11/2007 | 12151.03 | 09283185000325 | SISCON | Fatura das diligências cumpridas pelo SISCOM em Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura das diligências cumpridas pelo SISCOM em Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400190 | 27/11/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de compras para aquisição de material de consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento de compras para aquisição de material de consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200946 | 27/11/2007 | 4347.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200947 | 27/11/2007 | 110.06 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRASITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.013.879-7/7979, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRASITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.013.879-7/7979, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200948 | 27/11/2007 | 101.80 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.013.986-0/7984, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.013.986-0/7984, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001052007 | 0502953 | 27/11/2007 | 12730.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 120 COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICOS 088x188x12 COM COB. NAPA E 12 SEMI-ORTOPÉDICOS 138x188x12 COM COB. NAPA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE 120 COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICOS 088x188x12 COM COB. NAPA E 12 SEMI-ORTOPÉDICOS 138x188x12 COM COB. NAPA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO ÀS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502952 | 28/11/2007 | 150.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. (INQUILINO (A): GILVAN DA SILVA - PRES. DA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502983 | 28/11/2007 | 451.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento referente ao salário família da Folha da Sec. de Assistência Social, ref: Novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento referente ao salário família da Folha da Sec. de Assistência Social, ref: Novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502984 | 28/11/2007 | 2274.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento de outras despesa da Folha da Sec. de Assistência Social, ref; Novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento de outras despesa da Folha da Sec. de Assistência Social, ref; Novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200951 | 28/11/2007 | 110.06 | 09283185000325 | SISCON | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.013.879-7/7979, DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.013.879-7/7979, DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200952 | 28/11/2007 | 101.80 | 09283185000325 | SISCON | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.986-07984, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 001.2006.986-07984, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200964 | 28/11/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a tarifa bancária debitada na c/c 13.843-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifa bancária debitada na c/c 13.843-6, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200990 | 28/11/2007 | 26839.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200981 | 28/11/2007 | 120120.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA MENTO DA PMCG JUNTO AO IPSEM,(Novembro e 13º ), PARCELAS VENCIDAS EM JULHO 7/10 E AGOSTO 8/10. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELA MENTO DA PMCG JUNTO AO IPSEM,(Novembro e 13º ), PARCELAS VENCIDAS EM JULHO 7/10 E AGOSTO 8/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200982 | 28/11/2007 | 17576.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE : CONTRIBUIÇÕES DOS MDE SERVIDORES SETEMBRO E OUTUBRO, PATRONAL SETEMBRO E OUTUBRO, SERVIDORES DEMAIS CATEGORIAS SETEMBRO E OUTUBRO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE : CONTRIBUIÇÕES DOS MDE SERVIDORES SETEMBRO E OUTUBRO, PATRONAL SETEMBRO E OUTUBRO, SERVIDORES DEMAIS CATEGORIAS SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200983 | 28/11/2007 | 3615.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DO PARCELAMENTO DE NOVEMBRO E 13º. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DO PARCELAMENTO DE NOVEMBRO E 13º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200972 | 28/11/2007 | 11394.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201010 | 28/11/2007 | 638.49 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00268.2006.008.13.00-5, em favor de Maria Giovana Alves Tito. Valor que se empenha correspondente ao mandado de sequestro impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00268.2006.008.13.00-5, em favor de Maria Giovana Alves Tito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400191 | 28/11/2007 | 4200.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | Fatura do CIEE - Estagiários do PROCON, referente a Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura do CIEE - Estagiários do PROCON, referente a Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400192 | 28/11/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Locação da Moto MNE 6141, a disposição da SEJUR, Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Locação da Moto MNE 6141, a disposição da SEJUR, Outubro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400195 | 28/11/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Locação da Moto MNE 6141, a disposição da SEJUR, Novembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Locação da Moto MNE 6141, a disposição da SEJUR, Novembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400196 | 28/11/2007 | 200.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Salário - família dos funcionários da SEJUR, Novembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Salário - família dos funcionários da SEJUR, Novembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100734 | 28/11/2007 | 9140.00 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de novembro/2007, dos prestadors de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de novembro/2007, dos prestadors de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 28/11/2007 | 8699.98 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | O valor que se empenha é referente à locação do veículo placa AMT 4634, referente ao mês de novembro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006 O valor que se empenha é referente à locação do veículo placa AMT 4634, referente ao mês de novembro 2007, para as diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601519 | 28/11/2007 | 128591.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSEM, RELATIVA AOS SERVIDORES DO MDE, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPSEM, RELATIVA AOS SERVIDORES DO MDE, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601478 | 28/11/2007 | 383.00 | 00028037375234 | LINALDO BARRACHO SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL NO GINÁSIO POLIESPORIVO DA LIBERDADE. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL NO GINÁSIO POLIESPORIVO DA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 28/11/2007 | 238.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento do SALÁRIO-FAMÍLIA da Secretaria de Planejamento, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento do SALÁRIO-FAMÍLIA da Secretaria de Planejamento, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 28/11/2007 | 23.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento SALÁRIO-FAMÍLIA da STTP, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento SALÁRIO-FAMÍLIA da STTP, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 28/11/2007 | 4327.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801095 | 28/11/2007 | 566.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor referente a instalação de iluminação pública na R. Wallace A. Ramos, 200 - Conj. Rocha Central, em C. Grande, para atender ofício da Prefeitura, conforme documentação anexa. Valor referente a instalação de iluminação pública na R. Wallace A. Ramos, 200 - Conj. Rocha Central, em C. Grande, para atender ofício da Prefeitura, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202365 | 28/11/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 139.RTF-DOU.RTF VALOR CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 139.RTF-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202366 | 29/11/2007 | 180.00 | 00002553026498 | JATIACI AQUINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO "BRECHÓ SOLIDÁRIO" ORGANIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO "BRECHÓ SOLIDÁRIO" ORGANIZADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Calçadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801096 | 29/11/2007 | 70150.89 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros de diversas ruas, em C. Grande, ref. 8ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa. Serviços de implantação de piso em pedra portuguesa nos canteiros de diversas ruas, em C. Grande, ref. 8ª medição do Convênio Nº 003/2006 - PMCG/URBEMA, conforme documentação anexa. | 35562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801115 | 29/11/2007 | 2916.66 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | Serviços de locação de veículo Gol AMT 4636 e Plolo AMT 4645, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de veículo Gol AMT 4636 e Plolo AMT 4645, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 025/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842007 | 0801102 | 29/11/2007 | 9468.22 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Serviços de recuperação da infra-estrutura física dos cemitérios do Monte Santo, Bodocongó, Cruzeiro, José Pinheiro e dos Distritos do Catolé de Boa Vista e Galante, no município de C. Grande, ref. ao valor do ADITIVO ao Contrato Nº 264/2007 - PMCG/SOSUR Serviços de recuperação da infra-estrutura física dos cemitérios do Monte Santo, Bodocongó, Cruzeiro, José Pinheiro e dos Distritos do Catolé de Boa Vista e Galante, no município de C. Grande, ref. ao valor do ADITIVO ao Contrato Nº 264/2007 - PMCG/SOSUR | 02422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 29/11/2007 | 180.00 | 00085336270415 | Marcio Guimarães da silva | Referente a DIÁRIAS com destino a NATAL/RN pelo período de 25/11 a 26/11/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. Referente a DIÁRIAS com destino a NATAL/RN pelo período de 25/11 a 26/11/07, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 29/11/2007 | 12906.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | Referetne a parcela do contrato 144/04 Convênio 26.410.000.299/2002 HBB/UAS - Programa Habitar Brasil/BID. Referetne a parcela do contrato 144/04 Convênio 26.410.000.299/2002 HBB/UAS - Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601491 | 29/11/2007 | 304.00 | 00002069370402 | MARIA BARRETO DO CARMO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2002/2003 E 2003/2004, DA EX-SERVIDORA DA SEDUC MAT. 10.890-1, APOSENTADA EM JUNHO/2007, ONDE EXERCIA O CARGO EFEITVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2002/2003 E 2003/2004, DA EX-SERVIDORA DA SEDUC MAT. 10.890-1, APOSENTADA EM JUNHO/2007, ONDE EXERCIA O CARGO EFEITVO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601508 | 29/11/2007 | 2800.00 | 00021891770497 | PEDRO RIBEIRO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO CURSO DE MATEMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 40HORAS/AULAS, MINISTRADO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME CONVÊNIO Nº 804.574/2006 - MEC). VALOR REFERENTE AO CURSO DE MATEMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 40HORAS/AULAS, MINISTRADO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME CONVÊNIO Nº 804.574/2006 - MEC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601509 | 29/11/2007 | 2800.00 | 00050463667468 | DENISE LINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO CURSO DE LÍGUA PORTUGUESA COM CARGA HORÁRIA DE 40HORAS/AULAS, MINISTRADO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME CONVÊNIO Nº 804.574/2006 - MEC). VALOR REFERENTE AO CURSO DE LÍGUA PORTUGUESA COM CARGA HORÁRIA DE 40HORAS/AULAS, MINISTRADO AOS PROFESSORES DE 3º E 4º CICLOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME CONVÊNIO Nº 804.574/2006 - MEC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601484 | 29/11/2007 | 300.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) MEDALHAS PARA O JIRME - JOGOS INTERNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) MEDALHAS PARA O JIRME - JOGOS INTERNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601518 | 29/11/2007 | 123443.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DE DÉBITO AO CONVÊNIO DE CESSÃO MÚTUA DE SERVIDORES CELEBRADO ENTRE A UEPB/PMCG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 COM OS SERVIDORES: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO E VANILDE BENÍCIO; NO PERÍOD VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DE DÉBITO AO CONVÊNIO DE CESSÃO MÚTUA DE SERVIDORES CELEBRADO ENTRE A UEPB/PMCG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007 COM OS SERVIDORES: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO E VANILDE BENÍCIO; NO PERÍOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 29/11/2007 | 370.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 29/11/2007 | 5490.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à folha de pagamento Outras Despesas Variáveis do mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à folha de pagamento Outras Despesas Variáveis do mês de novembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 29/11/2007 | 77027.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Reforço de Empenho 001, referente à Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... Reforço de Empenho 001, referente à Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100736 | 29/11/2007 | 1988.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA PMCG, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA PMCG, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100684 | 29/11/2007 | 4500.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para confecção de 02 (duas) tendas para solenidades e eventos promovidos pelo Gabinete do Prefeito - Campina Grande/PB. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para confecção de 02 (duas) tendas para solenidades e eventos promovidos pelo Gabinete do Prefeito - Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 29/11/2007 | 7192.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | O valor que se empenha é referente à locação de moto MNI 2256 (outubro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à locação de moto MNI 2256 (outubro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme pregão presencial 131/2006, Contrato 29/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 29/11/2007 | 6262.50 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | O valor que se empenha é referente à locação dos veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à locação dos veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200992 | 29/11/2007 | 1116.66 | 04757657000159 | A.D SERVIÇOS LTDA M.E - FÁCIL RENT A CAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ATUAL AMT-4638, CONFORME NOTA DE Nº 60. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ATUAL AMT-4638, CONFORME NOTA DE Nº 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201003 | 29/11/2007 | 419.40 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00281.2006.023.13.00-7, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00281.2006.023.13.00-7, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201004 | 29/11/2007 | 1301.85 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00257.2006.023.13-00-8, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao mandado de bloqueio impetrado pelo TRT, referente a reclamação trabalhista n.º 00257.2006.023.13-00-8, através de desconto na C/C 85.007, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502954 | 29/11/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CON VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502955 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO (DIÁRIA A COLABORADORES) PARA ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO SUPRA CITADO CONSELHEIRO JUNTO À VII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO D VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO (DIÁRIA A COLABORADORES) PARA ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO SUPRA CITADO CONSELHEIRO JUNTO À VII CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03 A 06 DE DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502957 | 30/11/2007 | 550.00 | 00027470229434 | MARTA SAULA CAMPOS VILAR MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502958 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007573122411 | JESSICA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO TELHAS E PORTA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO TELHAS E PORTA, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502959 | 30/11/2007 | 100.00 | 00002344039422 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502960 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004251826493 | EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ALIMENTOS, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ALIMENTOS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502961 | 30/11/2007 | 150.00 | 00082696780404 | BERENICE JUSTINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502962 | 30/11/2007 | 150.00 | 00079693784472 | SUELY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503006 | 30/11/2007 | 160.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0503023 | 30/11/2007 | 600.00 | 40948234000180 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0503015 | 30/11/2007 | 806.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Vlor que se empenha correspondente aos serviços cartorais prestados às solicitações do Espaço Cidadão Vlor que se empenha correspondente aos serviços cartorais prestados às solicitações do Espaço Cidadão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0503017 | 30/11/2007 | 3824.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMC VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0503018 | 30/11/2007 | 2978.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE SEGUNDAS VIAS, PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS E CONTRATO Nº047/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200993 | 30/11/2007 | 449.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200975 | 30/11/2007 | 2215.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas de serviços bancários cobradas pela CEF, através de descontos na C/C 1.189-7, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas de serviços bancários cobradas pela CEF, através de descontos na C/C 1.189-7, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200973 | 30/11/2007 | 20448.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas de serviços cobradas pela CEF referente a arrecadação de IPTU, através de descontos na C/C 1.169-2. Valor que se empenha correspondente às tarifas de serviços cobradas pela CEF referente a arrecadação de IPTU, através de descontos na C/C 1.169-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200970 | 30/11/2007 | 17.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 2.176-8......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito por desconto de tarifa bancária na C/C 2.176-8......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200967 | 30/11/2007 | 5073.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor relativo ao desconto do PASEP efetuado direto na Conta do FPM em favor dos servidores da Saúde. Valor relativo ao desconto do PASEP efetuado direto na Conta do FPM em favor dos servidores da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200968 | 30/11/2007 | 20294.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor relativo ao desconto do PASEP efetuado direto na Conta do FPM em favor dos servidores municipais. Valor relativo ao desconto do PASEP efetuado direto na Conta do FPM em favor dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0200984 | 30/11/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIADDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIADDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200957 | 30/11/2007 | 490.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente a retenção do Pasep na c/c 13.107-5, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a retenção do Pasep na c/c 13.107-5, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200959 | 30/11/2007 | 121.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Retenção do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Retenção do PASEP na c/c 283.141-4, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201023 | 30/11/2007 | 2280.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201025 | 30/11/2007 | 2280.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMÁTICOS POR CONTA DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 220-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMÁTICOS POR CONTA DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 220-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201015 | 30/11/2007 | 1623.68 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AOS DEBITOS POR CONTA DE TAARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA 16-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS DEBITOS POR CONTA DE TAARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA 16-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300412 | 30/11/2007 | 38128.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS NOVEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS NOVEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 30/11/2007 | 1990.00 | 70119805000134 | GEMA COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de agave para as Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero, desta muncipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de agave para as Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero, desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 30/11/2007 | 239.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se emepnha é referente à ligação provisória de 01 balão de divulgação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizado na Praça da Bandeira . Nº RED 23137. O valor que se emepnha é referente à ligação provisória de 01 balão de divulgação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, localizado na Praça da Bandeira . Nº RED 23137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302007 | 0100729 | 30/11/2007 | 907.60 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme Convite 030/2007, Contrato 095.2/2007. O valor que se empenha é referente à contratação de serviços de entrega de documentos do Gabinete do Prefeito, deste município, conforme Convite 030/2007, Contrato 095.2/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601528 | 30/11/2007 | 42.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 102-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 102-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700669 | 30/11/2007 | 296.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700670 | 30/11/2007 | 3107.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700671 | 30/11/2007 | 2604.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A OUTUBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700672 | 30/11/2007 | 1514.75 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13.09 a 13.10.2007. VALOR REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES CELULARES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVAS AO PERÍODO DE 13.09 a 13.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601485 | 30/11/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-6-8, MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MAT. 16.491-7 E 18.281-6-8, MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601486 | 30/11/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MAT. 18.538-8, MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MAT. 18.538-8, MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601487 | 30/11/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IORAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16.584-1, MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IORAGUACI JOSÉ DA COSTA - MAT. 16.584-1, MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601488 | 30/11/2007 | 620.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE 11(ONZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO, CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS, PROFESSOR PEDRO OTAVIO, JOSÉ GOMES AVELINO, MONSENHOR SALES E DEPUTADO PETRÔNIO VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE 11(ONZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS: ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO, CEAI DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS, PROFESSOR PEDRO OTAVIO, JOSÉ GOMES AVELINO, MONSENHOR SALES E DEPUTADO PETRÔNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601492 | 30/11/2007 | 1250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFORÇO SUPLEMENTAR A NE Nº 30/2007. FOLHA FUNDEB 60%......... ........ ..... ......... ........ ..... REFORÇO SUPLEMENTAR A NE Nº 30/2007. FOLHA FUNDEB 60%......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601493 | 30/11/2007 | 1734.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDB 60%. VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601494 | 30/11/2007 | 196683.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 60% VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601495 | 30/11/2007 | 258320.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 60%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601496 | 30/11/2007 | 3948.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 40%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601497 | 30/11/2007 | 16919.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 40% VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601498 | 30/11/2007 | 558561.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601499 | 30/11/2007 | 4589.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA,SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA,SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601500 | 30/11/2007 | 61085.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601501 | 30/11/2007 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601502 | 30/11/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601503 | 30/11/2007 | 65.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601504 | 30/11/2007 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601505 | 30/11/2007 | 45.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23.691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 23.691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601506 | 30/11/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601507 | 30/11/2007 | 8456.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor relativo ao desconto do PASEP efetuado direto na Conta do FPM em favor dos servidores da Educação. Valor relativo ao desconto do PASEP efetuado direto na Conta do FPM em favor dos servidores da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100354 | 30/11/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração, expedição e distribuição de notificações da Coordenadoria Executiva do Procon, durante o m~es 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração, expedição e distribuição de notificações da Coordenadoria Executiva do Procon, durante o m~es 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100355 | 30/11/2007 | 460.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no empenhamento, lançamentos e OBs do Procon no Sistema AFIN. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados no empenhamento, lançamentos e OBs do Procon no Sistema AFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100356 | 30/11/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora de comunicação do Procon, ref.: 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como assessora de comunicação do Procon, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100357 | 30/11/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como secretária do Procon Municipal, ref.: 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados como secretária do Procon Municipal, ref.: 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100358 | 30/11/2007 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras do Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100359 | 30/11/2007 | 265.50 | 08527210000144 | Organizações Guedes | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de cópias xerográficas de documentos do Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços de cópias xerográficas de documentos do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100360 | 30/11/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços de combustíveis em 45 (quarenta e cinco) postos de C.Grande, para composição de pesquisas realizadas no mês 11/2007, organizadas e divulgadas pelo Procon Munici Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na coleta de preços de combustíveis em 45 (quarenta e cinco) postos de C.Grande, para composição de pesquisas realizadas no mês 11/2007, organizadas e divulgadas pelo Procon Munici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801099 | 30/11/2007 | 957.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente publicação do Ofício Nº 333937, enviado em 30/11/2007, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente publicação do Ofício Nº 333937, enviado em 30/11/2007, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0801100 | 30/11/2007 | 62491.33 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades da SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de outubro/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de máquinas pesadas para atendimento às diversas atividades da SOSUR, em C. Grande, referente ao mês de outubro/2007 - Contrato Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 012/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202407 | 30/11/2007 | 1907.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS DOCE E SALGADO; ÓLEO; RAPADURA E SAL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS DOCE E SALGADO; ÓLEO; RAPADURA E SAL) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202369 | 30/11/2007 | 350.00 | 00004369609402 | LUCIVANIA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ASSESSORIA TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ASSESSORIA TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1202425 | 30/11/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202428 | 30/11/2007 | 48.30 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ROUPA DO PASTORIL COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ROUPA DO PASTORIL COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202429 | 30/11/2007 | 105.10 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ROUPA DO PASTORIL COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AVIAMENTOS) DESTINADOS À CONFECÇÃO DA ROUPA DO PASTORIL COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202437 | 30/11/2007 | 1582.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SAPAT MEIA; MEIA CALÇA; REDE P/COQUE E CALLANT) DESTINADO À APRESENTAÇÃO DO BALLET, NO NATAL DOS SONHOS, DAS MENINAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SAPAT MEIA; MEIA CALÇA; REDE P/COQUE E CALLANT) DESTINADO À APRESENTAÇÃO DO BALLET, NO NATAL DOS SONHOS, DAS MENINAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202564 | 30/11/2007 | 106.66 | 00006184996444 | JAQUELINE LEANDRO ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALLET DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE À 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE BALLET DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE À 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202566 | 30/11/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VAQLOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. VAQLOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202569 | 30/11/2007 | 503.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202479 | 30/11/2007 | 2588.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, COLORÍFICO, FAR. MANDIOCA E DE TRIGO, FEIJÃO, MACARRÃO, TEMPERO E VINAGRE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, CAFÉ, COLORÍFICO, FAR. MANDIOCA E DE TRIGO, FEIJÃO, MACARRÃO, TEMPERO E VINAGRE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202536 | 30/11/2007 | 2380.00 | 09197047000161 | GRÁFICA JÚLIO COSTA IND. COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA FRIA E SHORTS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, BEM COMO À EQUIPE TÉCNICA DO MESMO, NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHA FRIA E SHORTS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, BEM COMO À EQUIPE TÉCNICA DO MESMO, NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202537 | 30/11/2007 | 7872.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente ao repasse dos benefícios dos participantes do Programa PETI de Campina Grande, através da Caixa Econômica Federal, durante o mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao repasse dos benefícios dos participantes do Programa PETI de Campina Grande, através da Caixa Econômica Federal, durante o mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202539 | 30/11/2007 | 1.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente ao desconto de tarifa bancária descontada na C/C 62.3, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao desconto de tarifa bancária descontada na C/C 62.3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202540 | 30/11/2007 | 138.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 61-5, durante o mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 61-5, durante o mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202541 | 30/11/2007 | 7872.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao repasse para os bolsistas do Programa Peti Municipal, através da CEF, durante o m~es 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao repasse para os bolsistas do Programa Peti Municipal, através da CEF, durante o m~es 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202542 | 30/11/2007 | 37842.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das bolsas-auxílios aos beneficiários do programa Agente Jovem, através da CEF, durante o mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento das bolsas-auxílios aos beneficiários do programa Agente Jovem, através da CEF, durante o mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202543 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00096685670487 | SEBASTIÃO CARLOS DERICK | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº914/MDS/2004 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº914/MDS/2004 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202544 | 30/11/2007 | 2400.00 | 00004838925484 | CARLOS ALBERTO DERICK | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS OFICINAS DE PEDREIRO/AZULEGISTA DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SENDO 02 OFICINAS NUM TOTAL DE 60HORAS/AULAS CADA, PARA O PROJETO GE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS OFICINAS DE PEDREIRO/AZULEGISTA DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, SENDO 02 OFICINAS NUM TOTAL DE 60HORAS/AULAS CADA, PARA O PROJETO GE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202488 | 01/12/2007 | 61.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202489 | 01/12/2007 | 822.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202490 | 01/12/2007 | 403.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202491 | 01/12/2007 | 97.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202492 | 01/12/2007 | 84.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202493 | 01/12/2007 | 388.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202494 | 01/12/2007 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202495 | 01/12/2007 | 24.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202496 | 01/12/2007 | 640.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202497 | 01/12/2007 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202498 | 01/12/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202499 | 01/12/2007 | 308.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202500 | 01/12/2007 | 18.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801119 | 01/12/2007 | 1287.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | Serviços de segurança eletrônica monitorada 24 horas, nas dependências da SOSUR, referente aos meses de junho, julho e e agosto de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2004, conforme documentação anexa. Serviços de segurança eletrônica monitorada 24 horas, nas dependências da SOSUR, referente aos meses de junho, julho e e agosto de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2004, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801120 | 01/12/2007 | 858.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | Serviços de segurança eletrônica monitorada 24 horas nas dependências da SOSUR, referente aos meses de setembro e outubro de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2007, conforme documentação anexa. Serviços de segurança eletrônica monitorada 24 horas nas dependências da SOSUR, referente aos meses de setembro e outubro de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801121 | 01/12/2007 | 429.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | Serviços de segurança eletrônica monitorada 24 horas, nas dependências da SOSUR, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2007, conforme documentação anexa. Serviços de segurança eletrônica monitorada 24 horas, nas dependências da SOSUR, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300430 | 01/12/2007 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONFORME O CONTRATO N°452/2007, DO MÊS DE NOVEMBRO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONFORME O CONTRATO N°452/2007, DO MÊS DE NOVEMBRO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503022 | 01/12/2007 | 326.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503102 | 03/12/2007 | 1161.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503076 | 03/12/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503108 | 03/12/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 308.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 308.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503104 | 03/12/2007 | 1867.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503020 | 03/12/2007 | 1745.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha, corresponde à compra de combustivel para as diligências dos conselhos tutelares. O valor que se empenha, corresponde à compra de combustivel para as diligências dos conselhos tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502963 | 03/12/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502964 | 03/12/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502965 | 03/12/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502966 | 03/12/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502967 | 03/12/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502968 | 03/12/2007 | 880.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502969 | 03/12/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502970 | 03/12/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502971 | 03/12/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502972 | 03/12/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502973 | 03/12/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502974 | 03/12/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502975 | 03/12/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502976 | 03/12/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502977 | 03/12/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502978 | 03/12/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502979 | 03/12/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502981 | 03/12/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0300431 | 03/12/2007 | 4085.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 2° QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM CONTRATO N° 008/2007 SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300407 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMPRAS DO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201074 | 03/12/2007 | 2632.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO DEBITO BANCÁRIO EFETUADO NA CONTA 55-0 - CEF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DEBITO BANCÁRIO EFETUADO NA CONTA 55-0 - CEF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201075 | 03/12/2007 | 1596.69 | 09283185000325 | SISCON | Valor que se empenha referente ao pagamneto de precatorio relativo ao processo 0012003032509, tribunal de justiça Valor que se empenha referente ao pagamneto de precatorio relativo ao processo 0012003032509, tribunal de justiça | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100711 | 03/12/2007 | 4710.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/11/2007 a 03/12/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 17/11/2007 a 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100754 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | o valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. o valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100755 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se emepenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. O valor que se emepenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 03/12/2007 | 46555.00 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula O valor que se empenha é referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais, com vistas à superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da popula | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001132007 | 0100774 | 03/12/2007 | 33000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos), para ser utilizados nas Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero desta municipaldade, Pregão 113/2007, Contrato 395/2007. O valor que se empenha é referente à aquisição de material de consumo (alimentos), para ser utilizados nas Cozinhas Comunitárias do Programa Fome Zero desta municipaldade, Pregão 113/2007, Contrato 395/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100751 | 03/12/2007 | 1437.00 | 06928377000191 | CRM COMERCIO DE ROUPAS LTDA - LA CAMISERIA | O valor que se empenha é referente à aquisição de camisas lisas para serem utilizadas no Cerimonial do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de camisas lisas para serem utilizadas no Cerimonial do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 03/12/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | O valor que se empenha é referente à solicitação de publicação de matérias no Diário Ofícial - Seção 3, Sequencial 742943 - Aviso de Licitação Pregão nº 151-2007-GP Mat. Perm. Restaurante. dou.rtf, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à solicitação de publicação de matérias no Diário Ofícial - Seção 3, Sequencial 742943 - Aviso de Licitação Pregão nº 151-2007-GP Mat. Perm. Restaurante. dou.rtf, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 03/12/2007 | 1850.00 | 00005948130428 | ROSENILDO DE LIRA | O valor que se empenha é referente ao serviço de revestimento para a Sala de Reunião, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade, em compensado no verniz mogno e mais uma forra para a janela. O valor que se empenha é referente ao serviço de revestimento para a Sala de Reunião, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade, em compensado no verniz mogno e mais uma forra para a janela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 03/12/2007 | 532.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao comsumo de energia (novembro/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao comsumo de energia (novembro/2007), do Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801116 | 03/12/2007 | 30443.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente segunda quinzena de novembro/2007 - Contrato nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente segunda quinzena de novembro/2007 - Contrato nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801117 | 03/12/2007 | 3383.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente segunda quinzena de novembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente segunda quinzena de novembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801097 | 03/12/2007 | 720.00 | 00016030940406 | Roberto Carlos Cantalice de Medeiros | Valor referente a 04 (quatro) diárias para cidade de Fortaleza CE, para verificar o projeto (funcionamento) do setor de Engenharia de Ofício da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no período de 03 à 07/12/2007, conforme documentação anexa. Valor referente a 04 (quatro) diárias para cidade de Fortaleza CE, para verificar o projeto (funcionamento) do setor de Engenharia de Ofício da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no período de 03 à 07/12/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801098 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | Valor para ocorrer as despesas de pronto pagamento (adiantamento) - MATERIAL, da SOSUR, conforme documentação anexa. Valor para ocorrer as despesas de pronto pagamento (adiantamento) - MATERIAL, da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100373 | 03/12/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100374 | 03/12/2007 | 187.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PROCON REALIZADOS DE 10 NOV À 10 DEZ / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO PROCON REALIZADOS DE 10 NOV À 10 DEZ / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900388 | 03/12/2007 | 1540.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veiculos da SEPLAN durante a 2ª quinzena de NOVEMBRO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veiculos da SEPLAN durante a 2ª quinzena de NOVEMBRO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900389 | 03/12/2007 | 2351.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao abastecimento de veiculos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 2ª quinzena NOVEMBRO/07, CONTRATO 008/07 E pREGÃO 127/SAD/PMCG. Referente ao abastecimento de veiculos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 2ª quinzena NOVEMBRO/07, CONTRATO 008/07 E pREGÃO 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100370 | 03/12/2007 | 1999.00 | 08243787000124 | SUPREMA Eng. Serv e Locação de Mão de Obra Ltda | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PROCON NO MÊS DE NOVEMBRO / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PROCON NO MÊS DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100382 | 03/12/2007 | 362.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO AO PROCON NO PERÍODO DE NOVEMBRO / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO AO PROCON NO PERÍODO DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100388 | 03/12/2007 | 258.91 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENE/ALIMENTAÇÃO) PARA O PROCON. O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENE/ALIMENTAÇÃO) PARA O PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601510 | 03/12/2007 | 50.00 | 40946824000173 | JOSÉ INÁCIO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ NA CIDADE ENSAIANDO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DOS SONHOS. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ NA CIDADE ENSAIANDO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601515 | 03/12/2007 | 75.00 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO DE VIOCONFERÊNCIA - GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNCIPAIS/NE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO DE VIOCONFERÊNCIA - GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNCIPAIS/NE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601516 | 03/12/2007 | 75.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO DE VIOCONFERÊNCIA - GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNCIPAIS/NE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO DE VIOCONFERÊNCIA - GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNCIPAIS/NE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601517 | 03/12/2007 | 75.00 | 00087246902449 | JOSÉ DANTS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO DE VIOCONFERÊNCIA - GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNCIPAIS/NE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO DE VIOCONFERÊNCIA - GESTORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNCIPAIS/NE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700675 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS DESTA DECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENAS COMPRAS DESTA DECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700676 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA PASTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA PASTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002362007 | 0601616 | 03/12/2007 | 39800.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA 4.000 PESSOA NO ESPETÁCULO "O AUTO MENINO JESUS" DO NATAL DOS SONHOS 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA 4.000 PESSOA NO ESPETÁCULO "O AUTO MENINO JESUS" DO NATAL DOS SONHOS 2007, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312007 | 0601652 | 03/12/2007 | 20940.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CMAPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CMAPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202480 | 03/12/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202481 | 03/12/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202482 | 03/12/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202483 | 03/12/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202484 | 03/12/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202485 | 03/12/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202486 | 03/12/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202527 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202528 | 03/12/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202529 | 03/12/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202530 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202531 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202532 | 03/12/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202533 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202534 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202535 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202504 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202505 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202506 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202507 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202508 | 03/12/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202546 | 03/12/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202547 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202548 | 03/12/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202549 | 03/12/2007 | 600.00 | 00004688702450 | FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202550 | 03/12/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202551 | 03/12/2007 | 400.00 | 00006184996444 | JAQUELINE LEANDRO ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROF. DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROF. DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202552 | 03/12/2007 | 600.00 | 00000962299421 | KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202553 | 03/12/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202554 | 03/12/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202555 | 03/12/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202556 | 03/12/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202557 | 03/12/2007 | 600.00 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202558 | 03/12/2007 | 600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202559 | 03/12/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202560 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202561 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005666658409 | RELISANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202562 | 03/12/2007 | 400.00 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202563 | 03/12/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202571 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00006660692479 | SANDRA LÚCIA MACÊDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE PANIFICAÇÃO/BOLOS E SALGADOS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI; REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBR VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DAS OFICINAS DE PANIFICAÇÃO/BOLOS E SALGADOS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI; REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202598 | 03/12/2007 | 2237.35 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS FAMÍLIAS, ENVOLVIDAS (CADASTRADAS) NO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA, PARA ASSISTIREM ÀS APRESENTAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS FAMÍLIAS, ENVOLVIDAS (CADASTRADAS) NO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA, PARA ASSISTIREM ÀS APRESENTAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202599 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00042453968491 | ADEILMA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERÍO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202601 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00042453968491 | ADEILMA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERÍO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202602 | 03/12/2007 | 513.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202603 | 03/12/2007 | 230.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (21A E 22A) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS (21A E 22A) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202604 | 03/12/2007 | 1256.01 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202605 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00042397243415 | MARCLEIDE MARILAC DE ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "PINTURA EM TECIDO" DESTINADA ÀS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SENDO 02 OFICINAS NUM TOTAL DE 60HORAS/AULAS CA VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "PINTURA EM TECIDO" DESTINADA ÀS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SENDO 02 OFICINAS NUM TOTAL DE 60HORAS/AULAS CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202606 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00002854794400 | KALINA MICHELINE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "RECICLAGEM" DESTINADA ÀS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SENDO 02 OFICINAS NUM TOTAL DE 60HORAS/AULAS CADA, OBJ VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "RECICLAGEM" DESTINADA ÀS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, SENDO 02 OFICINAS NUM TOTAL DE 60HORAS/AULAS CADA, OBJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202607 | 03/12/2007 | 580.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS DAS 05 (CINCO) CASAS DA FAMÍLIA PARA O EVENTO NATALINO ORGANIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS NO AÇUDE NOV VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS DAS 05 (CINCO) CASAS DA FAMÍLIA PARA O EVENTO NATALINO ORGANIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS NO AÇUDE NOV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202608 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES N. S. ROSA MÍSTICA COM MULHERES DOS BAIRROS DO VELAME E PRESIDENTE MÉDICE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES N. S. ROSA MÍSTICA COM MULHERES DOS BAIRROS DO VELAME E PRESIDENTE MÉDICE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202609 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE - CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202610 | 03/12/2007 | 600.00 | 00002820282423 | SILVANIA DA NÓBREGA GADÊLHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" (CABELEIREIRO), REALIZADO NO CLUBE DE MÃES DO MUTIRÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" (CABELEIREIRO), REALIZADO NO CLUBE DE MÃES DO MUTIRÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202611 | 03/12/2007 | 600.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACA COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADI VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACA COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202612 | 03/12/2007 | 600.00 | 00002234950422 | ELANI LUCIA DA SILVEIRA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "MANICURE E PEDICURE EM ARTES" REALIZADO NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACA COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNI VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "MANICURE E PEDICURE EM ARTES" REALIZADO NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACA COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202613 | 03/12/2007 | 600.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202614 | 03/12/2007 | 675.00 | 00026258200478 | ABDENÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MÚSICA (FLAUTA DOCE) REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE 45 HORAS/A VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MÚSICA (FLAUTA DOCE) REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE 45 HORAS/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202615 | 03/12/2007 | 600.00 | 00048629421487 | JOSEFA BARBOSA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "VAGONITE" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES OZANILDA GONDIM - MALVINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "VAGONITE" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES OZANILDA GONDIM - MALVINAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202616 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00091970865415 | MÉRCIA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BARDADOS COM MACRAMÉ" REALIZADO NOS CLUBES DE MÃES MARIA DE LOURDES AGUIAR LOUREIRO - SEVERINO CABRAL E TEREZINHA BARBOSA DA SILVA - CONJ. CHICO MENDES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BARDADOS COM MACRAMÉ" REALIZADO NOS CLUBES DE MÃES MARIA DE LOURDES AGUIAR LOUREIRO - SEVERINO CABRAL E TEREZINHA BARBOSA DA SILVA - CONJ. CHICO MENDES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202617 | 03/12/2007 | 600.00 | 00002820282423 | SILVANIA DA NÓBREGA GADÊLHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" (CABELEIREIRO) REALIZADO NO CLUBE DE MÃES SANTA VITÓRIA - MUTIRÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" (CABELEIREIRO) REALIZADO NO CLUBE DE MÃES SANTA VITÓRIA - MUTIRÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202618 | 03/12/2007 | 630.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BORDADOS EM FITAS" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES N. S. DE FÁTIMA - PEDREGAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE 42 HOR VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BORDADOS EM FITAS" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES N. S. DE FÁTIMA - PEDREGAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM CARGA HORÁRIA DE 42 HOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202619 | 03/12/2007 | 720.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BORDADO COM FITAS" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES MADRE TEREZA DE CALCUTÁ (VELAME) COM MULHERES DOS BAIRROS DO VELAME E PRESIDENTE MÉDICE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BORDADO COM FITAS" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES MADRE TEREZA DE CALCUTÁ (VELAME) COM MULHERES DOS BAIRROS DO VELAME E PRESIDENTE MÉDICE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202620 | 03/12/2007 | 675.00 | 00002234950422 | ELANI LUCIA DA SILVEIRA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "MANICURE COM ARTES" REALIZADO NO NA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARG VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "MANICURE COM ARTES" REALIZADO NO NA SAB DO BAIRRO DAS CIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202621 | 03/12/2007 | 900.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA "DANÇA DE RUA" REALIZADA COM GRUPOS DE JOVENS DOS BAIRROS DA CATINGUEIRA E DAS CIDADES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARGA H VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA "DANÇA DE RUA" REALIZADA COM GRUPOS DE JOVENS DOS BAIRROS DA CATINGUEIRA E DAS CIDADES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARGA H | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202622 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00007263277433 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE NOVA BRASÍLIA COM MULHERES NOS GRUPOS E ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA CASA DA FAMÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE NOVA BRASÍLIA COM MULHERES NOS GRUPOS E ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA CASA DA FAMÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202623 | 03/12/2007 | 450.00 | 00001177300419 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CUSTÓDIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CAPOEIRA REALIZADA COM CRIANÇAS E JOVENS DO BAIRRO DO JARDIM EUROPA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), COM CARGA HORÁRIA DE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CAPOEIRA REALIZADA COM CRIANÇAS E JOVENS DO BAIRRO DO JARDIM EUROPA ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), COM CARGA HORÁRIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202624 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00054549469404 | VERÔNICA GOMES DE MACÊDO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E COSTURA" REALIZADO COM MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES DE MONTE CASTELO E USUÁRIAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDAD VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E COSTURA" REALIZADO COM MULHERES PARTICIPANTES DO CLUBE DE MÃES DE MONTE CASTELO E USUÁRIAS DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202625 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00054549469404 | VERÔNICA GOMES DE MACÊDO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E COSTURA" (MÓDULO II) REALIZADO NO BAIRRO DO VELAME E PRESIDENTE MÉDICE COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E COSTURA" (MÓDULO II) REALIZADO NO BAIRRO DO VELAME E PRESIDENTE MÉDICE COM AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202626 | 03/12/2007 | 103.30 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "OS TRÊS PODERES - EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, COM CARGA VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "OS TRÊS PODERES - EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, COM CARGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202627 | 03/12/2007 | 103.30 | 00021572674415 | IARA DO CARMO DE MORAES ANGELIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "OS JOVENS E SUAS POTENCIALIDADES/PROTAGONISMO" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS DA GLÓRIA E DO JOSÉ PINHEIRO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "OS JOVENS E SUAS POTENCIALIDADES/PROTAGONISMO" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS DA GLÓRIA E DO JOSÉ PINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202628 | 03/12/2007 | 568.15 | 00021572674415 | IARA DO CARMO DE MORAES ANGELIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "DIREITOS CIVÍS E POLÍTICOS" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS DA GLÓRIA (10 HORAS/AULAS), DO JOSÉ PINHEIRO (1 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "DIREITOS CIVÍS E POLÍTICOS" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS DA GLÓRIA (10 HORAS/AULAS), DO JOSÉ PINHEIRO (1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202629 | 03/12/2007 | 154.95 | 00003143036427 | MICHELLY CÁSSIA DE AZEVEDO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "ESTATUTO DO IDOSO" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO MUTIRÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 05 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "ESTATUTO DO IDOSO" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO MUTIRÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 05 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202630 | 03/12/2007 | 154.95 | 00013189689415 | LANDILINA DE ALMEIDA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO PEDREGAL, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS" DESTINADA AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO BAIRRO PEDREGAL, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202631 | 03/12/2007 | 900.00 | 00056870515468 | FRANCISCA GOMES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BISCUIT" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES NINA DINIZ (JARDIM VERDEJANTE) COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BISCUIT" REALIZADO NO CLUBE DE MÃES NINA DINIZ (JARDIM VERDEJANTE) COM O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202632 | 03/12/2007 | 675.00 | 00095112847468 | ALINE MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CUSTOMIZAÇÃO" REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA CATINGUEIRA COM O GRUPO DE MULHERES DOS BAIRROS CATINGUEIRA E CIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 45 HORAS/AUL VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CUSTOMIZAÇÃO" REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA CATINGUEIRA COM O GRUPO DE MULHERES DOS BAIRROS CATINGUEIRA E CIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 45 HORAS/AUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202633 | 03/12/2007 | 900.00 | 00002628339480 | Edvânia Rocha Nascimento | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BISCUIT" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DOS CUITÉS (BAIRRO DE ABRANGÊNCIA), VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BISCUIT" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DOS CUITÉS (BAIRRO DE ABRANGÊNCIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202634 | 03/12/2007 | 900.00 | 00007004836401 | Elaine Oliveira de Brito | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DOS CUITÉS (BAIRRO DE ABRA VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DOS CUITÉS (BAIRRO DE ABRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202635 | 03/12/2007 | 900.00 | 00067516840459 | ANA LUCIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO CLUBE DE MÃES MARIA BELINA DA VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO CLUBE DE MÃES MARIA BELINA DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202636 | 03/12/2007 | 900.00 | 00001956651470 | MARIA JOSÉ SOUSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PONTO DE CRUZ" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PONTO DE CRUZ" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202637 | 03/12/2007 | 900.00 | 00022568395400 | GEORGETE FERREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AUL VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202638 | 03/12/2007 | 900.00 | 00022568395400 | GEORGETE FERREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DECOPAGE" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DO JARDIM CONTINENTAL (BAIRRO DE AB VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DECOPAGE" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DO JARDIM CONTINENTAL (BAIRRO DE AB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202639 | 03/12/2007 | 900.00 | 00071466673400 | DIANA MARIA PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CROCHÊ" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CROCHÊ" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202640 | 03/12/2007 | 900.00 | 00026355302468 | Maria de Lourdes Sousa Alves | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "VAGONITE" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "VAGONITE" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202641 | 03/12/2007 | 900.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "HARDANGE" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DOS CUITÉS (BAIRRO DE ABRANGÊNCIA), VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "HARDANGE" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NA SAB DOS CUITÉS (BAIRRO DE ABRANGÊNCIA), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202642 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00001103819712 | Clébia de Carvalho Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E COSTURA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO CLUBE DE MÃES MARIA BELINA DA CO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E COSTURA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JEREMIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO CLUBE DE MÃES MARIA BELINA DA CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002462007 | 1202680 | 03/12/2007 | 5541.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002462007 | 1202681 | 03/12/2007 | 5359.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002462007 | 1202682 | 03/12/2007 | 816.49 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372007 | 1202683 | 03/12/2007 | 5193.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372007 | 1202684 | 03/12/2007 | 16843.50 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202668 | 03/12/2007 | 200.00 | 00008615232458 | RENAN WAGNER DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À APRESENTAÇÃO DO GRUPO VOCAL DO AGENTE JOVEM DE VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, EM OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À APRESENTAÇÃO DO GRUPO VOCAL DO AGENTE JOVEM DE VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, EM OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202669 | 03/12/2007 | 900.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "BIJUTERIAS" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CATOLÉ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "BIJUTERIAS" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO CATOLÉ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382007 | 1202686 | 03/12/2007 | 3290.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002382007 | 1202687 | 03/12/2007 | 8320.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002562007 | 1202688 | 03/12/2007 | 32667.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA (CASA/ABRIGO) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL DESTINADOS AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA (CASA/ABRIGO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202689 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00005090455457 | LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 914/MDS/2004 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202690 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "PINTURA EM TECIDO" REALIZADO NO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202691 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00064632814415 | GEOVANILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CORTE E COSTURA" REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO À OUTUBRO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CORTE E COSTURA" REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO À OUTUBRO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202692 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CORTE E COSTURA" REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO À OUTUBRO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CORTE E COSTURA" REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO À OUTUBRO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202678 | 03/12/2007 | 1116.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, CHÁ, DOCE, FLOCOS DE MILHO, MAIONESE, LEITE DE COCO, MILHO, REFRESCO, XEREM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, CHÁ, DOCE, FLOCOS DE MILHO, MAIONESE, LEITE DE COCO, MILHO, REFRESCO, XEREM) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1202702 | 03/12/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312006 | 1202703 | 03/12/2007 | 2701.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha, corresponde à compra de combustivel para as diligências dos assistentes sociais do programa PETI. O valor que se empenha, corresponde à compra de combustivel para as diligências dos assistentes sociais do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202705 | 03/12/2007 | 2701.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2007 À 30/11/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202587 | 03/12/2007 | 101.20 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINO À DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME (BRASÍLIA). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINO À DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E COMBATE À FOME (BRASÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202644 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002009121430 | IVALDA GOMES DE MACEDO | O valor que se empenha, corresponde ao pagamento para fins de Manutenção do Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS O valor que se empenha, corresponde ao pagamento para fins de Manutenção do Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202646 | 03/12/2007 | 720.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BORDADO EM FITAS" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CATOLÉ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO CLUBE DE MÃES DE PORTEIRA DE PEDR VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "BORDADO EM FITAS" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CATOLÉ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO CLUBE DE MÃES DE PORTEIRA DE PEDR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202647 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00002820282423 | SILVANIA DA NÓBREGA GADÊLHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CATOLÉ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "CORTE E ESCOVA" REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CATOLÉ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202648 | 03/12/2007 | 900.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "MUSICALIZAÇÃO" REALIZADA COM JOVENS, DOS BAIRROS CATINGUEIRA E CIDADES, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARGA HORÁRIA DE VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "MUSICALIZAÇÃO" REALIZADA COM JOVENS, DOS BAIRROS CATINGUEIRA E CIDADES, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), COM CARGA HORÁRIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002452007 | 1202660 | 03/12/2007 | 9470.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA (CASA/ABRIGO). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA (CASA/ABRIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002562007 | 1202661 | 03/12/2007 | 12835.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA (CASA/ABRIGO). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA (CASA/ABRIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202707 | 03/12/2007 | 500.00 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO COM PLOTAGEM DESTINADAS AO "13º ENCONTRO DOS IDOSOS" DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO COM PLOTAGEM DESTINADAS AO "13º ENCONTRO DOS IDOSOS" DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202720 | 03/12/2007 | 3250.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DOMÉSTICAS DESTINADAS AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DOMÉSTICAS DESTINADAS AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202711 | 03/12/2007 | 4050.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202706 | 04/12/2007 | 1110.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL NO PERÍODO NATALINO DO CORRENTE ANO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL NO PERÍODO NATALINO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202659 | 04/12/2007 | 700.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS DESTINADAS AO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202385 | 04/12/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202386 | 04/12/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202387 | 04/12/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202388 | 04/12/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202389 | 04/12/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202390 | 04/12/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202391 | 04/12/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202392 | 04/12/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202393 | 04/12/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202394 | 04/12/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202395 | 04/12/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202396 | 04/12/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202397 | 04/12/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202398 | 04/12/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601512 | 04/12/2007 | 972.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 03(TRÊS) ALUNOS, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 03(TRÊS) ALUNOS, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601513 | 04/12/2007 | 1560.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA SEDUC. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100390 | 04/12/2007 | 1133.00 | 05591321000121 | Campina Informática | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100391 | 04/12/2007 | 1508.00 | 05591321000121 | Campina Informática | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PROCON O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PROCON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100385 | 04/12/2007 | 1137.94 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | O VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO PERÍODO DE 01/11, A 30/11/2007. O VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO PERÍODO DE 01/11, A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100371 | 04/12/2007 | 90.00 | 05962660000177 | MULT EMBALAGENS (VIEIRA E BORABA COM. DE EMBALAGE | O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERNTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERNTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100367 | 04/12/2007 | 85.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela assinatura semestral do jornal Diário da Borborema, período 15/11/2007 a 15/05/2008 para o Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela assinatura semestral do jornal Diário da Borborema, período 15/11/2007 a 15/05/2008 para o Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801104 | 04/12/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentaçã Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801105 | 04/12/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sitio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande , ref. ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sitio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande , ref. ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 04/12/2007 | 1512.00 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS CIA LTDA - LOJAS MAIA | O valor que se emepenha é referente à aquisição de um ar condionado 18.500 BTU´S para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se emepenha é referente à aquisição de um ar condionado 18.500 BTU´S para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100718 | 04/12/2007 | 520.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | O valor que se empenha é referente a diárias do Exmo. Senhor Prefeito que deslocou-se a Brsília - DF entre os dias 04 e 05/12/2007 para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. O valor que se empenha é referente a diárias do Exmo. Senhor Prefeito que deslocou-se a Brsília - DF entre os dias 04 e 05/12/2007 para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201039 | 04/12/2007 | 0.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 7.665-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 7.665-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300413 | 04/12/2007 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300414 | 04/12/2007 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300409 | 05/12/2007 | 897.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201076 | 05/12/2007 | 21864.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a contribuição para formação do pis pasep relativo ao mês de out de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a contribuição para formação do pis pasep relativo ao mês de out de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200987 | 05/12/2007 | 21450.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA PMCG ( CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO EXERCICIO DE 2006. VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA PMCG ( CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002362006 | 0200989 | 05/12/2007 | 21450.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS , PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA PMCG. (RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2006) VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS , PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA PMCG. (RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 05/12/2007 | 300.00 | 00005852357405 | FRANKLIN FABRIZIO DE ARAÚJO FARIAS | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente que se encontra no momento impossibilitado de trabalhar pois está usando muletas devido a um espancamento que o mesmo sofreu, impossibilitando-o, no momento, de ajudar a sua famí O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente que se encontra no momento impossibilitado de trabalhar pois está usando muletas devido a um espancamento que o mesmo sofreu, impossibilitando-o, no momento, de ajudar a sua famí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 05/12/2007 | 1978.70 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | O valor que se empenha é referente à aquisição de almofada de carimbo nº 3 para a Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à aquisição de almofada de carimbo nº 3 para a Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100731 | 05/12/2007 | 1000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | O valor que se empenha é referente a uma contribuição para o Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste para a realização da Copa Brasil 2007 de Futsal para Cegos (arquibandas), entre os dias 07 e 15 de dezembro de 2007, referente ao Proj O valor que se empenha é referente a uma contribuição para o Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste para a realização da Copa Brasil 2007 de Futsal para Cegos (arquibandas), entre os dias 07 e 15 de dezembro de 2007, referente ao Proj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001262007 | 0100732 | 05/12/2007 | 3194.18 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor que se empenha é à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municiplidade, conforme Pregão Presencial 126/2007, contrato 443/07/SAD/PMCG. O valor que se empenha é à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municiplidade, conforme Pregão Presencial 126/2007, contrato 443/07/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001262007 | 0100733 | 05/12/2007 | 7647.08 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municipalidade, conforme Pregão Presencial 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municipalidade, conforme Pregão Presencial 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502982 | 05/12/2007 | 530.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. (INQUILINO(A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO). VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. (INQUILINO(A): CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132007 | 0801106 | 05/12/2007 | 9570.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de C. Grande, ref. ao período de 23/10 à 23/11/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/2007, con Serviços de locação de veículos para transporte de funcionários da limpeza urbana com atividades em diversos Distritos e outras localidades de C. Grande, ref. ao período de 23/10 à 23/11/2007 - Contrato Nº 289/2007 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 113/2007, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801110 | 05/12/2007 | 452.38 | 00004889668411 | JULIANA DOS SANTOS DINIZ | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, referente ao mês de setembro de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, referente ao mês de setembro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801111 | 05/12/2007 | 452.38 | 00091098386434 | MIRTYLA FALCÃO BURGOS | Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, referente ao mês de setembro de 2007, conforme documentação anexa. Serviços prestados de vigilância extraordinária no Mercado Central, referente ao mês de setembro de 2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/ Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552007 | 0801112 | 05/12/2007 | 13305.21 | 05748317000124 | RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA | Serviços de construção da Vaca Mecânica, no Bairro do Alto Branco, em C. Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 191/2007 e seu aditivo - PMCG/SOSUR - Convite Nº 055/2007, conforme documentação anexa. Serviços de construção da Vaca Mecânica, no Bairro do Alto Branco, em C. Grande, ref. 3ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 191/2007 e seu aditivo - PMCG/SOSUR - Convite Nº 055/2007, conforme documentação anexa. | 02452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601521 | 05/12/2007 | 200.00 | 00080608159468 | LÍVIA DANTAS PONCIANO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM MADEIRA PARA A ESCOLA MUNCIPAL CASSIANO PEREIRA. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA COMEMORATIVA EM MADEIRA PARA A ESCOLA MUNCIPAL CASSIANO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700696 | 05/12/2007 | 528.40 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | Valor que se empenha referente a complementação de adiatamento para pagamneto de serviços nesta secretaria Valor que se empenha referente a complementação de adiatamento para pagamneto de serviços nesta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação Programa Reabilitação Portadores de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202662 | 05/12/2007 | 867.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FOLDER S E CARTILHA EDUCATIVA) DESTINADO AO PROJETO REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE NECESIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FOLDER S E CARTILHA EDUCATIVA) DESTINADO AO PROJETO REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE NECESIDADES ESPECIAIS NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202883 | 06/12/2007 | 6500.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1062/MDS/2005 - GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601530 | 06/12/2007 | 100.00 | 00039012891434 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE MESA PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE MESA PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 06/12/2007 | 1317.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês de OUTUBRO/07 da SEPLAN.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês de OUTUBRO/07 da SEPLAN.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Consolidação e Ampliação do Horto Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 06/12/2007 | 148.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês OUTUBRO/07 do Horto Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao consumo de ENERGIA ELÉTRICA mês OUTUBRO/07 do Horto Municipal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 06/12/2007 | 1113.80 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Referente aos serviços de telefonia móvel da SEPLAN, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente aos serviços de telefonia móvel da SEPLAN, mês de NOVEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200978 | 06/12/2007 | 1680.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 09 A 15/12/2007, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROJETO NACIONAL DE APOIO A GEST ~AO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 09 A 15/12/2007, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROJETO NACIONAL DE APOIO A GEST ~AO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200979 | 06/12/2007 | 1260.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 09 A 15/12/2007, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EXECÇÃO DO PROJETO NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 09 A 15/12/2007, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EXECÇÃO DO PROJETO NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200980 | 06/12/2007 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2007.CONF.MEMO Nº 146. VALOR CORRESPONDENTE AO UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2007.CONF.MEMO Nº 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200974 | 06/12/2007 | 671.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA A UEM DO PNAFM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007CONF.FATURA DE Nº 1100017123716. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA A UEM DO PNAFM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007CONF.FATURA DE Nº 1100017123716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300435 | 06/12/2007 | 4068.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300437 | 06/12/2007 | 4068.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARTIA SAD - PMCG. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARTIA SAD - PMCG. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400197 | 07/12/2007 | 2233.26 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Locação dos veículos da SEJUR, Contrato 25/2007/SAD, Novembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Locação dos veículos da SEJUR, Contrato 25/2007/SAD, Novembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400198 | 07/12/2007 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de Serviços da SEJUR - Dezembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento de Serviços da SEJUR - Dezembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200985 | 07/12/2007 | 105.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001222006 | 0100722 | 07/12/2007 | 455.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | O valor que se empenha é referente à contratação de carro de som, conforme Contrato 06/07/SAD/PMCG, Pregão Presencial nº 122/GP/2006. O valor que se empenha é referente à contratação de carro de som, conforme Contrato 06/07/SAD/PMCG, Pregão Presencial nº 122/GP/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 07/12/2007 | 2318.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro, outubro e novembro) do Gabinete do Vice-Prefeito e da Coordeandoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (setembro, outubro e novembro) do Gabinete do Vice-Prefeito e da Coordeandoria do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 07/12/2007 | 775.73 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (outubro/2007), do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (outubro/2007), do Gabinete do Vice-Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 07/12/2007 | 3917.04 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (outubro/novembro) do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel (outubro/novembro) do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502986 | 07/12/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502987 | 07/12/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502988 | 07/12/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502989 | 07/12/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502990 | 07/12/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502991 | 07/12/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502992 | 07/12/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502993 | 07/12/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502994 | 07/12/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502995 | 07/12/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502996 | 07/12/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502997 | 07/12/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502998 | 07/12/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0502999 | 07/12/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503000 | 07/12/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503001 | 07/12/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503002 | 07/12/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503003 | 07/12/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503004 | 07/12/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503005 | 07/12/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100392 | 07/12/2007 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANÚNCIO REF. EDITALPUBLICADO EM 27/11/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANÚNCIO REF. EDITALPUBLICADO EM 27/11/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601552 | 07/12/2007 | 972.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 03(TRÊS) ALUNOS, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 03(TRÊS) ALUNOS, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002602007 | 0601805 | 07/12/2007 | 15500.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANDALA EM TECIDO E DE TABLADO EM MADEIRA PARA O ESPETÁCULO "O AUTO MENINO JESUS", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANDALA EM TECIDO E DE TABLADO EM MADEIRA PARA O ESPETÁCULO "O AUTO MENINO JESUS", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002602007 | 0601807 | 07/12/2007 | 15500.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANDALA EM TECIDO E DE TABLADO EM MADEIRA PARA O ESPETÁCULO "O AUTO MENINO JESUS", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007 VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANDALA EM TECIDO E DE TABLADO EM MADEIRA PARA O ESPETÁCULO "O AUTO MENINO JESUS", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601522 | 07/12/2007 | 9408.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS V~´ICULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS V~´ICULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601523 | 07/12/2007 | 466.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601534 | 07/12/2007 | 115.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202855 | 07/12/2007 | 111.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202863 | 10/12/2007 | 800.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202503 | 10/12/2007 | 62.50 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANDEIROS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL NO PERÍODO DO NATAL DO CORRENTE ANO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PANDEIROS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL NO PERÍODO DO NATAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202570 | 10/12/2007 | 637.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202781 | 10/12/2007 | 1912.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA DESTINADO À CRIANÇA CARENTE, QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAÚDE, ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA DESTINADO À CRIANÇA CARENTE, QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SAÚDE, ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202708 | 10/12/2007 | 907.50 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSOS DE VAGONITE, CORTE E COSTURA E PINTURA (COMPLEMENTO) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO À REALIZAÇÃO DO CURSOS DE VAGONITE, CORTE E COSTURA E PINTURA (COMPLEMENTO) ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202714 | 10/12/2007 | 547.90 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202715 | 10/12/2007 | 650.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | O valor que se empenha, corresponde à compra de gêneros alimentícios para o programa PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... O valor que se empenha, corresponde à compra de gêneros alimentícios para o programa PETI.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202717 | 10/12/2007 | 650.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601535 | 10/12/2007 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 18(DEZOITO) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE APOIO FINANCEIRO PARA 18(DEZOITO) PROFESSORES PARTICIPANTES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601536 | 10/12/2007 | 279.30 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES PARA EVENTO DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES PARA EVENTO DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601524 | 10/12/2007 | 143212.30 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A DÉCIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE A DÉCIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 118(CENTO E DEZOITO) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601525 | 10/12/2007 | 9000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 0I(UM) IMÓVEL, SITUADA NA RUA MARQUÊS DO HEVAL- CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601526 | 10/12/2007 | 684.00 | 00019108966400 | TEREZA FIEL DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2002/2003 E 2003/2004 E 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007, DO EX-SERVIDOR NELSON FIEL DE RAÚJO, MAT. 10.890-1, FALECIDO EM OUTUBRO DE 2077, ERA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS PERÍODOS 2002/2003 E 2003/2004 E 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007, DO EX-SERVIDOR NELSON FIEL DE RAÚJO, MAT. 10.890-1, FALECIDO EM OUTUBRO DE 2077, ERA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601779 | 10/12/2007 | 379522.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha da CLT da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, referente ao mês Novembro/2007. Correspondente ao pagamento da Folha da CLT da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, referente ao mês Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601799 | 10/12/2007 | 87978.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS, EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MDE, COMISSIONADOS E CELETISTAS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO INSS, EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MDE, COMISSIONADOS E CELETISTAS, COMPETENCIA NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Análises e Estudos de Projetos Urbanos e Outros | Manutenção de Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 10/12/2007 | 2133.32 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | Aluguel durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO/07, de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para funcionamento da Casa da Comunidade - Dispensa de Licitação - Contrato 194/07. Aluguel durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO/07, de um imóvel localizado no bairro do Pedregal, para funcionamento da Casa da Comunidade - Dispensa de Licitação - Contrato 194/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0503024 | 10/12/2007 | 288.00 | 09369844000189 | Cartório de Registro Civil Sta Terezinha | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0503025 | 10/12/2007 | 720.00 | 09369844000189 | Cartório de Registro Civil Sta Terezinha | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2ªs VIAS DE CERTIDÕES (CASAMENTO, NASCIMENTO E ÓBITO) E GUIAS DE ENTERRAMENTO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503011 | 10/12/2007 | 250.00 | 00005684342426 | SAMIRA MARIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DO TETO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DO TETO DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503012 | 10/12/2007 | 300.00 | 00016057570472 | MANOEL DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503013 | 10/12/2007 | 250.00 | 00016052706449 | MARIA LÚCIA PINTO CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM UM MERCADINHO, CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM UM MERCADINHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503014 | 10/12/2007 | 250.00 | 00048679925420 | RUTE ELIAS PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA (CAIBROS E LINHAS), CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA (CAIBROS E LINHAS), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503122 | 10/12/2007 | 88803.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha da CLT da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Novembro/2007. Correspondente ao pagamento da Folha da CLT da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300447 | 10/12/2007 | 454485.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha da CLT, referente ao mês de Novembro/2007, das Diversas Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Assistência Social. Correspondente ao pagamento da Folha da CLT, referente ao mês de Novembro/2007, das Diversas Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 10/12/2007 | 4347.00 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. Valor que se empenha correspondente a devolução de saldo do Programa Fome Zero à Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201062 | 10/12/2007 | 33285.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORS COMISSIONADOS E CELETISTAS DA SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS INCIDENTE SOBRE OS SERVIDORS COMISSIONADOS E CELETISTAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201064 | 10/12/2007 | 8927.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor referente ao empenho de juros incidentes sobre as parcelas dos meses de Setembro, Outubro e Novembro do parcelamento da PMCG (Março a Outubro ). Valor referente ao empenho de juros incidentes sobre as parcelas dos meses de Setembro, Outubro e Novembro do parcelamento da PMCG (Março a Outubro ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201065 | 10/12/2007 | 29340.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA (ILUMINAÇÃO) DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESNTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS / 2006 PROMOVIDO PELA PMCG. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA (ILUMINAÇÃO) DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESNTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS / 2006 PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização Da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201066 | 10/12/2007 | 381490.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMNETO DO PARCELAMENTO (MARÇO A OUTUBRO) JUNTO AO IPSEM, RELATIVO AS PARCELAS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMNETO DO PARCELAMENTO (MARÇO A OUTUBRO) JUNTO AO IPSEM, RELATIVO AS PARCELAS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201068 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201070 | 10/12/2007 | 13379.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA DO FPM ,EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS COMISSIONADOS DA PMCG, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA DO FPM ,EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE OS COMISSIONADOS DA PMCG, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201071 | 10/12/2007 | 1423.56 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha referente ao debito em favor do pagamento de precatorio .......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente ao debito em favor do pagamento de precatorio .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0400199 | 11/12/2007 | 499.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR, de 16/11/2007 a 30/11/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR, de 16/11/2007 a 30/11/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100752 | 11/12/2007 | 7500.00 | 00240326000196 | TBP PROMOÇOES E EVENTOS, COMERCIO E REPRE LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a confecção e pintura de balão promocional formato esfera "Blimp" tamanho 2,5 metros, conforme Convite 130/2007, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para a confecção e pintura de balão promocional formato esfera "Blimp" tamanho 2,5 metros, conforme Convite 130/2007, para o Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202567 | 11/12/2007 | 427.00 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, SAIAS E CALÇAS E NO AJUSTE DE SHORTS E BLUSAS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMB VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, SAIAS E CALÇAS E NO AJUSTE DE SHORTS E BLUSAS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202568 | 11/12/2007 | 4989.60 | 00098074865487 | WELLISON PEREIRA BEZERRA CACHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO PELOS CINCO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS E AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (TO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO PELOS CINCO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS E AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202565 | 11/12/2007 | 600.00 | 00024876469857 | ROSILDA TEIXEIRA DE LEMOS RISSETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ REALIZADO NO CLUBE DE MÃES N. S. DAS DORES (CONJ. SONHO MEU), DESTINADO ÀS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ REALIZADO NO CLUBE DE MÃES N. S. DAS DORES (CONJ. SONHO MEU), DESTINADO ÀS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202509 | 11/12/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202510 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202511 | 11/12/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202512 | 11/12/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202513 | 11/12/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202514 | 11/12/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202515 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003424133418 | HELOÍSA MIRELLI DINIZ DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202516 | 11/12/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202517 | 11/12/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202518 | 11/12/2007 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202519 | 11/12/2007 | 750.00 | 00002435584490 | MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202520 | 11/12/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202521 | 11/12/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202522 | 11/12/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202523 | 11/12/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202524 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202525 | 11/12/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202526 | 11/12/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202467 | 11/12/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202468 | 11/12/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202469 | 11/12/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202470 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202471 | 11/12/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202472 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202473 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202474 | 11/12/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202475 | 11/12/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202476 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202477 | 11/12/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202478 | 11/12/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202810 | 11/12/2007 | 179.10 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202487 | 12/12/2007 | 78.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202596 | 12/12/2007 | 2237.35 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS FAMÍLIAS, ENVOLVIDAS (CADASTRADAS) NO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA, PARA ASSISTIREM ÀS APRESENTAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DAS FAMÍLIAS, ENVOLVIDAS (CADASTRADAS) NO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA, PARA ASSISTIREM ÀS APRESENTAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400200 | 12/12/2007 | 1955.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Fatura da Cagepa referente a Outubro 2007 (venc. 16/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da Cagepa referente a Outubro 2007 (venc. 16/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400202 | 12/12/2007 | 1354.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Fatura da CELB referente a Outubro (venc. 21/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da CELB referente a Outubro (venc. 21/11)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201040 | 12/12/2007 | 0.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 7.665-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 7.665-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200991 | 12/12/2007 | 260.00 | 00056942702404 | MARIA TEREZA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº02589/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº02589/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052007 | 0503019 | 12/12/2007 | 806.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/P VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTORIAS DE CASAMENTO, 2ªS VIAS DE NASC., CAS. E ÓBITO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ SEMAS - ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2007/SAD/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801159 | 12/12/2007 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 02/11 à 01/12/2007, ref. Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. Serviços de locação de 01 (um) veículo tipo Pálio de placa MNI 7298, no período de 02/11 à 01/12/2007, ref. Contrato Nº 026/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100389 | 12/12/2007 | 187.80 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE COLETA DE PREÇO DE PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PELO PROCON NO PERIODO DE DEZEMBRO / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE COLETA DE PREÇO DE PRODUTOS PARA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PELO PROCON NO PERIODO DE DEZEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100384 | 12/12/2007 | 154.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE ÁO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE ÁO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100381 | 12/12/2007 | 330.63 | 40432544006420 | BSE S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AO PROCON, NO PERIODO DE 12/10 À 11/11/2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AO PROCON, NO PERIODO DE 12/10 À 11/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100404 | 12/12/2007 | 275.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviçso prestados como mediadora em audiências de conciliação realizadas pelo Procon, durante os meses de novembro/07 e dezembro/07. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviçso prestados como mediadora em audiências de conciliação realizadas pelo Procon, durante os meses de novembro/07 e dezembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100395 | 12/12/2007 | 275.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDIADORA EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO. O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDIADORA EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100396 | 12/12/2007 | 380.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SITE DO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO SITE DO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100399 | 12/12/2007 | 72.00 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROCON MUN. DE JOÃO PESSOA. O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROCON MUN. DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100400 | 12/12/2007 | 180.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na rede elétrica interna nas instalações do Procon municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na rede elétrica interna nas instalações do Procon municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601533 | 12/12/2007 | 300.00 | 04346948000154 | VAREJÃO E COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES DE NATAL TAMANHO MÉDIA PARA CONFECCIONAR AS LEMBRANÇAS DOS GESTORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO QUE SERÃO ENTREGUES NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ÁRVORES DE NATAL TAMANHO MÉDIA PARA CONFECCIONAR AS LEMBRANÇAS DOS GESTORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO QUE SERÃO ENTREGUES NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601563 | 12/12/2007 | 260.00 | 00056942702404 | MARIA TEREZA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PERIODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 02589/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PERIODOS DE 2003/2004 E 2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 02589/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601565 | 12/12/2007 | 1200.00 | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601566 | 12/12/2007 | 960.00 | 00041442016434 | MARIA RENILDA OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601567 | 12/12/2007 | 720.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601568 | 12/12/2007 | 1120.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601569 | 12/12/2007 | 960.00 | 00079814905453 | FABIANA PIRES BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601570 | 12/12/2007 | 1040.00 | 00043608132449 | AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601571 | 12/12/2007 | 1080.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601572 | 12/12/2007 | 720.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601573 | 12/12/2007 | 960.00 | 00051925397491 | BERNADETE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601574 | 12/12/2007 | 720.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR A I ETAPA DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700690 | 12/12/2007 | 7922.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS UTILIZADOS NO PARQUE DA CRIANÇA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME DISPENSA 194/2007. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS UTILIZADOS NO PARQUE DA CRIANÇA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME DISPENSA 194/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601537 | 12/12/2007 | 25.00 | 40946824000173 | JOSÉ INÁCIO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS, QUE ESTÁ NA CIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL DOS SONHOS. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO CUNHA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS, QUE ESTÁ NA CIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601538 | 13/12/2007 | 12000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE INGRESSOS E PANFLETOS, CRIAÇÃO E SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE INGRESSOS E PANFLETOS, CRIAÇÃO E SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601564 | 13/12/2007 | 1080.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR AULA NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO BRALF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAR AULA NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO BRALF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Participação em Encontros, Exposições e Outros da Área de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601582 | 13/12/2007 | 405.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: GILVÂNIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO, MAT. 17.109-3, MARLENE MACÁRIO DE OLIVEIRA, MAT. 17.363-1/17.336-3 E VALDECY MARGARIDA DA SILVA, MAT. 17.698-2 NA CONFERÊNCIA INTERNACIOANL "EDUCAÇÃO, GLOBALIZAÇAO E CIDA VALOR REFERENTE A INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS: GILVÂNIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO, MAT. 17.109-3, MARLENE MACÁRIO DE OLIVEIRA, MAT. 17.363-1/17.336-3 E VALDECY MARGARIDA DA SILVA, MAT. 17.698-2 NA CONFERÊNCIA INTERNACIOANL "EDUCAÇÃO, GLOBALIZAÇAO E CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601617 | 13/12/2007 | 7605.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E JOSÉ WALTER DA COSTA ME , DANDO APOIO FINANCIERO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA, EM 01(UM) EVENTO CULTURAIS(SHOWS), QUE SERÃO REALIZADOS NO TEATRO MUNIC CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E JOSÉ WALTER DA COSTA ME , DANDO APOIO FINANCIERO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA, EM 01(UM) EVENTO CULTURAIS(SHOWS), QUE SERÃO REALIZADOS NO TEATRO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601618 | 13/12/2007 | 6125.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS, NA CAMPANHA NOVOS CENÁRIOS - PROGRAMA NOVOS CENÁRIOS. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. VALOR REFERENTE A DESPESAS, NA CAMPANHA NOVOS CENÁRIOS - PROGRAMA NOVOS CENÁRIOS. CONFORME CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100397 | 13/12/2007 | 13.07 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100387 | 13/12/2007 | 71.22 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801151 | 13/12/2007 | 5306.28 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | Serviços de levantamento topográfico em diversas localidades do municipio de C. Grande, ref. Contrato Nº 423/2007 - Dispensa Nº 175/2007, conforme documentação anexa. Serviços de levantamento topográfico em diversas localidades do municipio de C. Grande, ref. Contrato Nº 423/2007 - Dispensa Nº 175/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801154 | 13/12/2007 | 6000.00 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | Serviços de levantamento topográfico em diversas localidades do município de C. Grande, ref. Contrato Nº 423/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 175/2007, conforme documentação anexa. Serviços de levantamento topográfico em diversas localidades do município de C. Grande, ref. Contrato Nº 423/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 175/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201034 | 13/12/2007 | 13.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 85.007-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 85.007-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202709 | 13/12/2007 | 1319.02 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMONDEGAS, CALDO DE CARNE E GALINHA, FIAMBRE, PROTEÍNA E SARDINHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMONDEGAS, CALDO DE CARNE E GALINHA, FIAMBRE, PROTEÍNA E SARDINHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202710 | 13/12/2007 | 801.50 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS REUNIÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202718 | 14/12/2007 | 59.00 | 00003938290498 | LUCIANO SOARES CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção da Casa da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202778 | 14/12/2007 | 628.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMY-4461, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE I). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 1202779 | 14/12/2007 | 2812.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZI-1872, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS PARA A JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202780 | 14/12/2007 | 35.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (UNIDADE SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202670 | 14/12/2007 | 309.92 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202671 | 14/12/2007 | 174.72 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONVIVER E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202672 | 14/12/2007 | 4654.00 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202673 | 14/12/2007 | 1059.76 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202674 | 14/12/2007 | 615.68 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202675 | 14/12/2007 | 842.40 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202676 | 14/12/2007 | 587.60 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462007 | 1202677 | 14/12/2007 | 559.52 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000802007 | 1202679 | 14/12/2007 | 1280.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manuntenção do Conselho de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202502 | 14/12/2007 | 800.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO (DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL) PARA A PRESIDENTE/DELEGADA NACIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE REALIZARA-SE-Á NO PERÍODO D VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO (DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL) PARA A PRESIDENTE/DELEGADA NACIONAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO À SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE REALIZARA-SE-Á NO PERÍODO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201035 | 14/12/2007 | 10.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 85.007-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 85.007-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201067 | 14/12/2007 | 21679.33 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (ELETRÔNICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2007, DOSSERVIDORES EFETIVOS DA PMCG. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (ELETRÔNICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2007, DOSSERVIDORES EFETIVOS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201073 | 14/12/2007 | 12339.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA NOVEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200994 | 14/12/2007 | 280.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIIA 14/12/2007, PARTICIPAR DO SEMINÁRIA SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS E SUPER SIMPLES NACIOAL. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIIA 14/12/2007, PARTICIPAR DO SEMINÁRIA SOBRE RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS E SUPER SIMPLES NACIOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100753 | 14/12/2007 | 1900.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | O valor que se empenha é referente ao serviço de montagem de uma subestação elétrica com medição de 112,5 KV com um ramal de alta rensão 13,8 para suprir as necessidades quanto ao consumo de energia elétrica do Banco de Alimentos do Programa Fome Zero. O valor que se empenha é referente ao serviço de montagem de uma subestação elétrica com medição de 112,5 KV com um ramal de alta rensão 13,8 para suprir as necessidades quanto ao consumo de energia elétrica do Banco de Alimentos do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503109 | 14/12/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 308.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 308.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503103 | 14/12/2007 | 2478.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801140 | 14/12/2007 | 612.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | Serviços de inspeção da balança de Marca Urano, tipo automática, modelo UDP 10000, conforme documentação anexa. Serviços de inspeção da balança de Marca Urano, tipo automática, modelo UDP 10000, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100372 | 14/12/2007 | 150.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM CELULAR NOKIA - 2310 LIVRE PARA O PROCON. ......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM CELULAR NOKIA - 2310 LIVRE PARA O PROCON. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100386 | 14/12/2007 | 1600.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601575 | 14/12/2007 | 120.00 | 00045064725434 | JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601576 | 14/12/2007 | 1995.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 665(SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO) GARRAGÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDUC. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 665(SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO) GARRAGÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601553 | 14/12/2007 | 648.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601554 | 14/12/2007 | 120.00 | 00032551746434 | ANTÔNIO CARLO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601555 | 14/12/2007 | 120.00 | 00032349823415 | RIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601556 | 14/12/2007 | 120.00 | 00092792880406 | ADRIANO APARECIDO DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601557 | 14/12/2007 | 120.00 | 00078881323400 | JOILMA MEDEIROS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601558 | 14/12/2007 | 120.00 | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601559 | 14/12/2007 | 120.00 | 00085446718453 | MARIA TEREZA DE MEDEIROS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601560 | 14/12/2007 | 120.00 | 00079817033449 | HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601561 | 14/12/2007 | 120.00 | 00078996007404 | SILVANA NÓBREGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601562 | 14/12/2007 | 120.00 | 00057007578420 | CATARINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601802 | 14/12/2007 | 37302.93 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601539 | 14/12/2007 | 120.00 | 00088745090491 | JOSEMARY VALDIVINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601540 | 14/12/2007 | 120.00 | 00075216027491 | JOSÉ LEAL JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601541 | 14/12/2007 | 120.00 | 00085437816472 | AUZENILSON LIBIO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601542 | 14/12/2007 | 120.00 | 00004319083466 | BRUNO MEDEIROS ROLDÃO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601543 | 14/12/2007 | 120.00 | 00055083196468 | JOAQUIM SILVA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601544 | 14/12/2007 | 120.00 | 00085440051449 | SANDRA CARLOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601545 | 14/12/2007 | 120.00 | 00038259001420 | IRECÊ AZEVEDO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601546 | 14/12/2007 | 120.00 | 00052706095415 | ELIEZER BRAZ DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601547 | 14/12/2007 | 120.00 | 00020432011404 | MARTA ALICE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601548 | 14/12/2007 | 120.00 | 00048634107434 | MONALIZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601549 | 14/12/2007 | 120.00 | 00049891820491 | SOLANGE MARIA HERCULANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601550 | 14/12/2007 | 120.00 | 00079854460444 | JANAILSON JOSÉ DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601551 | 14/12/2007 | 120.00 | 00044174055491 | ROBISON TIBÉRIO DE FARIAS MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601610 | 17/12/2007 | 850.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRÍCULA 16.491-7 E 18.281-8. MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARILAC OLIVEIRA SOUZA - MATRÍCULA 16.491-7 E 18.281-8. MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601577 | 17/12/2007 | 230.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CPMF) DEBITADAS NAS CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA S ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA FURTADO, CENTENÁRIO, MARIA DA LUZ, MARIA GOMES DE SOUSA, SAB DO ALTO BRANCO E SAB DE JOSÉ PINHEIRO. (A CAIXA ECONÔMI VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (CPMF) DEBITADAS NAS CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA S ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA FURTADO, CENTENÁRIO, MARIA DA LUZ, MARIA GOMES DE SOUSA, SAB DO ALTO BRANCO E SAB DE JOSÉ PINHEIRO. (A CAIXA ECONÔMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601578 | 17/12/2007 | 120.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRES´PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DE MINISTRAR PALESTRA NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRES´PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DE MINISTRAR PALESTRA NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601579 | 17/12/2007 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR FLÁVIO ROMERO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601583 | 17/12/2007 | 455.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07(SETE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MA´QUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO, MARIINHA BOROBREMA, PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA E MARIA JOSÉ DE CARVALHO SOUZA, DA REDE MUNICIPAL DE E VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07(SETE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MA´QUINAS DE DATILOGRAFIA DAS ESCOLAS POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO, MARIINHA BOROBREMA, PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA E MARIA JOSÉ DE CARVALHO SOUZA, DA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601619 | 17/12/2007 | 62200.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601620 | 17/12/2007 | 8009.28 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 16(DEZESSEIS ) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 E BOL CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 16(DEZESSEIS ) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR/PRALER E PRÓ-LETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 E BOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção Serviços Locação de Máquinas Pesadas p/ Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801136 | 17/12/2007 | 37590.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente primeira quinzena de dezembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente primeira quinzena de dezembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0801137 | 17/12/2007 | 3224.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente primeira quinzena de dezembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa Serviços de fornecimento de combustível para o abastecimento dos veículos da SOSUR, referente primeira quinzena de dezembro/2007 - Contrato Nº 008/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 127/2006, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0801150 | 17/12/2007 | 580576.13 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/11/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. Serviços de limpeza urbana no município de C. Grande, no período de 01 à 30/11/2007 - Contrato Nº 443/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 002/2005, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801122 | 17/12/2007 | 1845.00 | 08991812000158 | CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme do Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801123 | 17/12/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme doc Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de outubro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801124 | 17/12/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme do Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801126 | 17/12/2007 | 1845.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme d Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de setembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801128 | 17/12/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme d Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de novembro de 2007 - Contrato Nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0801129 | 17/12/2007 | 10876.66 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de novembro/2007 - Contrato Nº 041/2007 - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. Serviços de fornecimento de refeições (café da manhã dos garis/SOSUR), referente ao mês de novembro/2007 - Contrato Nº 041/2007 - Pregão Presencial Nº 001/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 17/12/2007 | 306256.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Reforço de empenho para folha de pagamento.......... ........ ..... ......... ........ ..... Reforço de empenho para folha de pagamento.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900403 | 17/12/2007 | 2470.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN durante a 1º quinzena de DEZEMBRO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. Referente a abastecimento dos veículos da SEPLAN durante a 1º quinzena de DEZEMBRO/07, conforme Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0900404 | 17/12/2007 | 2430.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a abastecimento de veículos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 1º quinzena DEZEMBRO/07. Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. Referente a abastecimento de veículos da Coordenadoria de Meio Ambiente, referente a 1º quinzena DEZEMBRO/07. Contrato 008/07 e Pregão 127/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0503105 | 17/12/2007 | 2679.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA MMV-2498, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2007 À 15/12/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503069 | 17/12/2007 | 224.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503070 | 17/12/2007 | 160.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503071 | 17/12/2007 | 550.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor que se empenha, corresponde à manutençao do serviço de apoio e proteção social (emissão de CPF S) e prestação de serviços telegráficos a esta secretaria. O valor que se empenha, corresponde à manutençao do serviço de apoio e proteção social (emissão de CPF S) e prestação de serviços telegráficos a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503073 | 17/12/2007 | 595.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE . AUT. CPF S. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE . AUT. CPF S. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503074 | 17/12/2007 | 200.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 "B" - BODOCONGÓ III, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503075 | 17/12/2007 | 700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007; CONFORME CONTRATO N°183/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO SEBASTIÃO ERNESTO DO REGO, 865 - PRATA, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007; CONFORME CONTRATO N°183/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100781 | 17/12/2007 | 4871.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 04/12/2007 a 17/12/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 04/12/2007 a 17/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0100782 | 17/12/2007 | 1033.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos do Programa Fome Zero, no período de 03/12/2007 a 17/12/2007. O valor que se empenha é referente ao abastecimento de veículos do Programa Fome Zero, no período de 03/12/2007 a 17/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 17/12/2007 | 100.00 | 00000856137464 | FRANCICARLA DA SILVA ALVES | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente obter material e ter alguma geração de renda para ajudar a sua família, conforme parecer da Assistência Social,em anexo. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente obter material e ter alguma geração de renda para ajudar a sua família, conforme parecer da Assistência Social,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | ivulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002402007 | 0100738 | 17/12/2007 | 38000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para restauração da estrutura de madeira da Casa de Papai Noel, da face em alto relevo do Papai Noel gigante e confecção em madeira da parte superior do coreto, dos portões do presépio, da cidad O valor que se empenha é referente à contratação de empresa para restauração da estrutura de madeira da Casa de Papai Noel, da face em alto relevo do Papai Noel gigante e confecção em madeira da parte superior do coreto, dos portões do presépio, da cidad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100742 | 17/12/2007 | 100.00 | 00039783367404 | AURIANI ALVES BRASILEIRO DOS SANTOS | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, pois a mesma não possui, no momento, condições para comprá-los e ajudar a sua família, conforme parecer da Assistência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios, pois a mesma não possui, no momento, condições para comprá-los e ajudar a sua família, conforme parecer da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100743 | 17/12/2007 | 200.00 | 00067484018449 | MARIA DE FATIMA DORA | O valor que se empenha, corresponde a uma ajuda financeira.......... ........ ..... ......... ........ ..... O valor que se empenha, corresponde a uma ajuda financeira.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002572007 | 0100797 | 17/12/2007 | 13500.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA ( EUGENIO P. DA COSTA) | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviço de alimentação para a realização de um jantar de confraternização de final de ano, entre a imprensa e a Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conforme Convite nº0257 O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviço de alimentação para a realização de um jantar de confraternização de final de ano, entre a imprensa e a Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, conforme Convite nº0257 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400203 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | Adiantamento de compras para aquisição de material de consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Adiantamento de compras para aquisição de material de consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0300449 | 17/12/2007 | 2805.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1º QUINZENA DE DEZEMBRO - SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA 1º QUINZENA DE DEZEMBRO - SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202783 | 17/12/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 16.542-5, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 16.542-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202721 | 17/12/2007 | 250.34 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL NOS FESTEJOS NATALINOS/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL NOS FESTEJOS NATALINOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202722 | 17/12/2007 | 114.75 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), NO DIA 18/12/07. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE RAMADINHA), NO DIA 18/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202723 | 18/12/2007 | 45.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (BOLO) DESTINADO À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), NO DIA 17/12/07. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (BOLO) DESTINADO À REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOCIO-EDUCATIVA COM OS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), NO DIA 17/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202724 | 18/12/2007 | 147.30 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (BOLO, REFRIGERANTE, PÃO, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF (UNIDADE JEREMIAS), NO DIA 21/12/2007. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (BOLO, REFRIGERANTE, PÃO, QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADO À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF (UNIDADE JEREMIAS), NO DIA 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202725 | 18/12/2007 | 103.26 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (TORTA E REFRIGERANTE) DESTINADO À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), NO DIA 13/12/07. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE (TORTA E REFRIGERANTE) DESTINADO À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), NO DIA 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202848 | 18/12/2007 | 1303.29 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO JUNTO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202882 | 18/12/2007 | 180.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNV-2498 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MNV-2498 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SEDE DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300425 | 18/12/2007 | 448581.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DA SECRETERIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD- PMCG. VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DA SECRETERIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300415 | 18/12/2007 | 22978.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA CLT DO FOME ZERO DO 13° SALÁRIO AO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA CLT DO FOME ZERO DO 13° SALÁRIO AO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300416 | 18/12/2007 | 3872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300417 | 18/12/2007 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300418 | 18/12/2007 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201055 | 18/12/2007 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 13.843-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 13.843-6.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201044 | 18/12/2007 | 308493.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2007 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2007 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100788 | 18/12/2007 | 256734.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento 13º Salário do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento 13º Salário do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100756 | 18/12/2007 | 200.00 | 00009398883783 | JOSELITA MOURA FREIRE | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente se deslocar a cidade de Fortaleza - CE para cuidar da avó de seus dois filhos, que está muito doente, e como a requerente encontra-se desempregada e não dispõe de recursos para f O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente se deslocar a cidade de Fortaleza - CE para cuidar da avó de seus dois filhos, que está muito doente, e como a requerente encontra-se desempregada e não dispõe de recursos para f | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001262007 | 0100776 | 18/12/2007 | 264.50 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municipalidade, conforme Pregão Presencial 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. O valor que se empenha é referente à aquisição de passagens aéreas com a finalidade de atender às necessidades desta municipalidade, conforme Pregão Presencial 126/2007, Contrato 443/07/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100747 | 18/12/2007 | 200.00 | 00000076102467 | ERINALDO FREIRE DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção para fazer o muro de sua residência, pois o muro de sua casa está sendo invadido por animais, conforme parecer da Assistência Social, em anexo. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente adquirir material de construção para fazer o muro de sua residência, pois o muro de sua casa está sendo invadido por animais, conforme parecer da Assistência Social, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 18/12/2007 | 50.00 | 00026278006472 | CARLOS OTON GOMES DOS SANTOS | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente quitar débitos de energia elétrica, pois o mesmo não possui condições financeiras para pagar os referidos débitos, conforme parecer da Assistência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente quitar débitos de energia elétrica, pois o mesmo não possui condições financeiras para pagar os referidos débitos, conforme parecer da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100749 | 18/12/2007 | 150.00 | 00000857978470 | EDILEUZA DIAS DO NASCIMENTO | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios para a sua família, pois a mesma é catadora de material rciclável e não possui renda fixa, conformen parecer da Assistência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios para a sua família, pois a mesma é catadora de material rciclável e não possui renda fixa, conformen parecer da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100759 | 18/12/2007 | 180.00 | 00017462916487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente fazer um curso de capacitação de vigilante, pois o mesmo encontra-se desempregado e não tem como se qualificar profissionalmente, conforme parecer da Assistência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para o requerente fazer um curso de capacitação de vigilante, pois o mesmo encontra-se desempregado e não tem como se qualificar profissionalmente, conforme parecer da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503066 | 18/12/2007 | 2925.30 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO DOS ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503028 | 18/12/2007 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503029 | 18/12/2007 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503030 | 18/12/2007 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503031 | 18/12/2007 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503032 | 18/12/2007 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503033 | 18/12/2007 | 880.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503034 | 18/12/2007 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503035 | 18/12/2007 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503036 | 18/12/2007 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503037 | 18/12/2007 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503038 | 18/12/2007 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503039 | 18/12/2007 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503040 | 18/12/2007 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503041 | 18/12/2007 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503042 | 18/12/2007 | 977.83 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503043 | 18/12/2007 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503044 | 18/12/2007 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO DO(A) CONSELHEIRO(A) TITULAR DO CONSELHO TUTELAR LESTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503118 | 18/12/2007 | 137145.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | NE complementar para cobrir a Folha do 13º e Dezembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... NE complementar para cobrir a Folha do 13º e Dezembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503120 | 18/12/2007 | 513.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento de Salário Família na Folha da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2007 Correspondente ao pagamento de Salário Família na Folha da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503121 | 18/12/2007 | 983.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente a despesas Variáveis, na Folha da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2007. Correspondente a despesas Variáveis, na Folha da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400206 | 18/12/2007 | 142500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Reforço do Empenho 006 - Folha de pagamento para quitação plena do 13º salário e parte do pagamento de Dezembro dos funcionários da SEJUR Reforço do Empenho 006 - Folha de pagamento para quitação plena do 13º salário e parte do pagamento de Dezembro dos funcionários da SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0801132 | 18/12/2007 | 630791.89 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0801133 | 18/12/2007 | 31854.99 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. reajustamento da 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. reajustamento da 13ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801143 | 18/12/2007 | 609588.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente ao pagamento do 13º salário dos funcionários da SOSUR.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento do 13º salário dos funcionários da SOSUR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos em Vias e Estradas Vicinais Primárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001232006 | 0801162 | 18/12/2007 | 8858.16 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços de revestimento primário na rodovia municipal que liga o Distrito de Galante (município de C. Grande) ao Ligeiro (município de Queimadas), ref. 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 335/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 123/2006, Serviços de revestimento primário na rodovia municipal que liga o Distrito de Galante (município de C. Grande) ao Ligeiro (município de Queimadas), ref. 2ª e última medição do Contrato de execução de obras Nº 335/2006 - PMCG/SOSUR - Convite Nº 123/2006, | 02002005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601584 | 18/12/2007 | 659.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA CAFÉ DA MANHÃ COMEMORATIVO DO CAMPINA BEM ESTAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA CAFÉ DA MANHÃ COMEMORATIVO DO CAMPINA BEM ESTAR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601757 | 18/12/2007 | 1602584.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. FUNDEB 60% VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601758 | 18/12/2007 | 258723.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601759 | 18/12/2007 | 547182.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. DEMAIS CATEGORIAS VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601768 | 18/12/2007 | 176269.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601801 | 18/12/2007 | 176269.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700693 | 18/12/2007 | 197972.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 001 PARA LIQUIDAÇÃO DAS FOLHAS DO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 001 PARA LIQUIDAÇÃO DAS FOLHAS DO 13º SALÁRIO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700694 | 18/12/2007 | 2547.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 011, PARA LIQUIDAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO 011, PARA LIQUIDAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RELATIVAS A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601588 | 19/12/2007 | 450.00 | 00007785167419 | FÁBIO FRANKLIN DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) SANDÁLIAS DE COURO E 02(DUAS) SAPATILHAS PRETAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO AUTO MENINO JESUS. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE) SANDÁLIAS DE COURO E 02(DUAS) SAPATILHAS PRETAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESPETÁCULO AUTO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0801134 | 19/12/2007 | 664554.41 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plino Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0801135 | 19/12/2007 | 33559.99 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. reajustamento da 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. Serviços de construção do Complexo Integrado Plínio Lemos, no Bairro do José Pinheiro, em C. Grande, ref. reajustamento da 14ª medição do Contrato de execução de obras Nº 426/2005 - PMCG/SOSUR - Concorrência Nº 003/2005, conforme documentação anexa. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100383 | 19/12/2007 | 1442.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100394 | 19/12/2007 | 1200.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROCON (INCLUSIVE ESTAGIÁRIOS) DURANTE O SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES / 2007, E PLANEJAMENTO PARA 2008. O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PROCON (INCLUSIVE ESTAGIÁRIOS) DURANTE O SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES / 2007, E PLANEJAMENTO PARA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503045 | 19/12/2007 | 760.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503046 | 19/12/2007 | 570.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503047 | 19/12/2007 | 570.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503048 | 19/12/2007 | 570.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503049 | 19/12/2007 | 570.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) FÍSICO(A) DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503050 | 19/12/2007 | 570.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503051 | 19/12/2007 | 570.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503052 | 19/12/2007 | 570.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503053 | 19/12/2007 | 570.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503054 | 19/12/2007 | 570.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503055 | 19/12/2007 | 570.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503056 | 19/12/2007 | 570.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503057 | 19/12/2007 | 570.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503058 | 19/12/2007 | 570.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503059 | 19/12/2007 | 380.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503060 | 19/12/2007 | 380.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503061 | 19/12/2007 | 380.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503062 | 19/12/2007 | 380.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503063 | 19/12/2007 | 380.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503064 | 19/12/2007 | 380.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100760 | 19/12/2007 | 150.00 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | O valor que se empenha é referente a uma ajuda finaceira para o requerente custear despesas de locomoção até a cidade do Rio de Janeiro - RJ e trazer suas filhas menores para residir na cidade de Campina Grande - PB, pois o mesmo está desempregado e não O valor que se empenha é referente a uma ajuda finaceira para o requerente custear despesas de locomoção até a cidade do Rio de Janeiro - RJ e trazer suas filhas menores para residir na cidade de Campina Grande - PB, pois o mesmo está desempregado e não | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 19/12/2007 | 4000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenas compras mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 19/12/2007 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prerfeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao adiantamento de pequenos serviços mês de dezembro/2007, do Gabinete do Prerfeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100767 | 19/12/2007 | 150.00 | 00002493037448 | ANDREZA SILVA VILAR | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma encontra-se desempregada e está gestante, não tendo pois condições de manter-se, conforme parecer da Assitência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente para a compra de gêneros alimentícios, pois a mesma encontra-se desempregada e está gestante, não tendo pois condições de manter-se, conforme parecer da Assitência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 19/12/2007 | 150.00 | 00004989572416 | VERONICA SANTOS BEZERRA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios para prover o sustento de sua família, pois o seu esposo encontra-se desempregado, conforme parecer da Assistência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios para prover o sustento de sua família, pois o seu esposo encontra-se desempregado, conforme parecer da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 19/12/2007 | 150.00 | 00052678075400 | GILCELIA SILVA MARQUES | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente se deslocar ao Rio de Janeiro -RJ para tratamento de saúde, pois a mesma não possui, no momento, condições financeiras para custear a viagem, confome parecer técnico da Assistênc O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente se deslocar ao Rio de Janeiro -RJ para tratamento de saúde, pois a mesma não possui, no momento, condições financeiras para custear a viagem, confome parecer técnico da Assistênc | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100771 | 19/12/2007 | 200.00 | 00067484018449 | MARIA DE FATIMA DORA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requrente adquirir uma meia de silicone pois a mesma tem diabetes e sua perna foi amputada, e como tem uma prótese no local da amputação está muito ferido, sendo necessária à aquisição de u O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requrente adquirir uma meia de silicone pois a mesma tem diabetes e sua perna foi amputada, e como tem uma prótese no local da amputação está muito ferido, sendo necessária à aquisição de u | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 19/12/2007 | 6088.29 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento 13º Salário, dos prestadores de serviços eventuais da Coordeandoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento 13º Salário, dos prestadores de serviços eventuais da Coordeandoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100758 | 19/12/2007 | 150.00 | 00005660970443 | JAQUELINE HENRIQUE DE SOUSA | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente realizar exames, pois a mesma é portadora de hepatite tipo c enão pssui condições financeiras para fazer os exames, confome parecer da Assistência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente realizar exames, pois a mesma é portadora de hepatite tipo c enão pssui condições financeiras para fazer os exames, confome parecer da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100804 | 19/12/2007 | 93.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007) das Cozinhas Comunitárias desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007) das Cozinhas Comunitárias desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 19/12/2007 | 10533.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 19/12/2007 | 1602.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007) do imóvel onde está instalada a Defesa Civil desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007) do imóvel onde está instalada a Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMMA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1400053 | 19/12/2007 | 450.00 | 00004014516407 | MARCIA FERREIRA LEITE | Serviços de ornamentação do Teatro Municipal Severino Cabral, para realização das Comemorações de encerramento do Projeto de Agente Multiplicadores em Educação Ambiental. Serviços de ornamentação do Teatro Municipal Severino Cabral, para realização das Comemorações de encerramento do Projeto de Agente Multiplicadores em Educação Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202731 | 19/12/2007 | 1749.20 | 00091769965491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS GURJÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS NO NATAL DOS SONHOS (2007). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA APRESENTAÇÃO DAS MESMAS NO NATAL DOS SONHOS (2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202685 | 19/12/2007 | 6699.12 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE PASSAR, BEBED. COMP 2V, TV 21 , REF. 2V, FRE H 2V, HAQ L ROUPA, FERRO SECO) DESTINADO À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GR4ANDE-PB. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE PASSAR, BEBED. COMP 2V, TV 21 , REF. 2V, FRE H 2V, HAQ L ROUPA, FERRO SECO) DESTINADO À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GR4ANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202572 | 19/12/2007 | 1098.20 | 08992204000168 | BELLE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. (UNIDADE EM METRO) VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. (UNIDADE EM METRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202573 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002391433450 | SIMONE APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202574 | 20/12/2007 | 300.00 | 00001162075406 | MICHELLE ARAÚJO JANUÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202575 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002621248403 | ECLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202576 | 20/12/2007 | 300.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202577 | 20/12/2007 | 300.00 | 00099167085415 | SHEILA SIMONE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202578 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003844738495 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202579 | 20/12/2007 | 300.00 | 00069131783449 | LUZENIRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202580 | 20/12/2007 | 300.00 | 00097713902449 | ALBANITA ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202581 | 20/12/2007 | 300.00 | 00001235151492 | DANIELLA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202582 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202583 | 20/12/2007 | 300.00 | 00037452010434 | ANA MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202584 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002326799402 | ANA MARIA SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202585 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002211535437 | SHIRLEYDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202586 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003342869488 | JANE ÉRIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE MONITORIA, DE NÍVEL MÉDIO, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202643 | 20/12/2007 | 1200.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 58 - JOSÉ PINHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENT VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, 58 - JOSÉ PINHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202700 | 20/12/2007 | 51.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202701 | 20/12/2007 | 116.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEMAS (R. AFONSO CAMPOS, 143, AP 202), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ERNERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEMAS (R. AFONSO CAMPOS, 143, AP 202), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202588 | 20/12/2007 | 600.00 | 00003230666402 | ANA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202589 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202590 | 20/12/2007 | 600.00 | 00076094960491 | EVA CASTRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202591 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004688702450 | FERNANDA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202592 | 20/12/2007 | 600.00 | 00088423344487 | JOSELAYNE PINHEIRO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202593 | 20/12/2007 | 400.00 | 00006184996444 | JAQUELINE LEANDRO ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROF. DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PROF. DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202594 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000962299421 | KARLA MILENE CASTOR PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202595 | 20/12/2007 | 600.00 | 00056035500315 | MAGNA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202649 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004319520432 | MARCONI DE ARAÚJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202650 | 20/12/2007 | 600.00 | 00034339922404 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202651 | 20/12/2007 | 600.00 | 00073347795415 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202652 | 20/12/2007 | 600.00 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202653 | 20/12/2007 | 600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202654 | 20/12/2007 | 600.00 | 00042775280404 | SUELY PERES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202655 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006120248498 | RAPHAEL PEREIRA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202656 | 20/12/2007 | 300.00 | 00005666658409 | RELISANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202657 | 20/12/2007 | 400.00 | 00004636320441 | ROSEANE MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202658 | 20/12/2007 | 600.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS, PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202712 | 20/12/2007 | 6919.21 | 24285157000179 | j.c. rocha com. materiais de construção ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA (RECUPERAÇÃO DO TELHADO, PISO, PARTE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA EM GERAL) DO ALBERGUE (INSTITUTO SÃO CARLOS) - CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA (RECUPERAÇÃO DO TELHADO, PISO, PARTE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA EM GERAL) DO ALBERGUE (INSTITUTO SÃO CARLOS) - CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202713 | 20/12/2007 | 3250.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DOMÉSTICAS DESTINADAS AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DOMÉSTICAS DESTINADAS AO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - FAMÍLIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202734 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202735 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00001020686405 | PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202736 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202737 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00078914558487 | KELLI FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202738 | 20/12/2007 | 900.00 | 00002543244441 | MARIA CRISTIANE ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202739 | 20/12/2007 | 900.00 | 00005639668407 | ALDENIR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202740 | 20/12/2007 | 900.00 | 00001852153431 | ADRIANA BOLCÃO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202741 | 20/12/2007 | 900.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202742 | 20/12/2007 | 900.00 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202743 | 20/12/2007 | 900.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR(A) SOCIAL DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202744 | 20/12/2007 | 600.00 | 00027259927453 | JOAO JOSE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202745 | 20/12/2007 | 421.27 | 00004392940454 | ROSELI LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202746 | 20/12/2007 | 485.08 | 00038693852434 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202747 | 20/12/2007 | 506.35 | 00080614949491 | MARILEIDE VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202748 | 20/12/2007 | 750.00 | 00001070683469 | RENATA CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202749 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202750 | 20/12/2007 | 750.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202751 | 20/12/2007 | 750.00 | 00002716477442 | GLAUCINETH CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202752 | 20/12/2007 | 750.00 | 00005793850430 | HIALLY DAS MERCES ROCHA SALVADOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202753 | 20/12/2007 | 750.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202754 | 20/12/2007 | 750.00 | 00046734805468 | MARICELE GUIMARÃES TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202755 | 20/12/2007 | 750.00 | 00071446966453 | MARIA MÔNICA COUTINHO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202756 | 20/12/2007 | 750.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202757 | 20/12/2007 | 750.00 | 00067608124415 | ARIDAN LIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202758 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003854480407 | LIZIANE LIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202759 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOZA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202760 | 20/12/2007 | 750.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202761 | 20/12/2007 | 750.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202762 | 20/12/2007 | 750.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202763 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202764 | 20/12/2007 | 750.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202765 | 20/12/2007 | 750.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202766 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003774533407 | ANA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202767 | 20/12/2007 | 750.00 | 00097839230482 | LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202768 | 20/12/2007 | 750.00 | 00052706567449 | MAGNÓLIA SANDRA MACIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202769 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003576238433 | MICHELLE PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202770 | 20/12/2007 | 750.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202771 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202772 | 20/12/2007 | 750.00 | 00003424133418 | HELOÍSA MIRELLI DINIZ DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202773 | 20/12/2007 | 750.00 | 00020678355487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202774 | 20/12/2007 | 750.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202775 | 20/12/2007 | 750.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202776 | 20/12/2007 | 750.00 | 00002435584490 | MARICLÉCIA BARRETO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202777 | 20/12/2007 | 750.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL (COORDENADORA) PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS (UNIDADE RAMADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202879 | 20/12/2007 | 5756.66 | 08520785000135 | L H QUEIROZ ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202880 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00002695643497 | JOSÉ WILSON DE SOUTO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDAS (FAIXAS) PARA O BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA COM AS CRIANÇA E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDAS (FAIXAS) PARA O BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA COM AS CRIANÇA E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202881 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 150 - CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, CONFORME CONTRATO Nº001.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202865 | 20/12/2007 | 754.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (LIBERDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202866 | 20/12/2007 | 18.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (CUITES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (CUITES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202867 | 20/12/2007 | 36.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (SÃO JOSÉ DA MATA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manuntenção do Programa Conviver e Centro de Convivência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202868 | 20/12/2007 | 245.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (PROGRAMA CONVIVER), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202869 | 20/12/2007 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | O valor que se empenha, corresponde ao pagamento da conta de água para a manutenção da CASA DA MULHER. O valor que se empenha, corresponde ao pagamento da conta de água para a manutenção da CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202871 | 20/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202872 | 20/12/2007 | 445.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202873 | 20/12/2007 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202874 | 20/12/2007 | 606.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202875 | 20/12/2007 | 125.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202876 | 20/12/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202877 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00020614535468 | LUZINETE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA, REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADES NOVA BRASÍLIA E CATOLÉ), COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA DE ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA, REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADES NOVA BRASÍLIA E CATOLÉ), COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202847 | 20/12/2007 | 309.90 | 00044038194434 | EVÓDIA RODRIGUES DE SOUSA TRIGUEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS", MINISTRADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS:VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA COM 15HORAS/AULAS E NO CATOLÉ VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA "DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS", MINISTRADA ATRAVÉS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NOS BAIRROS:VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA COM 15HORAS/AULAS E NO CATOLÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202854 | 20/12/2007 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202856 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00092792235420 | MIRIAM ALVES DE MOURA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA" REALIZADA COM MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA" REALIZADA COM MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202857 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00005887315440 | TALIANNE RODRIGUES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "CONVIVÊNCIA: ADOLESCÊNCIA E FAMÍLIA" REALIZADA COM O GRUPO DE ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "CONVIVÊNCIA: ADOLESCÊNCIA E FAMÍLIA" REALIZADA COM O GRUPO DE ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202858 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00006577603405 | JULIANA ALBUQUERQUE LEÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "GÊNERO: RESPEITO ÀS DIFERENÇAS PARA CONSTRUÇÃO DA IGUALDADE" REALIZADA COM MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNID VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "GÊNERO: RESPEITO ÀS DIFERENÇAS PARA CONSTRUÇÃO DA IGUALDADE" REALIZADA COM MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202859 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00008207000457 | VIVIANE MARTINS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "RELAÇÕES INTERPESSOAIS" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "RELAÇÕES INTERPESSOAIS" REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202860 | 20/12/2007 | 1050.00 | 00095267093491 | SWENYA LIRYAM CABRAL BOMFIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA" REALIZADA COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRA VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DA OFICINA SÓCIO-EDUCATIVA "SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA" REALIZADA COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES E DE JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202861 | 20/12/2007 | 750.00 | 00093010257449 | CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CURSO "MARKETING BÁSICO" REALIZADO COM GRUPOS DE PESSOAS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), COM CARGA HORÁRIA DE 50HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CURSO "MARKETING BÁSICO" REALIZADO COM GRUPOS DE PESSOAS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), COM CARGA HORÁRIA DE 50HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202862 | 20/12/2007 | 750.00 | 00093010257449 | CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CURSO "MARKETING BÁSICO" REALIZADO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), COM CARGA HORÁRIA DE 50HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CURSO "MARKETING BÁSICO" REALIZADO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), COM CARGA HORÁRIA DE 50HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202792 | 20/12/2007 | 398.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202793 | 20/12/2007 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202794 | 20/12/2007 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202795 | 20/12/2007 | 62.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202796 | 20/12/2007 | 252.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202798 | 20/12/2007 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATOLÉ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202800 | 20/12/2007 | 2640.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento da Folha dos beneficiários do Programa PETI......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento da Folha dos beneficiários do Programa PETI......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202803 | 20/12/2007 | 3270.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 330.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, A VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOÃO TAVARES, 513 - CENTRO, NESTA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-SENTINELA, CONFORME CONTRATO Nº 330.1/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202806 | 20/12/2007 | 44.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100806 | 20/12/2007 | 2280.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | O valor que se empenha é referente à prestação de serviços para a confecção de placas de informação em latão para serem utilizadas nas instalações das Cozinhas Comunitárias/Programa Fome Zero (Bodocongó, Galante, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas e São O valor que se empenha é referente à prestação de serviços para a confecção de placas de informação em latão para serem utilizadas nas instalações das Cozinhas Comunitárias/Programa Fome Zero (Bodocongó, Galante, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas e São | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100798 | 20/12/2007 | 197.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007), dos setores do Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007), dos setores do Gabinete do Prefeito desta muncipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100799 | 20/12/2007 | 396.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se emepenha é referente ao usso de ligações (novembro/2007), da Coordeandoria do Programa Fome Zero. O valor que se emepenha é referente ao usso de ligações (novembro/2007), da Coordeandoria do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100800 | 20/12/2007 | 514.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007)do imóvel onde está instalada a Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municpalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica (novembro/2007)do imóvel onde está instalada a Coordenadoria do Programa Fome Zero desta municpalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Restaurante Popular e Nova Implantação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100801 | 20/12/2007 | 122.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007), do Restaurante Popular desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100802 | 20/12/2007 | 53.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007), da Coordeandoria da Defesa Civil desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007), da Coordeandoria da Defesa Civil desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100803 | 20/12/2007 | 260.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007) e velox 300k, do Banco de Alimentos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/2007) e velox 300k, do Banco de Alimentos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100791 | 20/12/2007 | 4153.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O valor que se emepenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/dezembro - 2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se emepenha é referente ao uso de ligações telefônicas (novembro/dezembro - 2007) dos setores vinculados ao Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100792 | 20/12/2007 | 3917.04 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel novembro/dezembro -2007 dos setores do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao uso de telefonia móvel novembro/dezembro -2007 dos setores do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100793 | 20/12/2007 | 546.03 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | O valor que se empenha é referente ao serviço de telegrama fonado utilizados no Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de telegrama fonado utilizados no Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 20/12/2007 | 100.00 | 00020315279400 | MARIA DO SOCORRO NUNES | O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios pois a mesma encontra-se desempregada e não tem condições de obter os referidos gêneros, conforme parecer da Assistência Social. O valor que se empenha é referente a uma ajuda financeira para a requerente adquirir gêneros alimentícios pois a mesma encontra-se desempregada e não tem condições de obter os referidos gêneros, conforme parecer da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201036 | 20/12/2007 | 15687.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 85.007-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 85.007-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201017 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201020 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 60.000UND DE ENVELOPES IMPRESSOS EM PLÁSTICO-110 X240 MM. VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 60.000UND DE ENVELOPES IMPRESSOS EM PLÁSTICO-110 X240 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201026 | 20/12/2007 | 5500.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0KM, HONDA BIZ C125, ANO DE FABRICAÇÃO 2007.PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DE SORTEIO, COM OS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 0KM, HONDA BIZ C125, ANO DE FABRICAÇÃO 2007.PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DE SORTEIO, COM OS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201027 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0201028 | 20/12/2007 | 2699.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TV DE PLASMA 42 POLEGADAS, DESTINADO A PREMIAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TV DE PLASMA 42 POLEGADAS, DESTINADO A PREMIAÇÃO AOS CONTRIBUINTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201029 | 20/12/2007 | 1698.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BUT`S C/ INSTALAÇÃO,......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BUT`S C/ INSTALAÇÃO,......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002582007 | 0201030 | 20/12/2007 | 24066.42 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DAS DIVISÓRIAS E PORTAS, PINTURA DO PRÉDIO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PMCG, CARTA CONV.258/2007 VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DAS DIVISÓRIAS E PORTAS, PINTURA DO PRÉDIO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PMCG, CARTA CONV.258/2007 | 02612007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005792187401 | FABIANA CAVALCANTE DE MATOS BRITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADDMINISTRATIVOS EM TRÂMITE NO GABINETE DO SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADDMINISTRATIVOS EM TRÂMITE NO GABINETE DO SECRETARIA, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (INSS, FGTS e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201072 | 20/12/2007 | 16822.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE VALE - TRANSPORTE, REFERETNE AO MÊS DE DEZEMBRO 2007, DOS PROGRAMAS E DIVERSOS (PASSES URBANOS) VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE VALE - TRANSPORTE, REFERETNE AO MÊS DE DEZEMBRO 2007, DOS PROGRAMAS E DIVERSOS (PASSES URBANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201069 | 20/12/2007 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 85.007-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 85.007-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300419 | 20/12/2007 | 7916.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DIVERSOS PARA PROVA PRÁTICA DE JARDINAGEM E GARI DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DIVERSOS PARA PROVA PRÁTICA DE JARDINAGEM E GARI DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272007 | 0400204 | 20/12/2007 | 75.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/12 a 15/12/2007, conforme Nota Fiscal 28094 Combustível para abastecimento dos veículos da SEJUR de 01/12 a 15/12/2007, conforme Nota Fiscal 28094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400205 | 20/12/2007 | 819.94 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Fatura da OI MÓVEL referente a Novembro 2007 (venc. 20/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da OI MÓVEL referente a Novembro 2007 (venc. 20/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503078 | 20/12/2007 | 700.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEGA VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.490 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503079 | 20/12/2007 | 4000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.499 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503080 | 20/12/2007 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (COORDENADOR GERAL: VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.497 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (COORDENADOR GERAL: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503081 | 20/12/2007 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.495 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503082 | 20/12/2007 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.491 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503083 | 20/12/2007 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.493 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503084 | 20/12/2007 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.489 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503085 | 20/12/2007 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.494 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503086 | 20/12/2007 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.496 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503087 | 20/12/2007 | 1500.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.498 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503088 | 20/12/2007 | 1500.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.500 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503089 | 20/12/2007 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.492 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503090 | 20/12/2007 | 300.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEGA VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVÊNIO/PMCG, CONFORME LEI Nº4.515 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. (REPRESENTANTE LEGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503094 | 20/12/2007 | 100.00 | 00000073304484 | JOSÉ LEANDRO BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM CAMPINA GRANDE - CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA), CONFORME DOC. ANEXO. VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM CAMPINA GRANDE - CAJAZEIRAS (IDA E VOLTA), CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503119 | 20/12/2007 | 8000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143 - CENTRO, NESTA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº364/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143 - CENTRO, NESTA; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº364/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503106 | 20/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503107 | 20/12/2007 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO", REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503132 | 20/12/2007 | 71244.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha do 13º/2007, dos Celetistas da Secretaria de Assistência Social. Correspondente ao pagamento da Folha do 13º/2007, dos Celetistas da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503133 | 20/12/2007 | 266.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO INSTITUTO SÃO CARLOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503110 | 20/12/2007 | 1120.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 308.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 449 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 308.1/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503113 | 20/12/2007 | 180.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503114 | 20/12/2007 | 1370.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - PAI (VACA MECÂNICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503115 | 20/12/2007 | 216.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção de Centros de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503116 | 20/12/2007 | 171.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTOS "ESPAÇO CIDADÃO" (CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503117 | 20/12/2007 | 86.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300448 | 20/12/2007 | 314968.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao Pagamento da Folha do 13º Salário/2007 dos Celetistas das Diversas Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Assistência Social. Correspondente ao Pagamento da Folha do 13º Salário/2007 dos Celetistas das Diversas Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801161 | 20/12/2007 | 429.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | Serviços de segurança eletrônica motorizada 24 horas, nas dependências da SOSUR, ref. ao mês de dezembro de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2007, conforme documentação anexa. Serviços de segurança eletrônica motorizada 24 horas, nas dependências da SOSUR, ref. ao mês de dezembro de 2007 - Contrato Nº 324/2007 - PMCG/SOSUR - Dispensa Nº 103/2007, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801138 | 20/12/2007 | 1977.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801139 | 20/12/2007 | 3520.04 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao pagamento de contas de telefone (celular) da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas de telefone (celular) da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801141 | 20/12/2007 | 400.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de dezembro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, co Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Estreito I, II e III, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de dezembro de 2007 - Contrato Nº 087/2007 - PMCG/SOSUR, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamento Resíduos Sólidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Públicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801142 | 20/12/2007 | 400.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de dezembro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme document Serviços de locação de 01 (um) veículo movido à tração animal (carroça de burro), para coleta de lixo no Sítio Lucas, no Distrito de Catolé de Boa Vista, em C. Grande, ref. ao mês de dezembro de 2007 - Contrato Nº 088/2007 - PMCG/SOSUR, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100368 | 20/12/2007 | 1019.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA DEPENDÊNCIAS DO PROCON DURANTE O MÊS DE SET/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEÀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA DEPENDÊNCIAS DO PROCON DURANTE O MÊS DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100369 | 20/12/2007 | 980.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERAS NO PROCON NO MÊS DE SETEMBRO / 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERAS NO PROCON NO MÊS DE SETEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601589 | 20/12/2007 | 1630.70 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE MAQUIAGEM QUE IRÁ SER UTILIZADO PELO ELENCO DO AUTO MENINO JESUS DURANTE O NATAL DOS SONHOS DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE MAQUIAGEM QUE IRÁ SER UTILIZADO PELO ELENCO DO AUTO MENINO JESUS DURANTE O NATAL DOS SONHOS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601590 | 20/12/2007 | 1315.65 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO XEROGRÁFICO NO MATERIAL PARA A FORMAÇÃO INICAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE A SERVIÇO XEROGRÁFICO NO MATERIAL PARA A FORMAÇÃO INICAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601591 | 20/12/2007 | 562.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601592 | 20/12/2007 | 5909.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601593 | 20/12/2007 | 960.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06(SEIS) BANNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06(SEIS) BANNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601594 | 20/12/2007 | 960.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO JAMAICAMPINA 2007 - III FESTIVAL DE REGGAE DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO JAMAICAMPINA 2007 - III FESTIVAL DE REGGAE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601595 | 20/12/2007 | 2112.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601596 | 20/12/2007 | 60.00 | 00076087310444 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601597 | 20/12/2007 | 194.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDO, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO DEZEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDO, ONDE FUNCIONA A CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VENCIMENTO DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601598 | 20/12/2007 | 1533.00 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS E BOLACHAS) PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS E BOLACHAS) PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601599 | 20/12/2007 | 800.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601600 | 20/12/2007 | 710.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) LEMBRANCINHAS EM ACRÍLICO E 21(VINTE E UMA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) LEMBRANCINHAS EM ACRÍLICO E 21(VINTE E UMA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601602 | 20/12/2007 | 710.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) LEMBRANCINHAS EM ACRÍLICO E 21(VINTE E UMA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) LEMBRANCINHAS EM ACRÍLICO E 21(VINTE E UMA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601603 | 20/12/2007 | 890.00 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FRIMAS E AUTENTICAÇÕES DE 17(DEZESSETE) ESCOLAS DA REDE MUNCIPLA DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FRIMAS E AUTENTICAÇÕES DE 17(DEZESSETE) ESCOLAS DA REDE MUNCIPLA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601604 | 20/12/2007 | 225.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0601605 | 20/12/2007 | 7950.00 | 00041443500453 | JOSE RONALDO PEREIRA DE LUNA | VALOR REFERETNE A AQUISIÇÃO DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS) FILTORS DE ARGILA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFERITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERETNE A AQUISIÇÃO DE 146(CENTO E QUARENTA E SEIS) FILTORS DE ARGILA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFERITURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601606 | 20/12/2007 | 1019.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE ECULTURA, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE ECULTURA, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601607 | 20/12/2007 | 316.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601608 | 20/12/2007 | 960.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE 06(SEIS) VIAGENS PARA GALANTE E 06(SEIS) VIAGENS PARA SÃO JOSÉ DA MATA A SERVIÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE 06(SEIS) VIAGENS PARA GALANTE E 06(SEIS) VIAGENS PARA SÃO JOSÉ DA MATA A SERVIÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601609 | 20/12/2007 | 350.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. VALOR REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601621 | 20/12/2007 | 3040.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08(OITO) PLACAS DE COLAÇÃO DE GRAU DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANDRA CAVALCANTI, WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA, MARIA DAS VITÓRIAS, LUZIA DANTAS E TIRADENTES. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08(OITO) PLACAS DE COLAÇÃO DE GRAU DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANDRA CAVALCANTI, WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA, MARIA DAS VITÓRIAS, LUZIA DANTAS E TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601622 | 20/12/2007 | 3102.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO APGAMENTO DE CONTAS TELEÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO APGAMENTO DE CONTAS TELEÔNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601623 | 20/12/2007 | 11751.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO APGAMENTO DE CONTAS TELEÔNICAS DAS LINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO APGAMENTO DE CONTAS TELEÔNICAS DAS LINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VENCIMENTO DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601624 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ATORES E TÉCNICOS DO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 207. VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ATORES E TÉCNICOS DO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601585 | 20/12/2007 | 2340.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO COMEMORATIVO DE FINAL DE ANO DAS GESTORAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO COMEMORATIVO DE FINAL DE ANO DAS GESTORAS DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601669 | 20/12/2007 | 6370.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA MONTAGEM, DESMONTAGEM DA CASA DE PAPAI NOEL E DURANTE A SUA EXIBIÇÃO NO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA MONTAGEM, DESMONTAGEM DA CASA DE PAPAI NOEL E DURANTE A SUA EXIBIÇÃO NO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601670 | 20/12/2007 | 245.00 | 00004456407409 | ANA MARIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601671 | 20/12/2007 | 425.00 | 00000879804440 | MARIA ELÂNIA GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601672 | 20/12/2007 | 425.00 | 00000937490407 | NIGER SHIRLEY G. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601673 | 20/12/2007 | 425.00 | 00019109555404 | MANOEL REINALDO FRANÇA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601674 | 20/12/2007 | 425.00 | 00007263319454 | MERLIA HELEN FAUSTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTORA NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTORA NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601675 | 20/12/2007 | 425.00 | 00088605442468 | ALEXANDRE PONTES RÉGIS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTOR NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTOR NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601676 | 20/12/2007 | 850.00 | 00002532145480 | RITA DE CÁSSIA FRANCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601677 | 20/12/2007 | 970.00 | 00071731040334 | ANTONIO VIEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO OPERADOR DE SOM NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO OPERADOR DE SOM NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601678 | 20/12/2007 | 4100.00 | 00001238901441 | MARCÍLIO FAGNER ONOFRE | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR MUSICAL NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DIRETOR MUSICAL NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601679 | 20/12/2007 | 425.00 | 00003877650422 | JOSÉ MOISÉS DE MACEDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTOR NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTOR NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601680 | 20/12/2007 | 425.00 | 00006761449421 | ALINE DE PAULA RÊGO GRACIANO LUZ | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601681 | 20/12/2007 | 425.00 | 00036497401415 | SEVERINA NILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601682 | 20/12/2007 | 425.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601683 | 20/12/2007 | 425.00 | 00036354805415 | SÉRGIO RICARDO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601684 | 20/12/2007 | 1210.00 | 00004662299411 | DANILO CÉSAR E SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR DE MAQUIAGEM NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR DE MAQUIAGEM NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601685 | 20/12/2007 | 850.00 | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MAQUIADORA NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MAQUIADORA NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601686 | 20/12/2007 | 2610.00 | 00013257226420 | NAPOLEÃO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PLANO DE LUZ E ILUMINADOR NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO PLANO DE LUZ E ILUMINADOR NO "AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601687 | 20/12/2007 | 3350.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ASSISTENTE DE DIREÇÃO E ELENCO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ASSISTENTE DE DIREÇÃO E ELENCO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601688 | 20/12/2007 | 2610.00 | 00088486133491 | DIÓGENES ANDRÉ VIEIRA MACIEL | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DRAMATURGO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DRAMATURGO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601689 | 20/12/2007 | 2610.00 | 00005501851431 | ELIAS RAFAEL COSTA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601690 | 20/12/2007 | 970.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601691 | 20/12/2007 | 850.00 | 00006972978459 | SANDRA CAPAZZOLI | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MAQUIADORA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MAQUIADORA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Implantação de Espaço Multifuncional de Arte, Educação, Cultura e Incl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601692 | 20/12/2007 | 730.00 | 00001976856418 | ARISTIDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ADERECISTA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO ADERECISTA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601693 | 20/12/2007 | 730.00 | 00020628668449 | MARILENE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COSTUREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COSTUREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601694 | 20/12/2007 | 730.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COSTUREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COSTUREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601695 | 20/12/2007 | 730.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601696 | 20/12/2007 | 245.00 | 00005802183411 | EMERSON CARVALHO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601697 | 20/12/2007 | 245.00 | 00007516230405 | JORGE AUGUSTO CAVALCANTE TRUTA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601698 | 20/12/2007 | 245.00 | 00007067644470 | ANDERSON DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601699 | 20/12/2007 | 245.00 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601700 | 20/12/2007 | 245.00 | 00047211857404 | JADSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601701 | 20/12/2007 | 245.00 | 00065611462472 | IÊDA LÚCIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CONTRA-REGRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601702 | 20/12/2007 | 605.00 | 00002529002436 | CLÁUDIA MARIA DO REGO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601703 | 20/12/2007 | 605.00 | 00000801434408 | CLEYDSON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601704 | 20/12/2007 | 605.00 | 00007051665464 | CLÁUDIO ROBÉLIO DA TRINDADE | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601705 | 20/12/2007 | 605.00 | 00002391568460 | SUÊNIA MARIA CAVALCANTE RICARDO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CAMAREIRA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601706 | 20/12/2007 | 245.00 | 00005435310407 | POLLYANA CAMEJO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO BAILARINA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO BAILARINA NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601707 | 20/12/2007 | 850.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601708 | 20/12/2007 | 850.00 | 00001412898480 | MANUELA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601709 | 20/12/2007 | 850.00 | 00069156131453 | FABIENNE DONATO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601710 | 20/12/2007 | 850.00 | 00004628700494 | ELIZANGELA CABRAL MOÇO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601711 | 20/12/2007 | 605.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601712 | 20/12/2007 | 605.00 | 00058728465415 | TÂNIA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601713 | 20/12/2007 | 605.00 | 00005956950439 | ROSINEIDE DA SILVA TOMAZ | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601714 | 20/12/2007 | 605.00 | 00009651946806 | JORGE LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601715 | 20/12/2007 | 605.00 | 00024868493515 | JUCELINO FERNANDES BINAVIDES | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Manutenção da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601716 | 20/12/2007 | 485.00 | 00012269336453 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601717 | 20/12/2007 | 485.00 | 00013230450400 | ANGELITA DE ARRUDA BARROS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601718 | 20/12/2007 | 485.00 | 00084528176491 | ALCIDES DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601719 | 20/12/2007 | 485.00 | 00001271370417 | RICHARDSOM SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601720 | 20/12/2007 | 485.00 | 00069133689415 | JOANA DARC MARQUES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601721 | 20/12/2007 | 485.00 | 00007090810496 | RAISSA CELINE SOUTO CANTALICE | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601722 | 20/12/2007 | 485.00 | 00007872575400 | EUNICE FRAGOSO MARTINS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601723 | 20/12/2007 | 485.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601724 | 20/12/2007 | 485.00 | 00007639857406 | ANA JÉSSICA SOUZA PERES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601725 | 20/12/2007 | 485.00 | 00002659851530 | TAMIRES ROCHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601726 | 20/12/2007 | 485.00 | 00002659863547 | JAMIRA ROCHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601727 | 20/12/2007 | 485.00 | 00002170746420 | PALMIRA DE MEDEIROS ROCHA AMARAL | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601728 | 20/12/2007 | 485.00 | 00091040027415 | JOSE SERGIO DA SILVA MAGNO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601729 | 20/12/2007 | 485.00 | 00059948957415 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601730 | 20/12/2007 | 485.00 | 00001384367462 | MAYARA EMANUELLI SILVEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601731 | 20/12/2007 | 485.00 | 00005035329402 | JOSÉ BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601732 | 20/12/2007 | 485.00 | 00048259209420 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601733 | 20/12/2007 | 485.00 | 00005236445400 | JAILSON NUNES DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601734 | 20/12/2007 | 485.00 | 00040626334420 | UMBELINA CABRAL MOÇO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601735 | 20/12/2007 | 485.00 | 00003788837470 | CARLOS ANTÔNIO MELO E SILVA LIMEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601736 | 20/12/2007 | 485.00 | 00005181869467 | CLAUDIVAN BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601737 | 20/12/2007 | 485.00 | 00002346138312 | IVAN JÚNIOR MIGUEL DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601738 | 20/12/2007 | 425.00 | 00099635380453 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE BRITO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601739 | 20/12/2007 | 425.00 | 00006844426470 | ELISÂNGELA CABRAL MOÇO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601740 | 20/12/2007 | 425.00 | 00001382709455 | GILMAR SILVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601741 | 20/12/2007 | 425.00 | 00007743171400 | GLESTIANO TAVARES TIETRE | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601742 | 20/12/2007 | 425.00 | 00006598908442 | GLEYRISTON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601743 | 20/12/2007 | 425.00 | 00097713830430 | IVANALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601744 | 20/12/2007 | 425.00 | 00000896339467 | TÂNIA LÚCIA DA NÓBREGA BRITO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601745 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00042754569472 | PAULO MARCONI AMORIM BEZERRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601746 | 20/12/2007 | 245.00 | 00016517628487 | NAUCÉLIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601747 | 20/12/2007 | 245.00 | 00002392839700 | LINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTOR NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO CANTOR NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601780 | 20/12/2007 | 310353.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Correspondente ao pagamento da Folha do 13º Sálário/2007dos Celetistas da Secretaria de Educação.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao pagamento da Folha do 13º Sálário/2007dos Celetistas da Secretaria de Educação.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000692007 | 0601763 | 20/12/2007 | 14540.00 | 00000022604413 | DUILIO PEREIRA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIREÇÃO DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" NO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP-INA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIREÇÃO DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" NO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2007 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP-INA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601611 | 20/12/2007 | 850.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRÍCULA 18.538-8, MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE - MATRÍCULA 18.538-8, MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601612 | 20/12/2007 | 850.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA 16.584-1, MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA - MATRÍCULA 16.584-1, MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700691 | 20/12/2007 | 290.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE A FATURA DEENERGIA ELÉTRICA DO FABRICÃO CENTRO DE COURO, RELATIVA A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio às Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção Programa Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700692 | 20/12/2007 | 350.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NO DIA 15.11.2007, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG REALIZADO NO HOTEL GARDEM. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NO DIA 15.11.2007, EM EVENTO APOIADO PELA PMCG REALIZADO NO HOTEL GARDEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100375 | 21/12/2007 | 550.00 | 00002852117495 | Deise Lucile Lucena Silva | O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO, LANÇAMENTO E ORDENS DE PAGAMENTO DO FMDDD NO SISTEMA AFIN, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, É REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO, LANÇAMENTO E ORDENS DE PAGAMENTO DO FMDDD NO SISTEMA AFIN, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO FECHAMENTO DO BALANÇO GERAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100376 | 21/12/2007 | 665.00 | 00002186139464 | Sílvia Cecília Ferreira | O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIA - NA SECRETARIA DO PROCON ( ACESSORIA ESPECIAL) NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETÁRIA - NA SECRETARIA DO PROCON ( ACESSORIA ESPECIAL) NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100377 | 21/12/2007 | 287.28 | 09323379000145 | FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100378 | 21/12/2007 | 370.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100379 | 21/12/2007 | 665.00 | 00001920494456 | Eliane Rodrigues Lima | O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100380 | 21/12/2007 | 420.00 | 00003937846492 | José Márcio de Albuquerque Pereira | O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DA COORDENADORIA EXECUTIVA DO PROCON NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. O VALOR QUE SE EMPENHA, É CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO, EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DA COORDENADORIA EXECUTIVA DO PROCON NO MÊS DE DEZEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100405 | 21/12/2007 | 700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços contábeis prestados ao Procon Municipal, ref.: 12/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pelos serviços contábeis prestados ao Procon Municipal, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100398 | 21/12/2007 | 115.00 | 00001178605493 | João Paulo Carneiro de L. Sousa | O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE PREÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. O VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE PREÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300444 | 21/12/2007 | 99.62 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | VALOR REFERENTE AO SEGURO DA CENTRAL DE ESTÁGIOS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SEGURO DA CENTRAL DE ESTÁGIOS DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503101 | 21/12/2007 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARRA AXIAL, JUNTA DESLIZANTE, PIVO DE SUSPENSÃO, LADO DA RODA E KIT LADO CÂMBIO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA, BRANCO, ANO 2003, DE PLACA HSD-9951 DO CONSELHO TUTELAR SUL. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARRA AXIAL, JUNTA DESLIZANTE, PIVO DE SUSPENSÃO, LADO DA RODA E KIT LADO CÂMBIO) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA, BRANCO, ANO 2003, DE PLACA HSD-9951 DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503077 | 21/12/2007 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, 162 - CENTRO - CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N° 187/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503096 | 21/12/2007 | 1400.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS ( EDSON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO CORSA DE COR BRANCA E PLACA HSD-9951 DO CONSELHO TUTELAR SUL VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADOS NO VEÍCULO CORSA DE COR BRANCA E PLACA HSD-9951 DO CONSELHO TUTELAR SUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300420 | 21/12/2007 | 41357.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS SUPLEMENTAR CLT DO FOME ZERO DE NOVEMBRO - SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA CONTRATADOS SUPLEMENTAR CLT DO FOME ZERO DE NOVEMBRO - SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300438 | 21/12/2007 | 3476.64 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300439 | 21/12/2007 | 5458.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300440 | 21/12/2007 | 6080.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300432 | 21/12/2007 | 655.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°002/2008, (10 )SACOS DE CIMENTO;(20 )SACOS DE CAL;( 05) VASSOURÕES; (02 ) LATAS DE MASSA PVC CORRIDA;( 03 ) GALÕES ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO;( 01) GALÃO DE TINNER ; DO MATERIAL PARA PROVA PRÁTICA DE PEDREIRO VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°002/2008, (10 )SACOS DE CIMENTO;(20 )SACOS DE CAL;( 05) VASSOURÕES; (02 ) LATAS DE MASSA PVC CORRIDA;( 03 ) GALÕES ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GELO;( 01) GALÃO DE TINNER ; DO MATERIAL PARA PROVA PRÁTICA DE PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300433 | 21/12/2007 | 190.20 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - ME | VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 001/2007, (06) TESOURAS , (O6) FITA MÉTRICA, (24) BOBINAS, (01) ENVELOPE DE AGULHAS DE MÃO,( 01) ENVELOPE DE AGULHAS DE MÁQUINAS, (01) ENVELOPE DE AGULHA P/ OVERLOK N° 11,( 30 )FOLHAS DE PAPEL DE EMBRULHO,( 06) L VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 001/2007, (06) TESOURAS , (O6) FITA MÉTRICA, (24) BOBINAS, (01) ENVELOPE DE AGULHAS DE MÃO,( 01) ENVELOPE DE AGULHAS DE MÁQUINAS, (01) ENVELOPE DE AGULHA P/ OVERLOK N° 11,( 30 )FOLHAS DE PAPEL DE EMBRULHO,( 06) L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300434 | 21/12/2007 | 90.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE COMPRAS N ° 003/2008, TECIDOS POPELINE (LARANJA), OXFORDO (LARANJA) PARA PROVA PRÀTICA DE COSTUREIRA SAD- PMCG. VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE COMPRAS N ° 003/2008, TECIDOS POPELINE (LARANJA), OXFORDO (LARANJA) PARA PROVA PRÀTICA DE COSTUREIRA SAD- PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300450 | 21/12/2007 | 13400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0201056 | 21/12/2007 | 6400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTEN AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTEN AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201037 | 21/12/2007 | 449.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 8.948-6, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 8.948-6, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 21/12/2007 | 13480.00 | 00012378860404 | GENARO FREITAS TAVARES E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de dezembro/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento do mês de dezembro/2007, dos prestadores de serviços eventuais da Coordenadoria do Programa Fome Zero, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100783 | 21/12/2007 | 2280.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | O valor que se empenha é referente à prestação de serviços para confecção de placas de informação em latão, para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias/ Programa Fome Zero (Bodocongó, Galante, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas e São Jos O valor que se empenha é referente à prestação de serviços para confecção de placas de informação em latão, para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias/ Programa Fome Zero (Bodocongó, Galante, José Pinheiro, Liberdade, Malvinas e São Jos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100784 | 21/12/2007 | 5580.36 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | O valor que se empenha é à aquisição de material permanente (painéis em impressão digital) para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias / Programa Fome Zero. O valor que se empenha é à aquisição de material permanente (painéis em impressão digital) para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias / Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinhas Experimental e Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 21/12/2007 | 5580.36 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de painéis em impressão digital para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias / Programa Fome Zero. O valor que se empenha é referente à contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de painéis em impressão digital para ser utilizado nas instalações das Cozinhas Comunitárias / Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 21/12/2007 | 54.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica mês de dezembro/2007, da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao consumo de energia elétrica mês de dezembro/2007, da Coordenadoria de Assuntos Políticos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202730 | 21/12/2007 | 55.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEMAS (AP 202), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEMAS (AP 202), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202802 | 21/12/2007 | 3150.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FINAL DE ANO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DE FINAL DE ANO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202887 | 21/12/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor correspondente aos honorarios pela prestação de serviços de assessoria tecnica contábil relativos ao mês de dezembro de 2007. Valor correspondente aos honorarios pela prestação de serviços de assessoria tecnica contábil relativos ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202726 | 21/12/2007 | 1304.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (GRANJEIRO, CARNES E SALSICHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (GRANJEIRO, CARNES E SALSICHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202727 | 21/12/2007 | 705.00 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTÕES DE NATAL E IMPRESSÃO EM PAPEL OFÍCIO DESTINADOS À APRESENTAÇÃO DO PASTORIL, COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - P VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CARTÕES DE NATAL E IMPRESSÃO EM PAPEL OFÍCIO DESTINADOS À APRESENTAÇÃO DO PASTORIL, COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202728 | 21/12/2007 | 8825.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO Nº028/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202663 | 21/12/2007 | 4000.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) DESTINADO A CASA/ABRIGO, REFERENTE AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) DESTINADO A CASA/ABRIGO, REFERENTE AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202664 | 21/12/2007 | 1709.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GRANJEIRO E CARNES) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202665 | 21/12/2007 | 1370.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES (LIRA & FILHOS LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO B/PRESSÃO 5 BOCAS; FORNO VENANCIO INOX 60 PORTA DE VIDRO; LIQUID. METVISA INDUSTRIAL 4L E EXTRATOR DE SUCO VITALEX SUPER) DESTINADO À CASA/ABRIGO, REFERENTE AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO B/PRESSÃO 5 BOCAS; FORNO VENANCIO INOX 60 PORTA DE VIDRO; LIQUID. METVISA INDUSTRIAL 4L E EXTRATOR DE SUCO VITALEX SUPER) DESTINADO À CASA/ABRIGO, REFERENTE AO CONVÊNIO POPULAÇÃO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202666 | 21/12/2007 | 2000.42 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA (CASA DE PASSAGEM E ABRIGO). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA (CASA DE PASSAGEM E ABRIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202667 | 21/12/2007 | 3500.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO ALBERGUE PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO ALBERGUE PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601762 | 23/12/2007 | 1918.95 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201041 | 24/12/2007 | 0.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 7.665-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 7.665-1, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202801 | 24/12/2007 | 45.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Débito automático na C/C 61-5, referente ao desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático na C/C 61-5, referente ao desconto de tarifa bancária.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202849 | 26/12/2007 | 240.54 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202850 | 26/12/2007 | 88.94 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Unidade Atendimentos Sócio Educativa p/ Adolescentes SINTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202851 | 26/12/2007 | 205.42 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual - Sentinel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202852 | 26/12/2007 | 337.66 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202853 | 26/12/2007 | 158.37 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 1202864 | 26/12/2007 | 1455.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503097 | 26/12/2007 | 1996.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2007 À 31/10/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001272006 | 0503098 | 26/12/2007 | 2752.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CORSA DE PLACA HSD-9953, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2007 À 15/11/2007. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601613 | 26/12/2007 | 1065.00 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PROVA PRÁTICA DO CONCUROS PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DOS CARGOS DE MERENDEIRA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PROVA PRÁTICA DO CONCUROS PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DOS CARGOS DE MERENDEIRA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Formação Continuada de Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601614 | 26/12/2007 | 100.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A MINSTRAÇÃO DE CURSO COM TÉCNICOS DO PROJETO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SEDUC. ^CONFORME CONVÊNIO Nº 804.574/2006. VALOR REFERENTE A MINSTRAÇÃO DE CURSO COM TÉCNICOS DO PROJETO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SEDUC. ^CONFORME CONVÊNIO Nº 804.574/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção Expansão de Eventos e Estrutura Física das Unidades Esporti | Realização e Apoio a Eventos e Projetos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601770 | 26/12/2007 | 3190.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO, TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO, TROFÉUS E MEDALHAS PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601653 | 26/12/2007 | 225.42 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDEÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORRESPONDEÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601625 | 26/12/2007 | 2340.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES PARA O JANTAR COMEMORATIVO DO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) REFEIÇÕES PARA O JANTAR COMEMORATIVO DO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601626 | 26/12/2007 | 2760.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 690(SEISCENTOS E NOVENTA)KITS LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 690(SEISCENTOS E NOVENTA)KITS LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601627 | 26/12/2007 | 700.00 | 00002333890401 | EDGLEY MARINHO VERAS | VALOR REFERENTE A EXECUTAR SERVIÇOS - PERSONALIZAR "PAPAI NOEL" DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. CONFORME CONTRATO. VALOR REFERENTE A EXECUTAR SERVIÇOS - PERSONALIZAR "PAPAI NOEL" DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601628 | 26/12/2007 | 957.00 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO PROMOVIDO POR DESTA SECRETARIA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO PROMOVIDO POR DESTA SECRETARIA......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Implantação e Manutenção dos Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601629 | 26/12/2007 | 6750.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DO PIANO DE CALDA DO TEATRO MUNCIPAL SEVERINO CABRAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSERTO DO PIANO DE CALDA DO TEATRO MUNCIPAL SEVERINO CABRAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601630 | 27/12/2007 | 1600.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTCIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTCIPAREM DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601631 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROJETO EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE PARCERIA COM INSTITUTO ALPARGATAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROJETO EDUCAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE PARCERIA COM INSTITUTO ALPARGATAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601632 | 27/12/2007 | 560.70 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) PARA A PROVA PRÁTICA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE MERENDEIRAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) PARA A PROVA PRÁTICA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE MERENDEIRAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601654 | 27/12/2007 | 150.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS DIRETORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS DIRETORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601655 | 27/12/2007 | 100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA ESCOLASANTO ANTONIO II DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA ESCOLASANTO ANTONIO II DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601656 | 27/12/2007 | 306.10 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601657 | 27/12/2007 | 360.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR REFERENTE A LOCÇÃO DE 90(NOVENTA) CONJUNTOS DE MESA E CADEIRA PARA EVENTOS DA EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCÇÃO DE 90(NOVENTA) CONJUNTOS DE MESA E CADEIRA PARA EVENTOS DA EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601749 | 27/12/2007 | 800.00 | 00005699084428 | GESSYKA KAROLYNE CÉSAR DO BÚ | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS CADASTROS NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS CADASTROS NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601615 | 27/12/2007 | 604.17 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ JUVINO GOMES E INÁCIO GOMES DE MARIA. PORGRMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIZ JUVINO GOMES E INÁCIO GOMES DE MARIA. PORGRMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 27/12/2007 | 6300.00 | 00015435865468 | HAMILTON ALVES DA NOBREGA | Serviço de consultoria para capacitação de técnicos,fiscais e servidores da PMCG, para ações de licenciamento e fiscalização ambiental,visando o fortalecimento do Fundo Municipal de Meio Ambiente. DISPENSA 230/07. Serviço de consultoria para capacitação de técnicos,fiscais e servidores da PMCG, para ações de licenciamento e fiscalização ambiental,visando o fortalecimento do Fundo Municipal de Meio Ambiente. DISPENSA 230/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503095 | 27/12/2007 | 2140.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NUNES FIGUEIREDO, 300 - JARDIM QUARENTA, CAMPINA GRANDE/PB. DESTINADO AO INSTITUTO SÃO CARLOS PARA ACOLHER DESABRIGADOS E ATENDER ÀS DEMAIS DEMANDAS EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300421 | 27/12/2007 | 66572.92 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PARCELA DE ADITIVO CONTRATUAL DA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PMCG. VALOR REFERENTE A PARCELA DE ADITIVO CONTRATUAL DA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300422 | 27/12/2007 | 60495.69 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 3º PARCELA DA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A 3º PARCELA DA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100779 | 27/12/2007 | 900.00 | 00052704912491 | MARCONI COLAÇO COSTA | O valor que se empenha é referente ao serviço de pinturas em salas diversificadas, localizadas no prédio do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. O valor que se empenha é referente ao serviço de pinturas em salas diversificadas, localizadas no prédio do Gabinete do Prefeito desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100780 | 27/12/2007 | 3704.95 | 00006031430401 | ROSÁLIA VIDAL LEAL E OUTROS | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento Complementar referente ao mês de dezembro de 2007, dos Prestadores de Serviços Eventuais do Programa Fome Zero desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento Complementar referente ao mês de dezembro de 2007, dos Prestadores de Serviços Eventuais do Programa Fome Zero desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202878 | 27/12/2007 | 7797.18 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS CIA LTDA - LOJAS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS 05 (CINCO) CASAS DA FAMÍLIA REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS) DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS 05 (CINCO) CASAS DA FAMÍLIA REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002592007 | 1202804 | 27/12/2007 | 12422.00 | 04324641000152 | AJR INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS 05(CINCO) CASAS DAS FAMÍLIAS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS 05(CINCO) CASAS DAS FAMÍLIAS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (TODAS AS UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202807 | 27/12/2007 | 300.00 | 00047512652453 | EUNICE GONÇALVES DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202808 | 27/12/2007 | 300.00 | 00079708137472 | MARIA JOSÉ SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202809 | 27/12/2007 | 300.00 | 00001243171464 | LAUDICEIA JUSTINO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Implantação do Centro de Referência Especializado de Assist Social CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202782 | 27/12/2007 | 4000.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROJETO POPULAÇÃO DE RUA VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNK-5443 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROJETO POPULAÇÃO DE RUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202732 | 28/12/2007 | 600.00 | 00008360119457 | ANDERSON LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA E DESENHO EM GRAFITE, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA E DESENHO EM GRAFITE, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202733 | 28/12/2007 | 600.00 | 00008077840442 | ALESSANDRO LINHARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE RECREAÇÃO, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202784 | 28/12/2007 | 500.00 | 00001156930413 | JOSÉ NILDO VIEIRA DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO VIANA AMORIM, 12 - CATINGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE CATINGUEIRA), CONFORME CONTRATO Nº014/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202785 | 28/12/2007 | 240.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/ VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ADELINO DE MELO, 36 - BODOCONGÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202786 | 28/12/2007 | 300.00 | 00079823866449 | MÁRCIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/S VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 31A -NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF/CRAS (UNIDADE NOVA BRASÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº04.1/2007/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202787 | 28/12/2007 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL SIMÕES, 393 - JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS (UNIDADE JEREMIAS), CONFORME CONTRATO Nº013/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202788 | 28/12/2007 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA, 575 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES - SINTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202789 | 28/12/2007 | 131.00 | 00060187646449 | JOSÉ CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PAPA JOÃO PAULO I, 310A - NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO Nº063/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção da Casa da Esperança (Unidade II) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202790 | 28/12/2007 | 600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 1033 - CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II), CONFORME CONTRATO Nº012/2007/SAD/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitária | Manutenção Programa Atenção Integral Familia - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202791 | 28/12/2007 | 750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ), CONFORME CONTRATO Nº008.1/2007/SAD/PMCG. REFE VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO BEZERRA PAZ, 115"A"-CATOLÉ. CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF (UNIDADE CATOLÉ), CONFORME CONTRATO Nº008.1/2007/SAD/PMCG. REFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202729 | 28/12/2007 | 9.90 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA A SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS PARA A SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202693 | 28/12/2007 | 10172.75 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202694 | 28/12/2007 | 10579.66 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE - AC PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) / PNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202695 | 28/12/2007 | 1962.80 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO SAC/ PSE/ PNE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202696 | 28/12/2007 | 510.60 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/ SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202697 | 28/12/2007 | 2893.40 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PSB/ CRIANÇAS/ CRECHES/ SAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Piso Social Básico (PSB) Infância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202698 | 28/12/2007 | 19743.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA A SECRETARIA ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO PSB/SAC - PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL (MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atenção ao Idoso | Manutenção do Piso Social Especial (PSE) Piso Social Básico (PSB) Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202699 | 28/12/2007 | 3461.60 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, PARA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA, DOS RECURSOS DO MPAS/SAC/PSE MC- APOIO A PESSOAS IDOSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202799 | 28/12/2007 | 583.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Correspondente ao débito áutimático na C/C 62-3, por descontos de tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Correspondente ao débito áutimático na C/C 62-3, por descontos de tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202797 | 28/12/2007 | 64390.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento da Folha dos beneficiários do Program Agente Jovem......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento da Folha dos beneficiários do Program Agente Jovem......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202811 | 28/12/2007 | 68.30 | 41131020000189 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG (EVANDRA C.B.CAMELO) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS ENVIADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manuntenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1202884 | 28/12/2007 | 1000.00 | 03386798000140 | ASSOCIAÇÃO CANDEIAS DE CAPOEIRA (CANDEIAS) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A INSCRIÇÃO DE 1000 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA PARTICIPAREM DO BATIZADO DE CAPOEIRA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA CANDEIAS. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A INSCRIÇÃO DE 1000 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PARA PARTICIPAREM DO BATIZADO DE CAPOEIRA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA CANDEIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100787 | 28/12/2007 | 386.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se emepenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de dezembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se emepenha é referente à despesa com Salário-Família do mês de dezembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100789 | 28/12/2007 | 5106.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento Outras Despesas Variáveis do mês de dezembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento Outras Despesas Variáveis do mês de dezembro/2007, deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100794 | 28/12/2007 | 300792.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento Dezembro/2007, do Gabinete do Prefeiro desta municipalidade. O valor que se empenha é referente à Folha de Pagamento Dezembro/2007, do Gabinete do Prefeiro desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300441 | 28/12/2007 | 2766.50 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OI MOVEL DO MÊS DE DEZEMBRO DESTA SECRETARIA SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300426 | 28/12/2007 | 44408.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300427 | 28/12/2007 | 445318.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DEZEMBRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DEZEMBRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300428 | 28/12/2007 | 3373.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A SALÁRIO - FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A SALÁRIO - FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300429 | 28/12/2007 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DESTA SECRETARIA SAD - PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300451 | 28/12/2007 | 15000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300458 | 28/12/2007 | 403194.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AS FOLHAS DOS CELETISTAS DAS DIVERSAS SECRETAIRAS (EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AS FOLHAS DOS CELETISTAS DAS DIVERSAS SECRETAIRAS (EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201042 | 28/12/2007 | 490.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 13.107-5, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 13.107-5, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201043 | 28/12/2007 | 302798.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201057 | 28/12/2007 | 36085.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201063 | 28/12/2007 | 11815.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha relativo aos encargos de juros cobrados sobre as contribuições dos servidores dos meses de Novembro e 13º salário. Valor que se empenha relativo aos encargos de juros cobrados sobre as contribuições dos servidores dos meses de Novembro e 13º salário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201077 | 28/12/2007 | 60000.00 | 09283185000325 | SISCON | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO RELETIVA AO PROCESSO 001.1991.000.044-5, AUTORES : JOSÉ ARAÚJO DA SILVA E Mª DA GUIA ARAÚJO . VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO POR CONTA DE SENTENÇA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO RELETIVA AO PROCESSO 001.1991.000.044-5, AUTORES : JOSÉ ARAÚJO DA SILVA E Mª DA GUIA ARAÚJO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201078 | 28/12/2007 | 3874.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 220-0 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 220-0 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201079 | 28/12/2007 | 40.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 86.505-2......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 86.505-2......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201038 | 28/12/2007 | 121.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Débito automático efetuado na c/c 283.141-4, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Débito automático efetuado na c/c 283.141-4, referente a retenção do PASEP, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201045 | 28/12/2007 | 11647.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais da Área de Saúde (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201046 | 28/12/2007 | 7624.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções nas cotas do FPM, para formação do PASEP, durante o mês 12/2007, parte cabível aos 15% da Saúde. Valor que se empenha correspondente às retenções nas cotas do FPM, para formação do PASEP, durante o mês 12/2007, parte cabível aos 15% da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201047 | 28/12/2007 | 14786.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções nas cotas do FPM, durante o mês de 12/2007, para formação do PASEP. Valor que se empenha correspondente às retenções nas cotas do FPM, durante o mês de 12/2007, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201048 | 28/12/2007 | 17.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201049 | 28/12/2007 | 18680.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas de serviços bancários descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas de serviços bancários descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201050 | 28/12/2007 | 515.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO-FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201051 | 28/12/2007 | 1796.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO UTILITÁRIO ( KOMBI KJU 1408), E UMA MOTO (MNE 5891) , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO UTILITÁRIO ( KOMBI KJU 1408), E UMA MOTO (MNE 5891) , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201052 | 28/12/2007 | 2444.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201053 | 28/12/2007 | 348.00 | 33066408000115 | BANCO DO ABN AMRO - (REAL) | Valor que se empenha corrspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 700.159-9, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha corrspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 700.159-9, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201054 | 28/12/2007 | 583.42 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201031 | 28/12/2007 | 5842.15 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006 e 1/3 férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... Férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006 e 1/3 férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201033 | 28/12/2007 | 7602.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006 e 1/3 férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... Férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006 e 1/3 férias indenizáveis ref exercícios 2005/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0503134 | 28/12/2007 | 83741.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO 2007. VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400207 | 28/12/2007 | 200.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Salário-família dos funcionários da SEJUR - Dezembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Salário-família dos funcionários da SEJUR - Dezembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400208 | 28/12/2007 | 1400.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Fatura da CELB - SEJUR, referente a Novembro 2007 (venc. 19/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da CELB - SEJUR, referente a Novembro 2007 (venc. 19/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400209 | 28/12/2007 | 944.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da Telemar - Sejur, referente a Novembro 2007 (venc. 20/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da Telemar - Sejur, referente a Novembro 2007 (venc. 20/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400210 | 28/12/2007 | 213.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Fatura da VELOX - Sejur, referente a Novembro 2007 (venc. 20/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura da VELOX - Sejur, referente a Novembro 2007 (venc. 20/12)......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400211 | 28/12/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Locação da moto MNE 6148, a disposição da Sejur, Dezembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Locação da moto MNE 6148, a disposição da Sejur, Dezembro 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0400213 | 28/12/2007 | 10374.30 | 09283185000325 | SISCON | Fatura das Diligencia realizadas pelo SISCON em Novembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Fatura das Diligencia realizadas pelo SISCON em Novembro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900405 | 28/12/2007 | 7980.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Referente ao serviço de confecção de material gráfico (logomarca) do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Referente ao serviço de confecção de material gráfico (logomarca) do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 28/12/2007 | 23.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento SALÁRIO-FAMÍLIA da STTP,mês de DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento SALÁRIO-FAMÍLIA da STTP,mês de DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 28/12/2007 | 287.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | àgamento de SALÁRIO-FAMÍLIA da Secretaria de Planejamento, mês DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... àgamento de SALÁRIO-FAMÍLIA da Secretaria de Planejamento, mês DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 28/12/2007 | 5574.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Pagamento de Outras Despesas Variáveis da Secretaria de Planejamento mês de DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 28/12/2007 | 1113.80 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Referente aos serviços de telefonia móvel da SEPLAN, mês DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente aos serviços de telefonia móvel da SEPLAN, mês DEZEMBRO/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900400 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00005226984413 | ÂNGELA CAROLINA DE MEDEIROS | Serviço prestado como facilitadora no curso de Licenciamento Ambiental e Fiscalização, promovido pela Cood. de Meio Ambiente, vinculada a SEPLAN. Serviço prestado como facilitadora no curso de Licenciamento Ambiental e Fiscalização, promovido pela Cood. de Meio Ambiente, vinculada a SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Serviço de confecção de material de divulgação (folders, cartazes e adesivos) do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Serviço de confecção de material de divulgação (folders, cartazes e adesivos) do Fundo Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900402 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00048531065453 | HELIO ALVES SOARES FILHO | Serviço de desenvolviemnto de duas logomarcas e suas aplicação gráficas (envelopes, cartões de apresentação e papeis timbrados); desenvolvimento de material de divulgação ( folders, cartazes e adesivos) prestado a Cood.Meio Ambiente - SEPLAN. Serviço de desenvolviemnto de duas logomarcas e suas aplicação gráficas (envelopes, cartões de apresentação e papeis timbrados); desenvolvimento de material de divulgação ( folders, cartazes e adesivos) prestado a Cood.Meio Ambiente - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801144 | 28/12/2007 | 583551.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente folha de pagamento da SOSUR, relativo. ao mês de dezembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente folha de pagamento da SOSUR, relativo. ao mês de dezembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801145 | 28/12/2007 | 2645.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente ao salário-família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao salário-família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801146 | 28/12/2007 | 43463.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de dezembro de 2007. Valor referente folha de pagamento - despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801148 | 28/12/2007 | 584889.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente folha de pagamento da SOSUR, relativo ao mês de dezembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente folha de pagamento da SOSUR, relativo ao mês de dezembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0801160 | 28/12/2007 | 398.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de dezembro/2007 - Contrato nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme docum Serviços de locação de veículo tipo passeio, utilitários e motos 125cc, para atendimento às diversas atividades desenvolvidas pela PMCG, referente ao mês de dezembro/2007 - Contrato nº 029/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 131/2006, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100409 | 28/12/2007 | 175.00 | 00000826165400 | ANA DIVINA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601760 | 28/12/2007 | 582400.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFORÇO SUPLEMENTEAR A NE Nº 30/2007. FOLHA FUNDB 60%......... ........ ..... ......... ........ ..... REFORÇO SUPLEMENTEAR A NE Nº 30/2007. FOLHA FUNDB 60%......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601761 | 28/12/2007 | 1280.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601771 | 28/12/2007 | 191666.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSEM, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2007. MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601772 | 28/12/2007 | 260337.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕE DO MAGISTÉRIO VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕE DO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122007 | 0601773 | 28/12/2007 | 98657.25 | 05775188000163 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 271/2007) VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 271/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601778 | 28/12/2007 | 12707.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às retenções bancárias, em favor do PASEP, descontadas das cotas do FPM, durante o mês 12/2007, parte cabível aos 25% do MDE. Valor que se empenha correspondente às retenções bancárias, em favor do PASEP, descontadas das cotas do FPM, durante o mês 12/2007, parte cabível aos 25% do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601764 | 28/12/2007 | 4004.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. OUTRAS DUNÇÕES DO MAISTÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. OUTRAS DUNÇÕES DO MAISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601765 | 28/12/2007 | 16097.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGSITÉRIO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. OUTRAS FUNÇÕES DO MAGSITÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601766 | 28/12/2007 | 4569.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDIUCAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDIUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601767 | 28/12/2007 | 61222.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601750 | 28/12/2007 | 45.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1.858-9 - FDM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601751 | 28/12/2007 | 160.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.008-4 - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601752 | 28/12/2007 | 93.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601753 | 28/12/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5789-4 - PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601754 | 28/12/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601755 | 28/12/2007 | 32.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23691-8 - CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601756 | 28/12/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 006.102-6 - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 006.102-6 - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601658 | 28/12/2007 | 5580.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. PEÇAS, RETIF. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601659 | 28/12/2007 | 600.00 | 40946824000173 | JOSÉ INÁCIO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO PEREIRA DA CUNHA LIMA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ NA CIDADE ENSAIANDO PARA O EVENTO "NATAL DOS SONHOS". VALOR REFERENTE A 20(VINTE) DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DO SR. DUÍLIO PEREIRA DA CUNHA LIMA, DIRETOR DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS" QUE ESTÁ NA CIDADE ENSAIANDO PARA O EVENTO "NATAL DOS SONHOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601660 | 28/12/2007 | 6000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAS PARA O VEÍCULO D-40 DES SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE RODAS PARA O VEÍCULO D-40 DES SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601790 | 28/12/2007 | 51270.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601792 | 28/12/2007 | 8164.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.082(QUATRO MIL E OITENTA E DOIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4.082(QUATRO MIL E OITENTA E DOIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COM TARIFA UNITÁRIA DE R$ 2,00(DOIS REAIS), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. FOLHAS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601808 | 28/12/2007 | 359245.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA DOS CELETISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria das Condições de Oferta e Expansão Sustentável da Rede Munici | Manutenção da Rede Municipal Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601809 | 28/12/2007 | 558332.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. DEMAIS CATEGORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção Expansão de Eventos e da Estrutura Física dos Aparelhos de | Realização e Apoio a Eventos, Projetos e Atividades Artisticos Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0601748 | 28/12/2007 | 245.00 | 00001118847482 | ADRIANO CLEMENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ESPETÁCULO "O AUTO DO MENINO JESUS" EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100403 | 30/12/2007 | 1478.27 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se empenha referente ao pagamento pelas postagens via Correios, de correspond~encias do Procon Municipal, durante o período de 04/12/2007 a 28/12/2007. Valor que se empenha referente ao pagamento pelas postagens via Correios, de correspond~encias do Procon Municipal, durante o período de 04/12/2007 a 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300424 | 30/12/2007 | 37623.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0300443 | 31/12/2007 | 37623.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CLT DO FOME ZERO DO MÊS DE DEZEMBRO SAD - PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002422007 | 1100401 | 31/12/2007 | 2160.00 | 08243787000124 | SUPREMA Eng. Serv e Locação de Mão de Obra Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela prestação de serviços de limpeza e conservação (Office Boy) ao Procon Municipal, ref.: 12/2007. Valor que se empenha correspondente ao pagamento pela prestação de serviços de limpeza e conservação (Office Boy) ao Procon Municipal, ref.: 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100402 | 31/12/2007 | 1167.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de contas de consumo de ligações telefônicas de linha fixa do Procon Municipal. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de contas de consumo de ligações telefônicas de linha fixa do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FMDDD | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividade Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1100393 | 31/12/2007 | 344.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DO PROCON.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024